DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 23. szám 2010. november 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 230/2010. (X. 18.) Ö.h. Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról 3004 231/2010. (X. 18.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 3004 232/2010. (X. 18.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestereinek megválasztásáról 3005 233/2010. (X. 18.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 3005 234/2010. (X. 18.) Ö.h. A Közgyűlés állandó bizottságai képviselő tagjainak, a Józsai Településrészi Önkormányzat, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyeztető Bizottsága tagjainak megválasztásához kapcsolódó döntések meghozataláról 3006 235/2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 3008 236/2010. (X. 21.) Ö.h. A polgármester illetményének megállapításáról 3008 237/2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 3009

238/2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 3009 239/2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 3010 240/2010. (X. 21.) Ö.h. Az alpolgármesterek illetményének megállapításáról 3010 241/2010. (X. 21.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 3011 242/2010. (X. 21.) Ö.h. A polgármester és az alpolgármesterek gazdasági társaságban, alapítványban betöltött tisztsége ellátásához történő hozzájárulásról 3011 243/2010. (X. 21.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzője állami kitüntetésére vonatkozó javaslattétel előzetes véleményezéséről 3012 244/2010. (X. 21.) Ö.h. DMJV Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról 3012 245/2010. (X. 21.) Ö.h. A 19. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 3112 246/2010. (X. 21.) Ö.h. A 28. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 3114 247/2010. (X. 21.) Ö.h. A 35. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 3116 248/2010. (X. 21.) Ö.h. A 40. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 3118 249/2010. (X. 21.) Ö.h. A 68. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 3120 250/2010. (X. 21.) Ö.h. A 27. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 3126 251/2010. (X. 21.) Ö.h. A Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének betöltéséről 3132 252/2010. (X. 21.) Ö.h. A Vojtina Bábszínház vezetői munkakörének betöltéséhez kapcsolódó pályázati eljárás értékeléséről 3136 253/2010. (X. 21.) Ö.h. Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd-díj adományozásáról 3136 254/2010. (X. 21.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 3137 255/2010. (X. 29.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 3138

256/2010. (X. 29.) Ö.h. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka parancsnoki kinevezésének visszavonásáról, valamint pályázat kiírásáról a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoki beosztásának betöltésére 3139 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 3143

3112 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 230/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 34. (1) bekezdése alapján 1./ az alpolgármesterek megválasztásának lebonyolítására háromtagú eseti Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztja Dr. Széles Diána képviselőt, tagjainak Dr. Zsiros Zsolt és Varanyi Sándor képviselőket. 2./ Felkéri a bizottság tagjait a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására, és a bizottság elnökét az eredmény ismertetésére. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Széles Diána képviselő Dr. Zsiros Zsolt képviselő Varanyi Sándor képviselő Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 231/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestereinek megválasztása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Pajna Zoltán, dr. Papp László és Somogyi Béla alpolgármester jelölteket a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3113 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 232/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 34. (1) és 37. (3) bekezdése, valamint az 1994. évi LXIV. törvény 1. (3) bekezdése alapján 1./ főállású alpolgármesternek 2010. október 18. napjával megválasztja a Közgyűlés tagjai közül képviselőket. Pajna Zoltán, Dr. Papp László és Somogyi Béla 2./ Felkéri a polgármestert az alpolgármesterek megválasztásával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 233/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva A Közgyűlés állandó bizottságai képviselő tagjainak, a Józsai Településrészi Önkormányzat, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyeztető Bizottsága tagjainak megválasztásához kapcsolódó döntések meghozatala tárgyú napirendi pont tárgyalása során a Közgyűlés valamennyi tagja által bejelentett személyes érintettség miatt a Közgyűlés tagjait nem zárja ki a döntéshozatalból. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3114 234/2010. (X. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 22. (1), 24. (1) bekezdései és a 61/A. -a, valamint a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 57. -a, 59. (2) bekezdése alapján 1./ megválasztja az alábbi képviselő bizottsági tagokat: a) Egészségügyi és Szociális Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok: Dr. Kiss Sándor Szilágyi László Dr. Papp Csaba Becsky Tibor Bagolyné Rinyu Ilona Kulcsár Gábor b) Ügyrendi és Etikai Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok: Dr. Széles Diána Balázs Ákos Dr. Mazsu János Győri Gyula Varanyi Sándor Dr. Zsiros Zsolt c) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok: Czellér László Fodor Levente Varanyi Sándor Jámbor Ferenc Nagy Sándor Tóth Csaba d) Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság (6 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok: Bagolyné Rinyu Ilona Asbóth Endre Dánielfy Zsolt Dr. Pankotai László Papp Viktor Ágoston Tibor

3115 e) Oktatási Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok: Szabó Gyula Filepné Tóth Katalin Szilágyi László Dr. Pankotai László Varga Zoltán Ágoston Tibor f) Pénzügyi Bizottság (6 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok: Kőszeghy Csanád Ábel Kovács István Csaholczi Attila Jenei Imre Jámbor Ferenc Szatmári Károly g) Tulajdonosi Bizottság (7 fő) elnök: alelnök: képviselő tagok: Győri Gyula Dr. Zsiros Zsolt Jenei Imre Fodor Levente Dr. Széles Diána Balázs Ákos Dr. Gondola Zsolt Zoárd h) Józsai Településrészi Önkormányzat (2 fő) elnök: alelnök: Balázs Ákos Dánielfy Zsolt i) Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egyezető Bizottsága (5 fő) tagok: Kósa Lajos Pajna Zoltán Dr. Papp László Somogyi Béla Dr. Széles Diána.

