SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2010 év 1. Az intézmény bemutatása Neve: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Székhelye: Pécs, Káptalan u. 5. Telephelyei: Zsolnay Múzeum Pécs, Káptalan u. 2.; Modern magyar Képtár I. Pécs, Káptalan u. 4. Múzeum Galéria Pécs, Káptalan u. 4.; Vasarely Múzeum Pécs, Káptalan u. 3.; Természettudományi Múzeum Pécs, Szabadság u. 2.; Néprajzi Múzeum Pécs, Rákóczi u. 15.; Régészeti múzeum Pécs, Széchenyi tér 12.; Új- és Legújabb Kori Történeti osztály Pécs, Felsőmalom u. 9.; Modern magyar Képtár II. Pécs, Papnövelde u. 5.; Csontváry Múzeum Pécs, Janus Pannonius u. 11.; Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. 1. Az alapítás időpontja: 1958. Az alapító megnevezése: Művelődésügyi Minisztérium Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat PIR törzsszám: 330266 Adószám: 15330262-2-02 Szakágazat: 910200 Ellátott szakfeladatok: 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, 521020 Raktározás, tárolás, 559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás, 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése, 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység, 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység, 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 2. A feladatellátás, gazdálkodás általános értékelése 2010-ben szervezeti átalakítás nem történt. A BMMI működésének kereteit a 2010. évben alapvetően a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete, illetve annak módosításai alapozták meg. Emellett az erre vonatkozó, elfogadott munkaterv illetve középtávú fejlesztési terv határozta meg az éves tevékenységet. Az önkormányzati takarékossági intézkedések kapcsán a BMMI költségvetésének eredeti előirányzata 5.539 ezer forinttal csökkent a 2009 évi költségvetéshez viszonyítva, mindez a személyi juttatások előirányzatát érintette. A BMMI 2010.évi költségvetését a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2010. (I. 28.) rendelete alapján 231.974 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá. A költségvetés összetevői ezer Ft %-a Bevételek Intézményfinanszírozás 96 752 41,71 Működési bevételek 100 222 43,20 Előző évi pénzmaradvány műk. Célú igénybevétele 35 000 15,09 231 974 Kiadások Személyi jellegű kiadások 140 323 60,49 Munkaadót terhelő járulékok 37 396 16,12 Dologi kiadások 54 255 23,39 231 974 Az intézmény gazdálkodását meghatározó tényezők: A 2010. év a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál szinte teljes mértékben a Pécs, Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2010-hez, kapcsolódó kiemelt pályázatok lebonyolításának jegyében zajlott. 2010. augusztus 15-
én megnyílt A Művészettől az életig Magyarok a Bauhausban kiállítás, 2010. december 10-én pedig A Nyolcak Cézanne és Matisse Bűvöletében centenáriumi kiállítás. 2010. május 21-én nyílt a felújított Káptalan u 3-as számú épületben a Vasarely Múzeum. Mivel a Papnövelde 5. ingatlan rekonstrukciója, felújítása nem készült el, ezért a Káptalan u. 4-ben felújított Modern Magyar Képtár I és a Múzeum Galéria épületében került sor a Bauhaus kiállítás megrendezésére, mely jelentős többletmunkát igényelt. A bútorok beszerzésére vonatkozó közbeszerzések késedelmes kiírása miatt, a Vasarely Múzeum, a MMK I és a Múzeum Galéria berendezése is az intézményt terhelte. A Nyolcak kiállítás megnyitása is csúszott, részben a felújítások elhúzódása, részben a közbeszerzési eljárások megtámadása miatt. A Csontváry kiállítás Isztambulban a Pera Múzeumban vendégeskedett 2010. október 21. december 12. között, a társ kulturális főváros, pedig a Huma Kabakcsi kiállítással szerepelt nálunk 2010. október 8. november 25. között. A Csontváry Múzeumot ez idő alatt kifestettük és december 21-én ismét megnyitottuk. A két nagy projekt mellett megrendeztük az Artz in Difference kiállítást. 3. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja Intézményünk szakmai kutató munkája egyik középpontja az EKF képzőművészeti pillérprogramok teljesítése. Két hatalmas, műtárgyakban rendkívül gazdag válogatást láthatott a közönség 2010-ben mind a magyar Nyolcak mind, pedig a Magyarok a Bauhausban című kiállítás kapcsán. Mindkét nagy kiállításhoz átfogó, alapmű értékű katalógus készült magyar, német illetve angol nyelven. Mind a műtárgyak beszerzése mind, pedig a katalógus összeállítása kiemelt feladatot jelentett 2010-ben. A Régészeti Osztály/Múzeum épületének (Pécs, Széchenyi tér 12.) felújítására az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati felhívására adta le fenntartónk a pályázatot, mely pozitív elbírálásra került, azonban pályázati módosítás miatt a kivitelezés nem kezdődött el. A kiállítás egész évben nem volt látogatható. A Régészeti Osztály tevékenységét változatlan keretek között az M6 M60 autópálya megelőző régészeti kutatása, a feltárt leletanyag feldolgozása, az ásatási dokumentáció összeállítása, valamint a szakhatósági tevékenysége ellátása határozta meg. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületére szintén pályázatot adott be a fenntartó a Mohács Városi Önkormányzattal együtt a Dél-Dunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítására, mely pozitív elbírálás alá került. A pályázat zöldmezős beruházás, tehát a Múzeum új épületet kap, 2010-ben elkezdődött a beruházás. Intézményi szinten, mint ahogy eddig is, kiemelt feladat volt a hatékony pályázati tevékenység. A 2010. évben többek közt pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz, az OKM-hez. Kiemelendő a TIOP 1.2.2 kódszámú, a Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése pályázat, mely a Várostörténeti Múzeum előadótermének fejlesztését célozta meg. Erre az intézmény 35 millió Ft-ot nyert, 2010-ben megvalósult a felújítás, megtörténtek a beruházások. Az ünnepélyes átadásra, a pályázat elszámolására 2011-ben kerül sor. Újabb projekt nyert a TÁMOP 3.2.8/10/B a Bezerédy Győző terem infrastruktúrájának fejlesztése, kompetenciafejlesztő foglalkozások a Múzeum szervezésében, melynek összege 16.074.047.- Ft. Ez a projekt a TIOP folytatása lesz. Az intézmény közművelődési tevékenysége területén is nagy erőfeszítéseket tett. Csatlakozott valamennyi városi, megyei, országos programhoz, ezeket sikeresen végrehajtotta. (Például: Múzeumi éjszaka, Múzeumok Őszi éjszakája, Nagy Kultúra,EKF múzeumi éjszakák, TÜKE díj átadás) stb. Az állandó és időszaki kiállításaiban folyamatosan tárlatvezetéseket és múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak. A rendkívül szerteágazó feladatok megkövetelték a rendszeres vezetői értekezletek tartását. Az osztályok ügyeit osztályértekezleteken koordinálták. A Múzeum munkatársai részt vettek regionális, országos szakmai egyeztetéseken, értekezleteken. 4. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések Bevételi előirányzatok és teljesítések Megnevezés eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Alkalmazottak térítése 222 232 232 100,0 Egyéb működési bevétel 100 000 164 234 164 235 100,0 Működési célú fenntartói tám. 96 752 122 117 122 117 100,0 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 8 246 8 246 100,0 Előző évi felh.célú ei-maradv.átvét 10 108 Támogatásértékű működési bevétel 16 149 16 149 100,0 Műk.célú pe.átvét.áht.kívülről 202 244 202 244 100,0
Előző évi pénzmaradvány 35 000 187 092 187 092 100,0 Összesen 231 974 700 314 710 423 101,44 Az egyéb működési bevételek módosított előirányzata 2010 évben 100 % -ban teljesült. A 2009 évi bevételeknek összességében 2% csökkenését hozta a 2010-es év. Belső szerkezete azonban jelentős eltéréseket mutat. A 2010-es évben az előző évi pénzmaradvány 187.092 ezer forintos felhasználása jelentős mértékben járult hozzá az összesített bevételekhez. A költségvetési fenntartói támogatás a korábbi évekhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat, 2010-ben 30%-kal volt kevesebb, mint 2009-ben. A 2010 évre jóváhagyott költségvetésben 