ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.22.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály, Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését állapítja meg e forint bevétellel, e forint kiadással, e forint hiánnyal, e forint pénzmaradvánnyal, e forint finanszírozási bevétellel és e forint finanszírozási kiadással b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően a 1. a költségvetés bevételi főösszegét e forintban és 2. a költségvetési kiadási főösszegét e forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. c) Az önkormányzat a mérlegegyezőséget hitelfelvétellel állapítja meg. A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet táblázata tartalmazza. (2) Az önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az 5. melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények bevételeit a 8. melléklet tartalmazza. (3) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet mutatja be. (4) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti megoszlása: 1. a működési célú kiadások esetében e forint, 2. a felhalmozási célú kiadások esetében e forint és 3. a finanszírozási kiadások esetében e forint.

3 (5) a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a (7) bekezdésében meghatározott működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat: 1. a személyi jellegű kiadások esetében e forintban, 2. a munkaadókat terhelő járulékok esetében e forintban, 3. a dologi kiadások esetében e forintban, 4. a működési célú pénzeszköz átadások e forintban és esetében 5. a működési célú tartalék esetében e forintban állapítja meg. b) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a (7) bekezdésében meghatározott felhalmozási célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat: 1. a felújítások esetében e forintban, 2. a beruházások (fejlesztések) esetében e forintban, 3. a felhalmozási célú pénzeszköz átadások esetében e forintban és 4. a felhalmozási tartalékok esetében e forintban állapítja meg. c) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a (7) bekezdésében meghatározott finanszírozási kiadásokon belül a befektetési célú finanszírozási kiadások előirányzatát e forintban állapítja meg. (6) Az Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 6. melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények kiadásait a 9. melléklet tartalmazza (7) Az Önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 7. melléklet mutatja be. (8) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 12. melléklet mutatja be. (9) Zirci Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését és az arról szóló határozatot a 11. melléklet tartalmazza. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felhalmozási céltartalékon belüli előirányzatokat: 1. Lakásalap tartalék esetében e forintban, 2. Munkáltatói lakásalap tartalék esetében e forintban, 3. Környezetvédelmi Alap tartalék esetében e forintban, 4. Pályázati Tartalék Alap esetében e forintban és 5. Csatorna céltartalék esetében e forintban állapítja meg.

4 (2) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Működési céltartalékon belüli előirányzatokat: állapítja meg. 1. Helyijárat üzemeltetésre képzett tartalék esetében 156 e forintban, 2. Közcélú foglalkoztatásra képzett tartalék 507 e forintban, esetében 3. Ifjúsági Pályázati Alap tartalék esetében 500 e forintban, (3) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános tartalékon belül a Polgármesteri Hivatal Működési tartalékát e forintban, a Felhalmozási tartalékát e forintban állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a Felhalmozási és Működési céltartalékkal, valamint az Általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, amivel egyidejűleg előirányzatmódosítást is elrendel. (5) Az Önkormányzat évi pénzmaradványát e forintban állapítja meg. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő két évi költségvetésére készült prognózisát: évre vonatkozóan e forintban és évre vonatkozóan e forintban állapítja meg a 3. melléklet részletezése alapján, továbbá tudomásul veszi, hogy a későbbi éves előirányzatokat véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat adósságszolgálatát a 10. melléklet tartalmazza. 4. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 5. (1) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (2) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (3) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (4) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (5) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (6) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

5 6. Ez a rendelet az összes társult önkormányzat egyetértésével lép hatályba. Zirc, január Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző Záradék: A rendelet az összes társult önkormányzat egyetértése alapján hó. napján lépett hatályba. Zirc, hó nap dr. Árpásy Tamás jegyző