3116 2./ Felkéri a Közgyűlés állandó bizottságainak elnökeit, és a Józsai Településrészi Önkormányzat elnökét, hogy a bizottságok készítsék el saját ügyrendjüket és küldjék meg azokat a jegyzőnek. Határidő: a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztását követő 30 nap Felelős: a bizottságok elnökei 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökét tájékoztassa a határozat 1./ i) pontjában foglalt döntésről. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3117 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 235/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva A polgármester illetményének megállapítása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Kósa Lajos polgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 236/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére az 1994. évi LXIV. törvény 3. (1)-(2) bekezdése, valamint az 1990. évi LXV. törvény 33. -a alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere, Kósa Lajos illetményét 2010. október 3. napjától 579.750.-Ft/hó összegben állapítja meg. 2./ Felkéri a jegyzőt a polgármester illetményének folyósításához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a jegyző Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3118 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 237/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Az alpolgármesterek illetményének megállapítása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Pajna Zoltán Árpád alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 238/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Az alpolgármesterek illetményének megállapítása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Somogyi Béla alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3119 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 239/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Az alpolgármesterek illetményének megállapítása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt dr. Papp László alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 240/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 34. -a, az 1994. évi LXIV. törvény 3. (1)-(2), (5) bekezdése, 4/A. (3) bekezdése, 10. -a és 13. (1) bekezdése alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestereinek illetményét 2010. október 18. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: Pajna Zoltán alpolgármester illetménye: 569.750.- Ft/hó Dr. Papp László alpolgármester illetménye: 546.560.- Ft/hó + idegennyelv-tudási pótlék: 23.190.- Ft/hó azaz összesen: 569.750.- Ft/hó Somogyi Béla alpolgármester illetménye: 569.750.- Ft/hó 2./ Felkéri a polgármestert az alpolgármesterek illetménye folyósításához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. Kósa Lajos sk. jegyző polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3120 241/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hozzájárulás a polgármester és az alpolgármesterek gazdasági társaságban, alapítványban betöltött tisztsége ellátásához tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Kósa Lajos polgármestert, Pajna Zoltán Árpád, Somogyi Béla és dr. Papp László alpolgármestereket a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 242/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 33/A. (2) és a 103. (2) bekezdései alapján 1./ hozzájárul, hogy Kósa Lajos polgármester - a Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány, valamint - a Dr. Bacsó Jenő Alapítvány a Debreceni Jogalkotás Jövőéért kuratóriumi tagsági feladatait a polgármesteri tisztsége mellett ellássa. 2./ Hozzájárul, hogy Pajna Zoltán alpolgármester - a Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági és - a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagsági feladatait az alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg ellássa. 3./ Hozzájárul, hogy Somogyi Béla alpolgármester - a DEBRESUN 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői és - a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi tagsági feladatait az alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg ellássa.

3121 4./ Hozzájárul, hogy Dr. Papp László alpolgármester - a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány kuratóriumi, - az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány felügyelő bizottsági, - a Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági és - a Közvil Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagsági feladatait az alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg ellássa. 5./ Felkéri a jegyzőt, hogy a hozzájárulásról az érintett szervezeteket tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a jegyző Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 243/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 30. (4) bekezdésében foglaltak alapján 1./ támogatja, hogy Dr. Szekeres Antal, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzője a kimagasló színvonalú köztisztviselői szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesüljön. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről a kitüntetés előterjesztésére jogosultat tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3122 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 244/2010. (X. 21.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint a 2006. évi IV. törvény 141. (2) bekezdés x) pontja alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3/A. melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, az 5/A. melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 3., 3/1., 3/A., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 5/A., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletek szerint, kiemelve a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését (5., 5/II.2.1. A és B mellékletek). 4./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének 2010. I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a 17. melléklet szerint. 5./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2010. évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 6./ A 259/2009. (XI. 26.) Ö.h. határozat 8./ pontjában elfogadott folyószámlahitel összegét 2010. évre 3.000.000 E forintra módosítja, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelszerződés módosítására. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2010. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek 2008.évi teljesítés 2009.évi teljesítés 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés 2010. évi teljesítés %-a Kiadások 2008.évi teljesítés 2009.évi teljesítés 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés 2010. évi teljesítés %-a I. Saját bevételek 26 906 363 30 560 977 24 553 155 28 616 542 13 263 124 46,35 Átengedett bevételek 5 269 503 6 132 034 5 936 361 5 936 361 2 825 685 47,60 I. Költségvetési intézmények kiadásai 29 376 697 28 235 928 24 062 430 26 364 839 13 899 011 52,72 II. - Ebből gépjármű adó 1 466 651 1 430 730 1 650 000 1 650 000 823 689 49,92 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 20 084 983 18 531 212 12 758 413 15 476 957 8 537 806 55,16 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 26 611 371 30 786 940 21 885 499 30 655 482 15 517 242 50,62 IV. Külső forrás 4 200 005 3 000 000 2 700 000 2 700 000 0,00 II. V. Kötvény 0 0 0 0,00 - Általános tartalék 0 0 400 000 400 000 0,00 VI. Nyitó pénzmaradvány 4 616 320 5 089 106 0 4 290 461 4 290 461 100,00 - Céltartalék 0 0 434 464 723 613 Bevételek összesen: 61 077 174 63 313 329 45 947 929 57 020 321 28 917 076 50,71 Kiadások összesen: 55 988 068 59 022 868 45 947 929 57 020 321 29 416 253 51,59 1/1

