PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 2. Tel: 89/55-8 Fax: 89/55-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 24. szeptember 8-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /24. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelet áról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat 24. évi költségvetéséről szóló rendeletének ára az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -i kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat -i kérelmeit az -2. sz. melléklet szerint, b) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének ára az alábbiaknak megfelelően: a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek ait kell módosítani összesen 26 99 E Ft összegben: - bérkompenzáció 24.évre 788 E Ft, - szociális ágazati pótlék 66 E Ft, - szociális intézmények üzemeltetési támogatása -2846 E Ft, - normatíva 24.júniusi felmérés -38553 E Ft, az önkormányzat fejlesztési feladataira tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek felülvizsgált összege miatt az 5.4.2.2. Egyéb pénzeszközátvétel ot 32 E Ft-tal csökkenteni kell, a céltartalék ain belül az alábbi ok átvezetése szükséges: 4.4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai - 3 E Ft, 4.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai - 2 E Ft, 4.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai - 9 E Ft, Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Pápa, 24. szeptember 2. Dr. Áldozó Tamás polgármester
24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 3 782 3 782 7 2 7 2-6 -6 92 92 5 75 5 75 25 25 Egyszeres jellegű: 3 782 3 782 7 2 7 2-6 -6 92 92 5 75 5 75 5 75 5 75 Kötelező feladatok: 3 782 3 782 7 2 7 2-6 -6 92 92 5 75 5 75 5 75 5 75 Bérkompenzáció 5- hó 2 359 2 359 637 637 2 996 2 996 2 996 2 996 Belső ellenőr bére 248 248 67 67 35 35 35 35 Nátus konyha felmentés miatti bértöbblete 75 75 37 37 492 492 492 492 tervezési korrekció 6 6-6 -6 óvodai konyha érintésvédelmi hibák javítása 92 92 92 92 92 92 átcsoportosítása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 4 5 4 5 Kötelező feladatok: 4 5 4 5 Nátus Konyha 4 5 4 5 tervezési korrekció 4 5 4 5 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák -7 447-7 447-2 2-2 2 25 959 25 959 3 3 6 63 6 63 6 758 6 758 Egyszeres jellegű: -9 847-9 847-2 66-2 66 25 959 25 959 3 3 3 582 3 582 3 7 3 7 Kötelező feladatok: -9 847-9 847-2 66-2 66 25 959 25 959 3 3 3 582 3 582 3 7 3 7 óvodai nevelési feladatok -9 847-9 847-2 66-2 66 25 959 25 959 3 3 3 582 3 582 3 7 3 7 Bérkompenzáció 5- hó 827 827 493 493 2 32 2 32 232 232 béremelés miatti többlet jub. Jutakom 5 5 28 28 33 33 33 33 átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás 293 293 349 349 642 642 átvett pénzeszköz német nemz. Önk. 3 3 3 3 átvett pénzeszköz TÁMOP Migráns 3428 3428 925 925 3847 3847 8 2 8 2 tervezési korrekció -65-65 -4455-4455 2955 2955 ÁNTSZ előírás: Fertőtlenítés 28 28 28 28 28 28 Játszótéri eszközök újbóli ellenőrzése 234 234 234 234 234 234 Játszótéri eszközök jav. (anyagköltség) 4 4 4 4 4 4 Kapálógép játszótéri eszközökhöz 3 3 3 3 3 3 kazán javítás 23 23 23 23 23 23 eszközbeszerzés Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 2 4 2 4 648 648 3 48 3 48 3 48 3 48 Kötelező feladatok: 2 4 2 4 648 648 3 48 3 48 3 48 3 48 Pedagógus béremelés 9- hó 2 4 2 4 648 648 3 48 3 48 3 48 3 48 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 84 84 348 348 95 95 3 247 3 247 2 72 2 72 Egyszeres jellegű: 84 84 348 348 34 34 2 86 2 86 Kötelező feladatok: 84 84 348 348 34 34 2 86 2 86 bérkompenzáció 5- hó 769 769 