6 INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.22.) rendelet módosításához A november december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások Központosított ei. (Prémium évek program) Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) Központosított ei. (SNI tankönyvtámogatás) Központosított ei. (Óvodáztatási támogatás) 10 - Központosított ei. (Új Tudás-Műveltség Program) Vis maior támogatás (Májusi esőzések kárainak térítésére) Összesen: K.I. II. Saját hatáskörű módosítások Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Személyi juttatások (Közcélú foglalkoztatás) Munkaadókat terhelő járulékok (Közcélú foglalk.) Társadalom és szoc.pol-i juttatások Működési tartalék (Prémium évek program) Működési tartalék (SNI tankönyvtámogatás) Óvodáztatási támogatás 10 - Működési tartalék (Új Tudás-Műveltség Program) Felújítási kiadások (Vis maior) Összesen: B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Biztosítási kártérítés bevétele Polgármesteri Hivatal összesen: B.II.1. Összesen: 1 777

7 B.II.2. B.II.2.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Felh-i célra átvett pe miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Közkincs kamattámogatás Bölcsőde fejlesztés előlege Szilárd Hulladéklerakó (KEOP-2.4.0/B) Járóbeteg szakellátás fejlesztése (TIOP ) Csatorna érdekeltségi hozzájárulás Polgármesteri Hivatal összesen: B.II.2.1. Összesen: B.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Közoktatási társulás (Lókút Községi Önkormányzat) ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtári feladatok) ZKTT-től átvett pe. (Közoktatási társulás) Kisebbségi önkormányzat (Feladatalapú támogatás) 16 - Földalapú támogatás Közhasznú támogatás bevétele OEP támogatás (fogorvosi ellátás) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény EU-s pályázati támogatás (Testvérvárosi találkozó) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - MÖK 40 - Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány (Eszközállomány bővítés) 150 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 190 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány (Eszközállomány bővítése) 150 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 150 Városi Erzsébet Kórház - OEP bevétel Átvett pénzeszköz 4 - TÁMOP 6.2.4/A előleg Városi Erzsébet Kórház összesen: Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat - Feladatalapú támogatás kiegészítő támogatása 16 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen: 16

8 B.II.2.2. Összesen: B.II.2. Összesen: Bevételi főösszeg változása: K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Felújítási kiadások (Ifjúsági Ház) Dologi kiadások (Ifjúsági Ház működési kiadásai) 127 Polgármesteri Hivatal összesen: K.II.1. Összesen: K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.2.1 Felh-i célra átvett pe miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Dologi kiadások (Közkincs kamattámogatás) Fejlesztési kiadások (Bölcsőde fejlesztés) Fejlesztési kiadások (KEOP Szilárd Hulladéklerakó) Fejlesztési kiadások (Járóbeteg szakellátás fejlesztése) Felhalmozási tartalék (Csatorna érdekeltség) Polgármesteri Hivatal összesen: K.II.2.1. Összesen: K.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Általános Iskola Lókút dologi kiadások Óvoda Lókút dologi kiadások Működési tartalék (ZKTT-től átvett pe.) Műk-i célra átadott pe. (Feladatalapú támogatás) 16 - Működési tartalék (Földalapú támogatás) Személyi juttatások (közhasznú foglalkoztatás) Munkaadókat terhelő járulékok (közhasznú foglalkoztatás) Dologi kiadások (közhasznú foglalkoztatás) 68 - Működési célra átadott pe. (Fogorvosi ellátás) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Működési tartalék (Testvérvárosi találkozó) Polgármesteri Hivatal összesen: 7 123

9 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Dologi kiadások 190 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 190 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Dologi kiadások 150 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 150 Városi Erzsébet Kórház - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Városi Erzsébet Kórház összesen: Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat - Dologi kiadások 16 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen: 16 K.II.2.2. Összesen: K.II.2. Összesen: Kiadási főösszeg változása: Bevétel csökken, bevétel nő tételek - Felhalmozási célra átvett pe. (ÁROP korrekció) Működési célra átvett pe. (ÁROP korrekció) Összesen: 0 Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Működési céltartalék 262/2010.(XI.29.)Kt.hat Műk-i célra átadott pe. (Helyijárat üzemeltetés) Működési tartalék PMH (elvonás) Általános Iskola Zirc dologi kiadások Általános Iskola Zirc tartalék Általános Iskola Zirc dologi kiadások Általános Iskola Bakonybél tartalék Általános Iskola Bakonybél dologi kiadások Általános Iskola Lókút tartalék Általános Iskola Lókút személyi juttatások 50 - Általános Iskola Lókút dologi kiadások Általános Iskola O.falu tartalék Általános Iskola O.falu személyi juttatások 150