1/A. melléklet Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított Módosított Teljesítés Kiadások Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek 34 623 906 36 858 273 18 859 543 I. Működési kiadások 35 193 215 41 046 317 20 885 960 Intézményi tevékenység bevételei 3 369 763 3 582 968 2 229 474 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 24 062 430 26 243 517 13 805 211 Önkormányzat saját bevételei 11 618 500 11 673 766 5 702 886 - Személyi juttatás 12 915 758 14 047 010 7 482 861 - Helyi adók 10 327 500 10 382 766 5 116 865 - Munkaadót terhelő járulékok 3 444 811 3 721 461 2 007 873 - Illetékek 1 251 000 1 251 000 567 566 - Dologi kiadás 7 681 822 8 447 613 4 302 666 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 18 455 - Ellátottak pénzbeni juttatása 20 039 27 433 11 811 Átengedett adók 1 650 600 1 650 600 824 235 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 600 600 546 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 062 875 3 424 579 1 479 611 - Gépjámű adó 1 650 000 1 650 000 823 689 - Személyi juttatás 1 933 484 2 115 337 930 452 - Munkaadót terhelő járulékok 513 128 563 554 244 109 - Dologi kiadások 615 263 744 688 304 050 Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 4 285 761 4 285 761 2 001 450 - Támogatás 1 000 1 000 1 000 - Személy jövedelem adó helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 1 443 876 - Személyi jövedelem adó kiegészítés 1 193 949 1 193 949 557 574 Önkormányzat központi kezelésű 7 231 446 10 254 608 5 601 138 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás 1 765 639 1 873 175 814 015 Működési bevételi támogatás 940 869 1 400 608 776 079 - Támogatás 69 861 67 000 33 290 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 50 950 50 950 29 570 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 803 351 2 071 926 1 557 226 - Szolgáltatások ellenértéke 112 850 112 850 73 824 3. Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 182 104 524 113 440 740 - Személyi juttatás 22 120 37 279 11 190 - Kamatbevételek 180 000 180 054 51 356 - Munkaadót terhelő járulék 51 877 106 165 73 533 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 480 3 480 92 - Dologi kiadások 2 115 831 3 354 635 1 886 487 - Egyéb bevételek 304 681 344 551 60 516 - Támogatás 161 967 184 487 81 288 - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. 104 133 150 791 61 178 4. Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek 2 098 2 098 1 176 - Nonprofit Kft-k támogatása 1 582 900 1 572 900 831 977 - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei 573 573 19 147 - Kft-k támogatása 45 000 45 000 26 250 - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 30 648 36 002 - Sportszervezetek támogatása 40 000 40 000 25 000 - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 500 1 161 - Vállalkozások támogatása 0 0 0 - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 1 317 - Közlekedési támogatás 400 000 583 938 183 938 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 110 000 110 000 0 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 556 144 11 556 144 5 337 632 - Egyéb támogatások, tagdíjak 54 900 191 552 68 237 - Normatív hozzájárulás 11 556 144 11 556 144 5 337 632 - Kisebbségi önkormányzatok 8 000 16 551 8 707 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 202 269 2 708 426 1 987 787 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 51 300 51 300 23 957 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 911 1 354 822 1 350 366 - Színházi tevékenység támogatása 544 200 704 446 334 264 Tartalékok 836 464 1 123 613 0 - Tűzoltóság támogatása 597 858 597 858 279 200 - Általános tartalék 400 000 400 000 0 - Céltartalék 436 464 723 613 0 II. Felhalmozási bevételek 8 624 023 17 462 048 10 057 533 II. Felhalmozási kiadások 10 754 714 15 974 004 8 530 293 Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 825 112 6 825 112 588 992 Intézményi felhalmozási kiadás 0 121 322 93 800 - Földterület értékesítés 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 73 194 52 106 12 119 - Nagyértékű vagyon értékesítése 0 0 0 Önkorm. központi kezelésű feladatai 7 976 391 12 820 001 6 958 185 - Ingatlanok értékesítése 5 815 705 5 815 705 297 397 - Beruházási kiadás 5 630 063 9 454 179 5 922 777 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 0 - Felújítási kiadások 300 000 290 569 0 - Osztalék, hozam bevétel 400 000 400 000 0 - Szakfeladatok felújítása 132 322 217 318 60 418 - Részvények, részesedések értékesítése 0 0 25 698 - Közbeszerzési eljárások közzétételi díja 5 000 5 000 2 203 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 609 407 609 407 265 651 - Felhalmozási támogatás 663 575 689 175 241 981 - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 0 246 - Vagyongazdálkodási kiadás 1 245 431 2 148 567 720 043 -Városüzemeltetési kiadások 0 12 305 7 700 Felhalmozási támogatások 1 798 911 5 139 288 3 942 445 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 0 2 888 3 063 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 676 107 1 823 625 1 195 418 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 0 0 11 - Felhalmozási támogatás EU része 186 290 2 379 149 2 335 329 Adósságszolgálat 2 705 129 2 980 575 1 466 189 - EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 0 Tartalékok 0 0 0 - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 62 000 62 000 29 082 - Általános tartalék 0 0 0 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 298 099 298 099 63 - Céltartalék 0 0 0 - Áfa visszatérülés 563 415 563 415 375 813 - Dolgozók lakásépítési támogatása 13 000 13 000 6 729 Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Központosított támogatás 0 1 207 187 1 207 187 Egyéb központi támogatás 0 0 28 448 Nyitó pénzmaradvány 0 4 290 461 4 290 461 Bevételek összesen 43 247 929 54 320 321 28 917 076 Kiadások összesen 45 947 929 57 020 321 29 416 253 Külső forrás 2 700 000 2 700 000 0 Bevételek mindösszesen 45 947 929 57 020 321 28 917 076 Kiadások mindösszesen 45 947 929 57 020 321 29 416 253 Rendelet-1A Működési és felhlam. mérleg 1/1

2. melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított elöirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. II. III. IV. V. VI. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 10 327 500 10 382 766 5 116 865 49,28% 1.2. Illetékek 1 251 000 1 251 000 567 566 45,37% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 3 369 763 3 582 968 2 229 474 62,22% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 6 825 112 6 825 112 588 992 8,63% 1.5. Működési bevételek, támogatások 2 739 780 6 539 896 4 718 524 72,15% Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, 1.6. építésügyi bírság, helysz.b. ) Átengedett adók VII. Céltámogatás 40 000 40 000 18 455 46,14% 24 553 155 28 621 742 13 239 876 46,26% 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 600 600 546 91,00% 2.2. Gépjármű adó 1 650 000 1 650 000 823 689 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 1 443 876 46,70% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 193 949 1 193 949 557 574 46,70% 5 936 361 5 936 361 2 825 685 47,60% 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 401 275 401 275 185 344 46,19% 4.2. Körzeti igazgatás 149 105 149 105 68 870 46,19% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 495 37 495 17 318 46,19% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 30 000 30 000 13 857 46,19% 4.5. Üdülőhelyi feladatok 83 000 83 000 38 337 46,19% 4.6. Pénzbeli szociális juttatások 1 243 189 1 243 189 574 213 46,19% 4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 248 477 248 477 114 768 46,19% 4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 748 023 748 023 345 502 46,19% 4.9. Gyermekek napközbeni ellátása 335 935 335 935 155 164 46,19% 4.10. Közoktatási célú állami támogatás 8 279 645 8 279 645 3 824 259 46,19% 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 51 300 51 300 23 957 46,70% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 911 1 354 822 1 350 366 99,67% 5.3. Tűzoltóság támogatása 597 858 597 858 279 200 46,70% 5.4. Színházi tevékenység támogatása 544 200 704 446 334 264 47,45% VIII. Céljellegű decentralizált támogatás SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás IX. Központosított támogatás 1 207 187 1 207 187 100,00% X. Egyéb központi támogatás 28 448 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 758 413 15 471 757 8 561 054 55,33% XI. Külső forrás 2 700 000 2 700 000 0,00% XII. Nyitó pénzmaradvány 4 290 461 4 290 461 0,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 947 929 57 020 321 28 917 076 50,71%

2/A. melléklet A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 800 000 1 800 000 882 477 49,03% 2. Vállalkozók kommunális adója 145 000 145 000 71 968 49,63% 3. Helyi iparűzési adó 8 300 000 8 300 000 4 050 179 48,80% 4. Idegenforgalmi adó 82 500 82 500 28 095 34,05% 5. Pótlék, bírság 55 266 84 146 152,26% Összesen: 10 327 500 10 382 766 5 116 865 49,28%

2/B. melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése 5 815 705 5 815 705 297 397 5,11% a.) telekértékesítés bevétele 1 200 625 1 200 625 62 707 b.) beépített ingatlanok értékesítése 4 615 080 4 615 080 234 690 2. Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele 0 0,00% 3. Földértékesítés bevétele 0 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0,00% 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 246 6. Osztalék és hozam bevétele 400 000 400 000 0 0,00% 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 0 25 698 0,00% 8. Értékpapírok értékesítése 0 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 609 407 609 407 265 651 43,59% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 508 407 508 407 206 974 b.) parkoló bérleti díj 100 000 100 000 58 586 c.) földterület bérbeadása 1 000 1 000 91 Összesen 6 825 112 6 825 112 588 992 8,63%

2/C. melléklet Megnevezés Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés %- a 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 104 133 150 791 61 178 40,57% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 30 648 36 002 117,47% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 862 397 4 202 774 3 530 758 84,01% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől 676 107 1 797 063 1 168 856 b.) beruházási támogatások EU-része 186 290 2 379 149 2 335 329 c.) beruházási támogatások egyéb forrásból 26 562 26 562 d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről 11 e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 62 000 62 000 29 082 46,91% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 13 000 6 729 51,76% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 45 650 45 650 25 927 56,80% a.) Telepengedély 350 350 15 b.) Okmány kiadás bevétele 42 000 42 000 23 291 c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 800 800 354 d.) Adatszolgáltatás 2 500 2 500 1 707 e.) Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 560 7. Bírság bevételek 5 300 5 300 3 643 68,74% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 5 300 5 300 3 643 8. Működéshez kapcsolódó bevételek 100 000 100 000 64 847 64,85% a.) Közterület foglalási díj 100 000 100 000 64 847 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 1 317 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 12 850 12 850 8 977 69,86% a.) pályázati anyagok értékesítése 7 000 7 000 2 868 b.) mikrofilm szolgtáltatás 550 550 395 c.) házasságkötés 5 000 5 000 2 144 d.) nyomdai szolgáltatás 300 300 325 e.) egyéb szolgáltatás 0 0 3 245 11. Egyéb bevételek 304 681 344 551 60 516 17,56% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek 2 098 2 098 1 176 56,05% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 480 3 480 92 2,64% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 500 1 161 232,20% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 573 573 19 147 3341,54% 16. Kamatbevételek 180 000 180 054 51 356 28,52% 17. ÁFA bevételek, vissztérülések 1 043 618 1 385 627 816 616 58,93% Összesen: 2 739 780 6 539 896 4 718 524 72,15%

