T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 6. szám 2007. április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról 615 17/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról 617 18/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról 717 19/2007. (IV. 24. ) Ö.r. A talajterhelési díjról 795 20/2007. (IV. 24. ) Ö.r. A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet módosításáról 799 21/2007. (IV. 24. ) Ö.r. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról 802

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16/2007. (IV. 24.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi LXXVIII. törvény 21. (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. -a e rendelet rajzi melléklete szerint az alábbi f) ponttal egészül ki: f) a Debrecen, Böszörményi út Bartók B. út Honvédtemető u. Csörsz u. Hősök útja által határolt telektömb terület,. 2. A R. 4. -a az alábbi f) ponttal egészül ki: f) 2. f.) pontjában meghatározott területekre 2009. december 31. napján, (hatályát veszti). 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 3. -a hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester *A Közgyűlés a rendeletet a 2007. április 19-ei ülésén fogadta el.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2007. (IV. 24.) rendelete* az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt jogkörében eljárva az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtását 53.665.483 E Ft tényleges bevételi, valamint 49.336.666 E Ft tényleges kiadási főösszeggel jóváhagyja (1. számú melléklet). (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E. és a 3., 3/1., 3/A., 3/B. számú mellékletek szerint elfogadja. (3) A kiadások főösszegén belül az egyes kiemelt feladatok teljesítését a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.5., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 5/A., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 24. számú mellékletek szerint elfogadja. (4) A független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 19., 20., 21. számú mellékleteket elfogadja. 2. (1) A 2006. évi költségvetés pénzmaradványát 4.328.817 E Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 23., 23/A., 23/B. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a 23/A., 23/B. számú mellékletek szerint az intézményeket 537.779 E Ft a központi kezelésű szakfeladatokat 3.791.038 E Ft illeti meg. 3. A kisebbségi önkormányzatok 2006. évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek tartalmazzák. 4. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 22. számú melléklet szerint elfogadja. 5. E rendelet 2007. április 30. napján lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester *A Közgyűlés a rendeletet a 2007. április 19-ei ülésén fogadta el.

Debrecen Megyei Jogú Város 2006. évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Teljesítés Teljesítés %- a Kiadások Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek 21 199 792 24 853 189 24 760 088 99,63 I. Költségvetési intézmények kiadásai 24 146 599 27 960 155 27 140 269 97,07 II. Átengedett bevételek 7 550 466 7 390 537 7 243 547 98,01 0,00 III. Állami hozzájárulás 12 337 624 14 727 837 14 727 837 100,00 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai 21 541 283 25 945 419 22 196 397 85,55 IV. Külső forrás 4 600 000 4 600 000 4 600 000 100,00 0,00 V. Kötvény 0 0 0,00 - Általános tartalék 400 000 218 369 0,00 VI. Nyitó pénzmaradvány 2 334 011 2334011 100,00 - Céltartalék 2 258 555 392 826 0,00 Bevételek : 45 687 882 53 905 574 53 665 483 99,55 Kiadások : 45 687 882 53 905 574 49 336 666 91,52 1/1

Tájékoztató tábla Működési és felhalmozási önkormányzati bevételek és kiadások Bevételek Eredeti Teljesítés Kiadások I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei 2 314 689 3 105 080 3 099 849 Intézmények működési kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Eredeti 1/A számú melléklet Teljesítés 24 141 599 27 023 794 26 381 489 Önkormányzat saját bevételei 10 418 800 10 507 494 12 128 052 - juttatás 13 869 548 15 013 172 14 921 009 - Helyi adók 8 266 000 8 354 694 9 312 963 - járulékok 4 549 137 4 866 536 4 867 268 - Illetékek 1 000 000 1 000 000 1 651 238 - kiadás 5 709 519 7 106 265 6 558 086 - Gépjárműadó 1 140 000 1 140 000 1 125 413 - Ellátottak pénzbeni juttatása 13 395 37 821 35 126 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 12 800 12 800 38 438-0 0 0 Önkormányzat átengedett bevételei 7 550 466 7 390 537 7 243 547 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 2 994 321 3 236 550 3 146 173 - jövedelemadó 3 824 406 3 810 679 3 660 844 - juttatás 1 845 604 1 966 971 1 945 015 - SZJA normatív módon elosztott része 3 725 710 3 579 508 3 579 508 - járulékok 566 535 612 051 604 799 - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 350 350 3 195 - kiadások 577 582 652 928 591 759-4 600 4 600 4 600 Működési bevételi támogatás 574 080 1 225 844 1 427 778 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 32 558 32 558 36 632 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 7 006 635 9 468 400 8 758 695 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 126 896 131 264 127 422 1. Városüzemeltetés - Kamatbevételek 53 900 62 890 116 315 - kiadás 1 562 748 2 062 509 1 886 406 - Szolgáltatások ellenértéke 149 391 149 391 159 253-62 332 110 119 108 143 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 852 2 852 4 027 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 855 790 1 930 602 1 856 048 - Szellemi és anyagi infrastruktúra 1 083 1 083 979 3. Szakfeladatok - Egyéb sajátos bevételek 107 400 279 009 220 097 - juttatás 25 655 36 724 26 329 - Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés 100 000 100 000 98 000 - járulék 41 078 93 157 86 122 - Működési támogatás 0 466 797 665 053 - kiadások 1 488 187 1 777 623 1 516 013 Állami hozzájárulások 11 577 410 11 540 117 11 540 117-560 654 504 292 496 815 - Normatív állami hozzájárulás 11 577 410 11 540 117 11 540 117 4. ok Normatív kötött felhasználású támogatások 753 214 1 854 677 1 854 677 - Kht-k támogatása 1 249 182 1 410 255 1 383 543 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 89 382 89 381 89 381 - Kft-k támogatása 144 100 161 259 161 229 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 148 732 1 248 696 1 248 696 - Sportszervezetek támogatása 319 500 339 500 339 500 - Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 600 516 600 - Közlekedési támogatás 427 119 609 250 503 836 Központosított állami támogatás 0 1 145 476 1 145 476 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 132 881 159 625 140 975 Egyéb központi támogatás 0 75 127 75 127 - Egyéb támogatások, tagdíjak 129 409 120 771 101 222 Vis maior 0 95 440 95 440 - Kisebbségi önkormányzatok 8 000 510 310 Nyitó pénzmaradvány 0 1 623 673 1 623 673 - Lakossági ivóvíz támogatása 0 152 204 152 204 Tartalékok 1 258 555 0 0 - Általános tartalék 0 0 0 - Céltartalék 1 258 555 0 0 II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 432 121 4 599 161 3 386 313 Intézményi felhalmozási kiadás 5 000 936 361 758 780 - Ingatlanok értékesítése 864 000 864 000 565 496 Polgármesteri Hivatal 0 59 464 57 603 - Földterület értékesítése 996 250 1 108 209 416 499 Önkorm. központi kezelésű feladatai 7 192 700 10 880 738 8 651 106 - Gép,berendezés, felszerelés, és jármű értékesítése 0 0 1 228 - Privatizációból származó bevétel 0 0 2 269 - Beruházási kiadás 5 595 853 7 249 901 5 691 024 - Osztalék, hozam bevétel 395 282 395 282 289 440 - Közművelődési feladatok 630 13 338 13 301 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 422 144 477 225 504 841 - Felújítási kiadások 554 283 591 545 474 972 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 154 445 154 445 0 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 325 200 344 431 150 853 - Részvények, részesedések értékesítése 1 560 000 1 560 000 1 565 700 - Felhalmozási támogatás 394 672 1 526 027 1 477 948 - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése 40 000 40 000 40 840 - Vagyongazdálkodási kiadás 169 800 830 520 569 749 Felhalmozási támogatások 3 460 102 5 415 610 4 718 096 - Városüzemeltetési kiadások 126 702 222 514 219 760 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 2 006 902 2 212 919 2 028 449 - Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés 25 560 4 608 377 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 30 000 199 293 196 352 -ok 0 97 854 53 122 - Felhalmozási támogatás EU-tól 18 000 1 578 967 1 344 498 - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése 60 000 60 000 80 914 Adósságszolgálat 1 689 072 1 689 072 1 582 820 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 325 200 344 431 150 853 Tartalékok 1 400 000 611 195 0 - Áfa visszatérítés 1 000 000 1 000 000 900 471 - Általános tartalék 400 000 218 369 0 - Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 16 559 - Céltartalék 1 000 000 392 826 0 Cél- és címzett támogatás 0 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 7 000 17 000 17 000 Nyitó pénzmaradvány 0 710 338 710 338 Működési és felhalmozási bevételek 41 087 882 49 305 574 49 065 483 Működési és felhalmozási kiadások 45 687 882 53 905 574 49 336 666 Külső forrás 4 600 000 4 600 000 4 600 000 Bevételek mind 45 687 882 53 905 574 53 665 483 Kiadások mind 45 687 882 53 905 574 49 336 666 Ezer Ft-ban 1/1