28 28 977 977 977 977 újság áfa -26-26 -26-26 -26-26 közfoglalkoztatott 35 35 4 4 75 75 kerítés 25 25 25 25 25 25 Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 6 6 6 6 6 6 Kötelező feladatok: 6 6 6 6 6 6 gáz tűzjelző 6 6 6 6 6 6 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 2 853 2 853 82 82 5 5 5 5 265 265 3 982 3 982 Egyszeres jellegű: 2 853 2 853 82 82 5 5 5 5 265 265 3 982 3 982 Kötelező feladatok: 2 853 2 853 82 82 5 5 5 5 265 265 3 982 3 982 TÁMOP 986 986 986 986 NKA 95 95 95 95 Bútorbérlés 4 4 4 4 4 4 Indigó kiáll. vissza 2 2 2 2 2 2 kézműves kiállítás 3 3 3 3 3 3 Kiáll. Tárló 2 2 2 2 2 2 kastély iroda berendezés 5 5 5 5 5 5. oldal, összesen: 5
24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ vezetőképzés 45 45 45 45 45 45 bérjellegű átvett közf. 2635 2635 72 72 3 347 3 347 bérkompenzáció 28 28 9 9 38 38 38 38 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: átvett pénzeszköz felhasználása Közfogl- 5% Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 2 84 2 84 639 639 9 224 9 224 766 766 24 47 24 47 7 956 7 956 Egyszeres jellegű: 2 638 2 638 584 584 8 232 8 232 766 766 23 22 23 22 6 76 6 76 Kötelező feladatok: 2 638 2 638 584 584 8 232 8 232 766 766 23 22 23 22 6 76 6 76 2 638 2 638 584 584 8 232 8 232 766 766 23 22 23 22 6 76 6 76 átvett pénzeszközök 332 332 72 72 44 44 átvett pénzeszközök 6 6 6 6 közbeszerzési és jogi tanácsadás 6 6 6 6 6 6 K. kieg. Bérkompenzáció 5 5 3 3 46 46 46 46 nagy rendezvények 45 45 4 5 4 5 4 5 4 5 rendezvények 63 63 22 22 43 43 2 678 2 678 2 678 2 678 még várható rendezvények 665 665 665 665 665 665 8 éves pályázat 93 93 255 255 2 644 2 644 2 644 2 644 Városrészi Önk. 933 933 933 933 933 933 városrészi rendezvények 45 45 45 45 45 45 érdekeltség növ. Pály. -5-5 656 656 56 56 56 56 színpadelemek pótlása 56 56 56 56 56 56 számítógép HEMO 35 35 35 35 35 35 számítógép operációs rendszer 42 42 42 42 42 42 PhotoShop szoftver 2 2 2 2 2 2 sportcsarnok eredményjelző szoftver 9 9 9 9 9 9 festés sportcsarnok Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 23 23 55 55 992 992 25 25 25 25 Kötelező feladatok: 23 23 55 55 992 992 25 25 25 25 HEMO 23 23 55 55 992 992 25 25 25 25 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió 699 699 89 89 3 46 3 46 3 34 3 34 634 634 Egyszeres jellegű: 699 699 89 89 3 46 3 46 3 34 3 34 634 634 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: 699 699 89 89 3 46 3 46 3 34 3 34 634 634 bérkompenzáció 5- hó 499 499 35 35 634 634 634 634 átvett pénzeszköz 2 45 2 45 2 45 2 45 csonka délibáb 2 2 54 54 28 28 28 355 28 355 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság 26 26 342 342 34 34 5 5 36 22 36 22 6 285 6 285 Egyszeres jellegű: 26 26 342 342 3 238 3 238 5 5 33 34 33 34 3 423 3 423 Kötelező feladatok: 26 26 342 342 3 437 3 437 5 5 32 539 32 539 2 863 2 863 Többletbevétel felhasználása 676 676 676 676 érték. önk. lakások törl. részletei tov. út. önk. részére 645 645 645 645 munkáltatói lakáshitel bevétele 3 3 3 3 Bérkompenzáció 26 26 342 342 62 62 62 62 központi irányítás 88 88 5 5 239 239 239 239 házkezelőség karbantartó műhely 99 99 27 27 26 26 26 26 házkezelőség 39 39 38 38 77 77 77 77 gépjármű üzemeltetés 29 29 59 59 278 278 278 278 zöldterület gondozás 37 37 83 83 39 39 39 39 parkolók üzemeltetése 2 2 28 28 3 3 3 3 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 25 25 7 7 32 32 32 32 települési hulladék begyűjtése 44 44 2 2 56 56 56 56 2. oldal, összesen: 5