10 - Általános Iskola O.falu munkaadókat terhelő járulékok 60 - Általános Iskola O.falu dologi kiadások Működési tartalék PMH (elvonás) Óvoda Zirc személyi juttatások Óvoda Zirc tartalék Óvoda Zirc dologi kiadások Óvoda Bakonybél tartalék Óvoda Bakonybél dologi kiadások Óvoda Lókút tartalék Óvoda Lókút dologi kiadások Óvoda O.falu tartalék Óvoda O.falu dologi kiadások Könyvtár tartalék Könyvtár dologi kiadások Könyvtár műk-i célra átadott pe Működési tartalék PMH (elvonás) Stúdió KB személyi juttatások Stúdió KB tartalék Stúdió KB dologi kiadások Működési tartalék PMH (elvonás) Múzeum személyi juttatások Múzeum dologi kiadások Múzeum tartalék Múzeum dologi kiadások Működési tartalék PMH (elvonás) GAESZ személyi juttatások GAESZ munkaadókat terhelő járulékok GAESZ dologi kiadások GAESZ tartalék GAESZ dologi kiadások Pályázati Tartalék Alap 47/2010.(II.22.)Kt.hat Fejlesztési kiadások (KEOP-2.4.0/B) Pályázati Tartalék Alap 265/2009.(XII.21.)Kt.hat Fejlesztési kiadások (Múzeumok iskolabarát fejl.) Lakásalap tartalék 290/2010.(XI.29.)Kt.hat Fejlesztési kiadások (Lakás vásárlás) Közcélú foglalkoztatás céltartaléka Személyi juttatások (Közcélú foglalkoztatás) Munkaadókat terhelő járulékok (Közcélú foglalkoztatás) Dologi kiadások (Közcélú foglalkoztatás) Személyi juttatások (Közhasznú foglalkoztatás) Munkaadókat terhelő járulékok (Közhasznú foglalkoztatás) Dologi kiadások (Közhasznú foglalkoztatás) 9

11 - Működési tartalék Felújítási kiadások (LEADER Múzeum) Működési tartalék Felújítási kiadások TIOP Múzeumok iskolabarát fejl Működési tartalék Ifjúsági Ház működési kiadásai Igazgatási feladatok személyi juttatások Területi igazgatási feladatok személyi jutt Igazgatási feladatok munkaadókat terhelő járulékok Területi igazgatási feladatok munkaadókat terhelő járulékok 78 - Köztisztviselői szoc. eü. juttatás Igazgatási feladatok személyi juttatások Működési tartalék Társadalom és szocpol-i juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési tartalék Dologi kiadások (utak, hidak, árkok) Működési tartalék Dologi kiadások (egyéb városüzemeltetési feladatok) Munkáltatói lakásalap tartalék Fejlesztési célú kölcsönök Fejlesztési kiadások Intézmények informatikai fejl Dologi kiadások Intézmények informatikai fejl Működési tartalék Sebességkorlátozó berendezés Működési tartalék Fejlesztési kiadások (TIOP Pedagógiai informatika) ZNNÖ dologi kiadások ZNNÖ személyi juttatások (továbbképzés) 40 I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások Összesen: 0 B.I.-K.I. A november 1., illetve december 31. között igényelt egyes jövedelempótló támogatások, valamint önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon a közcélú foglalkoztatás támogatásával összefüggő előirányzatot e forinttal, az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát e forinttal, míg kiadási oldalon a közcélú foglalkoztatás kapcsán a személyi juttatások előirányzatát e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 646 e forinttal, a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát e forinttal (rendelkezésre állási támogatás 771 e forint, adósságcsökkentési támogatás 3 e forint, időskorúak járadéka 58 e forint, lakásfenntartási támogatás 770 e forint, ápolási díj 238 e forint, rendszeres szociális segély 329 e forint) emeli.