2. számú melléklet MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei Eredeti Teljesítés Teljesítés %- a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 8 266 000 8 354 694 9 312 963 111,47 1.2. Gépjármű adó 1 140 000 1 140 000 1 125 413 98,72 1.3. Illetékek 1 000 000 1 000 000 1 651 238 165,12 1.4. Intézményi tevékenység bevételei 2 314 689 3 105 080 3 099 849 99,83 1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 432 121 4 599 161 3 386 313 73,63 1.6. Működési bevételek, támogatások 4 034 182 6 641 454 6 145 874 92,54 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) 12 800 12 800 38 438 300,30 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 199 792 24 853 189 24 760 088 99,63 II. Átengedett bevételek 2.1. jövedelemadó (átengedett) 2 680 399 2 680 399 2 530 564 94,41 2.2. jövedelemadó kiegészítés 1 144 007 1 130 280 1 130 280 100,00 2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 289 487 289 487 289 487 100,00 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 49 571 49 571 49 571 100,00 2.5. Pénzbeli szociális juttatások 799 448 799 448 799 448 100,00 2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 675 863 543 624 543 624 100,00 2.7. Lakáshoz jutás feladatai 275 867 275 867 275 867 100,00 2.8. Körzeti igazgatás 223 214 223 214 223 214 100,00 2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 44 732 44 732 44 732 100,00 2.10. Üdülőhelyi feladatok 80 000 80 000 80 000 100,00 2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 147 921 193 142 193 142 100,00 2.12. Gyermekek napközbeni ellátása 247 945 247 945 247 945 100,00 2.13. Helyi közművelődési feladatok 241 101 241 101 241 101 100,00 2.14. Tűzoltóság támogatása 591 377 591 377 591 377 100,00 2.15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 59 184-0 0,00 2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 350 350 3 195 912,86 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 7 550 466 7 390 537 7 243 547 98,01 III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 292 700 235 431 235 431 100,00 3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 93 150 121 627 121 627 100,00 3.3. Gyermekek napközbeni ellátása 43 755 43 755 43 755 100,00 3.4. Közoktatási állami támogatás 10 866 527 10 872 821 10 872 821 100,00 3.5. Pénzbeli szociális juttatások 266 483 266 483 266 483 100,00 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14 796 0 0 0,00 IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 89 381 89 381 89 381 100,00 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 148 732 152 967 152 967 100,00 4.3. Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 600 516 600 100,00 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás 7 000 17 000 17 000 100,00 VIII. Központosított támogatás 1 145 476 1 145 476 100,00 IX. Jövedelempótló támogatás 1 095 729 1 095 729 100,00 X. Vis maior tartalékból támogatás 95 440 95 440 100,00 XI. Egyéb központi támogatás 75 127 75 127 100,00 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 337 624 14 727 837 14 727 837 100,00 XII. Külső forrás 4 600 000 4 600 000 4 600 000 100,00 XIII. Kötvény - 0 0 0,00 XIV. Nyitó pénzmaradvány - 2 334 011 2 334 011 100,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 687 882 53 905 574 53 665 483 99,55 Ezer Ft-ban 1/9

A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 400 000 1 400 000 1 462 092 104,44 b.) Telekadó 14 0,00 2. Vállalkozók kommunális adója 120 000 120 000 130 313 108,59 3. Helyi iparűzési adó 6 700 000 6 700 000 7 509 092 112,08 4. Idegenforgalmi adó 46 000 46 000 52 536 114,21 5. Luxusadó 145 0,00 6. Pótlék, bírság 88 694 158 771 179,01 Összesen: 8 266 000 8 354 694 9 312 963 111,47 2/9

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése 864 000 864 000 565 496 65,45 2. Földterület értékesítése 996 250 1 108 209 416 499 37,58 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 743 0,00 4. Járművek értékesítése 485 0,00 5. Immateriális javak értékesítése 0,00 6. Privatizációból származó bevétel 2 269 0,00 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 422 144 477 225 504 841 106,24 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 326 511 381 592 397 605 b.) parkoló bérleti díj 94 750 94 750 94 750 c.) földterület bérbeadása 800 800 2 829 d.) gépek, berendezések bérbeadása 83 83 9 657 9. Osztalék és hozam bevételek 395 282 395 282 289 440 73,22 10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 1 560 000 1 560 000 1 565 700 100,37 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 40 000 40 000 40 840 102,10 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) 154 445 154 445 0 0,00 Összesen 4 432 121 4 599 161 3 386 313 73,63 3/9

2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a 1. Működési támogatások 330 947 505 757 152,82 2. Felhalmozási támogatások 2 054 902 3 991 179 3 569 299 89,43 a.) beruházási támogatás (ISPA szennyvízhálózat fejlesztés önrész 400.000 E Ft, Epreskert 76. sz. 60 lakásos épület energiatakarékos 437 311 437 311 437 311 0,00 felújítás önrész 37.311 E Ft) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez 30 000 30 000 25 060 0,00 c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez 0,00 d.) beruházási támogatások (Kölcsey, Repülőtér,Integrált-Online inform.rendszer stb.) 1 587 591 3 020 942 2 604 002 0,00 e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez 0,00 f.) beruházási támogatás más szervezetektől 502 926 502 926 0,00 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 2 852 2 852 4 027 141,20 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 31 458 31 458 34 608 110,01 a.) Telepengedély 500 500 455 0,00 b.) Okmány kiadás bevétele 30 908 30 908 33 803 0,00 c.) Marhalevél 50 50 10 0,00 d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 340 0,00 5. Bírság bevételek 1 100 1 100 2 024 184,00 a.) Végrehajtási bírság 1 100 1 100 2 024 0,00 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 95 000 95 000 104 953 110,48 a.) Közterület foglalási díj 95 000 95 000 104 953 0,00 b.) Út eltérő használa 0,00 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 6 791 6 791 6 700 98,66 a.) mikrofilm szolgtáltatás 200 200 256 0,00 b.) házasságkötés 4 750 4 750 4 416 0,00 c.) adatszolgáltatás 1 400 1 400 1 545 0,00 d.) nyomdai szolgáltatás 441 441 483 0,00 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magán igénybevétele miatti térítés (telefon) 1 083 1 083 979 90,40 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 0,00 10. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 100 000 1 100 000 998 471 90,77 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 126 896 131 264 127 422 97,07 12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 325 200 344 431 150 853 43,80 13. Kamatbevételek 53 900 62 890 116 315 184,95 14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 60 000 60 000 80 914 134,86 15. Egyéb bevételek 155 000 326 609 267 697 81,96 16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 135 850 159 296 117,26 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 0,00 18. Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 16 559 82,80 Összesen: 4 034 182 6 641 454 6 145 874 92,54

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2/D számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Állami támogatás eft Eredeti Eredeti Teljesítés % Eredeti Teljesítés % Teljesítés 3m.1. Települési önkormányzatok feladatai 289 487 289 487 289 487 0,00 0 0 0 100,00 289 487 289 487 289 487 3m.2. Körzeti igazgatás 223 214 223 214 223 214 0,00 0 0 0 100,00 223 214 223 214 223 214 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 49 571 49 571 49 571 0,00 0 0 0 100,00 49 571 49 571 49 571 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 44 732 44 732 44 732 0,00 0 0 0 100,00 44 732 44 732 44 732 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 80 000 80 000 80 000 0,00 0 0 0 100,00 80 000 80 000 80 000 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 065 931 1 065 931 1 065 931 25,00 266 483 266 483 266 483 75,00 799 448 799 448 799 448 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 275 867 275 867 275 867 0,00 0 0 0 100,00 275 867 275 867 275 867 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 241 071 314 769 314 769 38,64 93 150 121 627 121 627 61,36 147 921 193 142 193 142 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 968 563 779 055 779 055 30,22 292 700 235 431 235 431 69,78 675 863 543 624 543 624 3.m.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 73 980 0 0 20,00 14 796 0 0 80,00 59 184 0 0 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 291 700 291 700 291 700 15,00 43 755 43 755 43 755 85,00 247 945 247 945 247 945 3m.15. Óvodai nevelés 1 164 946 1 164 946 1 164 946 100,00 1 164 946 1 164 946 1 164 946 0,00 0 0 0 3m.16. Iskolai oktatás 7 249 899 7 249 899 7 249 899 100,00 7 249 899 7 249 899 7 249 899 0,00 0 0 0 3m.17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 388 664 385 091 385 091 100,00 388 664 385 091 385 091 0,00 0 0 0 3m.18. Alapfokú művészetoktatás 128 937 135 724 135 724 100,00 128 937 135 724 135 724 0,00 0 0 0 3m.19. Kollégiumok közoktatási feladatai 933 683 933 683 933 683 100,00 933 683 933 683 933 683 0,00 0 0 0 3m.20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 319 143 319 143 319 143 100,00 319 143 319 143 319 143 0,00 0 0 0 3m.21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 88 710 88 710 88 710 100,00 88 710 88 710 88 710 0,00 0 0 0 3m.22 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 592 545 595 625 595 625 100,00 592 545 595 625 595 625 0,00 0 0 0 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 241 101 241 101 241 101 0,00 0 0 0 100,00 241 101 241 101 241 101 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 89 381 89 381 89 381 100,00 89 381 89 381 89 381 0,00 0 0 0 8m.II. Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 148 732 152 967 152 967 100,00 148 732 152 967 152 967 0,00 0 0 0 8m.II. Egyes Jövedelempótló támogatások 0 1 095 729 1 095 729 100,00 0 1 095 729 1 095 729 0,00 0 0 0 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 591 377 591 377 591 377 0,00 0 0 0 100,00 591 377 591 377 591 377 Normatív módon elosztott : 15 541 234 16 457 702 16 457 702 11 815 524 12 878 194 12 878 194 3 725 710 3 579 508 3 579 508 3. sz. melléklet szerint 14 711 744 14 528 248 14 528 248 11 577 411 11 540 117 11 540 117 3 134 333 2 988 131 2 988 131 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 829 490 1 929 454 1 929 454 238 113 1 338 077 1 338 077 591 377 591 377 591 377 SZJA helyben maradó része 2 680 399 2 680 399 2 530 564 0,00 0 0 0 100,00 2 680 399 2 680 399 2 530 564 SzJA kiegészítés 1 144 007 1 130 280 1 130 280 0,00 0 0 0 100,00 1 144 007 1 130 280 1 130 280 Céljellegű decentralizált támogatás 7 000 17 000 17 000 100,00 7 000 17 000 17 000 0,00 0 0 0 Vis Maior támogatás 0 95 440 95 440 100,00 0 95 440 95 440 0,00 0 0 0 Központosított támogatás 0 1 145 476 1 145 476 100,00 0 1 145 476 1 145 476 0,00 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 75 127 75 127 100,00 0 75 127 75 127 0,00 0 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben 19 372 640 21 601 424 21 451 589 11 822 524 14 211 237 14 211 237 7 550 116 7 390 187 7 240 352 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 460 100 0,00 0 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 55 000 0,00 0 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 500 1 500 100,00 0 1 500 1 500 0,00 0 0 0 Színházi támogatás : 515 100 516 600 516 600 515 100 516 600 516 600 0 0 0 MINDÖSSZESEN 19 887 740 22 118 024 21 968 189 12 337 624 14 727 837 14 727 837 7 550 116 7 390 187 7 240 352 SzJA eft 5/9

Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez 2/D/1. számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ei. Állami támogatás (eft) Eredeti ei. ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. ei. 3m.15. Óvodai nevelés 199 000 5 854 5 854 1 164 946 1 164 946 100,00 1 164 946 1 164 946 0,00 0 0 3m.16. a Iskolai oktatás 1-4.évf. 204 000 6 242 6 242 1 273 368 1 273 368 100,00 1 273 368 1 273 368 0,00 0 0 3m.16. ba. Iskolai oktatás 5-8.évf. 212 000 7 502 7 502 1 590 424 1 590 424 100,00 1 590 424 1 590 424 0,00 0 0 3m.16. ca. Iskolai oktatás 9-13.évf. 262 000 12 549 12 549 3 287 838 3 287 838 100,00 3 287 838 3 287 838 0,00 0 0 3m.16.cb1 Párhuzamos oktatás 9-13.évf. 524 000 135 135 70 740 70 740 100,00 70 740 70 740 0,00 0 0 3m.16. cb 3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. 524 000 167 167 87 508 87 508 100,00 87 508 87 508 0,00 0 0 3m.16.d Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 210 000 3 342 3 342 701 820 701 820 100,00 701 820 701 820 0,00 0 0 3m.16.ea Egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira 112 000 386 386 43 232 43 232 100,00 43 232 43 232 0,00 0 0 3m.16.eb Tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet 156 800 799 799 125 283 125 283 100,00 125 283 125 283 0,00 0 0 3m.16.ec Záró évf., ha a képzés mehaladja az egy évet 67 200 661 661 44 419 44 419 100,00 44 419 44 419 0,00 0 0 3m.16.ed Tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés 22 400 1 128 1 128 25 267 25 267 100,00 25 267 25 267 0,00 0 0 3m.17. aa1 Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda 464 000 32 23 14 848 10 672 100,00 14 848 10 672 0,00 0 0 3m.17. aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. 464 000 213 145 98 832 67 280 100,00 98 832 67 280 0,00 0 0 3m.17. aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. 464 000 276 193 128 064 89 552 100,00 128 064 89 552 0,00 0 0 3m.17. aa4 Gyógyped. konduktív ellátás középisk.9-13. évf. 464 000 9 9 4 176 4 176 100,00 4 176 4 176 0,00 0 0 3m.17. aa5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. 464 000 159 107 73 776 49 648 100,00 73 776 49 648 0,00 0 0 3m.17. aa6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. 464 000 92 59 42 688 27 376 100,00 42 688 27 376 0,00 0 0 3m.17. ac1 Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda 603 200 0 9 0 5 429 100,00 0 5 429 0,00 0 0 3m.17. ac2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. 603 200 0 33 0 19 906 100,00 0 19 906 0,00 0 0 3m.17. ac3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. 603 200 0 26 0 15 683 100,00 0 15 683 0,00 0 0 3m.17. ac5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. 603 200 0 6 0 3 619 100,00 0 3 619 0,00 0 0 3m.17. ac6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. 603 200 0 7 0 4 222 100,00 0 4 222 0,00 0 0 3m.17. ae2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. 371 200 0 35 0 12 992 100,00 0 12 992 0,00 0 0 3m.17. ae3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. 371 200 0 57 0 21 158 100,00 0 21 158 0,00 0 0 3m.17. ae5 Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. 371 200 0 46 0 17 075 100,00 0 17 075 0,00 0 0 3m.17. ae6 Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. 371 200 0 27 0 10 022 100,00 0 10 022 0,00 0 0 3m.17. b Korai fejlesztés gondozás 240 000 12 12 2 880 2 880 100,00 2 880 2 880 0,00 0 0 3m.17. c Fejlesztő felkészítés 325 000 72 72 23 400 23 400 100,00 23 400 23 400 0,00 0 0 3m.18. a Zeneművészeti ág 105 000 847 924 88 935 97 020 100,00 88 935 97 020 0,00 0 0 3m.18. b Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 59 000 678 656 40 002 38 704 100,00 40 002 38 704 0,00 0 0 3m.19. a Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 318 000 2 141 2 141 680 838 680 838 100,00 680 838 680 838 0,00 0 0 3m.19.b Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. 730 000 167 167 121 910 121 910 100,00 121 910 121 910 0,00 0 0 3m.19.d1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 645 000 203 203 130 935 130 935 100,00 130 935 130 935 0,00 0 0 3m.20.aa Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 23 000 4 612 4 612 106 076 106 076 100,00 106 076 106 076 0,00 0 0 3m.20.ab Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 32 200 2 419 2 419 77 892 77 892 100,00 77 892 77 892 0,00 0 0 3m.20.ba3 2004/2005. megelőzően indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 500 342 342 7 011 7 011 100,00 7 011 7 011 0,00 0 0 3m.20.ba4 2004/2005.-től indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 500 49 49 1 005 1 005 100,00 1 005 1 005 0,00 0 0 3m.20.bb Integrációs felkészítés 61 500 45 45 2 766 2 767 100,00 2 766 2 767 0,00 0 0 3m.20.ca2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 22 500 529 529 11 903 11 902 100,00 11 903 11 902 0,00 0 0 3m.20. d2 Két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 944 944 67 496 67 496 100,00 67 496 67 496 0,00 0 0 3m.20. d3 Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 261 261 18 662 18 662 100,00 18 662 18 662 0,00 0 0 3m.20.e Pedagógiai szakmai szolgáltatás 720 36 572 36 573 26 332 26 333 100,00 26 332 26 333 0,00 0 0 3m.21.a Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 15 000 5 914 5 914 88 710 88 710 100,00 88 710 88 710 0,00 0 0 3m.22 a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 55 000 8 077 8 133 444 235 447 315 100,00 444 235 447 315 0,00 0 0 3m.22.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 14 831 14 831 148 310 148 310 100,00 148 310 148 310 0,00 0 0 3m.15-22 Közoktatási alapnormatíva 10 866 527 10 872 821 10 866 527 10 872 821 0 0 % 6/9

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ei. % Állami támogatás (eft) Eredeti ei. ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. ei. 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 542 3 542 41 441 41 441 100,00 41 441 41 441 0,00 0 0 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 47 47 47 940 47 940 100,00 47 940 47 940 0,00 0 0 8m.I Közoktatási kötött felh. 89 381 89 381 89 381 89 381 0 0 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 400 206 776 206 776 289 487 289 487 0,00 0 0 100,00 289 487 289 487 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 800 13 045 13 045 49 571 49 571 0,00 0 0 100,00 49 571 49 571 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 1 3 300 3 300 0,00 0 0 100,00 3 300 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 450 285 804 285 804 128 612 128 612 0,00 0 0 100,00 128 612 128 612 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 280 218 260 218 260 61 113 61 113 0,00 0 0 100,00 61 113 61 113 3m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 146 206 776 206 776 30 189 30 189 0,00 0 0 100,00 30 189 30 189 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok 223 214 223 214 0 0 223 214 223 214 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 447 320 447 320 44 732 44 732 0,00 0 0 100,00 44 732 44 732 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2,0 40 000 000 40 000 000 80 000 80 000 0,00 0 0 100,00 80 000 80 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 460 000 625 625 287 500 287 500 15,00 43 125 43 125 85,00 244 375 244 375 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 84 84 4 200 4 200 15,00 630 630 85,00 3 570 3 570 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 065 931 1 065 931 25,00 266 483 266 483 75,00 799 448 799 448 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 275 867 275 867 0,00 0 0 100,00 275 867 275 867 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 282 206 776 206 776 0 58 340 38,64 0 22 543 61,36 0 35 797 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 282 206 776 206 776 0 58 340 38,64 0 22 543 61,36 0 35 797 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 340 000 24 24 4 680 4 680 38,64 1 808 1 808 61,36 2 872 2 872 3m.11.c Szociális étkeztetés 70 800 699 699 49 489 49 489 38,64 19 123 19 123 61,36 30 366 30 366 3m.11.d Házi segítségnyújtás 104 800 282 282 29 554 29 554 38,64 11 420 11 420 61,36 18 134 18 134 3m.11.i Utcai szociális munka 5 750 000 2 0 958 0 38,64 370 0 61,36 588 0 3m.11.j Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 197 000 435 335 85 695 65 996 38,64 33 113 25 501 61,36 52 582 40 495 3m.11.k Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 465 100 152 104 70 695 48 370 38,64 27 317 18 690 61,36 43 378 29 680 3m.12. aa1 Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 900 000 62 0 55 800 0 30,22 16 863 0 69,78 38 937 0 3m.12. ab2 Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 815 000 551 551 449 065 449 065 30,22 135 707 135 707 69,78 313 358 313 358 3m.12. ba Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 785 500 72 0 56 556 0 30,22 17 091 0 69,78 39 465 0 3m.12. bb Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás 730 000 14 0 10 220 0 30,22 3 088 0 69,78 7 132 0 3.m.12. bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás benntlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.-ben 730 000 529 431 386 170 314 630 30,22 116 701 95 082 69,78 269 469 219 548 3.m.12. c Emelt színvonalú benntlakásos ellátás 640 000 24 24 10 752 15 360 30,22 3 249 4 642 69,78 7 503 10 718 3.m.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 548 000 135 0 73 980 0 20,00 14 796 0 80,00 59 184 0 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. 2 625 412 2 435 622 667 128 623 541 1 958 284 1 812 081 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 093 426 786 956 346 646 257 973 746 780 528 983 Lakosságszám alapján 1 341 798 1 341 798 266 483 266 483 1 075 315 1 075 315 7/9