24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ piac üzemeltetés 97 97 26 26 23 23 23 23 kommunális részleg 3 3 8 8 38 38 38 38 történelmi helyek üzemeltetése 3 3 3 3 3 3 közutak üzemeltetése 8 538 8 538 8 538 8 538 8 538 8 538 - kátyúzás 5 5 5 5 5 5 - Fő téri vízfogyasztás szökőkút meghibásodása miatt 2 638 2 638 2 638 2 638 2 638 2 638 - Fő téri faburkolatok kezelése 4 4 4 4 4 4 - murvázott utak karbantartása 5 5 5 5 5 5 zöldterület gondozás 3 3 5 5 8 8 8 8 - eszközbeszerzés 3 3 5 5 8 8 8 8 közvilágítás 6 523 6 523 6 523 6 523 6 523 6 523 éves elszámoló számla 6 523 6 523 6 523 6 523 6 523 6 523 gépjármű üzemeltetés 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 darus autó hidraulika szivattyú csere 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 hóeke, sószóró javítás Önként vállalt feladatok: 8 8 8 8-7 44-7 44 városi rendezvény 8 8 8 8 8 8 tárolás + rendezvény 8 8 8 8 8 8 Többletbevétel felhasználása 8 24 8 24 8 24 8 24 sportpálya üzemeltetése: Pelc pálya költségei 8 24 8 24 8 24 8 24 Eredeti költségvetés korrekciója -8 24-8 24-8 24-8 24-8 24-8 24 Pelc stadion érintésvédelmi felülvizsgálata -9-9 -9-9 -9-9 Pelc őrzés-védés - 955-955 - 955-955 - 955-955 Pelc üzemeltetési költségek -5 386-5 386-5 386-5 386-5 386-5 386 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 2 862 2 862 2 862 2 862 2 862 2 862 Kötelező feladatok: 2 862 2 862 2 862 2 862 2 862 2 862 Fő tér közüzemi költségei 2 862 2 862 2 862 2 862 2 862 2 862 közutak üzemeltetése: szökőkút üzemeltetése 362 362 362 362 362 362 közvilágítás 5 5 5 5 5 5 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény 55 55 49 49 4 86 4 86 9 9 4 56 4 56 2 6 2 6 Egyszeres jellegű: 55 55 49 49 4 86 4 86 9 9 4 56 4 56 2 6 2 6 Kötelező feladatok: 55 55 49 49 86 86 5 5 5 5 8 6 8 6 56 56 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 55 55 49 49 5 5 6 7 6 7 7 7 Elmaradt jubileumi jut.,5 hó feletti része 55 55 49 49 7 7 7 7 Testvérvárostól kapott támogatás 5 5 6 6 házi segítségnyújtás 5 5 5 5 5 5 gázkazán vásárlása 5 5 5 5 5 5 gyermekjóléti szolgálat 36 36 36 36 36 36 Oltóanyag vásárlása hepatitisz A megelőzésére 36 36 36 36 36 36 nem lakóingatlan bérbeadása 5 5 5 5 tervezési korrekció 5 5 5 5 Önként vállalt feladatok: 3 3 3 5 3 5 6 5 6 5 5 5 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 3 3 3 5 3 5 6 5 6 5 5 5 gázkazán vásárlása 5 5 5 5 5 5 testvérvárostól kapott támogatás 3 3 3 3 6 6 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: -5 35-5 35-8 8-8 8-5 55-5 55-28 963-28 963-28 286-28 286 - munkahelyi vendéglátás -5 35-5 35-8 8-8 8-5 55-5 55-28 963-28 963-28 286-28 286 - tervezési korrekció (alapei.) -5 25-5 25-8 93-8 93-5 55-5 55-28 893-28 893-28 26-28 26 -,36 tervezési korrekció (2.5. többletei.) -55-55 -5-5 -7-7 -7-7 tervezési korrekció (7.3. ei.) Önként vállalt feladatok: 5 35 5 35 8 8 8 8 5 55 5 55 28 963 28 963 28 286 28 286 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 5 35 5 35 8 8 8 8 5 55 5 55 28 963 28 963 28 286 28 286 tervezési korrekció (alapei.) 5 25 5 25 8 93 8 93 5 55 5 55 28 893 28 893 28 26 28 26,36 tervezési korrekció (2.5. többletei.) 55 55 5 5 7 7 7 7 Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 3 64 3 64 2 2 7 69 7 69 3 3 2 552 2 552-2 462-2 462 Egyszeres jellegű: 94 94 273 273-2 462-2 462 3 3-948 -948-2 462-2 462 Kötelező feladatok: 94 94 273 273-2 462-2 462 3 3-948 -948-2 462-2 462 felnőtt és gyermek ügyelet -2 462-2 462 3 3-2 62-2 62-2 462-2 462 MEP finanszírozás miatti változás -2 462-2 462 3 3-2 62-2 62-2 462-2 462 iskola eü 78 78 66 66 244 244 MEP finanszírozás miatti változás 78 78 66 66 244 244 védőnők 763 763 27 27 97 97 MEP finanszírozás miatti változás 763 763 27 27 97 97 Önként vállalt feladatok: 3. oldal, összesen: 5
