Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013 (XI. 29.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (III.28), 14/2013 (VI.20.) és 18/2013 (IX.12.) önkormányzati rendeletekkel többször módosított 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. 1. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi 1. bevételi főösszeget 624.832 ezer forintban, 2. kiadási főösszeget 624.832 ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. 2. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. 1. Az általános tartalék összege 17.711 ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből 296 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. 3. Az Ör. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. 1. Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde kiadása 110.371 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 57.223 ezer forint, az Élelmezésé 53.148 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde saját tervezett bevétele 0 ezer forint, az Élelmezésé 27.666 ezer forint (1. sz. melléklet). Az intézmények összesen 62.749 ezer forint normatív költségvetési támogatásban részesülnek. 4. Az Ör. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 5. 1. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 93.169 ezer forint, melyből személyi kiadások 57.428 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 15.941 ezer Ft, dologi kiadások 18.000 ezer Ft, felhalmozási kiadások 1.800 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet tartalmaz.
5. Az Ör. 6. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 6. 1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 421.292 ezer forint, melyből személyi kiadások 44.809 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 18.315 ezer Ft, dologi kiadások 132.032 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 54.479 ezer forint,a felújítási kiadások 67.040 eft, felhalmozási kiadások 80.684 ezer Ft, hiteltörlesztés 6.222 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. 2. Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 3.757 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 146.000 ezer forint, az átengedett központi adók összege 8.600 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet) A felhalmozási bevétel 8.000 ezer Ft, a költségvetési támogatás 252.371 ezer Ft (7. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 37.787 ezer Ft. (9.sz. melléklet) 4. Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul 5. Ez a rendelet 2013. 09. 12. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Cserszegtomaj, 2013. novemeber 27. Bartha Gábor sk. polgármester Berta Sándorné sk. jegyző Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2013. november 29. Berta Sándorné sk. jegyző Mellékletek:
1. Kiadás-bevétel összesen 2013 1. sz melléklet.xlsx 2. Kiadás-bevétel összesen hivatal és önkormányzat 1-1 m2013.xlsx 3. Kiadás-bevétel összesen áht szerinti megoszlása2013.xlsx 4. pénzeszköz átadás 2013 4. sz melléklet.xlsx 5. Felhalm. bevétel-kiadás.xlsx 6. Intézményi műk bev.xlsx 7. önk saj műk bev.xlsx 8. Állami hozzájár2013.xlsx 9. pénzeszköz átvétel 2013.xlsx
S. sz. Megnevezés Cserszegtomaji Óvoda Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 adatok ezer Ft-ban Élelmezés Hivatal Önkormányzat 1 2 3 6 7 8 9 Összesen 1. Személyi juttatás 38 810 15 411 57 428 44 809 156 458 2. Munkaadót terhelő járulék 11 313 4 543 15 941 18 315 50 112 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 6 300 33 194 18 000 132 032 189 526 4. Pénzeszköz átadás, tám. 54 479 54 479 5. Felújítás ÁFÁ-val 67 040 67 040 6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 800 1 800 80 684 83 284 7. Általános tartalék 17 711 17 711 8. Hitelek 6 222 6 222 9. Értékpapírok 0 10. KIADÁS ÖSSZESEN 57 223 53 148 93 169 421 292 624 832 1. számú melléklet 11. Intézményi működési bevétel 27 666 327 3 757 31 750 12. Önk.sajátos működési bev. 154 600 154 600 13. * Helyi adó 145 000 145 000 14. * Átengedett adó 8 600 8 600 15. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 1 000 16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 8 000 8 000 17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 290 158 290 158 18. * Költségvetési támogatás 252 371 252 371 19. * Átvett pénzeszk. 37 787 37 787 20. Hitelek 0 0 0 21. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 22. 2012. évi normatíva pótigény 4 500 4 500 23. Pénzmaradvány 135 824 135 824 24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 27 666 327 596 839 624 832 624 832 25. Létszámkeret (fő) 18 8 13 18 57
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 1. számú melléklet Bevétel/kiadás különbözet
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 1. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei 2013 2 számú melléklet S. Megnevezés Önk. igazg. Adó P.ellátás Hiv. összesen Képv. testület Általános tartalék Hitel törlesztés Közutak Községgazd. sz. 841126 841133 3+...+5 841112 841908 841906 522001 841403 Közcélú, közhasznú 890441 890442 Sportlétesí tmény fenntartás Temetők Közvil. Normatíva Háziorvos P.ellátás Csatorna Műv.ház Könyvtár adatok ezer Ft-ban Önk. összesen Összesen 931102 960302 841402 841901 862101 370000 910502 910123 7+ +21 6+22 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1. Személyi juttatás 49 205 8 223 57 428 17 447 12 802 5 717 2 210 3 756 2 877 44 809 102 237 2. Munkaadót terhelő járulék 13 721 2 220 15 941 4 750 9 615 1 544 603 1 022 781 18 315 34 256 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 16 000 2 000 18 000 12 606 45 907 32 078 3 897 1 259 9 000 9 064 2 915 13 236 2 070 132 032 150 032 4. Pénzeszköz átadás, tám. 0 18 027 36 452 54 479 54 479 5. Felújítás ÁFÁ-val 0 58 108 5 334 3 598 67 040 67 040 6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 1 800 1 800 300 53 988 3 000 2 000 20 878 518 80 684 82 484 7. Általános tartalék 0 17 711 17 711 17 711 8. Hitelek 0 6 222 6 222 6 222 9. Értékpapírok 0 0 0 10. KIADÁS ÖSSZESEN 80 726 12 443 0 93 169 35 103 17 711 6 222 45 907 184 618 7 261 6 710 4 259 11 000 0 9 064 36 452 29 127 22 130 5 728 421 292 514 461 11. Intézményi működési bevétel 327 327 200 127 2 160 1 270 3 757 4 084 12. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 600 0 0 0 0 0 154 600 154 600 13. * Helyi adó 0 145 000 145 000 145 000 14. * Átengedett adó 0 8 600 8 600 8 600 15. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 0 1 000 1 000 1 000 16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 8 000 8 000 8 000 17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 0 0 0 0 31 187 0 0 0 0 252 371 0 0 6 000 0 600 290 158 290 158 18. * Költségvetési támogatás 0 252 371 252 371 252 371 19. * Átvett pénzeszk. 0 31 187 6 000 600 37 787 37 787 20. Hitelek 0 0 0 21. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 22. 2013 évi költségvetési kiutalás 0 4 500 4 500 4 500 23. Pénzmaradvány 0 95 861 20 774 19 189 135 824 135 824 24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 327 0 327 100 361 0 0 0 52 161 0 0 127 0 414 971 0 0 27 349 1 270 600 596 839 597 166 25. Létszámkeret (fő) 11 2 13 1 7 6 1 2 1 18 31