12 A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 5. számú mellékletében szereplő 7. pontja alapján a prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére kapcsán a központi költségvetés e forint összegű támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát e forinttal csökkenti, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát emeli 172 e forinttal. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása kapcsán a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása címén 170 e forint összegben központosított támogatást engedélyezett a Belügyminisztérium. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát emeli. A Magyar Államkincstár a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 18. Óvodáztatási támogatása címen önkormányzatunknak 10 e forint összegű támogatást folyósított. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatának összegét, kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát emeli. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások címén (SNI-s gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása, osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása) e forint összegű előirányzat került engedélyezésre. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát növeli. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet alapján - a májusi rendkívüli esőzések okozta károk kapcsán - benyújtott támogatási kérelmeink kedvező elbírálásban részesültek. A védekezéshez kapcsolódó támogatás összege 388 e forint, a helyreállításhoz kapcsolódó támogatás e forint összegű. Ennek következtében bevételi oldalon az önkormányzat vis maior feladataival összefüggő támogatás előirányzatát e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a felújítási kiadások előirányzatát emeli ezen összeggel.

13 II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.1.-K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a májusi esőzések okozta károk biztosító általi térítése az intézményi működési bevételek előirányzatát e forinttal emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a felújítási kiadások előirányzatát e forinttal, az Ifjúsági Ház működési költségeinek előirányzatát pedig 127 e forinttal növeli. B.II.2.-K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.2.1.-K.II.2.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása kapcsán felvett KÖZKINCS hitellel összefüggésben kamattámogatásra jogosult. A évi becsült igény ismeretében 463 e forint támogatás került megállapításra az NKA részéről. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. A Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztésével összefüggésben kapott előleg összege a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát növeli. A KEOP-2.4.0/B Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén tárgyú pályázat támogatási intenzitása 100 %-os. Az első kifizetési kérelem benyújtása és pénzforgalmi rendezése megtörtént. Ennek eredményeképpen bevételi oldalon a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát e forinttal, kiadási oldalon pedig a nevezett beruházással kapcsolatos fejlesztési kiadások előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. A Járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos évi költségvetési tényadatok jelentősen elmaradtak a tervezett előirányzatokhoz képest. Ez bevételi oldalon a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát csökkenti ezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2010.(IX.13.)Kt. számú határozatában rendelkezett a évben befejezett csatornaközmű költségeinek finanszírozása tárgyában kivetendő közművesítési hozzájárulások kérdéséről, továbbá a kivetés rendjéről. A évben befolyt hozzájárulások e forint összegben emelik a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon a felhalmozási tartalék előirányzatát növelik. B.II.2.2.-K.II.2.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzatunkhoz eljuttatott 73/2010.(XII.21.)Kt. számú, illetve a 74/2010.(XII.21.)Kt. számú határozatában kezdeményezte a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások lókúti tagintézményeinek költségvetés módosítását. Ennek következtében bevételi oldalon a támogatásértékű működési bevételek előirányzatát összességében e forinttal csökkenti, ugyanakkor kiadási oldalon a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Lókút) dologi kiadásainak előirányzatát e forinttal, illetve a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút) dologi kiadásainak előirányzatát e forinttal csökkenti.