24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 2 7 2 7 729 729 7 7 3 5 3 5 Kötelező feladatok: 2 7 2 7 729 729 7 7 3 5 3 5 felnőtt és gyermek ügyelet 2 462 2 462 2 462 2 462 MEP finanszírozás miatti változás 2 462 2 462 2 462 2 462 háziorvosi ellátás -38-38 -38-38 MEP finanszírozás miatti változás -38-38 -38-38 iskola eü 7 7 89 89 2 887 2 887 3 776 3 776 MEP finanszírozás miatti változás 7 7 89 89 2 887 2 887 3 776 3 776 védőnők 2 2 54 54 5 3 5 3 7 643 7 643 MEP finanszírozás miatti változás 2 2 54 54 5 3 5 3 7 643 7 643 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Bóbita Bölcsőde 474 474 28 28 5 5 77 77 2 Egyszeres jellegű: 474 474 28 28 5 5 652 652 2 Kötelező feladatok: 474 474 28 28 5 5 652 652 2 közfoglalkoztatás 474 474 28 28 5 5 652 652 hosszútávú közfoglalkoztatás 474 474 28 28 5 5 652 652 2 bérkompenzáció 24. Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 65 65 65 65 Kötelező feladatok: 65 65 65 65 Intézményi működési bevétel többlet 65 65 65 65 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Fenyveserdő Bölcsőde 3 3 3 3 Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás 28 28 35 35 45 45 2 85 2 85 3 58 3 58 3 58 3 58 tervezési korrekció 28 28 35 35 45 45 2 85 2 85 3 58 3 58 3 58 3 58 bölcsődei ellátottak étkeztetése -28-28 -35-35 -45-45 -2 85-2 85-3 58-3 58-3 58-3 58 tervezési korrekció -28-28 -35-35 -45-45 -2 85-2 85-3 58-3 58-3 58-3 58 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 3 3 3 3 Kötelező feladatok: 3 3 3 3 bölcsődei ellátás 7 22 7 22 923 923 27 933 27 933 36 978 36 978 7 353 7 353 tervezési korrekció 7 22 7 22 923 923 24 933 24 933 33 978 33 978 7 353 7 353 intézményi és egyéb működési bevétel többlet 3 3 3 3 munkahelyi vendéglátás - 424-424 -385-385 -2 764-2 764-4 573-4 573-2 46-2 46 tervezési korrekció - 424-424 -385-385 -2 764-2 764-4 573-4 573-2 46-2 46 bölcsődei ellátottak étkeztetése -5 698-5 698-538 - 538-2 69-2 69-9 45-9 45-5 37-5 37 tervezési korrekció -5 698-5 698-538 - 538-2 69-2 69-9 45-9 45-5 37-5 37 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Napsugár Bölcsőde 3 3 3 3 Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 3 3 3 3 Kötelező feladatok: 3 3 3 3 Intézményi működési bevétel többlet 3 3 3 3 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Polgármesteri Hivatal 8 44 8 44 69 69 439 439-467 -467 28 28 49 49-5 377-5 377 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: -28-28 28 28 3.3 igazgatási tev.: MKKSZ támogatás 3.6 Közterületfelügyelet -28-28 28 28 Államigazgatási feladatok: 8 44 8 44 69 69 467 467-467 -467 49 49-6 377-6 377 3.3 Igazgatás PH: bérkompenzáció 6-2 hó 7 7 459 459 2 59 2 59 2 59 2 59 3.3 Igazgatás PH többletbevételek -2 536-2 536 4. oldal, összesen: 5
24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 3.3 többletfeladat 3 5 3 5 85 85 4 4 4 4 3. 2 Önkormányzati segély 5 5-5 -5 3.4 Közfoglakoztatás 3 59 3 59 3 3 3 89 3 89 3.5 HPV megelőző program -33-33 33 33 4. Pápa Önkormányzat 3 3-4 58-4 58-792 - 792-6 34-6 34-9 74-9 74-9 74-9 74 Egyszeres jellegű 3 3-4 58-4 58-792 - 792-6 34-6 34-9 74-9 74-9 74-9 74 Kötelező feladatok 3 3 2 74 2 74 667 667 27 48 27 48 27 48 27 48 4.2 Igazgatási tevékenység önkormányzat átcsop. 3 3 4 5 4 5 7 5 7 5 7 5 7 5 4.4 Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 8 24 8 24 667 667 9 98 9 98 9 98 9 98 Önként vállalt feladatok -7 322-7 322-792 - 792-8 8-8 8-37 22-37 22-37 22-37 22 4.5 MKKSZ támogatása - - - - - - 4.6 Közművelődési és oktatási feladatok átcsop. -3-3 -3-3 -3-3 4.7 Sportigazgatás, sportszervezési feladatok átcsop.