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Számított támogatás (eft) Módosított ei. 2/D. melléklet ezer Forint Számított támogatás (eft) Teljesítés 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 401 275 401 275 185 344 3.m.2. Körzeti igazgatás 149 105 149 105 68 870 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 495 37 495 17 318 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 30 000 30 000 13 857 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 83 000 83 000 38 337 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 243 189 1 243 189 574 213 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 248 477 248 477 114 768 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 748 023 748 023 345 502 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 335 935 335 935 155 164 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 6 507 228 6 507 228 3 005 604 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 203 882 203 882 94 170 3.m.16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 276 912 276 912 127 902 3.m.16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 5 560 5 560 2 568 3.m.16.4. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 107 371 107 371 49 593 3.m.16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása 201 902 201 902 93 256 3.m.16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 80 774 80 774 37 308 3.m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 896 016 896 016 413 858 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 51 300 51 300 23 957 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8 911 1 354 822 1 350 366 8.m.IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 597 858 597 858 279 200 Normatív módon elosztott összesen 12 214 213 13 560 124 6 991 155 3. sz. melléklet szerint 11 556 144 11 556 144 5 337 632 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 658 069 2 003 980 1 653 523 SZJA helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 1 443 876 SzJA kiegészítés 1 193 949 1 193 949 557 574 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 499 974 17 845 885 8 992 605 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 360 700 520 946 275 586 Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Eredeti ei. 183 500 183 500 58 678 544 200 704 446 334 264 17 044 174 18 550 331 9 326 869

2/D.1. melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. évi összege Normatíva megnevezése 2010. év Számított támogatás Mutató Mutató (eft) (eft) 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 497,9 780 043 497,9 780 043 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 477,3 373 885 477,3 373 885 1-2. évfolyam 2 350 000 168,6 264 140 168,6 264 140 3m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 2 350 000 85,2 133 480 85,2 133 480 4. évfolyam 2 350 000 119,7 187 530 119,7 187 530 5-6. évfolyam 2 350 000 196,0 307 067 196,0 307 067 3m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 2 350 000 116,1 181 890 116,1 181 890 8. évfolyam 2 350 000 154,4 241 893 154,4 241 893 1-2. évfolyam 2 350 000 164,9 129 172 164,9 129 172 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 350 000 84,3 66 035 84,3 66 035 4. évfolyam 2 350 000 98,1 76 845 98,1 76 845 5-6. évfolyam 2 350 000 192,2 150 557 192,2 150 557 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7. évfolyam 2 350 000 117,8 92 277 117,8 92 277 8. évfolyam 2 350 000 117,0 91 650 117,0 91 650 9-10. évfolyam 2 350 000 524,2 821 247 524,2 821 247 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 11. évfolyam 2 350 000 237,0 371 300 237,0 371 300 12-13. évfolyam 2 350 000 308,3 483 003 308,3 483 003 9-10. évfolyam 2 350 000 526,7 412 582 526,7 412 582 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11. évfolyam 2 350 000 245,4 192 230 245,4 192 230 12. évfolyam 2 350 000 236,5 185 258 236,5 185 258 13. évfolyam 2 350 000 50,3 39 402 50,3 39 402 3m.15.d. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 2 350 000 2 350 000 205,9 218,3 322 577 171 002 205,9 218,3 322 577 171 002 hónap hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 350 000 2 350 000 1,3 1,1 2 037 862 1,3 1,1 2 037 862 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap 2 350 000 22,1 34 623 22,1 34 623 22,4 0 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 350 000 22,1 17 312 22,1 17 312 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 6,3 9 870 2 350 000 6,3 9 870 csoportos oktatás 8 hónap 6,5 0 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 2 350 000 6,4 5 013 6,4 5 013 87,6 137 240 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 350 000 87,6 137 240 123,9 0 123,9 0 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 350 000 87,2 68 307 87,2 68 307 3m.15.g. 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 26,3 41 203 26,3 41 203 2 350 000 7,1 11 123 7,1 11 123 2 350 000 23,9 37 443 23,9 37 443 0,0 0 2 350 000 8,4 13 160 8,4 13 160 2 350 000 30,2 23 657 30,2 23 657 2 350 000 8,1 6 345 8,1 6 345 2 350 000 23,9 18 722 23,9 18 722 0,0 0 2 350 000 6,7 5 248 6,7 5 248 4.évf iskolaotthonos oktatás 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 35 000 451 10 523 451,0 10 523 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 35 000 487 5 682 487,0 5 682 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 98 000 498 32 536 498,0 32 536 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 98 000 533 17 411 533,0 17 411 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 137 200 590 53 965 590,0 53 965 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 137 200 681 31 144 681,0 31 144 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 58 800 506 19 835 506,0 19 835 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 58 800 484 9 486 484,0 9 486 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 149 15 014 1 149,0 15 014 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 268 8 284 1 268,0 8 284 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 224 000 27 4 032 27,0 4 032 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 224 000 18 1 344 18,0 1 344 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 358 400 381 91 034 381,0 91 034 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 358 400 383 45 756 383,0 45 756 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap 179 200 580 69 291 580,0 69 291 3m.16.2.1.d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap 179 200 572 34 167 572,0 34 167 3m.16.2.1.e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap 134 400 28 2 509 28,0 2 509 3m.16.2.1.e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap 134 400 28 1 254 28,0 1 254 Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat Számított támogatás Módosított előirányzat

