A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2007. évi eredeti előirányzat 2007. évi módosított előirányzat 2007 04 19 Változás 2007. évi módosított előirányzat 2007 06 14 11.1 Intézményi ellátási díjak és 1 087 021 1 087 021 105 1 087 126 11.2 Egyéb saját 1 574 850 1 574 850 4 074 1 578 924 11.3 Áfa és visszatérülések 308 327 308 327 4 252 312 579 11.4 Hozam és kamat 157 936 157 936 0 157 936 11.5 Működési célú pénzeszközátvétel 33 955 34 655-858 33 797 11. Intézményi működési 3 162 089 3 162 789 7 573 3 170 362 12.6. Illetékek 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 1 726 907 1 726 907 0 1 726 907 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 3 726 907 3 726 907 0 3 726 907 13.8 Normatív állami hozzájárulás 3 936 417 3 936 417 0 3 936 417 13.9 Központosított előirányzatok 1 480 1 480 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 292 700 292 700 0 292 700 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 125 689 125 689-24 125 665 13.12. Címzett támogatás 321 854 321 854 225 948 547 802 13.13. Céltámogatás 29 29 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 7 292 7 292 0 7 292 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 683 952 4 683 952 227 433 4 911 385 14.15. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 52 742 52 742 9 700 62 442 14.16. Pénzügyi bevételei 1 010 000 1 010 000 0 1 010 000 14.17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 78 780 78 780 1 200 79 980 14.31. Privatizációból származó bevétel 11 000 11 000 0 11 000 14. Felhalmozási és tőkejellegű 1 152 522 1 152 522 10 900 1 163 422 15.18. Támogatásértékű működési 250 972 252 706 24 386 277 092 15.19. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 6 308 136 6 308 136 0 6 308 136 15.20. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 97 483 104 465 182 073 286 538 15. Támogatások, támogatásértékű, kiegészítések 6 656 591 6 665 307 206 459 6 871 766 16.24. Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 566 40 566,0 16. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 40 566 40 566 17.25. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 17.26. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 17.32. Értékpapírok értékesítése 817 681 0 817 681 17. Finanszírozási 0 817 681 0 817 681 18.27. Előző évi előirányzatmaradvány, 387 504 1 051 346 0 1 051 346 18.28. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 116 0 116 18.29. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 18. Pénzforgalom nélküli 387 504 1 051 462 0 1 051 462 Bevételek összesen 19 769 565 21 260 620 492 931 21 753 551 19.30. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 19 769 565 21 260 620 492 931 21 753 551 Tervezett hiány 330 058 358 826-20 330 338 496
1/a sz. melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2007. évi terv adatok ezer forintban Előirányzat szám Megnevezés Megyei Önkormányzat Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megyei Német Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatok Összesen Mindösszesen Bevételek 11. Intézményi működési 3 170 362-3 170 362 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 3 726 907-3 726 907 Önkrományzat költségvetési támogatása 13. 4 910 425 480 480 960 4 911 385 14. Felhalmozási és tőkejellegű 1 163 422-1 163 422 Támogatások, támogatásértékű 15. 6 870 766 500 500 1 000 6 871 766 16. Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 566-40 566 17. Finanszírozási 817 681-817 681 18. Pénzforgalom nélküli 1 051 462-1 051 462 Bevételek főösszege 21 751 591 980 980 1 960 21 753 551 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő - - Bevételek összesen 21 751 591 980 980 1 960 21 753 551 Költségvetés hiánya: 338 496 - - - 338 496 Kiadások 1. Működési kiadások 18 838 501 900 940 1 840 18 840 341 2. Felhalmozások 2 928 487-2 928 487 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 323 099 80 40 120 323 219 4. Finanszírozás kiadásai - - Kiadások főösszege 22 090 087 980 980 1 960 22 092 047 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - Kiadások összesen 22 090 087 980 980 1 960 22 092 047
2.sz. melléklet 1 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 218.779 218.779-475 218.304 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 9.135 9.135 Alcím összesen 218.779 227.914-475 227.439 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 191.444 191.444 859 192.303 03 AFA és visszatérülések 20.941 20.941 2.300 23.241 04 Hozam és kamat 140.000 140.000 140.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 500 500 500 352.885 352.885 3.159 356.044 12 Önkormányzat sajátos működési bevételei 06 Illetékek 2.000.000 2.000.000 2.000.000 07 Személyi jövedelemadó részesedés 1.726.907 1.726.907 1.726.907 3.726.907 3.726.907 0 3.726.907 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 3.150.022 3.150.022-15.538 3.134.484 09 Központosított előirányzatok 520 520 10 Helyi önkormányzatok színházi támogat 292.700 292.700 292.700 11 Normatív kötött felhasználású támogat 125.689 125.689-24 125.665 12 Címzett támogatás 321.854 321.854 225.948 547.802 13 Céltámogatás 29 29 14 Céljellegű decentralizált támogatások 7.292 7.292 7.292 3.897.557 3.897.557 210.935 4.108.492 14 Felhalmozási és tőkejellegű 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 52.742 52.742 9.700 62.442 értékesítése 16 Pénzügyi bevételei 1.010.000 1.010.000 1.010.000 31 Privatizációból származó bevétel 11.000 11.000 11.000 1.073.742 1.073.742 9.700 1.083.442, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 192.477 194.061 2.567 196.628 19 Támogatásértékű működési bevétel 374 374 374 társadalombiztosítási alapból 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 73.400 74.900 181.173 256.073 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás -7.740.576-7.774.830-110.401-7.885.231-7.474.325-7.505.495 73.339-7.432.156 16 Támogatási kölcsönök visszatérülése 24 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40.566 40.566 17 Finanszírozási 32 Értékpapírok értékesítése 817.681 817.681 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 387.504 351.326 351.326 Alcím összesen 1.964.270 2.714.603 337.699 3.052.302 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 567.616 567.616 16.013 583.629 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 78.111 78.111 Alcím összesen 567.616 645.727 16.013 661.740