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban 2013 3 számú melléklet S. Megnevezés Képv. Általános Hitel Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal Közutak Község-gazd. testület tartalék törlesztés Közcélú, közhasznú Sportlétesít mény fenntartás Temetők Közvil. Normatíva Házi- orvos P.ellátás Csatorna Műv.ház Könyvtár Önk. összesen adatok ezer Ft-ban Összesen sz. 841112 841908 841906 522001 841403 890441 890442 931102 960302 841402 841901 862101 370000 910502 910123 1. Személyi juttatás 34 690 4 120 4 557 10 854 34 428 23 000 17 447 6 623 6 179 5 717 2 210 84 3 672 2 877 6 707 32 385 80 382 76 076 2. Munkaadót terhelő járulék 9 367 1 946 1 231 3 312 9 556 6 385 4 750 1 789 7 826 1 544 603 22 1 000 781 1 811 14 960 21 965 28 147 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 6 300 11 232 21 962 10 758 7 242 12 606 11 519 34 388 17 450 14 628 3 897 984 275 8 550 450 9 064 2 915 3 322 9 914 2 070 41 825 90 207 70 115 119 411 4. Pénzeszköz átadás, tám. 0 11 527 12 152 24 300 12 152 35 827 12 152 35 827 5. Általános tartalék 17711 0 17 711 0 17 711 6. Működési kiadás összesen 50 357 6 066 17 020 36 128 54 742 36 627 34 803 17 711 0 11 519 34 388 25 862 40 160 7 261 6 710 984 275 8 550 450 0 9 064 24 300 2 915 3 428 14 586 0 5 728 62 495 191 090 184 614 277 172 7. Felújítás ÁFÁ-val 0 0 58 108 5 334 3 598 0 67 040 0 67 040 8. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 800 0 1 800 300 53 988 3 000 2 000 20 878 518 0 80 684 0 83 284 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 6 500 0 6 500 0 6 500 10. Hitelek 0 0 6 222 0 6 222 0 6 222 11. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0 12. Felhalmozási kiadás összesen 0 800 0 0 0 1 800 300 0 6 222 0 0 0 118 596 0 0 0 3 000 0 2 000 0 0 0 26 212 0 4 116 0 0 0 160 446 0 163 046 13. KIADÁS ÖSSZESEN 50 357 6 866 17 020 36 128 54 742 38 427 35 103 17 711 6 222 11 519 34 388 25 862 158 756 7 261 6 710 984 3 275 8 550 2 450 0 9 064 24 300 29 127 3 428 18 702 0 5 728 62 495 351 536 184 614 440 218 14. Intézményi működési bevétel 27 666 327 200 127 2 160 1 270 0 3 757 0 31 750 15. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 600 0 0 0 0 0 0 0 0 154 600 0 154 600 16. * Helyi adó 145 000 0 145 000 0 145 000 17. * Átengedett adó 8 600 0 8 600 0 8 600 18. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 0 1 000 0 1 000 19. Hitelek működési célra 0 0 0 0 20. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 907 0 0 0 0 0 0 252 371 0 0 0 0 0 0 0 600 0 11 507 252 371 11 507 21. * Költségvetési támogatás 252 371 0 0 252 371 0 22. * Működési célú átvett pénzeszk. 10 907 600 0 11 507 0 11 507 23. 2013 évi költségvetési kiutalás 4 500 0 4 500 0 4 500 24. Pénzmaradvány felhasználás működési célra 0 0 0 0 25. Működési bevétel összesen 0 0 0 27 666 0 327 4 500 0 0 0 0 0 11 107 0 0 0 127 0 0 154 600 0 0 2 160 0 1 270 0 600 0 174 364 252 371 202 357 26. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 8 000 0 8 000 0 8 000 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 280 6 000 0 26 280 0 26 280 28. Hitelek felhalmozási célra 0 0 0 0 29. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 0 30. Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra 95 861 20 774 19 189 0 135 824 0 135 824 31. Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 95 861 0 0 0 0 0 41 054 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 25 189 0 0 0 0 0 170 104 0 170 104 32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 27 666 0 327 100 361 0 0 0 0 0 52 161 0 0 0 127 0 0 162 600 0 0 27 349 0 1 270 0 600 0 344 468 252 371 372 461 33. Létszámkeret (fő) 16,00 8,00 7,77 5,23 1,00 2,50 4,50 6,00 1,00 2,00 1,00 2,50 15,50 26,27 28,73
4. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2013.év adatok ezer Ft-ban S. sz. Támogatott szervezet Szakfeladat összeg 1. Kis-Balaton Vizitársulás 841403 810 2. Rendőrőrs 841403 100 3. Bursa Hungarica 841403 1 100 4. Pénzbeni ellátások (jegyzői hatáskörben) 12 152 5. Pénzbeni ellátások (önkormányzati hatáskör) 24 300 6. közműfejlesztési hozzájárulás 841403 5 000 7. Mesesziget Családi Napközi 841403 400 8. Aranykorúak Nyugdíjas klubja 841403 400 9. Tátika Népdalkör Baráti Egyesület 841403 250 10. Cserszegtomaji Sportklub 841403 900 11. Diáksportkör 841403 600 12. Nyugat-Balatoni Hegyközség 841403 100 13. Kis Szent Teréz Plébánia 841403 300 14. Magyarok Nagyasszonya Plébánia 841403 1 800 15. Kék Balaton Citerazenekar 841403 250 16. Shotokan Karate Egyesület 841403 200 17. Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 841403 250 18. Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány 841403 300 19. Cserszegtomaji Polgárőregyesület 841403 900 20. Szeghalmi Bálint Református Egyház 841403 50 21. Sz. Balogh Szilvia 841403 50 22. Máltai Szeretet Szolgálat 841403 100 23. Gondviselés Háza Alapítvány 841403 50 Savanyó Tibor Cserszegtomaj Képviselete lovas 24. 841403 50 rendezvényeken 25. Cserszegtomaji Általános Iskola Tánccsoportja 841403 62 26. Cserszegtomaji Általános Iskola tanulóinak tankönyvbeszerzése 841403 2 000 27. Mile Alexandra 841403 650 28. Dunai árvíz Nemzeti Összefogás 841403 300 29. Ferencvárosi Tornaklub Utánpótlás-nevelő Alapítvány 841403 100 30. Mosolyért Közhasznú Egyesület 841403 70 31. Gyenesdiási Forrásvíz Egyesület 841403 193 32. Szabó István Általános Iskola tanulói 841403 224 33. Nyitrai István 841403 90 34. TASZI 841403 378 Pénzeszköz átadás összesen: 54 479
S. sz. Szakfeladat Megnevezés Felújítás Felhalmozás Pénzmaradván y terhére Koncessziós díj terhére Átvett pénzeszköz (Európai uniós forrás) Egyéb forrás 1. 841126 Számítástechnikai eszközök és Fénymásoló beszerzése PH 1 800 1 800 2. 841112 Számítástechnikai eszközök beszerzése Önk 300 300 3. 370000 Közműépítés 5 334 20 878 13 301 8 000 4 911 ebből 370000 Csabagyöngye utca 3 302 3 302 370000 Tavasz utca 792 792 370000 Szivattyú felújítás 5 334 5 334 370000 Barlang u. szennyvíz 370000 Péter-Pál u. ivóvíz 370000 Fenyves köz ivóvíz 370000 Pajtika u. ivóvíz 370000 Várvölgyi úti ivóvíz 4. 841403 Átkötőút tervezése (Lovas u - Völgy u- Gagarin u) 1 270 1 270 5. 841403 "Cserszegtomaj zölden gondolkodik" (Ifjúsági park) 25 177 4 897 20 280 6. 841403 Óvoda beázás 3 008 3 008 7. 841403 Térmegfigyelő rendszer 600 600 8. 841403 Környezetvédelmi rekultivációs terv 3 000 3 000 9. 841403 Településrendezési terv módosítása 5 486 5 486 10. 851011 Óvodai eszközbeszerzés (fénymásoló/scanner, porszívó) 800 800 11. 841402 Közvilágítás fejlesztés 2 000 2 000 12. 960302 Temetők elkerítése, kútbarlang lejárata 3 000 1 200 1 800 13. 841403 Okkerbánya helyrehozatalához pályázati önerő 1 500 1 500 14. 841403 Kultúrháznál parkoló kialakítás, kerítés 600 600 15. 910502 Kultúrház riasztó felszerelése 300 300 16. 841403 Cserszegi Fűszeres tér kialakítása 1 000 1 000 17. 841403 Pajtika utca felújítása 17 781 17 781 18. 841403 Utak tervezése 5 000 5 000 19. 841403 Kápolna sor felújítás 36 319 36 319 20. 910502 Kultúrház felújítás (szigetelés, 3 598 3 598 21. 841403 kazáncsere) Garázsbővítés rendőrségi irodánál 1 000 1 000 22. 841403 Fedett gépkocsi beálló a Gazdasági épületnél 5 000 5 000 23. 841403 Bottyahát utca rendezése 2 655 2 655 24. 841403 Park és közterület gondozáshoz eszközbeszerzés Cserszegtomaj Község Önkormányzat Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2013. adatok ezer Ft-ban KIADÁS FORRÁS 1 500 1 500 25. 841403 Rezi úti buszmegálló 500 500 5. sz. melléklet 26. 841403 Csabagyöngye utca kisajátítása 412 412 27. 841403 Sümegi úti buszmegálló 288 288 28. 910502 Mobil erősítő felszerelés 218 218 Összesen: 67 040 83 284 37 496 8 000 20 280 89 882
6. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala intézményi működési bevételek 2013 Ezer forint Sorszám Megnevezés 841126 Hivatal 841403 községgazdálk 960302 Temető 910502 Művház 370000 Csatorna 562912 Ovi étk 562913 Isk étk 562917 vendég étk 889921 szoc étk Összesen 1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 100 100 2 Egyéb bevétel 200 300 500 3. Bérleti és lízingdíj bevételek 100 700 800 4. Intézményi ellátási díjak 5 388 6 729 7 224 19 341 5. Alkalmazottak térítése 2 443 2 443 6. Kötbér, egyéb kártésrítés 0 7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0 8. Egyéb sajátos bevétel (1+ +7) 100 200 100 1 000 0 5 388 6 729 2 443 7 224 23 184 Működési kiadásokhoz kapcsolódó 9. ÁFA visszatérülés 0 10. Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % 27 27 270 2 160 1 455 1 817 660 1 950 8 366 ÁFA bevétel és visszatérülés 11. (9+10) 27 0 27 270 2 160 1 455 1 817 660 1 950 8 366 12. Kamatbevétel 200 200 13. Mcpá. államháztartáson kívüről 0 14. Intézményi működési bevételek (8+11+12+13) 327 200 127 1 270 2 160 6 843 8 546 3 103 9 174 31 750
7. sz. melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2013 Ezer forint S. sz. Megnevezés 1. Építmény adó 21 000 2. Telekadó 28 000 3. Idegenforgalmi adó tartózk. után 62 000 4. Iparűzési adó 34 000 5. Helyi adók összesen (1+4) 145 000 6. Pótlékok, bírságok 1 000 10. Gépjárműadó (40%) 8 600 11. Átengedett központi adók (7+10) 8 600 12. Önk. sajátos működési bevételei (5+6+7+11) 154 600 13. Állami támogatás 14. Központosított előírányzatok 15. Egyes szociális feladatok támog. 150 068 93 524 8 779 16. Önkormányzat költségvetési tám. (13+ +15) 252 371
Önkormányzat 2013. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet Mell.s.sz. A költségvetési törvény szerinti jogcím mutató fajlagos (Ft) Állami tám összesen Önkormányzat Hivatal Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés 2. I. 1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) 7,77 4 580 000 35 586 600 35 586 600 2.I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) 17 450 398 17 450 398 17 450 398 2.I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) 8 549 700 8 549 700 8 549 700 2.I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) 983 400 983 400 983 400 2.I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) 7 518 843 7 518 843 7 518 843 2.I.1.bc Beszámítás összege -9 590 000-9 590 000 2.I.1.bd Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 914,00 2 700 7 867 800 7 867 800 2.II.1.b Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása 39 856 000 39 856 000 2.II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 54 000,00 115 4 140 000 4 140 000 2.II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 54 000,00 120 2 160 000 2 160 000 2.II.3.b Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 102 000,00 116 11 832 000 11 832 000 2.III.3.c Szociális étkezés 55 360,00 86 4 760 960 4 760 960 2.IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 2 914,00 1 140 3 321 960 3 321 960 3. 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,50 55 000 000 88 624 000 88 624 000 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3 826 819 3 826 819 A települési önkormányzatok működésének támogatása 184 000 184 000 Szerkezetátalakítási tartalék 4 727 000 4 727 000 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 4 900 000 4 900 000 Egyéb működési célú költségvetési támogatás 6 893 000 6 893 000 Összesen: 243 592 480 145 256 920 35 586 600 46 156 000 16 592 960 1
Önkormányzat 2013. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet 243 592 480 2
9. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele 2013.év S. sz. 1. 2. 3. 4. adatok ezer Ft-ban Támogatott szervezet Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és Szakfeladat összeg b i z o t közművelődési célú kiegészítő támogatása 910123 600 Vindornyafok Község Önkormányzata (Iskolai, óvodai bejáró tanulók) 841403 40 Iskolabővítési pályázat (Európai uniós forrás 841403 1 117 NYDOP) NYDOP pályázat (Európai uniós forrás) "Cserszegtomaj zölden gondolkodik 841403 20 280 5. 2012. évi IFA differenciált kiegészítés 841403 3 663 6. Közcélú dolgozók bérének központi támogatása 841403 6 087 7. LTP 370000 6 000 Pénzeszköz átvétel összesen 37 787