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2010. év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Mutató Számított támogatás (eft) 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 240 000 27 6 480 27,0 6 480 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 305 000 69 21 045 69,0 21 045 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 40 000 140 3 733 140,0 3 733 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 40 000 137 1 827 137,0 1 827 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 385 59 093 1 385,0 59 093 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven folyó oktatás 64 000 1 499 31 979 1 499,0 31 979 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 246 10 496 246,0 10 496 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 272 5 803 272,0 5 803 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 210 000 117 16 380 117,0 16 380 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 210 000 124 8 680 124,0 8 680 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 315 000 156 32 760 156,0 32 760 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 315 000 162 17 010 162,0 17 010 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap 420 000 156 43 680 156,0 43 680 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap 420 000 162 22 680 162,0 22 680 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. 44 900 1 042 31 190 1 042,0 31 190 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. 44 900 1 040 15 565 1 040,0 15 565 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, 17 600 789 9 258 789,0 9 258 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, 17 600 801 4 699 801,0 4 699 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 300 5 296 54 019 5 296,0 54 019 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 15 300 5 246 26 755 5 246,0 26 755 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 65 000 7 313 475 345 7 313,0 475 345 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes 20 000 674 13 480 674,0 13 480 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes 20 000 154 3 080 154,0 3 080 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 10 040 100 400 10 040,0 100 400 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 26 126 26 126 26 126,0 26 126 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 165 000 1 685 185 350 1 685,0 185 350 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 165 000 1 677 92 235 1 677,0 92 235 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 8 279 645 8 279 645 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 900 000 57 34 200 57 34 200 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 900 000 57 17 100 57 17 100 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 51 300 51 300 3m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 1 947 206 099 401 275 206 099 401 275 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) 2 612 14 355 37 495 14 355 37 495 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) 3 000 000 1 3 000 1 3 000 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) 276 201 109 55 506 201 109 55 506 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) 229 219 001 50 151 219 001 50 151 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) 56 206 099 11 542 206 099 11 542 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) 7 729 3 740 28 906 3 740 28 906 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 149 105 149 105 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 300 000 30 000 300 000 30 000 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 1 83 000 000 83 000 83 000 000 83 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 494 100 672 332 035 672 332 035 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 65 000 60 3 900 60 3 900 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 243 189 1 243 189 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 206 099 50 881 206 099 50 881 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti 206 099 50 881 206 099 50 881 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 099 400 24 4 199 24 4 199 3m.11.ca Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt 221 450 111 24 581 111 24 581 3m.11.cb Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása 143 943 166 23 894 166 23 894 3m.11.cc Szociális étkeztetés 55 363 465 25 744 465 25 744 3m.11.cd Házi segítségnyújtás 166 088 147 24 415 147 24 415 3m.11.ce Időskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 58 58 5 137 3m.11.d Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 65 000 22 1 430 22 1 430 3m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 405 600 72 29 203 72 29 203 3m.11.g 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása 405 600 20 8 112 20 8 112 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 842 750 84 70 791 84 70 791 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása 710 650 303 215 327 303 215 327 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása 710 650 215 152 790 215 152 790 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 55 39 086 55 39 086 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 739 000 88 65 032 88 65 032 3m.12. bb Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A.. 667 450 10 6 674 10 6 674 3.m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 232 147 471 232 147 471 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 80 50 852 80 50 852 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 239 689 2 239 689 Önkormányzati Szociális Intézmények 894 738 894 738 Lakosságszám alapján 1 344 951 1 344 951 5 137

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2010. év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Mutató Számított támogatás (eft) 8m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett 0 1 345 911 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 948 8 911 948 8 911 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 911 1 354 822 8m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 620 169 152 550 266 152 550 266 8m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 8m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 138 146 321,1 20 192 146 321,1 20 192 8m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 500 000 12 6 000 12 6 000 8.m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen 597 858 597 858 Normatív módon elosztott összesen: 12 214 213 13 560 124 3. sz. melléklet szerint 11 556 144 11 556 144 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 658 069 2 003 980 SZJA helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 SzJA kiegészítés 1 193 949 1 193 949 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 499 974 17 845 885 7.m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása: 360 700 360 700 7.m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN 149 100 309 346 34 400 34 400 544 200 704 446 17 044 174 18 550 331