14 Zirc Kistérség Többcélú Társulásától évben a mozgókönyvtári feladatok, illetve a közoktatási társulások kapcsán átvett állami támogatások előirányzataival összefüggésben rendezni szükséges az előirányzatokat. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát (mozgókönyvtári feladatok: 400 e forint, közoktatási társulások: e forint) összességében e forinttal, kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát emeli. A Polgármesteri Hivatal a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzattal összefüggésben a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának kiegészítése kapcsán 16 e forint összegben realizált. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, kiadási oldalon a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól évre igényelt földalapú támogatás e forintos összege bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát emeli. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szeptember 1. és november 30. közötti időszakra 7 fő foglalkoztatásához támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli e forinttal, kiadási oldalon a közhasznú foglalkoztatással összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát 818 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 221 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 68 e forinttal növeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2010.(II.5.) Kt. számú határozatában jóváhagyta a zirci II. számú fogorvosi körzet fogorvosi szolgálatának helyettesítéssel történő ellátásához kapcsolódó Közreműködői szerződést. Ennek következtében a fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó OEP támogatás önkormányzatunkhoz érkezik, melyet azonnal tovább utalunk a vállalkozó részére. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli meg e forinttal. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén önkormányzatunk e forintot realizált az igénylések eredményeképpen. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát növeli. A Pohlheim-Zirc testvérvárosi találkozó megrendezésével összefüggésben elnyert pályázat kapcsán bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát e forinttal emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát növeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) a Veszprém Megyei Önkormányzattól 40 e forint, a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványtól eszközállomány bővítése kapcsán 150 e forint összegben kapott támogatást. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli összességében 190 e forinttal, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványtól eszközállomány bővítése kapcsán 150 e forint összegben kapott támogatást. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli.

15 A Városi Erzsébet Kórház tekintetében az OEP bevétel előirányzatát e forinttal emeli, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. A őszi választásokkal kapcsolatos önkormányzati térítés összege 4 e forinttal emeli a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli meg. A TÁMOP 6.2.4/A-09/1 pályázat kapcsán az intézmény e forintos összegben támogatási előleget realizált. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli e forinttal, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 297 e forinttal emeli. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat a ZNNÖ határozatnak megfelelően a feladatalapú támogatás kiegészítésének 16 e forintos összege a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli. Bevétel nő, bevétel csökken tételek A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP) projekt realizált támogatása kapcsán előirányzat korrekció vált szükségessé, mely szerint a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ezen összeggel emeli. Kiadás nő, kiadás csökken tételek Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 262/2010.(XI.29.)Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés III. negyedévi üzemeltetéséhez 598 e forint összeggel járul hozzá. Ez a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli, ugyanakkor e célra elkülönített működési céltartalék előirányzatát csökkenti. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010.(II.22.)Kt. számú a évi intézményi szabad pénzmaradvány felhasználási feltételeiről szóló határozatban foglaltaknak megfelelően az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) tekintetében elvonásként az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát 211 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal működési tartalékának előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. A tartalék e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának növelésére fordítja. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Bakonybél) a tartalékának e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának emelésére fordítja. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Lókút) tartalékának előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát e forinttal, a személyi juttatások előirányzatát 50 e forinttal emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu) tartalékának előirányzatát e forinttal csökkenti, ezzel egyidejűleg a személyi juttatások előirányzatát 150 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 60 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig e forinttal növeli.