ű -4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5 4.8 Pápai Hús 93. Kft üzletrész vásárlás átütemezés -9-9 -9-9 -9-9 4.4 Pápai rendőrkapitányság támogatása -992-992 992 992 4.8 Civil szervezetek támogatása Borsosgyőri Városrészi Önk. 5 5 5 5 5 5 4.8 Civil szervezetek támogatása Tapolcafői Városrészi Önk. 5 5 5 5 5 5 4.6 átcsoportosítás városi nagyrendezvények -9 822-9 822-9 822-9 822-9 822-9 822 Államigazgatási felaatok MINDÖSSZESEN 3 898 3 898 27 27 2 376 2 376-467 -467-792 -792 92 92-93 7-93 7 6 27 6 27-57 59-57 59 2 Kötelező feladatok összesen 7 454 7 454 3 3 88 762 88 762 92 92 2 363 2 363 8 82 8 82 62 928 62 928-2 Önként vállalt feladatok összesen 6 4 6 4 8 297 8 297 22 47 22 47-792 -792-4 48-4 48 3 76 3 76-4 42-4 42 Államigazgatási feladatok összesen 8 44 8 44 69 69 467 467-467 -467 49 49-6 377-6 377 5. oldal, összesen: 5
2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési bevételek.. Közhatalmi bevételek.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4... OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4..2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ -4 5-4 5 Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 23. évi pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: -4 5-4 5 Kötelező feladatok: -4 5-4 5 Nátus Konyha -4 5-4 5 tervezési korrekció -4 5-4 5 GAESZ tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák 9 872 9 872 Egyszeres jellegű: 9 872 9 872 Kötelező feladatok: 9 872 9 872 9 872 9 872 átvett pénzeszköz közfoglakoztatás 642 642 átvett pénzeszköz német kis. Önk. 3 3 átvett pénzeszköz TÁMOP Migráns 8 2 8 2 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok kötelező átsorolás 2 ó telj. miatt ( hó) kötelező átsorolás ( hó) pedagógus bérpótlékok ( hó) minimálbér, garantált bérmin. ( hó) pedagógus bérem. minimálbér miatt (hó) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
3. Jókai Mór Városi Könyvtár 75 75 Egyszeres jellegű: 75 75 Kötelező feladatok: 75 75 közfoglalkoztatott 75 75 TÁMOP Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 6 283 6 283 Egyszeres jellegű: 6 283 6 283 Kötelező feladatok: 6 283 6 283 NKA pályázat 95 95 TÁMOP 986 986 Bérjellegű átvett közfog. 3 347 3 347 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6 44 6 54 Egyszeres jellegű: 6 44 6 54 Kötelező feladatok: 6 44 6 54 művelődési központ feladatai 6 44 6 54 átvett pénzeszköz NKA 6 6 átvett pénzeszköz vállak. átvett pénzeszköz közfogl. 44 44 Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: 2. melléklet
2. melléklet 6. Városi Televízió 3 4 3 4 Egyszeres jellegű: 3 4 3 4 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: 3 4 3 4 átvett pénzeszköz TV áll. 2 45 2 45 Csonka délibáb 28 355 28 355 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság 8 24 645 3 9 97 Egyszeres jellegű: 8 24 645 3 9 97 Kötelező feladatok: 645 3 676 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 645 3 676 értékesített önk. Lakások törlesztő részletei 645 645 munkáltatói lakáshitel bevétele 3 3 Önként vállalt feladatok: 8 24 8 24 sportpálya üzemeltetése 8 24 8 24 Pelc pálya költségeinek továbbszámlázása 8 24 8 24 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény 5 4 8 2 5 Egyszeres jellegű: 5 4 8 2 5 Kötelező feladatok: 5 5 6 5 Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona 5 6 Testvérvárostól kapott támogatás 5 6 nem lakóingatlan bérbeadás 5 5 Önként vállalt feladatok: 3 3 6 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 3 3 6 testvérvárostól kapott támogatás 3 3 6 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: -677-677 Munkahelyi vendéglátás -677-677 tervezési korrekció -677-677 Önként vállalt feladatok: 677 677