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 1. DMJV Idősek Háza 199,000 580 610 165 440 415 170 199,000 624 614 165 440 0 165 440 15 783 443 391 199,000 309 976 87 943 0 87 943 15 783 162 543 DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 242,000 684 576 78 309 606 267 242,000 749 103 78 309 7 020 85 329 18 284 645 490 242,000 380 004 37 308 7 020 44 328 18 284 338 583 3. Terápiás Ház 157,400 477 232 133 863 343 369 157,400 512 552 133 863 120 133 983 13 131 365 438 157,400 255 495 70 726 120 70 846 13 131 186 276 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 264 128 74 842 189 286 88,600 291 084 74 842 0 74 842 13 185 203 057 88,600 140 795 43 176 0 43 176 13 185 99 166 5. Városi Szociális Szolgálat 156,000 399 136 88 453 310 683 156,000 443 507 88 453 0 88 453 16 860 338 194 156,000 217 174 49 366 0 49 366 16 860 169 541 DMJV Idősek Háza összesen 843,000 2 405 682 540 907 1 864 775 843,000 2 620 860 540 907 7 140 548 047 77 243 1 995 570 843,000 1 303 444 288 519 7 140 295 659 77 243 956 109 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353,600 791 561 83 398 708 163 353,600 854 099 83 398 197 83 595 10 666 759 838 353,600 459 383 44 220 197 44 417 10 666 401 176 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64,250 191 108 2 771 188 337 64,250 206 307 2 771 0 2 771 4 178 199 358 64,250 106 094 1 569 0 1 569 4 178 106 973 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 400 679 9 377 391 302 129,000 428 909 9 377 912 10 289 6 698 411 922 129,000 218 368 5 621 912 6 533 6 698 217 625 9. DMJV Családsegítő Központja 56,500 149 949 0 149 949 56,500 166 150 0 2 599 2 599 2 831 160 720 56,500 88 335 1 622 2 599 4 221 2 831 85 976 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603,350 1 533 297 95 546 1 437 751 603,350 1 655 465 95 546 3 708 99 254 24 373 1 531 838 603,350 872 180 53 032 3 708 56 740 24 373 811 750 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 139 853 13 986 125 867 47,000 147 790 13 986 0 13 986 804 133 000 47,000 74 510 9 989 0 9 989 804 73 097 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 77 652 9 293 68 359 24,000 81 350 9 293 0 9 293 472 71 585 24,000 42 812 6 608 0 6 608 472 35 868 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 101 014 13 715 87 299 29,000 108 659 13 715 1 040 14 755 667 93 237 29,000 58 221 9 569 1 040 10 609 667 47 725 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 98 339 11 700 86 639 29,875 103 356 11 700 0 11 700 728 90 928 29,875 56 264 8 786 0 8 786 728 47 214 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 67 152 7 400 59 752 20,750 69 990 7 400 0 7 400 334 62 256 20,750 36 010 5 440 0 5 440 334 30 776 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 50,500 164 985 20 137 144 848 50,500 173 070 20 137 0 20 137 1 176 151 757 50,500 90 448 14 120 0 14 120 1 176 75 756 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 92 320 8 850 83 470 29,500 98 102 8 850 0 8 850 537 88 715 29,500 53 335 7 103 0 7 103 537 46 488 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 107 578 14 982 92 596 30,000 112 649 14 982 0 14 982 516 97 151 30,000 58 098 10 313 0 10 313 516 47 946 Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 28,250 90 021 9 099 80 922 28,250 94 952 9 099 0 9 099 516 85 337 28,250 50 662 6 130 0 6 130 516 44 630 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 77 088 9 718 67 370 22,750 80 812 9 718 0 9 718 471 70 623 22,750 40 651 6 762 0 6 762 471 34 027 20. Közép utcai Óvoda 30,000 101 880 12 389 89 491 30,000 108 344 12 389 0 12 389 1 023 94 932 30,000 57 234 8 671 0 8 671 1 023 48 519 21. Szivárvány Óvoda 29,000 91 519 5 567 85 952 29,000 96 708 5 567 0 5 567 474 90 667 29,000 50 802 4 281 0 4 281 474 46 678 22. Százszorszép Óvoda 32,500 103 138 11 053 92 085 32,500 108 032 11 053 0 11 053 462 96 517 32,500 57 735 8 018 0 8 018 462 49 911 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 112 598 13 613 98 985 34,500 118 457 13 613 0 13 613 844 104 000 34,500 62 046 9 411 0 9 411 844 52 228 24. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 77 655 6 383 71 272 22,500 82 094 6 383 0 6 383 519 75 192 22,500 44 014 4 596 0 4 596 519 39 293 25. Mesekert Óvoda 34,000 107 619 9 992 97 627 34,000 113 273 9 992 0 9 992 707 102 574 34,000 60 309 6 749 0 6 749 707 53 090 26. Szabadságtelepi Óvoda 32,000 108 339 10 731 97 608 32,600 120 236 10 731 1 254 11 985 1 325 106 926 32,600 65 930 7 808 1 254 9 062 1 325 55 930 27. Faragó utcai Óvoda 33,000 105 445 10 268 95 177 33,000 112 101 10 268 837 11 105 605 100 391 33,000 64 115 7 614 837 8 451 605 55 795 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 106 555 9 155 97 400 33,000 113 070 9 155 68 9 223 634 103 213 33,000 59 844 7 101 68 7 169 634 52 534 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 106 048 10 800 95 248 33,500 111 509 10 800 0 10 800 457 100 252 33,500 58 645 7 353 0 7 353 457 51 692 30. Sípos utcai Óvoda 43,000 141 120 16 277 124 843 43,000 150 726 16 277 0 16 277 796 133 653 43,000 79 560 10 676 0 10 676 796 66 214 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 