2.sz. melléklet 2 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 04 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Központosított előirányzatok 480 480, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 500 500 Alcím összesen 0 0 980 980 05 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Központosított előirányzatok 480 480, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 500 500 Alcím összesen 0 0 980 980 01 cím összesen : 2.750.665 3.588.244 365.197 3.943.441 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 5.094 5.094 5.094 02 Egyéb saját 100 100 100 04 Hozam és kamat 2 2 2 05 Működési célú pénzeszközátvétel 200 200 200 5.396 5.396 0 5.396, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 110.952 110.952 110.952 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 288 288 Alcím összesen 116.348 116.636 0 116.636 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola,Várpalota 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 2.910 2.910 2.910 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.200 1.200 1.200 4.110 4.110 0 4.110 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 680 680 680, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 146.619 147.118 147.118 Alcím összesen 151.409 151.908 0 151.908 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 7.140 7.140 7.140 02 Egyéb saját 1.300 1.300 500 1.800 03 AFA és visszatérülések 3.670 3.670 3.670 04 Hozam és kamat 100 100 100 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.500 2.500 2.500 14.710 14.710 500 15.210, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 500 500 500 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 272.271 272.770 918 273.688 272.771 273.270 918 274.188 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 6.304 6.304 Alcím összesen 287.481 294.284 1.418 295.702 4
2.sz. melléklet 3 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 3.973 3.973 3.973 02 Egyéb saját 150 150 150 03 AFA és visszatérülések 1.850 1.850 1.850 04 Hozam és kamat 50 50 50 6.023 6.023 0 6.023, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 198.611 198.611 2.850 201.461 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.040 4.040 Alcím összesen 204.634 208.674 2.850 211.524 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 1.581 1.581 1.581, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 153.561 153.561 100 153.661 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 130 130 Alcím összesen 155.142 155.272 100 155.372 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 5.500 5.500 105 5.605 02 Egyéb saját 100 100 100 03 AFA és visszatérülések 105 105-105 0 04 Hozam és kamat 7 7 7 5.712 5.712 0 5.712, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 73.059 73.059 15 73.074 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 296 296 Alcím összesen 78.771 79.067 15 79.082 02 cím összesen : 993.785 1.005.841 4.383 1.010.224 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatás Zirc 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 1.300 1.300 1.300 04 Hozam és kamat 60 60 60 05 Működési célú pénzeszközátvétel 120 120 120 1.480 1.480 0 1.480 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.700 1.700 1.700, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 260 260 260 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9.000 9.000 9.000 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137.152 138.652 200 138.852 146.412 147.912 200 148.112 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 5.803 5.803 Alcím összesen 149.592 156.895 200 157.095 5
2.sz. melléklet 4 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 10.500 10.500 10.500 02 Egyéb saját 12.000 12.000 12.000 03 AFA és visszatérülések 4.400 4.400 4.400 04 Hozam és kamat 50 50 50 05 Működési célú pénzeszközátvétel 300 300 300 27.250 27.250 0 27.250 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 500 500 500, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 152.277 152.277 152.277 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 3.371 3.371 Alcím összesen 180.027 183.398 0 183.398 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 16.000 16.000 16.000 02 Egyéb saját 20.000 20.000 20.000 03 AFA és visszatérülések 8.156 8.156 8.156 04 Hozam és kamat 11 11 11 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.000 2.000 2.000 46.167 46.167 0 46.167 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500 1.500, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 204.813 205.313 100 205.413 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 682 682 Alcím összesen 252.480 253.662 100 253.762 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 11.129 11.129 11.129 02 Egyéb saját 30.212 30.212 30.212 03 AFA és visszatérülések 6.417 6.417 6.417 04 Hozam és kamat 270 270 270 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.050 2.050 2.050 50.078 50.078 0 50.078, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6.040 6.040 6.040 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 289.831 290.566 5.454 296.020 295.871 296.606 5.454 302.060 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 6.061 6.061 Alcím összesen 345.949 352.745 5.454 358.199 6