időskorúak tartós bentlakásos ellátása 677 677 tervezési korrekció 677 677 Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 3 4 74 5 4 Egyszeres jellegű: 3 24 54 Kötelező feladatok: 3 24 54 felnőtt és gyermek ügyelet 3 3 MEP finanszírozás miatti változás 3 3 védőnők 97 97 MEP finanszírozás miatti változás 97 97 iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás 244 244 MEP finanszírozás miatti változás 244 244 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 3 5 3 5 Kötelező feladatok: 3 5 3 5 felnőtt és gyermek ügyelet 2 462 2 462 MEP finanszírozás miatti változás 2 462 2 462 háziorvosi ellátás -38-38 MEP finanszírozás miatti változás -38-38 védőnők 7 643 7 643 MEP finanszírozás miatti változás 7 643 7 643 iskola eü. 3 776 3 776 MEP finanszírozás miatti változás 3 776 3 776 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Bóbita Bölcsőde 65 652 77 Egyszeres jellegű: 652 652 Kötelező feladatok: 652 652 hosszú távú közfoglalkoztatás 652 652 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 65 65 Kötelező feladatok: 65 65 bölcsődei ellátás 65 65 intézményi működési bevétel többlet 65 65 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. melléklet
2. melléklet. Fenyveserdő Bölcsőde 5 5 3 Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 5 5 3 Kötelező feladatok: 5 5 3 bölcsődei ellátás 8 25 5 9 625 tervezési korrekció 6 625 6 625 intézményi és egyébb működési bevétel többlet 5 5 3 bölcsődei ellátottak étkeztetése tervezési korrekció -4 98-4 98 munkahelyi vendéglátás tervezési korrekció -2 527-2 527 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Napsugár Bölcsőde 3 3 Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 3 3 Kötelező feladatok: 3 3 intézményi működési bevétel többlet 3 3 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Polgármesteri Hivatal 2 2 3 89 434 6 426 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2 2 3 89 434 6 426 3.3 Igazgatás PH: többletbevételek 2 2 434 2 536 3.4 Közfoglakoztatás 3 89 3 89 pénzmaradvány igénybevétel 4. Önkormányzat Kötelező feladatok: szabad pénzmaradvány igénybevétel kamatbevételek pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések
2. melléklet Önként vállalt feladatok Tagi kölcsön bevétel Államigazgatási feladatok: MINDÖSSZESEN 7 78 945 4 74 3 276 3 4 4 8 465 27 68 Kötelező feladatok összesen -3 32 945 4 74 26 386 5 3 55 874 Önként vállalt feladatok összesen 8 98 3 4 3 3 45 38 Államigazgatási feladatok összesen 2 2 3 89 434 6 426
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /24. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. () Pápa Város Önkormányzata 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. () és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: () A Képviselőtestület az önkormányzat 24. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 9 3 66 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 489 373 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 359 27 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az () bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből 359 27 E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. 2. A rendelet -4. melléklete helyébe jelen rendelet -4. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 24. szeptember 2. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző (*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt okat tartalmazza.)