92 155 8 456 83 699 29,000 96 935 8 456 0 8 456 620 87 859 29,000 50 532 6 199 0 6 199 620 44 366 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 89 152 10 382 78 770 28,000 95 641 10 382 724 11 106 633 83 902 28,000 50 146 7 755 724 8 479 633 41 843 33. Pósa utcai Óvoda 27,000 81 648 4 910 76 738 27,000 87 821 4 910 0 4 910 395 82 516 27,000 49 646 3 993 0 3 993 395 44 443 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 103 787 10 148 93 639 30,500 108 348 10 148 0 10 148 632 97 568 30,500 56 638 7 625 0 7 625 632 49 079 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 107 282 15 218 92 064 30,000 113 366 15 218 0 15 218 620 97 528 30,000 60 300 11 301 0 11 301 620 49 374 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 95 343 10 819 84 524 31,000 101 672 10 819 0 10 819 882 89 971 31,000 53 737 8 268 0 8 268 882 45 303 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 65 089 6 398 58 691 20,000 68 076 6 398 100 6 498 359 61 219 20,000 35 273 4 313 100 4 413 359 30 887 Ifjúság utcai Óvoda összesen 864,125 2 812 374 301 439 2 510 935 864,725 2 977 139 301 439 4 023 305 462 18 208 2 653 469 864,725 1 577 517 216 552 4 023 220 575 18 208 1 360 706 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 38. 165,750 602 518 73 909 528 609 165,750 73 909 0 73 909 165,750 45 969 1 196 47 165 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 645 376 17 074 554 393 340 885 17 074 220 624 39. Dózsa György Általános Iskola 94,000 369 751 37 930 331 821 94,000 398 008 37 930 0 37 930 12 962 347 116 94,000 206 651 23 440 0 23 440 12 962 184 838 40. Gönczy Pál Általános Iskola 56,000 211 537 26 538 184 999 56,000 228 686 26 538 50 26 588 6 726 195 372 56,000 121 130 16 995 1 050 18 045 6 726 104 496 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 30,500 112 530 12 372 100 158 30,500 120 817 12 372 0 12 372 1 472 106 973 30,500 68 239 7 376 100 7 476 1 472 61 756 42. Ibolya utcai Általános Iskola 51,500 205 412 37 365 168 047 51,500 218 093 37 365 0 37 365 5 699 175 029 51,500 117 252 21 960 0 21 960 5 699 96 300 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45,500 143 366 0 143 366 45,500 158 734 0 0 0 9 387 149 347 45,500 80 709 17 0 17 9 387 81 110 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 58,500 209 003 16 343 192 660 58,500 225 284 16 343 0 16 343 3 791 205 150 58,500 119 408 9 774 1 656 11 430 3 791 110 284 45. Epreskerti Általános Iskola 41,000 147 983 17 100 130 883 41,000 161 579 17 100 0 17 100 5 467 139 012 41,000 89 413 9 712 100 9 812 5 467 80 697 46. Hatvani István Általános Iskola 60,000 221 705 38 744 182 961 60,000 237 589 38 744 100 38 844 7 985 190 760 60,000 130 509 22 633 100 22 733 7 985 109 374 47. Hunyadi János Általános Iskola 49,000 177 100 26 028 151 072 49,000 191 341 26 028 0 26 028 5 759 159 554 49,000 105 769 15 863 0 15 863 5 759 91 286 48. Eötvös utcai Általános Iskola 48,000 162 037 13 231 148 806 48,000 172 302 13 231 198 13 429 2 432 156 441 48,000 90 690 7 166 248 7 414 2 432 84 581 49. Árpád Vezér Általános Iskola 69,000 279 572 51 422 228 150 69,000 293 087 51 422 0 51 422 3 722 237 943 69,000 154 484 30 224 500 30 724 3 722 125 125 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 50. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Eredeti előirányzat 108,500 387 630 47 368 340 262 108,500 410 028 47 368 100 47 468 5 769 356 791 108,500 217 401 26 933 199 27 132 Támogatás 5 769 192 607 877,250 3 230 144 398 350 2 831 794 877,250 3 460 924 398 350 448 398 798 88 245 2 973 881 877,250 1 842 540 238 062 5 149 243 211 88 245 1 543 078 158,500 573 753 75 436 498 317 158,500 609 323 Módosított előirányzat 75 436 1 610 77 046 11 604 520 673 158,500 326 272 47 744 4 722 52 466 11 604 270 651 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. 88,500 293 056 40 697 252 359 88,500 40 781 22 40 803 88,500 25 711 72 25 783 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 317 604 12 253 264 548 171 738 12 253 136 976 53. Margit téri Óvoda 28,000 90 147 14 311 75 836 28,000 96 556 14 311 0 14 311 2 624 79 621 28,000 50 649 8 288 0 8 288 2 624 40 493 54. Tócóskerti Óvoda 40,000 136 984 21 011 115 973 40,000 146 005 21 011 0 21 011 3 824 121 170 40,000 77 399 12 309 0 12 309 3 824 62 559 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 76,500 293 402 44 147 249 255 76,500 313 444 44 147 0 44 147 9 580 259 717 76,500 175 233 28 535 5 688 34 223 9 580 139 746 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 110 101 11 606 98 495 31,750 120 094 11 606 226 11 832 3 232 105 030 31,750 67 165 6 734 226 6 960 3 232 57 932 57. József Attila Általános Iskola 46,500 160 926 12 623 148 303 46,500 173 304 12 623 200 12 823 4 704 155 777 46,500 95 731 6 848 2 985 9 833 4 704 84 877 Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 66,000 204 326 10 062 194 264 66,000 219 362 10 062 590 10 652 5 615 203 095 66,000 109 473 5 694 1 015 6 709 5 615 99 452 59. Lilla téri Általános Iskola 42,000 150 548 21 189 129 359 42,000 163 743 21 270 963 22 233 3 732 137 778 42,000 93 588 14 075 4 058 18 133 3 732 76 367 Teljesítés Ezer Ft-ban