16 A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) tekintetében elvonásként az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 827 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal működési tartalékának előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. A tartalék előirányzatának 935 e forintos csökkentése egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát emeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Bakonybél) a tartalékának e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának emelésére fordítja. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút) tartalékának előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ezen összeggel emeli meg. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Olaszfalu) tartalékának előirányzatát 103 e forinttal csökkenti, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát növeli. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc tartalékának előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát e forinttal, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 30 e forinttal emeli. A Stúdió KB tekintetében elvonásként az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 392 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal működési tartalékának előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. A tartalék 661 e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának növelésére fordítja. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vonatkozásában elvonásként az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 45 e forinttal, a dologi kiadásainak előirányzatát 55 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal működési tartalékának előirányzatát összességében 100 e forinttal emeli. Az intézmény a tartalék 352 e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának növelésére fordítja. A GAESZ esetében elvonásként az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 337 e forinttal, a dologi kiadásainak előirányzatát 722 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal működési tartalékának előirányzatát összességében e forinttal emeli. Az intézmény a tartalékának e forintos előirányzatát a dologi kiadások előirányzatának növelésére fordítja. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2010.(II.22.)Kt. számú határozatában döntött a KEOP-2.4.0/B számú Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén tárgyú pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséről. A dokumentáció elkészítésének fedezetének a Pályázati Tartalék Alapot jelölte meg a Képviselő-testület. Ez e forint összegben csökkenti a Pályázati Tartalék Alap előirányzatát, ugyanakkor fenti tárgyú pályázat kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 265/2009.(XII.21.)Kt. számú határozatában döntött a TIOP-1.2.2/09/1 számú, Múzeumok iskolabarát fejlesztése tárgyú pályázat kapcsán a pályázati dokumentáció összeállításáról. Ez 488 e forint összegben csökkenti a Pályázati Tartalék Alap előirányzatát, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli ezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 290/2010.(XI.29.)Kt. számú határozatában döntött a Zirc 2359/2/A/1 hrsz-ú lakás megvásárlásáról. Ez a Lakásalap tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli e forinttal. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással kapcsolatban céltartalék került elkülönítésre az önkormányzat évi költségvetési rendeletében, mely magába foglalja a

17 foglalkoztatással összefüggésben felmerülő személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások önrészét november 1. és december 31. közötti időszakban a közcélú foglalkoztatással összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 282 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 222 e forinttal emeli. A közhasznú foglalkoztatással összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát 512 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 142 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 9 e forinttal növeli. Mindezek következtében a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos működési céltartalék előirányzatát e forinttal csökkenti. Egyéb előirányzat korrekciók: A Műemlék építmények megóvása, felújítása (LEADER) kapcsán a felújítási kiadások előirányzatát 100 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalékok előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. A Múzeumok iskolabarát fejlesztése kapcsán a felújítások előirányzatát 188 e forinttal növeli, ezzel egyidejűleg a működési tartalék előirányzatát csökkenti. Az Ifjúsági Ház (volt MHSZ épület) működtetésével, fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásainak előirányzatát 600 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. A Polgármesteri Hivatal kapcsán a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, valamint a köztisztviselői szociális és egészségügyi keret év végi korrekciója kapcsán az igazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát 939 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 78 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a területi igazgatással kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát 819 e forinttal, az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 78 e forinttal, a köztisztviselői szociális és egészségügyi keret előirányzatát pedig 120 e forinttal növeli. A társadalom és szociálpolitikai juttatások évi teljesítési adataival összefüggésben a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát e forinttal (rendelkezésre állási támogatás 949 e forint, időskorúak járadéka 17 e forint, ápolási díj e forint, átmeneti szociális segély 213 e forint), az ápolási díj nyugdíjjárulékával kapcsolatban a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 949 e forinttal, továbbá e juttatások kezelésével kapcsolatos dologi kiadások előirányzatát 533 e forinttal emeli. Az utak, hidak árkok fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos dologi kiadások előirányzatát 150 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. Az egyéb városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos dologi kiadások előirányzatát e forinttal növeli, ezzel egyidejűleg a működési tartalék előirányzatát csökkenti. Dolgozói lakásépítési támogatások kapcsán a munkáltatói lakásalap tartalék előirányzatát 750 e forinttal csökkenti, a felhalmozási célra nyújtott kölcsönök előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. Közoktatási intézményeink központosított támogatásból megvalósuló informatikai fejlesztésével összefüggésben a fejlesztési kiadások előirányzatát 48 e forinttal emeli, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

18 A Zirc-Kardosréten felszerelt sebességkorlátozó figyelmeztető berendezés kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát 129 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. A TIOP Pedagógiai informatika infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázattal összefüggésben a fejlesztési kiadások előirányzatát 352 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében szakmai továbbképzés miatt a dologi kiadások előirányzatát 40 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. Zirc, január 21. Ottó Péter polgármester