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató ei. Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ei. % Állami támogatás (eft) Eredeti ei. ei. SzJA (eft) % Eredeti ei. ei. 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 166 206 776 206 776 241 101 241 101 0,00 0 0 100,00 241 101 241 101 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások 0 1 095 729 100,00 0 1 095 729 0,00 0 0 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 140 009 140 009 100,00 140 009 140 009 0,00 0 0 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 928 928 8 723 12 958 100,00 8 723 12 958 0,00 0 0 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 148 732 1 248 696 148 732 1 248 696 0 0 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 917 582 140 140 548 461 548 461 0,00 0 0 100,00 548 461 548 461 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 717 4 370 4 370 20 613 20 613 0,00 0 0 100,00 20 613 20 613 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 115 150 458 150 458 17 303 17 303 0,00 0 0 100,00 17 303 17 303 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 10 10 5 000 5 000 0,00 0 0 100,00 5 000 5 000 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. 591 377 591 377 0 0 591 377 591 377 Normatív módon elosztott : 15 541 234 16 457 702 11 815 524 12 878 194 3 725 710 3 579 508 3. sz. melléklet szerint 14 711 744 14 528 248 11 577 411 11 540 117 3 134 333 2 988 131 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 829 490 1 929 454 238 113 1 338 077 591 377 591 377 SZJA helyben maradó része 2 680 399 2 680 399 0,00 0 0 100,00 2 680 399 2 680 399 SzJA kiegészítés 1 144 007 1 130 280 0,00 0 0 100,00 1 144 007 1 130 280 Céljellegű decentralizált támogatás 7 000 17 000 100,00 7 000 17 000 0,00 0 0 Vis Maior támogatás 0 95 440 100,00 0 95 440 0,00 0 0 Központosított támogatás 0 1 145 476 100,00 0 1 145 476 0,00 0 0 Egyéb központi támogatás 0 75 127 100,00 0 75 127 0,00 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó 19 372 640 21 601 424 11 822 524 14 211 237 7 550 116 7 390 187 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 0,00 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 0,00 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 500 100,00 0 1 500 0,00 0 0 Színházi támogatás : 515 100 516 600 515 100 516 600 0 0 MINDÖSSZESEN 19 887 740 22 118 024 12 337 624 14 727 837 7 550 116 7 390 187 8/9

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 4 213 969 4 893 695 5 050 326 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 26. sor) 17 969 266 17 898 031 19 371 599 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 000 000 1 000 000 1 651 238 2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor) 8 266 000 8 354 694 9 312 817 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 8 690 466 8 530 537 8 369 107 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 20-25. sorok) 12 800 12 800 38 437 II. ok 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 12 337 624 14 727 837 14 727 837 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 38. sor) 11 577 411 11 540 117 11 540 117 1.2. Központosított ok (16. űrlap 39. sor) 0 1 145 476 1 145 476 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 44. sor) 515 100 516 600 516 600 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 45. sor) 89 381 89 381 89 381 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 46. sor) 148 732 1 248 696 1 248 696 1.6. Fejlesztési támogatások (16. űrlap 48-50. sor) 7 000 17 000 17 000 1.7. Egyéb központi támogatás 0 75 127 75 127 1,8, Vis maior 0 95 440 95 440 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 480 121 6 522 938 5 075 446 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2 014 695 2 126 932 985 815 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) 1 995 282 1 995 282 1 895 980 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 48 000 1 923 499 1 686 540 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-34. sor) 422 144 477 225 507 111 IV. értékű bevételek 2 006 902 2 849 062 2 409 241 1. Működéi támogatás (09. űrlap 12., 13. sor) 0 590 536 772 497 2. Felhalmozási támogatás (09. űrlap 14., 15. sor) 2 006 902 2 258 526 1 636 744 i kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának V. bevétele (10. űrlap 07. sor) 80 000 80 000 97 023 VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 4 600 000 4 600 000 4 600 000 1. Működési hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási hitel, kötvénykibocsátás 4 600 000 4 600 000 4 600 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 0 2 334 011 2 334 011 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 45 687 882 53 905 574 53 665 483 9/9