2.sz. melléklet 5 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 11.322 11.322 11.322 02 Egyéb saját 10.120 10.120 10.120 03 AFA és visszatérülések 2.600 2.600 2.600 04 Hozam és kamat 600 600 600 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 25.642 25.642 0 25.642 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15.000 15.000 15.000, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.482 5.482 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 337.450 338.697 3.880 342.577 337.450 344.179 3.880 348.059 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 14.061 14.061 Alcím összesen 378.092 398.882 3.880 402.762 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 3.174 3.174 3.174 02 Egyéb saját 3.423 3.423 3.423 03 AFA és visszatérülések 685 685 685 04 Hozam és kamat 500 500 500 7.782 7.782 0 7.782 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9.043 9.043 9.043 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 324.504 324.504 2.914 327.418 333.547 333.547 2.914 336.461 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 28.953 28.953 Alcím összesen 344.329 373.282 2.914 376.196 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 5.057 5.057 5.057 02 Egyéb saját 12.060 12.060 12.060 03 AFA és visszatérülések 1.939 1.939 1.939 04 Hozam és kamat 140 140 140 05 Működési célú pénzeszközátvétel 417 417 417 19.613 19.613 0 19.613 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6.000 6.000 6.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 174.386 176.407 342 176.749 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 12.486 12.486 Alcím összesen 199.999 214.506 342 214.848 7
2.sz. melléklet 6 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 4.567 4.567 4.567 02 Egyéb saját 4.500 4.500 4.500 03 AFA és visszatérülések 2.538 2.538 2.538 04 Hozam és kamat 310 310 310 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.100 3.100 3.100 15.015 15.015 0 15.015 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 11.400 11.400 11.400, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 301.191 301.191 557 301.748 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 19.280 19.280 Alcím összesen 327.606 346.886 557 347.443 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Ajka 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 4.869 4.869 4.869 02 Egyéb saját 5.000 5.000 5.000 03 AFA és visszatérülések 1.500 1.500 1.500 04 Hozam és kamat 500 500 500 11.869 11.869 0 11.869 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 9.000 9.000 9.000, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 5.000 5.000 5.000 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 339.258 339.258 339.258 344.258 344.258 0 344.258 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 26.296 26.296 Alcím összesen 365.127 391.423 0 391.423 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 6.343 6.343 6.343 02 Egyéb saját 6.851 6.851 6.851 03 AFA és visszatérülések 2.551 2.551 2.551 04 Hozam és kamat 240 240 240 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 16.985 16.985 0 16.985 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 196.683 196.683 600 197.283 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 9.889 9.889 Alcím összesen 214.668 224.557 600 225.157 8
2.sz. melléklet 7 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 10.086 10.086 10.086 02 Egyéb saját 30.000 30.000 30.000 03 AFA és visszatérülések 5.200 5.200 5.200 04 Hozam és kamat 1.000 1.000 1.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 47.286 47.286 0 47.286 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 11.000 11.000 11.000, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.000 1.000 1.000 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 282.612 283.504 1.464 284.968 283.612 284.504 1.464 285.968 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 51.682 51.682 Alcím összesen 341.898 394.472 1.464 395.936 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 6.952 6.952 6.952 02 Egyéb saját 20.845 20.845 20.845 03 AFA és visszatérülések 4.641 4.641 4.641 04 Hozam és kamat 200 200 200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 35.638 35.638 0 35.638 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.554 1.554 1.554 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 419.489 421.436 421.436 421.043 422.990 0 422.990 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 10.521 10.521 Alcím összesen 459.681 472.149 0 472.149 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 6.020 6.020 6.020 02 Egyéb saját 3.678 3.678 3.678 03 AFA és visszatérülések 1.200 1.200 1.200 04 Hozam és kamat 150 150 150 11.048 11.048 0 11.048, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 170.075 170.075 170.075 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.214 4.214 Alcím összesen 181.123 185.337 0 185.337 03 cím összesen : 3.740.571 3.948.194 15.511 3.963.705 9
2.sz. melléklet 8 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 39.150 39.150 39.150 03 AFA és visszatérülések 250 250 250 04 Hozam és kamat 150 150 150 39.550 39.550 0 39.550, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 23.000 23.000 23.000 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 140.459 140.459 1.746 142.205 163.459 163.459 1.746 165.205 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.294 4.29 Alcím összesen 203.009 207.303 1.746 209.049 04 cím összesen : 203.009 207.303 1.746 209.049 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 166.766 166.766 166.766 02 Egyéb saját 887.033 887.033 887.033 03 AFA és visszatérülések 156.200 156.200 156.200 04 Hozam és kamat 11.200 11.200 11.200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.000 4.000 4.000 1.225.199 1.225.199 0 1.225.199 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15.000 15.000 15.000, kiegészítések 19 Támogatásértékű működési bevétel 5.749.762 5.749.762 5.749.762 társadalombiztosítási alapból 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6.000 49.179 55.179 5.749.762 5.755.762 49.179 5.804.941 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 299.055 299.055 Alcím összesen 6.989.961 7.295.016 49.179 7.344.195 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 6.000 6.000 6.000 02 Egyéb saját 11.000 11.000 11.000 03 AFA és visszatérülések 2.000 2.000 2.000 04 Hozam és kamat 1.000 1.000 1.000 20.000 20.000 0 20.000, kiegészítések 19 Támogatásértékű működési bevétel 558.000 558.000 558.000 társadalombiztosítási alapból 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 365 365 Alcím összesen 578.000 578.365 0 578.365 05 cím összesen : 7.567.961 7.873.381 49.179 7.922.560 10