19 1. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE ÉVBEN adatok ezer forintban A B C D E F G H I J Sor- Megnevezés évi évi évi évi Sor- Megnevezés évi évi évi évi szám eredeti ei. módosított módosítás hatályos szám eredeti ei. módosított módosítás hatályos I. Működési célú bevételek 2 I. Működési célú kiadások 3 1.) Saját bevételek ) Intézményi kiadások ) Átvett pénzeszközök és visszatérítések ) Polgármesteri Hivatal kiadásai Ebből: - Intézmény Polgármesteri Hivatal ) Működési célú támogatás ( intézmények nélküli) ) Átengedett bevételek ) Céltartalékból működésre ) Állami hozzájárulás, támogatás ) Általános tartalék ) TB-től átvett pénzeszköz ) Kisebbségi Önkormányzat ) Hitel, kötvény Működési célú kiadások összesen: ) Előző évi pénzmaradvány II. Felhalmozási célú kiadások 12 Működési célú bevételek összesen: ) Fejlesztési célú támogatás II. Felhalmozási célú bevételek 12 ebből: - felújítás ) Saját bevételek fejlesztés ) Átvett pénzeszközök és visszatérítések ) Beruházás Ebből: - Intézményi ebből: intézményi Polgármesteri Hivatal ) Felújítás ) Átengedett bevételek ebből: intézményi ) Állami hozzájárulás, támogatás ) Céltartalék ) Hitel, kötvény, kölcsön ) Általános tartalék ) Előző évi pénzmaradvány ) Hitel Felhalmozási célú bevételek összesen: ) Kamat Felhalmozási célú kiadások összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

20 2. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelethez Sorszám ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT ÉVEKBEN adatok ezer forintban A B C D E F G Megnevezés évi évi évi évi évi évi eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. prognosztizált prognosztizált 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3 1.) Saját bevételek 4 Intézményi tevékenységek Helyi adók Egyéb különféle folyó bevételek Kamat bevételek Felhalmozási célú bevételek Pénzügyi befekt. bevételeinek bevonása Saját bevételek összesen: ) Átvett pénzeszközök és visszatérülések 12 Működési célra átvett pénzeszközök Egészségbiztosítási alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Különféle visszatérülések Átvett pénzeszközök és visszatérülések 16 összesen: ) Átengedett bevételek 18 Illetékek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbead Átengedett bevételek összesen: ) Állami hozzájárulás, támogatás 24 Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás Kötött felhasználás Folyamatban lévő beruh. címzett és céltámogatása 0 Új induló beruházások címzett és 28 céltámogatása Központosított előirányzatokból várható 29 támogatás Állami hozzájárulás, támogatás összesen: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 32 1.) Hitel, kötvény, kölcsön 33 Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Működési célú kötvény Fejlesztési célú kötvény ) Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

21 3. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT és ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE adatok ezer forintban A B C D E F G H Sorszám előirányzat prognosztizált prognosztizált szám előirányzat prognosztizált prognosztizált évi évi évi Sor évi évi évi Megnevezés Megnevezés 1 1 2I Működési célú bevételek 2 I. Működési célú kiadások 3 1.) Saját bevételek ) Intézményi kiadások ) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 4 2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai ) Átengedett bevételek ) Működési célú támogatás ) Állami hozzájárulás, 6 4.) Céltartalékról működésre támogatás 7 5.) Általános tartalék ) Hitel, kötvény ) Kisebbségi Önkormányzat ) Előző évi pénzmaradvány Működési célú kiadások Működési célú bevételek 10 összesen: összesen: 11 II. Felhalmozási célú kiadások 12 II. Felhalmozási célú bevételek 12 1.) Fejlesztési célú támogatás ) Saját bevételek ) Beruházás ) Átvett pénzeszközök és 14 ebből: intézményi visszatérítések ) Átengedett bevételek ) Felújítás ) Állami hozzájárulás, 17 4.) Céltartalék támogatás 18 5.) Általános tartalék ) Hitel, kötvény ) Hitel ) Előző évi pénzmaradvány ) Kamat Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások 21 összesen: összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