96.752 ezer forint működési célú fenntartói támogatást hagytak jóvá, mely a 2009 évi teljesítés 65%-a. Egyrészről a működési bevételek 2009 évi adathoz képest 30%-os növekedése segítette gazdálkodásunkat, másrészről viszont az elnyert pályázati és működési célú pénzeszköz átvétele csökkent. Jegybevétel a múzeumi szervezet szintjén összesítve Adatok ezer Ft-ban Mutatók 2009. tény 2010. tény Index % Jegyár-bevétel 25.295 77.666 307 Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében felújított múzeumok megnyitása és a két kulcsfontosságú kiállítás megrendezése múzeumi szinten az összesített jegybevétel 207%-os növekedését okozta a 2009 évi tényadathoz képest. Annak ellenére, hogy a Vasarely kiállítás csak május végén nyílt, a két EKF-es kiállításnak köszönhetően a jegybevétel háromszorosára nőtt. A működési bevételeken belül a kiadványok értékesítése, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, a kamat bevételek, valamint ÁFA bevételek 2009 évhez viszonyított növekedése is hozzájárult összességében a működési bevételek 30%-os növekedéséhez. Jegybevétel részletezése muzeális intézményenként bontva Adatok ezer Ft-ban Múzeum neve 2009. tény 2010. tény Index % Igazgatóság 1.144 1 788 156,0 Várostörténet 397 743 187,0 Zsolnay 11.816 26 765 226,0 Vasarely 1.367 12 589 921,0 Mohács 172 206 120,0 Néprajz 398 1 146 288,0 Régészet 193 451 233,0 Természettudomány 286 1 985 694,0 MMK I, Galéria 34 13 304 39 129,0 Csontváry 9.488 16 403 173,0 Schaár Erzsébet Utca 14 MMK II. Papnövelde 2 272 Összesen: 25 295 77 666 298,0 Mivel a felújított épületek elkészültével az addig zárva tartó kiállítások megnyitottak és az EKF kiemelkedő projektjei hatására a jegyeladások a 2009 évihez képest, majdnem a triplájára emelkedtek. A bevétel növekedés nemcsak a jegyeladás, hanem a kiadvány- és ajándéktárgyak értékesítése tekintetében is jelentkezett. Kiadási előirányzatok és teljesítések eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Személyi jellegű kiad. 140 323 248 000 244 551 99,0 Munkaadókat terhelő járulékok 37 396 66 481 64 139 96,0 Dologi jellegű kiadások 54 255 338 412 304 471 90,0 Támogatásért. műk. kiadások 0 0 0 0 Felújítási kiadások 34 576 34 576 100,0 Beruházások 12 845 12 845 100,0 Előző évi pénzmaradvány átad. Összesen 231 974 700 314 660 582 94,0 Az eredeti előirányzathoz képest a kiadási csoportoknál jelentős előirányzat módosítások történtek, amelyek alapvetően a projektek, pályázatok megvalósításához kapcsolódó kiadásokkal magyarázhatók. Személyi jellegű kiadások ezer Ft
eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Rendszeres személyes juttatás 125 218 166 113 166 113 100,0 Munkavégzéshez.kapcsolódó juttat. 6619 39749 37 124 93,0 Keresetkiegészítés fedezete 2 625 0 0 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 897 4 482 3 902 87,0 Személyhez kapcs. költségtérítés 1964 4 748 4 504 95,0 Különféle nem rendszeres juttatások 54 54 100,0 Külső személyi juttatás 2 000 32 854 32 854 100,0 Összesen 140 323 248 000 244 551 99,0 Munkaadókat terhelő jár. 37 396 66 481 64 139 96,0 A személyi jellegű kiadások szintén a nem tervezhető elnyert pályázatok és ásatások terhére kifizetett személyi jellegű költségekhez kapcsolhatóak. Dologi kiadások eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Készletbeszerzés 4 224 34 034 30 708 90,0 Kommunikációs szolgált. 3 600 5 678 5 677 100,0 Szolgáltatási kiadások 34 300 197 057 183 051 93,0 Áfa 10 531 56 052 51 747 92,0 Kiküldetés, reprezentáció, reklám 500 18 447 6 660 36,0 Egyéb dologi kiadások 0 42 42 100,0 Adók, díjak, befizetések 1 100 27 097 26 581 98,0 Realizált árfolyamveszteség 5 5 100,0 Összesen 54 255 338 412 304 471 90,0 A felújítások között 2009-ben jóváhagyott 11.000 ezer forintos módosított előirányzat 2010 évben teljesült pénzügyileg a Káptalan utca 4. számú épület felújítása tekintetében, a kötelezettségvállalás és a szerződéskötés már 2009-ben megtörtént. A felújítások közül fenntartói támogatással