2.sz. melléklet 9 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 3.600 3.600 3.600 02 Egyéb saját 5.001 5.001 5.001 04 Hozam és kamat 1 1 1 8.602 8.602 0 8.602, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 355.940 356.360 865 357.225 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.105 1.105 Alcím összesen 364.542 366.067 865 366.932 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 8.699 8.699 8.699 02 Egyéb saját 149 149 149 04 Hozam és kamat 100 100 100 8.948 8.948 0 8.948, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 431.044 431.044 135 431.179 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 5.152 5.152 Alcím összesen 439.992 445.144 135 445.279 06 cím összesen : 804.534 811.211 1.000 812.211 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 22.190 22.190 22.190 02 Egyéb saját 30 30 30 04 Hozam és kamat 90 90 90 22.310 22.310 0 22.310, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 160 160 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 123.310 123.310 155 123.465 123.310 123.310 315 123.625 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.219 1.219 Alcím összesen 145.620 146.839 315 147.154 07 cím összesen : 145.620 146.839 315 147.154 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 43.615 43.615 43.615 02 Egyéb saját 2.369 2.369 2.369 03 AFA és visszatérülések 943 943 943 04 Hozam és kamat 15 15 15 46.942 46.942 0 46.942, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 117.250 120.056 546 120.602 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.211 2.211 Alcím összesen 164.192 169.209 546 169.755 11
2.sz. melléklet 10 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 68.399 68.399 68.399 02 Egyéb saját 2.815 2.815 2.815 03 AFA és visszatérülések 900 900 900 04 Hozam és kamat 50 50 50 72.164 72.164 0 72.164, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 88.981 90.189 915 91.104 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.515 1.515 Alcím összesen 161.145 163.868 915 164.783 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 108.313 108.313 108.313 02 Egyéb saját 4.355 4.355 4.355 03 AFA és visszatérülések 1.300 1.300 1.300 04 Hozam és kamat 130 130 130 114.098 114.098 0 114.098, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 284.139 293.121 373 293.494 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.753 2.753 Alcím összesen 398.237 409.972 373 410.345 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 104.793 104.793 104.793 02 Egyéb saját 6.658 6.658 6.658 03 AFA és visszatérülések 2.220 2.220 2.220 04 Hozam és kamat 40 40 40 05 Működési célú pénzeszközátvétel 764 764 764 114.475 114.475 0 114.475, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 230.512 230.895 230.895 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 6.697 6.697 Alcím összesen 344.987 352.067 0 352.067 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 114.618 114.618 114.618 02 Egyéb saját 4.606 4.606 4.606 03 AFA és visszatérülések 1.308 1.308 1.308 04 Hozam és kamat 82 82 82 120.614 120.614 0 120.614, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 10.000 10.000 10.000 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 144.666 144.666 421 145.087 154.666 154.666 421 155.087 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 5.466 5.466 Alcím összesen 275.280 280.746 421 281.167 12
2.sz. melléklet 11 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 60.142 60.142 60.142 02 Egyéb saját 1.760 1.760 1.760 03 AFA és visszatérülések 943 943 943 04 Hozam és kamat 10 10 10 62.855 62.855 0 62.855, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149.042 149.042 149.042 Alcím összesen 211.897 211.897 0 211.897 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 96.407 96.407 96.407 02 Egyéb saját 1.730 1.730 1.730 03 AFA és visszatérülések 730 730 730 04 Hozam és kamat 53 53 53 05 Működési célú pénzeszközátvétel 354 354 622 976 99.274 99.274 622 99.896 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.200 1.200, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 50 50 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 141.338 141.534 141.534 141.338 141.534 50 141.584 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 5.428 5.428 Alcím összesen 240.612 246.236 1.872 248.108 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 57.155 57.155 57.155 02 Egyéb saját 2.700 2.700 2.700 03 AFA és visszatérülések 1.020 1.020 1.020 04 Hozam és kamat 40 40 40 60.915 60.915 0 60.915, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 82.729 82.729 82.729 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.684 1.684 Alcím összesen 143.644 145.328 0 145.328 09 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,Peremarton 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 92.362 92.362 92.362 02 Egyéb saját 6.120 6.120 6.120 03 AFA és visszatérülések 800 800 800 05 Működési célú pénzeszközátvétel 150 850 850 99.432 100.132 0 100.132, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 150 150 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149.241 149.241 149.241 149.241 149.391 0 149.391 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 819 819 Alcím összesen 248.673 250.342 0 250.342 08 cím összesen : 2.188.667 2.229.665 4.127 2.233.792 13