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236,000 614 311 68 290 68 290 546 021 236,000 664 248 68 290 5 179 73 469 4 811 585 968 236,000 656 392 67 157 5 179 72 336 4 811 579 245 2. Idősek Háza 200,000 550 238 170 344 170 344 379 894 200,000 605 227 170 344 3 162 173 506 12 280 419 441 200,000 571 639 161 009 3 162 164 171 12 280 395 188 3. Terápiás Ház 156,400 429 210 114 474 114 474 314 736 156,400 456 512 118 564 121 118 685 1 751 336 076 156,400 454 500 118 627 121 118 748 1 751 334 001 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 247 224 68 736 68 736 178 488 88,600 279 550 68 736 13 233 81 969 2 130 195 451 88,600 277 006 66 260 13 233 79 493 2 130 195 383 5. Városi Szociális Szolgálat 182,000 448 864 92 641 92 641 356 223 182,000 494 971 92 641 1 863 94 504 11 903 388 564 182,000 486 626 89 651 1 863 91 514 11 903 383 209 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 863,000 2 289 847 514 485 0 514 485 1 775 362 863,000 2 500 508 518 575 23 558 542 133 32 875 1 925 500 863,000 2 446 163 502 704 23 558 526 262 32 875 1 887 026 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348,600 711 165 63 012 63 012 648 153 348,600 792 371 63 012 1 054 64 066 6 012 722 293 348,600 776 682 51 443 1 054 52 497 6 012 718 173 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63,250 182 165 2 325 2 325 179 840 63,250 198 764 2 325 606 2 931 1 188 194 645 63,250 196 862 2 882 606 3 488 1 188 192 186 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 360 425 7 717 7 717 352 708 129,000 390 413 7 717 1 124 8 841 7 991 373 581 129,000 383 867 5 911 1 124 7 035 7 991 368 841 9. DMJV Családsegítő Központja 53,500 138 459 355 355 138 104 53,500 160 754 355 8 987 9 342 1 263 150 149 53,500 160 382 420 8 987 9 407 1 263 149 712 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 594,350 1 392 214 73 409 0 73 409 1 318 805 594,350 1 542 302 73 409 11 771 85 180 16 454 1 440 668 594,350 1 517 793 60 656 11 771 72 427 16 454 1 428 912 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 124 288 10 109 10 109 114 179 47,000 136 373 10 109 120 10 229 240 125 904 47,000 133 748 10 358 120 10 478 240 123 030 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 69 119 6 553 6 553 62 566 24,000 79 823 6 553 100 6 653 755 72 415 24,000 78 840 6 016 100 6 116 755 71 969 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 88 600 8 833 8 833 79 767 29,000 92 907 8 833 0 8 833 5 84 069 29,000 92 059 8 290 0 8 290 5 83 764 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 88 821 8 798 8 798 80 023 29,875 97 352 8 798 0 8 798 26 88 528 29,875 96 782 8 256 0 8 256 26 88 500 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 62 758 6 218 6 218 56 540 20,750 72 513 6 218 250 6 468 854 65 191 20,750 71 951 5 660 250 5 910 854 65 187 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 29,500 83 823 8 039 8 039 75 784 28,500 92 361 8 039 0 8 039 3 84 319 28,500 92 041 7 839 0 7 839 3 84 199 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 88 263 6 277 6 277 81 986 29,500 100 800 6 277 0 6 277 1 991 92 532 29,500 100 496 5 799 0 5 799 1 991 92 706 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 96 837 11 012 11 012 85 825 30,000 102 202 11 012 424 11 436 30 90 736 30,000 101 028 9 857 424 10 281 30 90 717 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 83 081 5 050 5 050 78 031 28,250 91 565 5 050 200 5 250 45 86 270 28,250 90 838 4 344 200 4 544 45 86 249 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 67 686 6 618 6 618 61 068 22,750 76 429 6 618 360 6 978 14 69 437 22,750 75 564 5 773 360 6 133 14 69 417 20. Közép utcai Óvoda 30,000 92 350 9 480 9 480 82 870 30,000 101 719 9 480 955 10 435 1 174 90 110 30,000 100 722 8 533 955 9 488 1 174 90 060 21. Szivárvány Óvoda 28,000 82 387 6 299 6 299 76 088 28,000 98 576 6 299 565 6 864 1 428 90 284 28,000 96 263 4 233 565 4 798 1 428 90 037 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 47 614 4 068 4 068 43 546 17,000 55 388 4 068 64 4 132 0 51 256 17,000 54 883 3 574 64 3 638 0 51 245 23. Százszorszép Óvoda 35,000 99 981 9 443 9 443 90 538 35,000 104 203 9 443 0 9 443 7 94 753 35,000 103 168 8 526 0 8 526 7 94 635 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 102 366 8 393 8 393 93 973 34,500 112 026 8 393 100 8 493 1 231 102 302 34,500 111 053 7 719 100 7 819 1 231 102 003 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 71 242 5 914 5 914 65 328 22,500 83 274 5 914 0 5 914 850 76 510 22,500 81 679 4 378 0 4 378 850 76 451 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29,000 83 194 7 232 7 232 75 962 29,000 90 343 7 232 145 7 377 560 82 406 29,000 89 626 7 095 145 7 240 560 81 826 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,500 94 029 7 704 7 704 86 325 33,500 102 926 7 704 540 8 244 2 94 680 33,500 101 636 6 613 540 7 153 2 94 481 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 94 096 6 085 6 085 88 011 33,000 104 758 6 085 901 6 986 1 050 96 722 33,000 103 027 4 524 901 5 425 1 050 96 552 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 95 712 6 933 6 933 88 779 33,000 103 630 6 933 250 7 183 4 96 443 33,000 103 057 6 398 250 6 648 4 96 405 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 96 204 8 806 8 806 87 398 33,500 103 210 8 806 0 8 806 1 053 93 351 33,500 102 167 7 934 0 7 934 1 053 93 180 31. Sípos utcai Óvoda 40,000 115 969 10 165 10 165 105 804 40,000 140 787 10 165 370 10 535 0 130 252 40,000 139 592 9 017 370 9 387 0 130 205 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 86 301 6 542 6 542 79 759 29,000 95 692 6 542 120 6 662 30 89 000 29,000 94 573 6 166 120 6 286 30 88 257 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 76 678 7 978 7 978 68 700 28,000 89 734 7 978 0 7 978 0 81 756 28,000 88 897 7 194 0 7 194 0 81 703 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 73 532 3 942 3 942 69 590 27,000 82 913 3 942 876 4 818 0 78 095 27,000 81 855 3 367 876 4 243 0 77 612 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 96 470 8 429 8 429 88 041 30,500 102 472 8 429 120 8 549 1 068 92 855 30,500 99 625 7 059 120 7 179 1 068 91 378 36. Nagyerdei Óvoda 30,500 97 529 11 429 11 429 86 100 30,000 105 392 11 429 314 11 743 23 93 626 30,000 103 677 9 718 314 10 032 23 93 622 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 86 590 7 810 7 810 78 780 31,000 95 868 7 810 0 7 810 0 88 058 31,000 93 603 7 068 0 7 068 0 86 535 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 69 563 5 064 5 064 64 499 25,000 74 422 5 064 0 5 064 688 68 670 25,000 72 957 4 263 0 4 263 688 68 006 Ifjúság utcai Óvoda 860,625 2 515 083 219 223 0 219 223 2 295 860 859,125 2 789 658 219 223 6 774 225 997 13 131 2 550 530 859,125 2 755 407 195 571 6 774 202 345 13 131 2 539 931 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 152,000 482 072 30 055 30 055 452 017 151,000 524 128 32 731 1 772 34 503 5 671 483 954 151,000 523 841 32 732 1 772 34 504 5 671 483 666 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 101,500 373 808 35 529 35 529 338 279 100,500 442 691 44 461 2 593 47 054 6 882 388 755 100,500 439 300 44 461 2 593 47 054 6 882 385 364 41. Dózsa György Általános Iskola 45,000 161 194 16 433 16 433 144 761 45,000 188 298 16 433 1 676 18 109 4 051 166 138 45,000 187 207 15 716 1 676 17 392 4 051 165 764 42. Gönczy Pál Általános Iskola 62,000 209 928 17 837 17 837 192 091 61,000 240 227 18 206 3 322 21 528 471 218 228 61,000 238 594 18 207 3 322 21 529 471 216 594 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33,000 109 701 5 681 5 681 104 020 33,000 126 615 6 979 2 910 9 889 498 116 228 33,000 126 390 6 979 2 910 9 889 498 116 003 44. Ibolya utcai Általános Iskola 54,000 189 631 20 557 20 557 169 074 53,000 208 343 21 083 1 042 22 125 224 185 994 53,000 208 181 21 083 1 042 22 125 224 185 832 45. Városi Nevelési Tanácsadó 21,000 68 434 158 158 68 276 38,500 122 608 388 989 1 377 59 121 172 38,500 118 080 394 989 1 383 59 116 638 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 75,500 255 179 9 698 9 698 245 481 71,500 292 466 9 698 4 946 14 644 4 044 273 778 71,500 284 867 9 730 4 946 14 676 4 044 266 147 47. Epreskerti Általános Iskola 42,000 134 222 8 328 8 328 125 894 42,000 148 433 8 328 1 997 10 325 2 078 136 030 42,000 147 508 8 056 1 997 10 053 2 078 135 377 48. Hatvani István Általános Iskola 64,000 213 636 19 786 19 786 193 850 64,000 262 834 25 585 5 119 30 704 757 231 373 64,000 262 658 25 586 5 119 30 705 757 231 196 49. Hunyadi János Általános Iskola 47,000 152 961 10 049 10 049 142 912 47,000 172 987 12 310 420 12 730 2 026 158 231 47,000 172 882 12 310 420 12 730 2 026 158 126 50. Eötvös utcai Általános Iskola 48,000 154 916 6 990 6 990 147 926 47,000 174 656 6 990 2 908 9 898 1 774 162 984 47,000 168 733 6 348 2 908 9 256 1 774 157 703 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33,000 91 086 4 229 4 229 86 857 33,000 111 739 4 447 759 5 206 1 609 104 924 33,000 108 930 4 448 759 5 207 1 609 102 114 52. Árpád Vezér Általános Iskola 73,000 260 225 31 086 31 086 229 139 72,000 281 098 31 086 2 272 33 358 877 246 863 72,000 279 152 31 315 2 272 33 587 877 244 688 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 124,000 395 385 27 879 27 879 367 506 120,000 450 292 29 110 2 388 31 498 8 018 410 776 120,000 449 145 29 110 2 388 31 498 8 018 409 629 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74,000 223 114 10 917 10 917 212 197 74,000 240 576 13 787 0 13 787 685 226 104 74,000 236 891 13 789 0 13 789 685 222 417 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 1 049,000 3 475 492 255 212 0 255 212 3 220 280 1 052,500 3 987 991 281 622 35 113 316 735 39 724 3 631 532 1 052,500 3 952 359 280 264 35 113 315 377 39 724 3 597 258 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 171,000 555 602 49 324 49 324 506 278 168,000 617 096 55 835 9 707 65 542 15 989 535 565 168,000 610 838 55 114 16 333 71 447 15 989 523 402 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 125,500 371 554 27 217 27 217 344 337 112,500 418 734 34 879 1 957 36 836 8 571 373 327 112,500 411 676 34 879 2 161 37 040 8 571 366 065 57. Margit téri Óvoda 28,000 81 309 8 190 8 190 73 119 28,000 85 133 8 190 0 8 190 1 648 75 295 28,000 84 359 8 729 0 8 729 1 648 73 982 58. Napsugár Óvoda 24,000 67 629 5 393 5 393 62 236 23,000 74 690 5 393 0 5 393 1 666 67 631 23,000 73 238 5 414 0 5 414 1 666 66 158 59. Tócóskerti Óvoda 26,000 82 654 6 378 6 378 76 276 26,000 87 523 6 378 37 6 415 2 272 78 836 26,000 86 484 7 190 37 7 227 2 272 76 985 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100,500 347 046 34 823 34 823 312 223 96,500 393 142 34 823 1 582 36 405 11 768 344 969 96,500 392 208 37 256 1 582 38 838 11 768 341 602 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 105 092 6 358 6 358 98 734 31,750 119 556 6 358 1 092 7 450 4 175 107 931 31,750 118 175 7 252 1 092 8 344 4 175 105 656 62. József Attila Általános Iskola 52,000 166 121 8 859 8 859 157 262 52,000 192 474 8 859 2 538 11 397 4 431 176 646 52,000 190 707 9 867 2 538 12 405 4 431 173 871 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 87,000 250 829 5 399 5 399 245 430 84,500 276 791 5 399 4 414 9 813 3 887 263 091 84,500 263 404 7 610 4 794 12 404 3 887 247 113 Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban 1/8

Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti Teljesítés Működési Működési fenntartási fenntartási Pénzforgalom Működési Bevételek kiadások Működési Bevételek kiadások Működési Egyéb bevétel Létszámkeret Egyéb bevétel nélküli bevétel Létszámkeret Egyéb bevétel bevételek mind (intézményi bevételek mind (intézményi bevételek (pm) felhalmozási felhalmozási kiadások) kiadások) 64. Lilla téri Általános Iskola 44,000 147 335 11 793 11 793 135 542 44,500 170 206 11 793 4 224 16 017 5 747 148 442 44,500 166 938 11 265 4 326 15 591 5 747 145 600 65. Hétszínvirág Óvoda 32,000 95 387 6 969 6 969 88 418 32,000 103 211 6 969 101 7 070 3 106 93 035 32,000 103 167 8 261 101 8 362 3 106 91 699 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 54,000 176 550 15 030 15 030 161 520 51,000 202 879 15 030 1 478 16 508 4 284 182 087 51,000 201 584 16 019 1 478 17 497 4 284 179 803 67. Csapókerti Általános Iskola 59,000 203 387 13 664 13 664 189 723 56,000 234 764 13 664 1 787 15 451 5 482 213 831 56,000 227 750 11 376 2 057 13 433 5 482 208 835 68. Műhelytelepi Általános Iskola 34,500 115 474 7 021 7 021 108 453 34,500 129 071 7 021 2 043 9 064 3 962 116 045 34,500 128 502 7 851 2 043 9 894 3 962 114 646 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 69,250 215 044 16 665 16 665 198 379 68,250 259 289 16 665 7 066 23 731 6 973 228 585 68,250 255 504 16 256 7 676 23 932 6 973 224 599 70. Kurucz utcai Óvoda 24,000 69 667 7 371 7 371 62 296 24,000 77 875 8 629 140 8 769 2 017 67 089 24,000 77 225 8 630 140 8 770 2 017 66 438 71. Bocskai István Általános Iskola 68,000 251 353 21 577 21 577 229 776 68,000 280 830 21 577 180 21 757 6 300 252 773 68,000 278 730 21 828 180 22 008 6 300 250 422 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48,000 169 547 17 413 17 413 152 134 48,000 196 277 17 413 421 17 834 5 718 172 725 48,000 193 506 15 630 421 16 051 5 718 171 737 73. Benedek Elek Általános Iskola 52,000 180 662 14 281 14 281 166 381 51,000 205 252 14 281 563 14 844 5 535 184 873 51,000 203 477 13 344 563 13 907 5 535 184 035 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 52,000 184 035 17 586 17 586 166 449 52,000 214 811 19 649 890 20 539 9 827 184 445 52,000 212 888 19 649 890 20 539 9 827 182 522 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 97,500 270 190 8 435 8 435 261 755 95,000 287 733 8 435 1 559 9 994 7 216 270 523 95,000 285 100 6 899 1 676 8 575 7 216 269 309 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154,000 429 626 12 212 12 212 417 414 154,000 471 668 12 212 2 423 14 635 4 347 452 686 154,000 469 415 13 216 5 229 18 445 4 347 446 623 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 23,000 69 781 142 142 69 639 23,000 76 531 142 1 994 2 136 344 74 051 23,000 71 842 163 1 994 2 157 344 69 341 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 457,000 4 605 874 322 100 0 322 100 4 283 774 1 423,500 5 175 536 339 594 46 196 385 790 125 265 4 664 481 1 423,500 5 106 717 343 698 57 311 401 009 125 265 4 580 443 78. Tóth Árpád Gimnázium 127,500 441 837 31 459 31 459 410 378 127,500 551 999 42 495 14 808 57 303 7 973 486 723 127,500 531 960 46 600 14 808 61 408 7 973 462 579 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 95,500 297 368 7 554 7 554 289 814 100,500 341 613 10 095 7 656 17 751 2 691 321 171 100,500 326 379 12 503 7 656 20 159 2 691 303 529 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 266 054 12 111 12 111 253 943 81,125 307 859 14 079 1 281 15 360 7 947 284 552 81,125 306 781 14 079 1 281 15 360 7 947 283 474 81. Ady Endre Gimnázium 72,500 238 660 4 909 4 909 233 751 72,500 282 118 5 864 6 521 12 385 3 591 266 142 72,500 274 137 5 975 6 521 12 496 3 591 258 050 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64,500 226 068 8 880 8 880 217 188 64,500 260 921 11 966 5 340 17 306 6 762 236 853 64,500 253 110 12 860 5 340 18 200 6 762 228 148 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63,000 239 624 14 569 14 569 225 055 63,000 304 677 35 409 5 697 41 106 12 455 251 116 63,000 290 487 35 475 6 514 41 989 12 455 236 043 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28,000 126 764 21 171 21 171 105 593 28,000 133 646 21 171 110 21 281 4 740 107 625 28,000 126 454 20 073 110 20 183 4 740 101 531 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 218 094 47 605 47 605 170 489 41,275 339 635 62 400 2 184 64 584 16 981 258 070 41,275 322 882 64 878 2 184 67 062 16 981 238 839 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 131 197 24 076 24 076 107 121 32,000 147 802 24 076 140 24 216 4 996 118 590 32,000 143 395 22 811 140 22 951 4 996 115 448 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 128 117 25 791 25 791 102 326 28,000 149 314 28 094 160 28 254 1 741 119 319 28,000 145 592 28 713 160 28 873 1 741 114 978 88. Középiskolai Sportkollégium 22,000 96 684 15 540 15 540 81 144 22,000 113 046 20 787 403 21 190 3 024 88 832 22,000 105 962 22 503 403 22 906 3 024 80 032 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 90 143 14 436 14 436 75 707 20,000 103 740 14 906 0 14 906 2 866 85 968 20,000 95 142 15 240 0 15 240 2 866 77 036 Tóth Árpád Gimnázium 675,400 2 500 610 228 101 0 228 101 2 272 509 680,400 3 036 370 291 342 44 300 335 642 75 767 2 624 961 680,400 2 922 281 301 710 45 117 346 827 75 767 2 499 687 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125,900 381 681 10 643 10 643 371 038 125,900 428 589 11 163 10 581 21 744 9 185 397 660 125,900 419 547 9 334 10 643 19 977 9 185 390 385 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154,000 527 804 27 555 27 555 500 249 154,000 654 502 64 350 14 605 78 955 21 718 553 829 154,000 624 182 64 351 14 605 78 956 21 718 523 508 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76,000 278 492 3 788 3 788 274 704 76,000 343 089 3 987 16 855 20 842 24 190 298 057 76,000 320 865 4 393 16 855 21 248 24 190 275 427 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91,000 278 815 8 439 8 439 270 376 91,000 338 091 8 439 20 451 28 890 9 820 299 381 91,000 323 542 7 549 20 451 28 000 9 820 285 722 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 90,000 304 775 6 307 6 307 298 468 90,000 389 419 11 076 24 234 35 310 23 516 330 593 90,000 364 067 11 077 24 234 35 311 23 516 305 240 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81,000 306 264 13 625 13 625 292 639 81,000 450 238 57 064 39 527 96 591 43 775 309 872 81,000 380 930 58 242 39 527 97 769 43 775 239 386 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 90,000 306 874 21 915 21 915 284 959 90,000 380 767 35 455 22 688 58 143 13 719 308 905 90,000 357 744 33 590 24 938 58 528 13 719 285 497 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73,500 232 121 8 034 8 034 224 087 73,500 270 766 8 814 9 892 18 706 5 042 247 018 73,500 259 841 20 578 9 892 30 470 5 042 224 329 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115,000 315 150 2 507 2 507 312 643 115,000 395 713 4 346 15 524 19 870 37 382 338 461 115,000 356 802 4 346 15 524 19 870 37 382 299 550 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 109,000 363 720 7 173 7 173 356 547 109,000 435 517 7 173 21 608 28 781 27 265 379 471 109,000 397 606 7 699 21 608 29 307 27 265 341 034 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 226 210 7 209 7 209 219 001 66,500 285 314 7 209 27 106 34 315 18 060 232 939 66,500 254 988 5 495 27 106 32 601 18 060 204 327 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61,000 223 939 22 777 22 777 201 162 61,000 257 819 23 015 8 996 32 011 12 909 212 899 61,000 244 102 21 515 8 996 30 511 12 909 200 682 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114,000 373 314 16 432 16 432 356 882 114,000 424 333 16 536 5 987 22 523 12 941 388 869 114,000 410 299 12 338 5 987 18 325 12 941 379 033 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102,000 332 800 9 796 9 796 323 004 102,000 393 863 14 678 12 664 27 342 15 323 351 198 102,000 375 898 14 940 12 664 27 604 15 323 332 971 Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1 348,900 4 451 959 166 200 0 166 200 4 285 759 1 348,900 5 448 020 273 305 250 718 524 023 274 845 4 649 152 1 348,900 5 090 413 275 447 253 030 528 477 274 845 4 287 091 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 145,000 324 310 30 250 30 250 294 060 145,000 517 784 30 921 1 467 32 388 16 722 468 674 145,000 482 444 31 332 1 467 32 799 16 722 432 923 ebből: 104. 93,000 213 486 22 000 22 000 191 486 93,000 22 671 1 037 23 708 307 433 93,000 24 033 1 037 25 070 Debreceni Filharmonikus Zenekar 340 421 9 280 324 928 9 280 290 578 Debreceni Kodály Kórus 52,000 110 824 8 250 8 250 102 574 52,000 177 363 8 250 430 8 680 7 442 161 241 52,000 157 516 7 299 430 7 729 7 442 142 345 105. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 191 155 10 825 10 825 180 330 64,250 215 306 10 825 1 033 11 858 3 136 200 312 64,250 208 710 9 583 1 033 10 616 3 136 194 958 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11,250 31 302 2 709 2 709 28 593 11,250 46 192 2 709 1 321 4 030 44 42 118 11,250 43 597 2 519 1 321 3 840 44 39 713 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 27 627 8 364 8 364 19 263 7,000 30 555 10 029 0 10 029 80 20 446 7,000 29 155 10 384 0 10 384 80 18 691 108. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 33 950 3 086 3 086 30 864 9,000 46 824 4 586 300 4 886 782 41 156 9,000 44 406 6 313 300 6 613 782 37 011 109. Debreceni Művelődési Központ 34,000 110 962 10 435 10 435 100 527 34,000 148 200 10 435 5 221 15 656 3 326 129 218 34,000 143 093 17 721 5 221 22 942 3 326 116 825 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 270,500 719 306 65 669 0 65 669 653 637 270,500 1 004 861 69 505 9 342 78 847 24 090 901 924 270,500 951 405 77 852 9 342 87 194 24 090 840 121 110. Csokonai Színház 256,000 1 026 894 161 300 161 300 865 594 256,000 1 116 532 161 300 20 187 181 487 54 113 880 932 256,000 1 089 856 163 327 20 187 183 514 54 113 852 229 111. Vojtina Bábszínház 19,500 138 410 29 123 29 123 109 287 24,500 164 221 42 742 5 271 48 013 5 755 110 453 24,500 150 175 42 742 5 271 48 013 5 755 96 407 Csokonai Színház 275,500 1 165 304 190 423 0 190 423 974 881 280,500 1 280 753 204 042 25 458 229 500 59 868 991 385 280,500 1 240 031 206 069 25 458 231 527 59 868 948 636 112. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 413 133 253 467 0 253 467 159 666 117,000 550 543 343 812 0 343 812 26 385 180 346 117,000 545 159 350 983 0 350 983 26 385 167 791 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140,000 617 777 26 400 0 26 400 591 377 140,000 643 613 36 196 1 225 37 421 14 542 591 650 140,000 612 541 36 196 1 225 37 421 14 542 560 578 MINDÖSSZESEN 7 651,275 24 146 599 2 314 689 0 2 314 689 21 831 910 7 629,775 27 960 155 2 650 625 454 455 3 105 080 702 946 24 152 129 7 629,775 27 140 269 2 631 150 468 699 3 099 849 702 946 23 337 474 Bevételek mind Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 2/8

Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Eredeti létszámkeret létszámkeret Szociális és Szociális és gyermekvédelmi Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás ágazat ágazat Intézmén Intézmén Intézmén Sajátos Munkatörvényköny Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Prémium Közszolgá Létszámkeret Intézmény Prémium Intézmény y y y szolgálati Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati Szakmai évet Szakmai Szakmai Szakmai lati üzemeltetéshe évet üzemeltetéshez üzemeltet üzemeltet üzemeltet jogviszon v hatálya tevékenységet tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenys tevékenys tevékenys jogviszon z kapcsolódó igénybe vevő kapcsolódó éshez éshez éshez y alá ellátó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármester tartozók tartozó ellátó munkavállal éget ellátó éget ellátó éget ellátó yba létszám munkavállaló létszám kapcsolód kapcsolód kapcsolód (polgárme tartozó i vezetés) létszámkeret ó tartozók ó ó ó steri létszámke 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 139,000 97,000 236,000 139,000 97,000 236,000 2. Idősek Háza 120,000 80,000 200,000 120,000 80,000 200,000 3. Terápiás Ház 90,400 66,000 156,400 90,400 66,000 156,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 169,000 13,000 182,000 169,000 13,000 182,000 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 0,000 0,000 0,000 580,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 863,000 0,000 0,000 0,000 580,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 863,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 197,100 151,500 348,600 197,100 151,500 348,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 5,000 53,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 0,000 0,000 0,000 408,350 186,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 594,350 0,000 0,000 0,000 408,350 186,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 594,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16,000 13,500 29,500 15,000 13,500 28,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17,000 23. Százszorszép Óvoda 18,000 16,000 1,000 35,000 18,000 16,000 1,000 35,000 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 25. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 14,000 29,000 15,000 14,000 29,000 27. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,500 33,500 17,000 16,500 33,500 28. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 31. Sípos utcai Óvoda 21,000 19,000 40,000 21,000 19,000 40,000 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 33. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 34. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27,000 35. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 36. Nagyerdei Óvoda 17,500 13,000 30,500 17,000 13,000 30,000 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 38. Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda 461,500 398,125 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 860,625 460,000 398,125 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 859,125 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 68,000 84,000 152,000 67,000 84,000 151,000 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 76,000 25,500 101,500 75,000 25,500 100,500 41. Dózsa György Általános Iskola 36,000 9,000 45,000 36,000 9,000 45,000 42. Gönczy Pál Általános Iskola 45,000 17,000 62,000 44,000 17,000 61,000 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 23,000 10,000 33,000 23,000 10,000 33,000 44. Ibolya utcai Általános Iskola 42,000 12,000 54,000 41,000 12,000 53,000 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 18,000 3,000 21,000 35,500 3,000 38,500 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 55,000 20,500 75,500 51,000 20,500 71,500 47. Epreskerti Általános Iskola 33,500 8,500 42,000 33,500 8,500 42,000 48. Hatvani István Általános Iskola 50,000 14,000 64,000 50,000 14,000 64,000 49. Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 36,000 11,000 47,000 50. Eötvös utcai Általános Iskola 38,000 10,000 48,000 37,000 10,000 47,000 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 20,000 13,000 33,000 20,000 13,000 33,000 52. Árpád Vezér Általános Iskola 55,000 18,000 73,000 54,000 18,000 72,000 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 87,000 37,000 124,000 83,000 37,000 120,000 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 67,000 7,000 74,000 67,000 7,000 74,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 749,500 299,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1049,000 753,000 299,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1052,500 3/1. számú melléklet Fő 3/8

Eredeti létszámkeret létszámkeret Szociális és Szociális és gyermekvédelmi Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás ágazat ágazat Intézmén Intézmén Intézmén Sajátos Munkatörvényköny Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Prémium Közszolgá Létszámkeret Intézmény Prémium Intézmény y y y szolgálati Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati Szakmai évet Szakmai Szakmai Szakmai lati üzemeltetéshe évet üzemeltetéshez üzemeltet üzemeltet üzemeltet jogviszon v hatálya tevékenységet tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenys tevékenys tevékenys jogviszon z kapcsolódó igénybe vevő kapcsolódó éshez éshez éshez y alá ellátó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármester tartozók tartozó ellátó munkavállal éget ellátó éget ellátó éget ellátó yba létszám munkavállaló létszám kapcsolód kapcsolód kapcsolód (polgárme tartozó i vezetés) létszámkeret ó tartozók ó ó ó steri létszámke 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 93,000 78,000 171,000 90,000 78,000 168,000 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 78,000 47,500 125,500 68,000 44,500 112,500 57. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 58. Napsugár Óvoda 13,000 11,000 24,000 12,000 11,000 23,000 59. Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26,000 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 74,000 26,500 100,500 70,000 26,500 96,500 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31,750 62. József Attila Általános Iskola 35,500 16,500 52,000 35,000 17,000 52,000 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64,000 23,000 87,000 61,500 23,000 84,500 64. Lilla téri Általános Iskola 36,000 8,000 44,000 36,500 8,000 44,500 65. Hétszínvirág Óvoda 17,000 15,000 32,000 18,000 14,000 32,000 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 41,000 13,000 54,000 38,000 13,000 51,000 67. Csapókerti Általános Iskola 46,000 13,000 59,000 43,000 13,000 56,000 68. Műhelytelepi Általános Iskola 26,000 8,500 34,500 26,000 8,500 34,500 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 54,000 15,250 69,250 53,000 15,250 68,250 70. Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 71. Bocskai István Általános Iskola 52,000 16,000 68,000 52,000 16,000 68,000 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38,000 10,000 48,000 38,000 10,000 48,000 73. Benedek Elek Általános Iskola 39,000 13,000 52,000 38,000 13,000 51,000 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 41,000 11,000 52,000 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 59,500 38,000 97,500 57,000 38,000 95,000 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58,000 154,000 96,000 58,000 154,000 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 18,000 5,000 23,000 18,000 5,000 23,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény 984,500 472,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1457,000 954,500 469,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1423,500 78. Tóth Árpád Gimnázium 77,500 50,000 127,500 77,500 50,000 127,500 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 74,000 21,500 95,500 75,000 25,500 100,500 80. Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81,125 81. Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72,500 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64,500 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63,000 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28,000 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41,275 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32,000 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28,000 88. Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium 439,500 235,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 675,400 440,500 239,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 680,400 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 64,000 61,900 125,900 64,000 61,900 125,900 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 99,000 55,000 154,000 99,000 55,000 154,000 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 58,000 18,000 76,000 58,000 18,000 76,000 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 61,000 30,000 91,000 61,000 30,000 91,000 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 71,000 19,000 90,000 71,000 19,000 90,000 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 53,000 28,000 81,000 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 90,000 Kollégium 53,000 37,000 53,000 37,000 90,000 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 55,000 18,500 73,500 55,000 18,500 73,500 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 85,000 30,000 115,000 85,000 30,000 115,000 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 85,000 24,000 109,000 85,000 24,000 109,000 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66,500 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 41,000 20,000 61,000 41,000 20,000 61,000 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40,000 114,000 74,000 40,000 114,000 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 78,000 24,000 102,000 78,000 24,000 102,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola 924,000 424,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1348,900 924,000 424,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1348,900 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 129,000 16,000 145,000 129,000 16,000 145,000 104. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52,000 105. Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64,250 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 7,000 4,250 11,250 7,000 4,250 11,250 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7,000 108. Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9,000 109. Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 212,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 270,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 212,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 270,500 110. Csokonai Színház 90,000 166,000 256,000 110,000 146,000 256,000 111. Vojtina Bábszínház 9,000 10,500 19,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,000 176,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 275,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 124,000 156,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 280,500 112. Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31,000 117,000 46,000 40,000 31,000 117,000 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140,000 140,000 140,000 140,000 Közalkalmazottak össszesen: 3559,000 1830,925 1,000 988,350 469,000 311,250 234,750 186,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7651,275 3532,000 1831,425 1,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7629,775 Polgármesteri Hivatal 4,000 585,000 27,000 616,000 4,000 585,000 27,000 616,000 MINDÖSSZESEN: 3559,000 1830,925 1,000 988,350 469,000 311,250 234,750 186,000 40,000 4,000 616,000 27,000 8267,275 3532,000 1831,425 1,000 988,350 469,000 336,250 214,750 186,000 40,000 4,000 616,000 27,000 8245,775 4/8