22 Sorszám 4. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelethez NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉVBEN adatok forintban A B C D E F G H I Egyes Mennyiségi Norm.kötött Kisebbs. Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység felhaszn. önk.tám tám. 1 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai (1) Lakosságszám szerint fő Körzeti igazgatás a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok aa Alap-hozzájárulás körzetközpont ab Okmányiroda működési kiadásai ab (1) Okmányiroda működési kiadásai ügyirat ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő b Építésügyi igazgatási feladatok ba Térségi normatív hozzájárulás fő bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés Körjegyzőség működése a Alap-hozzájárulás körjegyzőség/hó nap Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint A Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelmadó megosztása (a évi költségvetési törvény 4. számú 18 melléklete szerint A helyi önkrományzatok megillető személyi jövedelemadó A. A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a forint B.Info 21 A évi becsült iparázűsi adóalap (a július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező önkormányzatok tölthetik ki 22 B.III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése forint forint

23 Sorszám A B C D E F G H I Egyes Mennyiségi Norm.kötött Kisebbs. Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység felhaszn. önk.tám tám. 23 Szociális 24 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) Pénzbeni szociális juttatások fő Gyermekek napközbeni ellátása a Bölcsődei ellátás fő c Ingyenes intézményi étkeztetés fő Közoktatás A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete 30 szerint) Közoktatási alap-hozzájárulás a Óvoda évben időarányosan 8 hónapra Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás a (2) nevelési év (2009/2010) fő évben időarányosan 4 hónapra Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás a (2) nevelési év (2010/2011) fő b Általános Iskola évben időarányosan 8 hónapra b (1 ) évfolyam összesen (2009/2010) fő b (2) évfolyam fő b (3) 1 3. évfolyam fő b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül fő b (5) évfolyam fő b (6 ) évfolyam fő b (7 )1 7. évfolyam fő b (8 )1 8. évfolyam fő

24 Sorszám A B C D E F G H I Egyes Mennyiségi Norm.kötött Kisebbs. Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység felhaszn. önk.tám tám évben időarányosan 4 hónapra b (1) évfolyam összesen ( ) fő b (2) évfolyam fő b (3) 2 3. évfolyam fő b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül fő b (5) évfolyam összesen (2010/2011) fő b (6) évfolyam fő b (7) 2 7. évfolyam fő b (8) 2 8. évfolyam fő g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás évben időarányosan 8 hónapra (2009/2010) g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő g (2) évfolyamos naközis/tanulószobai foglalkoztatás fő g (4) 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő évben időarányosan 4 hónapra (2010/2011) g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő g (2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő g (4) 2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra (2009/2010) c (1) 1 Összesen fő c (3) 1 Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2010/2011) c (1) 2 Összesen fő c (3) 2 Általános Iskola fő 3 0

25 Sorszám A B C D E F G H I Egyes Mennyiségi Norm.kötött Kisebbs. Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység felhaszn. önk.tám tám. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 76 visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra (2009/2010) d (1) 1 Összesen fő d (3) 1 Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2010/2011) d (1) 2 Összesen fő d (3) 2 Általános Iskola fő 21 0 Megismerő funkciók vagy a viselkedéfejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 83 miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra (2009/2010) e (1) 1 Összesen fő e (3) 1 Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2010/2011) e (1) 2 Összesen fő e (3) 2 Általános Iskola fő Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai otatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás évben időarányosan 8 hónapra (2009/2010) (1) 1 Összesen fő (2) 1 Óvoda fő (3) 1 Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2010/2011) (1) 2 Összesen fő (2) 2 Óvoda fő (3) 2 Általános Iskola fő Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása a A évben alakuló társulások esetén