2.sz. melléklet 12 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 11 Intézményi működési 01 Intézményi ellátási díjak és 11.745 11.745 11.745 02 Egyéb saját 68.000 68.000 68.000 03 AFA és visszatérülések 14.000 14.000 14.000 04 Hozam és kamat 10 10 10 93.755 93.755 0 93.755, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.500 1.500 1.500 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 331.566 332.066 17.730 349.796 333.066 333.566 17.730 351.296 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.801 2.801 Alcím összesen 426.821 430.122 17.730 447.852 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 10.500 10.500 10.500 03 AFA és visszatérülések 3.300 3.300 3.300 04 Hozam és kamat 10 10 10 13.810 13.810 0 13.810, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.620 1.620 1.620 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 58.728 58.728-579 58.149 60.348 60.348-579 59.769 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 3.356 3.356 Alcím összesen 74.158 77.514-579 76.935 09 cím összesen : 500.979 507.636 17.151 524.787 10 Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 6.550 6.550 6.550 04 Hozam és kamat 250 250 250 6.800 6.800 0 6.800, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 8.600 8.600 8.600 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 33.257 34.561 625 35.186 41.857 43.161 625 43.786 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 7.171 7.171 Alcím összesen 48.657 57.132 625 57.757 10 cím összesen : 48.657 57.132 625 57.757 14
2.sz. melléklet 13 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 17.110 17.110-1.000 16.110 03 AFA és visszatérülések 2.500 2.500 1.000 3.500 04 Hozam és kamat 90 90 90 05 Működési célú pénzeszközátvétel 20 20 19.700 19.700 20 19.720, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.150 2.150 7.380 9.530 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 166.363 168.417 3.377 171.794 168.513 170.567 10.757 181.324 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.462 2.462 28 Előző évi vállakozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 2.578 0 2.578 Alcím összesen 188.213 192.845 10.777 203.622 11 cím összesen : 188.213 192.845 10.777 203.622 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 122.139 122.139 122.139 03 AFA és visszatérülések 48.555 48.555 48.555 04 Hozam és kamat 370 370 370 171.064 171.064 0 171.064, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.868 2.868 1.500 4.368 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 900 900 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 197.954 198.374 3.027 201.401 200.822 201.242 5.427 206.669 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 38.047 38.047 Alcím összesen 371.886 410.353 5.427 415.780 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 14.684 14.684 4.179 18.863 03 AFA és visszatérülések 2.600 2.600 836 3.436 17.284 17.284 5.015 22.299, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 10.318 10.318 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 40.653 40.794 19 40.813 40.653 40.794 10.337 51.131 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.974 4.974 Alcím összesen 57.937 63.052 15.352 78.404 12 cím összesen : 429.823 473.405 20.779 494.184 15
2.sz. melléklet 14 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 13 Megyei Levéltár 01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 5.198 5.198 5.198 03 AFA és visszatérülések 200 200 200 04 Hozam és kamat 5 5 5 5.403 5.403 0 5.403, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 126.687 126.687-717 125.970 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 6.237 6.237 Alcím összesen 132.090 138.327-717 137.610 13 cím összesen : 132.090 138.327-717 137.610 14 Megyei Testnevelési és 01 Veszprém Megyei Testnevelési Sporthivatal és Sporthivatal, Veszprém 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 510 510 510 04 Hozam és kamat 50 50 50 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.500 4.500 4.500 5.060 5.060 0 5.060, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22.892 22.892 816 23.708 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 160 160 Alcím összesen 27.952 28.112 816 28.928 14 cím összesen : 27.952 28.112 816 28.928 15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 900 900-464 436 03 AFA és visszatérülések 165 165 221 386 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500-1.500 0 2.565 2.565-1.743 822, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 443 443 1.411 1.854 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6.801 6.801 12.329 19.130 7.244 7.244 13.740 20.984 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.420 2.420 Alcím összesen 9.809 12.229 11.997 24.226 15 cím összesen : 9.809 12.229 11.997 24.226 16
2.sz. melléklet 15 (3. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 16 Megyei Turisztikai 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Intézményi működési 02 Egyéb saját 700 700 700 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.300 4.300 4.300 5.000 5.000 0 5.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 32.230 32.230 45 32.275 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 3.026 3.026 Alcím összesen 37.230 40.256 45 40.301 16 cím összesen : 37.230 40.256 45 40.301 01-16 cím mindösszesen : 19.769.565 21.260.620 492.931 21.753.551 17
Előirányzat sorszáma A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Előirányzat megnevezése 3. sz. melléklet (4. sz. melléklet) adatok ezer forintban 2007. évi 2007.évi mód. 2007.évi mód. eredeti előirányzat Változás előirányzat előirányzat 2007 04 19 2007 06 14 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 9 115 060 9 219 071 45 844 9 264 915 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 905 215 2 933 712 14 369 2 948 081 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 5 399 459 5 901 217 96 074 5 997 291 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 82 595 88 598 1 600 90 198 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 200 742 226 607 1 736 228 343 1.6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4 082 4 082 0 4 082 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 303 392 307 431 0 307 431 Összesen: 18 010 545 18 680 718 159 623 18 840 341 2. Felhalmozások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi 1 394 050 1 888 926 401 357 2 290 283 2.9. Felújítások 18 200 45 977 302 46 279 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 218 500 526 710 0 526 710 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21 800 29 255 15 500 44 755 2.12. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 20 460 0 20 460 Összesen: 1 652 550 2 511 328 417 159 2 928 487 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 3.13. Általános tartalék 33 778 18 578-9 513 9 065 3.14. Céltartalékok 402 750 408 822-94 668 314 154 3.15. Államháztartási tartalék 0 3.16. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 Összesen: 436 528 427 400-104 181 323 219 4. Finanszírozási kiadások 4.17. Működési célú hitel, kötvény visszafizetése 0 4.19. Értékpapír vásárlás 0 Összesen: 0 0 0 0 Kiadások összesen: 20 099 623 21 619 446 472 601 22 092 047 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 20 099 623 21 619 446 472 601 22 092 047 Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok összesen: 20.765.293 ezer forint 1.326.754 ezer forint