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei 3/A. sz. melléklet Eredeti Teljesítés Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 68 290 68 290 68 290 5 179 73 469 67 157 5 179 72 336 2. Idősek Háza 170 344 170 344 170 344 3 162 173 506 161 009 3 162 164 171 3. Terápiás Ház 114 474 114 474 118 564 121 118 685 118 627 121 118 748 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 68 736 68 736 68 736 13 233 81 969 66 260 13 233 79 493 5. Városi Szociális Szolgálat 92 641 92 641 92 641 1 863 94 504 89 651 1 863 91 514 DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 514 485 0 514 485 518 575 23 558 542 133 502 704 23 558 526 262 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 63 012 63 012 63 012 1 054 64 066 51 443 1 054 52 497 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 2 325 2 325 2 325 606 2 931 2 882 606 3 488 8. DMJV Reménysugár Otthona 7 717 7 717 7 717 1 124 8 841 5 911 1 124 7 035 9. DMJV Családsegítő Központja 355 355 355 8 987 9 342 420 8 987 9 407 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 73 409 0 73 409 73 409 11 771 85 180 60 656 11 771 72 427 10. Ifjúság utcai Óvoda 10 109 10 109 10 109 120 10 229 10 358 120 10 478 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 6 553 6 553 6 553 100 6 653 6 016 100 6 116 12. Görgey utcai Óvoda 8 833 8 833 8 833 0 8 833 8 290 0 8 290 13. Lehel utcai Óvoda 8 798 8 798 8 798 0 8 798 8 256 0 8 256 14. Ősz utcai Óvoda 6 218 6 218 6 218 250 6 468 5 660 250 5 910 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 8 039 8 039 8 039 0 8 039 7 839 0 7 839 16. Ispotály utcai Óvoda 6 277 6 277 6 277 0 6 277 5 799 0 5 799 17. Áchim András utcai Óvoda 11 012 11 012 11 012 424 11 436 9 857 424 10 281 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 5 050 5 050 5 050 200 5 250 4 344 200 4 544 19. Holló János utcai Óvoda 6 618 6 618 6 618 360 6 978 5 773 360 6 133 20. Közép utcai Óvoda 9 480 9 480 9 480 955 10 435 8 533 955 9 488 21. Szivárvány Óvoda 6 299 6 299 6 299 565 6 864 4 233 565 4 798 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 4 068 4 068 4 068 64 4 132 3 574 64 3 638 23. Százszorszép Óvoda 9 443 9 443 9 443 0 9 443 8 526 0 8 526 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 8 393 8 393 8 393 100 8 493 7 719 100 7 819 25. Karácsony György utcai Óvoda 5 914 5 914 5 914 0 5 914 4 378 0 4 378 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 7 232 7 232 7 232 145 7 377 7 095 145 7 240 27. Szabadságtelepi Óvoda 7 704 7 704 7 704 540 8 244 6 613 540 7 153 28. Faragó utcai Óvoda 6 085 6 085 6 085 901 6 986 4 524 901 5 425 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 6 933 6 933 6 933 250 7 183 6 398 250 6 648 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 8 806 8 806 8 806 0 8 806 7 934 0 7 934 31. Sípos utcai Óvoda 10 165 10 165 10 165 370 10 535 9 017 370 9 387 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 6 542 6 542 6 542 120 6 662 6 166 120 6 286 33. Simonyi úti Óvoda 7 978 7 978 7 978 0 7 978 7 194 0 7 194 34. Pósa utcai Óvoda 3 942 3 942 3 942 876 4 818 3 367 876 4 243 35. Hajó utcai Óvoda 8 429 8 429 8 429 120 8 549 7 059 120 7 179 36. Nagyerdei Óvoda 11 429 11 429 11 429 314 11 743 9 718 314 10 032 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 7 810 7 810 7 810 0 7 810 7 068 0 7 068 38. Alsójózsai utcai Óvoda 5 064 5 064 5 064 0 5 064 4 263 0 4 263 Ifjúság utcai Óvoda 219 223 0 219 223 219 223 6 774 225 997 195 571 6 774 202 345 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 30 055 30 055 32 731 1 772 34 503 32 732 1 772 34 504 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 35 529 35 529 44 461 2 593 47 054 44 461 2 593 47 054 41. Dózsa György Általános Iskola 16 433 16 433 16 433 1 676 18 109 15 716 1 676 17 392 42. Gönczy Pál Általános Iskola 17 837 17 837 18 206 3 322 21 528 18 207 3 322 21 529 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 5 681 5 681 6 979 2 910 9 889 6 979 2 910 9 889 44. Ibolya utcai Általános Iskola 20 557 20 557 21 083 1 042 22 125 21 083 1 042 22 125 45. Városi Nevelési Tanácsadó 158 158 388 989 1 377 394 989 1 383 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 9 698 9 698 9 698 4 946 14 644 9 730 4 946 14 676 47. Epreskerti Általános Iskola 8 328 8 328 8 328 1 997 10 325 8 056 1 997 10 053 48. Hatvani István Általános Iskola 19 786 19 786 25 585 5 119 30 704 25 586 5 119 30 705 49. Hunyadi János Általános Iskola 10 049 10 049 12 310 420 12 730 12 310 420 12 730 50. Eötvös utcai Általános Iskola 6 990 6 990 6 990 2 908 9 898 6 348 2 908 9 256 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 4 229 4 229 4 447 759 5 206 4 448 759 5 207 52. Árpád Vezér Általános Iskola 31 086 31 086 31 086 2 272 33 358 31 315 2 272 33 587 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 27 879 27 879 29 110 2 388 31 498 29 110 2 388 31 498 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 10 917 10 917 13 787 0 13 787 13 789 0 13 789 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 255 212 0 255 212 281 622 35 113 316 735 280 264 35 113 315 377 5/8

Eredeti Teljesítés Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mind 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 49 324 49 324 55 835 9 707 65 542 55 114 16 333 71 447 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 27 217 27 217 34 879 1 957 36 836 34 879 2 161 37 040 57. Margit téri Óvoda 8 190 8 190 8 190 0 8 190 8 729 0 8 729 58. Napsugár Óvoda 5 393 5 393 5 393 0 5 393 5 414 0 5 414 59. Tócóskerti Óvoda 6 378 6 378 6 378 37 6 415 7 190 37 7 227 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 34 823 34 823 34 823 1 582 36 405 37 256 1 582 38 838 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 6 358 6 358 6 358 1 092 7 450 7 252 1 092 8 344 62. József Attila Általános Iskola 8 859 8 859 8 859 2 538 11 397 9 867 2 538 12 405 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 5 399 5 399 5 399 4 414 9 813 7 610 4 794 12 404 64. Lilla téri Általános Iskola 11 793 11 793 11 793 4 224 16 017 11 265 4 326 15 591 65. Hétszínvirág Óvoda 6 969 6 969 6 969 101 7 070 8 261 101 8 362 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 15 030 15 030 15 030 1 478 16 508 16 019 1 478 17 497 67. Csapókerti Általános Iskola 13 664 13 664 13 664 1 787 15 451 11 376 2 057 13 433 68. Műhelytelepi Általános Iskola 7 021 7 021 7 021 2 043 9 064 7 851 2 043 9 894 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 16 665 16 665 16 665 7 066 23 731 16 256 7 676 23 932 70. Kurucz utcai Óvoda 7 371 7 371 8 629 140 8 769 8 630 140 8 770 71. Bocskai István Általános Iskola 21 577 21 577 21 577 180 21 757 21 828 180 22 008 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 17 413 17 413 17 413 421 17 834 15 630 421 16 051 73. Benedek Elek Általános Iskola 14 281 14 281 14 281 563 14 844 13 344 563 13 907 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 17 586 17 586 19 649 890 20 539 19 649 890 20 539 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 8 435 8 435 8 435 1 559 9 994 6 899 1 676 8 575 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 12 212 12 212 12 212 2 423 14 635 13 216 5 229 18 445 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 142 142 142 1 994 2 136 163 1 994 2 157 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 322 100 0 322 100 339 594 46 196 385 790 343 698 57 311 401 009 78. Tóth Árpád Gimnázium 31 459 31 459 42 495 14 808 57 303 46 600 14 808 61 408 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 7 554 7 554 10 095 7 656 17 751 12 503 7 656 20 159 80. Fazekas Mihály Gimnázium 12 111 12 111 14 079 1 281 15 360 14 079 1 281 15 360 81. Ady Endre Gimnázium 4 909 4 909 5 864 6 521 12 385 5 975 6 521 12 496 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 8 880 8 880 11 966 5 340 17 306 12 860 5 340 18 200 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 14 569 14 569 35 409 5 697 41 106 35 475 6 514 41 989 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 21 171 21 171 21 171 110 21 281 20 073 110 20 183 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 47 605 47 605 62 400 2 184 64 584 64 878 2 184 67 062 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 24 076 24 076 24 076 140 24 216 22 811 140 22 951 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 25 791 25 791 28 094 160 28 254 28 713 160 28 873 88. Középiskolai Sportkollégium 15 540 15 540 20 787 403 21 190 22 503 403 22 906 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 14 436 14 436 14 906 0 14 906 15 240 0 15 240 Tóth Árpád Gimnázium 228 101 0 228 101 291 342 44 300 335 642 301 710 45 117 346 827 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 10 643 10 643 11 163 10 581 21 744 9 334 10 643 19 977 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 27 555 27 555 64 350 14 605 78 955 64 351 14 605 78 956 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 3 788 3 788 3 987 16 855 20 842 4 393 16 855 21 248 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 8 439 8 439 8 439 20 451 28 890 7 549 20 451 28 000 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 6 307 6 307 11 076 24 234 35 310 11 077 24 234 35 311 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 13 625 13 625 57 064 39 527 96 591 58 242 39 527 97 769 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 21 915 21 915 35 455 22 688 58 143 33 590 24 938 58 528 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 8 034 8 034 8 814 9 892 18 706 20 578 9 892 30 470 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 2 507 2 507 4 346 15 524 19 870 4 346 15 524 19 870 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 7 173 7 173 7 173 21 608 28 781 7 699 21 608 29 307 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 7 209 7 209 7 209 27 106 34 315 5 495 27 106 32 601 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 22 777 22 777 23 015 8 996 32 011 21 515 8 996 30 511 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 16 432 16 432 16 536 5 987 22 523 12 338 5 987 18 325 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 9 796 9 796 14 678 12 664 27 342 14 940 12 664 27 604 Povolny Ferenc Szakképző Iskola 166 200 0 166 200 273 305 250 718 524 023 275 447 253 030 528 477 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 30 250 30 250 30 921 1 467 32 388 31 332 1 467 32 799 ebből: 104. Debreceni Filharmonikus Zenekar 22 000 22 000 22 671 1 037 23 708 24 033 1 037 25 070 Debreceni Kodály Kórus 8 250 8 250 8 250 430 8 680 7 299 430 7 729 105. Debreceni Városi Könyvtár 10 825 10 825 10 825 1 033 11 858 9 583 1 033 10 616 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2 709 2 709 2 709 1 321 4 030 2 519 1 321 3 840 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 8 364 8 364 10 029 0 10 029 10 384 0 10 384 108. Csapókerti Közösségi Ház 3 086 3 086 4 586 300 4 886 6 313 300 6 613 109. Debreceni Művelődési Központ 10 435 10 435 10 435 5 221 15 656 17 721 5 221 22 942 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 65 669 0 65 669 69 505 9 342 78 847 77 852 9 342 87 194 110. Csokonai Színház 161 300 161 300 161 300 20 187 181 487 163 327 20 187 183 514 111. Vojtina Bábszínház 29 123 29 123 42 742 5 271 48 013 42 742 5 271 48 013 Csokonai Színház 190 423 0 190 423 204 042 25 458 229 500 206 069 25 458 231 527 112. Debreceni Közterületfelügyelet 253 467 0 253 467 343 812 0 343 812 350 983 0 350 983 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 26 400 0 26 400 36 196 1 225 37 421 36 196 1 225 37 421 MINDÖSSZESEN 2 314 689 0 2 314 689 2 650 625 454 455 3 105 080 2 631 150 468 699 3 099 849 6/8