fedezett a Papnövelde utcai vezetékkábel és a Zsolnay Múzeum szennyvízátemelője. A többi felújítást pályázati keretből fedezte az intézmény. A költségvetésben beruházás címén eredeti előirányzat nem szerepelt. A beruházási kiadások teljesítése pályázati, szakhatósági bevételből lett kifizetve. Felújítási kiadások eft eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Káptalan u. 4. homlokzat felújítás 10 690 10 108 0,0 Pécs, Papnövelde u. 5 elektromos vezetékkábel megtervezése és kivitelezése 7 996 7 996 0,0 Pécs, Rákóczi u. 15 szám alatti ingatlan tetőhéjazat részleges javítása 310 Bezerédy Győző terem átalakítása (TIOP) 15 059 15 950 Zsolnay szennyvízátemelő felújítás 250 250 Zsolnay vizesblokk felújítás 271 272 Beruházási kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés telj %-a Informatikai eszközök 6 056 6 056 100,0 Szekrénysor 370 370 100,0 Mazda felépítmény 413 413 100,0 Projektor 140 140 100,0 Pult, ruhatár 976 976 100,0 Szoftverek 874 874 100,0 Tároló szekrények 569 569 100,0 Gurulós médiaszekrény 184 184 100,0 Fűtéstakaró burkolat 939 939 100,0 Kivetítő 287 287 100,0
Interaktív tábla 1 222 1 222 100,0 Digitális kamera 2 db 495 495 100,0 Terem hangosítás 320 320 100,0 Összesen: 12 845 12 845 100,0 5. EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése Projekt megnevezése: TIOP-1.2.2-08/1-2009-0039 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatásiszerepének infrastrukturális erősítése. A Bezerédy Győző terem korszerű múzeumi foglalkoztató térré alakítása, valamint virtuális pontok kialakítása a pécsi Várostörténeti Múzeumban A projekt megvalósításának kezdete: 2009. október 15. A projekt megvalósításának befejezése: 2010. december 31. Projekt vezető megnevezése: Pásztor Andrea, Projekt tervezett helyszíne: Várostörténeti Múzeum Pécs Projekt költségvetése:37.508.592 forint, Ebből a BMÖ, intézmény önereje: nincs A projekt rövid leírása: az 1985-ben létrehozott, elavult foglalkoztató teret korszerűsítettük, info-kommunikációs infrastruktúra befogadására alkalmassá tettük. A teret úgy alakítottuk át, hogy különböző korcsoportok múzeumpedagógiai foglalkozására alkalmas legyen, emellett felnőttek, egyetemisták számára előadásokat, vetítéseket is tarthassunk benne. A projekt eredményeként nő a foglalkozásokon résztvevő diákok, azon belül a fogyatékkal élő - főként halláskárosult -, valamint a roma résztvevők száma. A projekt jelenlegi helyzete: 2010 évben a pályázat megvalósításával összefüggő kiadások történtek: Személyi jellegű kiadások: 3.900.800,- forint Munkaadókat terhelő járulék: 1.074.356,. forint Dologi kiadás: 6.728.501,- forint Felújítási kiadás 15.950.183,- forint Beruházás 10.833.546,- forint 6. A pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként, azon belül tételenként A 2010 évi költségvetési pénzmaradvány: 39 298 ezer forint, amely áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint tételesen: - Személyi juttatások: 4.184 ezer forint - Munkaadókat terhelő járulékok 1.114 ezer forint - Dologi kiadások 34.000 ezer forint Személyi Dologi Megnevezés Járulé-kok Össze-sen kiadás j. kiadás Autópálya 3 760 1 015 12 116 16 891 Régészeti szakhatóság 334 90 3001 3 425 TÁMOP pályázat 2 865 2 865 BAT 2010 programok támogatása 264 264 Online Iskolai szemléltetőkép katalógus létrehozása 4 439 4 439 Vasarely kiállítás Rijeka 462 462 Hungarofest Magyarok a Bauhausban kiállítás és katalógus 772 772 Hungarofest Nyolcak Európában kiállítás 90 9 5 689 5 788 NKA Műszeres lelőhely- és leletfeldolgozás Majs 380 380 ZKM MUSEUM kiállítás rendezés 216 216 Hungarofest Arts In Difference 635 635 Nyolcak kiállítás támogatások 3 000 3 000 BAT 2010 programok támogatása 161 161 Mindösszesen: 4 184 1 114 34 000 39 298 7. A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai 2010. évben költségvetési hiány kezelésére pótelőirányzat nem vált szükségessé, likviditási problémák nem léptek fel Pécs, 2011. február 28. Varga Réka Számviteli előadó