4.sz. melléklet 1 (5. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi juttatások 131.768 134.957-1.000 133.957 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.009 34.086 34.086 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 24.952 25.567-227 25.340 05 Működési célú pénzeszközátadás 28.600 32.854-475 32.379 államháztartáson kívülre 218.329 227.464-1.702 225.762 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 450 450 1.227 1.677 Alcím összesen 218.779 227.914-475 227.439 2 fő 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Személyi juttatások 2.950 5.285 1.272 6.557 02 Munkaadókat terhelő járulékok 420 1.167 377 1.544 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 64.206 190.025 10.959 200.984 04 Támogatásértékű működési kiadások 80.095 86.098 1.600 87.698 05 Működési célú pénzeszközátadás 167.067 187.928 2.011 189.939 államháztartáson kívülre 06 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 4.082 4.082 4.082 juttatás, támogatás 318.820 474.585 16.219 490.804 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.298.680 1.595.019 389.951 1.984.970 10 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 218.500 526.710 526.710 11 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 21.800 29.255 15.500 44.755 államháztartáson kívülre 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 20.460 20.460 nyújtása 1.538.980 2.171.444 405.451 2.576.895 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 13 Általános tartalék 33.778 18.578-9.633 8.945 14 Céltartalék 402.750 408.822-94.668 314.154 436.528 427.400-104 301 323.099 Alcím összesen 2.294.328 3.073.429 317.369 3.390.798 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 365.000 404.211 12.099 416.310 02 Munkaadókat terhelő járulékok 107.072 119.870 3.514 123.384 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 95.219 120.038 400 120.438 05 Működési célú pénzeszközátadás 325 1.075 1.075 államháztartáson kívülre 567.616 645.194 16.013 661.207 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 533 533 Alcím összesen 567.616 645.727 16.013 661.740 82 fő 04 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 900 900 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 13 Általános tartalék 80 80 Alcím összesen 0 0 980 980 05 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 740 740 05 Működési célú pénzeszközátadás 200 200 államháztartáson kívülre 0 0 940 940 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 13 Általános tartalék 40 40 Alcím összesen 0 0 980 980 01 cím összesen : 3.080.723 3.947.070 334.867 4.281.937
4.sz. melléklet 2 (5. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 73.941 73.941 73.941 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.721 24.721 24.721 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 7.333 7.621 7.621 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.353 10.353 10.353 116.348 116.636 0 116.636 41 fő 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Személyi juttatások 95.373 95.751 95.751 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.439 30.560 30.560 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 23.199 23.199 23.199 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.718 1.718 1.718 150.729 151.228 0 151.228 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 680 680 680 Alcím összesen 151.409 151.908 0 151.908 49 fő 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi juttatások 176.821 177.580 442 178.022 02 Munkaadókat terhelő járulékok 56.945 57.270 141 57.411 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 52.469 53.452 102 53.554 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.246 1.246 1.246 287.481 289.548 685 290.233 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 4.614 197 4.811 09 Felújítások 122 536 658 0 4.736 733 5.469 Alcím összesen 287.481 294.284 1.418 295.702 106 fő 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka 01 Személyi juttatások 133.892 135.307 2.159 137.466 02 Munkaadókat terhelő járulékok 43.311 43.763 691 44.454 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 25.175 27.348 27.348 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.256 2.256 2.256 204.634 208.674 2.850 211.524 64 fő 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi juttatások 102.284 102.284 102.284 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.543 32.543 32.543 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 18.410 18.540 100 18.640 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.905 1.905 1.905 155.142 155.272 100 155.372 47 fő 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi juttatások 54.377 54.622 54.622 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.873 17.873 17.873 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 6.521 6.572 15 6.587 78.771 79.067 15 79.082 28 fő 02 cím összesen : 993.785 1.005.841 4.383 1.010.224 20
3 4.sz. melléklet (5. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatás Zirc 01 Személyi juttatások 87.554 89.169 89.169 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.534 28.051 28.051 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 22.460 24.097 1.634 25.731 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.344 1.344 1.344 138.892 142.661 1.634 144.295 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.700 11.300 11.300 09 Felújítások 2.934-1.434 1.500 10.700 14.234-1.434 12.800 Alcím összesen 149.592 156.895 200 157.095 37 fő 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi juttatások 113.108 113.768 113.768 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.905 36.116 36.116 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 29.134 31.254 31.254 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.380 1.664 1.664 179.527 182.802 0 182.802 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 500 596 596 Alcím összesen 180.027 183.398 0 183.398 50 fő 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Személyi juttatások 151.389 151.389 151.389 02 Munkaadókat terhelő járulékok 46.874 46.874 46.874 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 49.279 50.461 100 50.561 04 Támogatásértékű működési kiadások 2.000 2.000 2.000 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.438 1.438 1.438 250.980 252.162 100 252.262 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.500 1.500 1.500 Alcím összesen 252.480 253.662 100 253.762 69 fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Személyi juttatások 201.642 204.608 4.079 208.687 02 Munkaadókat terhelő járulékok 63.412 64.270 1.305 65.575 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 71.617 74.589 70 74.659 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.238 3.238 3.238 339.909 346.705 5.454 352.159 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.840 2.840 2.840 09 Felújítások 3.200 3.200 3.200 6.040 6.040 0 6.040 Alcím összesen 345.949 352.745 5.454 358.199 90 fő 21
4 4.sz. melléklet (5. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep 01 Személyi juttatások 217.185 218.130 2.939 221.069 02 Munkaadókat terhelő járulékok 68.401 68.703 941 69.644 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 74.424 74.424 1.281 75.705 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.082 3.082 3.082 363.092 364.339 5.161 369.500 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.000 21.482-1.281 20.201 09 Felújítások 5.000 13.061 13.061 15.000 34.543-1.281 33.262 Alcím összesen 378.092 398.882 3.880 402.762 93 fő 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Személyi juttatások 213.697 213.917 184 214.101 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.602 66.672 59 66.731 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 56.761 59.264 59.264 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.269 4.269 4.269 341.329 344.122 243 344.365 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.000 26.600 2.671 29.271 09 Felújítások 2.560 2.560 3.000 29.160 2.671 31.831 Alcím összesen 344.329 373.282 2.914 376.196 92 fő 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 01 Személyi juttatások 122.853 125.401 457 125.858 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.075 39.779 50 39.829 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 30.312 32.675-165 32.510 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.759 1.759 1.759 193.999 199.614 342 199.956 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 6.000 14.892 14.892 Alcím összesen 199.999 214.506 342 214.848 58 fő 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi juttatások 193.782 196.077 422 196.499 02 Munkaadókat terhelő járulékok 61.327 62.063 135 62.198 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 57.267 63.812 63.812 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.830 3.830 3.830 316.206 325.782 557 326.339 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 11.400 21.104 21.104 Alcím összesen 327.606 346.886 557 347.443 76 fő 22
5 4.sz. melléklet (5. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi juttatások 216.161 217.788 217.788 02 Munkaadókat terhelő járulékok 69.094 69.614 69.614 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 64.802 64.802 64.802 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.070 6.070 6.070 356.127 358.274 0 358.274 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 15.149 15.149 09 Felújítások 9.000 18.000 18.000 9.000 33.149 0 33.149 Alcím összesen 365.127 391.423 0 391.423 104 fő 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Személyi juttatások 131.559 134.419 134.419 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.673 42.386 42.386 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 38.809 41.915 600 42.515 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.627 1.677 1.677 213.668 220.397 600 220.997 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.000 4.000 4.000 09 Felújítások 160 160 1.000 4.160 0 4.160 Alcím összesen 214.668 224.557 600 225.157 48 fő 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Személyi juttatások 196.692 201.602 348 201.950 02 Munkaadókat terhelő járulékok 61.833 63.404 111 63.515 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 69.824 75.232 1.005 76.237 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.549 2.564 2.564 330.898 342.802 1.464 344.266 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 11.000 47.358 47.358 09 Felújítások 4.312 4.312 11.000 51.670 0 51.670 Alcím összesen 341.898 394.472 1.464 395.936 80 fő 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 273.307 278.584 278.584 02 Munkaadókat terhelő járulékok 85.857 86.329 86.329 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 90.980 93.689 93.689 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.537 6.537 6.537 456.681 465.139 0 465.139 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.000 6.500 6.500 09 Felújítások 510 510 3.000 7.010 0 7.010 Alcím összesen 459.681 472.149 0 472.149 112 fő 23
4.sz. melléklet 6 (5. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 112.308 113.942 113.942 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.750 36.108 36.108 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 30.915 31.798 31.798 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.150 2.150 2.150 181.123 183.998 0 183.998 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.339 1.339 Alcím összesen 181.123 185.337 0 185.337 47 fő 03 cím összesen : 3.740.571 3.948.194 15.511 3.963.705 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 01 Személyi juttatások 119.841 123.330 531 123.861 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.603 39.408 170 39.578 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 44.065 44.065 1.045 45.110 04 Támogatásértékű működési kiadások 500 500 500 203.009 207.303 1.746 209.049 44 fő 04 cím összesen : 203.009 207.303 1.746 209.049 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 2.904.267 2.904.267 2.904.267 02 Munkaadókat terhelő járulékok 968.000 968.000 968.000 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 3.102.694 3.344.616 49.179 3.393.795 6.974.961 7.216.883 49.179 7.266.062 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 15.000 78.133 78.133 Alcím összesen 6.989.961 7.295.016 49.179 7.344.195 1360 fő 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 01 Személyi juttatások 285.000 285.000 285.000 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.000 93.000 93.000 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 200.000 200.365 200.365 578.000 578.365 0 578.365 166 fő 05 cím összesen : 7.567.961 7.873.381 49.179 7.922.560 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 01 Személyi juttatások 124.839 125.483 125.483 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.264 40.470 40.470 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 20.169 20.589 865 21.454 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 178.770 179.025 179.025 364.042 365.567 865 366.432 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 500 500 500 Alcím összesen 364.542 366.067 865 366.932 59 fő 24
4.sz. melléklet 7 (5. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 01 Személyi juttatások 254.903 256.208 256.208 02 Munkaadókat terhelő járulékok 79.537 79.955 79.955 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 39.456 39.456 135 39.591 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 66.096 69.525 69.525 439.992 445.144 135 445.279 130 fő 06 cím összesen : 804.534 811.211 1.000 812.211 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi juttatások 97.379 97.921 4.660 102.581 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.036 30.047 1.500 31.547 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 18.085 18.620-5.865 12.755 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 145.620 146.708 295 147.003 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 131 20 151 Alcím összesen 145.620 146.839 315 147.154 54 fő 07 cím összesen : 145.620 146.839 315 147.154 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Személyi juttatások 86.857 87.041 414 87.455 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26.121 26.180 132 26.312 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 48.964 51.175-428 50.747 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 162.192 164.646 118 164.764 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.000 4.563 428 4.991 Alcím összesen 164.192 169.209 546 169.755 48 fő 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Személyi juttatások 88.478 88.478 220 88.698 02 Munkaadókat terhelő járulékok 28.288 28.288 70 28.358 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 42.687 44.202 625 44.827 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 159.573 161.088 915 162.003 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.572 2.780 2.780 Alcím összesen 161.145 163.868 915 164.783 52 fő 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Személyi juttatások 245.744 248.497 248.497 02 Munkaadókat terhelő járulékok 69.379 69.379 69.379 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 80.524 89.506-64 89.442 395.647 407.382-64 407.318 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.590 2.590 437 3.027 Alcím összesen 398.237 409.972 373 410.345 130 fő 25
4.sz. melléklet 8 (5. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Személyi juttatások 202.304 205.074 205.074 02 Munkaadókat terhelő járulékok 56.579 56.875 56.875 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 84.288 86.607 86.607 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 216 216 343.387 348.772 0 348.772 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.600 3.295 3.295 Alcím összesen 344.987 352.067 0 352.067 115 fő 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 144.259 145.096 319 145.415 02 Munkaadókat terhelő járulékok 47.324 47.329 102 47.431 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 81.645 82.123 82.123 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 58 58 273.280 274.606 421 275.027 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.000 6.140 6.140 Alcím összesen 275.280 280.746 421 281.167 88 fő 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 115.231 115.231 115.231 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.324 32.324 32.324 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 59.581 59.581 59.581 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 56 207.192 207.192 0 207.192 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.705 3.705 3.705 09 Felújítások 1.000 1.000 1.000 4.705 4.705 0 4.705 Alcím összesen 211.897 211.897 0 211.897 60 fő 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 01 Személyi juttatások 132.347 132.496 441 132.937 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.021 42.068 141 42.209 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 64.544 64.990 90 65.080 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 239.012 239.654 672 240.326 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.600 6.582 6.582 09 Felújítások 1.200 1.200 1.600 6.582 1.200 7.782 Alcím összesen 240.612 246.236 1.872 248.108 82 fő 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 01 Személyi juttatások 77.608 78.808 78.808 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.124 25.582 25.582 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 39.082 39.108 39.108 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 80 141.894 143.578 0 143.578 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.750 1.750 1.750 Alcím összesen 143.644 145.328 0 145.328 46 fő 26