.melléklet a./24.(...) önkormányzati rendelethez 24. évi bevételi ok (E Ft-ban) ". melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3.. Közhatalmi bevételek.2. Intézményi működési bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel 5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra 4 4... OEP-től átvett pénzesz-köz 4..2. Egyéb pénzesz-köz átvétel 4.2.. OEP-től átvett pénzesz-köz 4.2.2. Egyéb pénzesz-köz átvétel 5 6. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 29 79-4 5 287 29 4 592 4 592 36 3-4 5 3 8 7 Kötelező feladatok: 29 79-4 5 287 29 4 592 4 592 36 3-4 5 3 8 8 Óvodai Konyha 88 77 88 77 5 46 5 46 93 223 93 223 9 Nátus Konyha 23 532-4 5 99 32 5 975 5 975 29 57-4 5 25 7 GAESZ 3 57 3 57 3 57 3 57 Önként vállalt feladatok: 2 Államigazgatási feladatok: 3 2.Városi Óvodák 69 69 6 53 9 872 5 925 8 729 8 729 25 473 9 872 35 345 4 Kötelező feladatok: 69 69 6 53 9 872 5 925 8 729 8 729 25 473 9 872 35 345 5 23. évi pénzmaradvány felhasználás 24 24 24 24 6 átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás 2 22 642 3 862 2 22 642 3 862 7 óvodai nevelési feladatok 69 69 3 833 8 23 2 63 8 75 8 75 23 229 8 23 3 459 8 Önként vállalt feladatok: 9 Államigazgatási feladatok: 2 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 23 479 23 479 5 934 75 7 9 596 596 3 9 75 3 84 2 Kötelező feladatok: 8 479 8 479 5 934 75 7 9 596 596 5 9 75 6 84 22 könyvtári feladatok 8 479 8 479 2 893 75 4 68 372 75 2 547 23 pénzmaradvány 596 596 596 596 24 TÁMOP 3 4 3 4 3 4 3 4 25 Önként vállalt feladatok: 5 5 5 5 26 nyomdai tevékenység 5 5 5 5 27 Államigazgatási feladatok: 28 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 8 5 8 68 6 283 7 963 479 479 8 239 6 283 4 522 29 Kötelező feladatok: 5 8 5 8 68 6 283 7 963 479 479 8 239 6 283 4 522 3 múzeumi tevékenység feladatai 5 8 5 8 52 52 7 32 7 32 3 pénzmaradvány 427 427 427 427 32 átvett pénzeszközök 68 6 283 6 963 68 6 283 6 963 33 Önként vállalt feladatok: 34 Államigazgatási feladatok: 35 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 45 688 45 688 2 494 6 44 8 898 3 3 59 493 6 54 66 7 36 Kötelező feladatok: 4 688 4 688 2 494 6 44 8 898 3 3 54 493 6 54 6 7 37 művelődési központ feladatai 3 338 3 338 2 494 6 44 8 898 3 3 44 43 6 54 5 657 38 sportcsarnok 35 35 35 35 39 Önként vállalt feladatok: 5 5 5 5 4 uszoda üzemeltetés 4 hó 5 5 5 5 4 Államigazgatási feladatok: 42 6. Városi Televízió 7 44 7 44 3 4 3 4 5 52 5 52 5 5 3 46 3 4 43 446 43 Kötelező feladatok: 44 Önként vállalt feladatok: 7 44 7 44 3 4 3 4 5 52 5 52 5 5 3 46 3 4 43 446 45 városi televízió feladatai 7 44 7 44 3 4 3 4 5 52 5 52 5 5 3 46 3 4 43 446 46 Államigazgatási feladatok: 47 7. Városgondnokság 274 938 8 24 283 79 645 645 46 46 3 3 27 527 27 527 2 628 2 628 35 93 9 97 37 48 Kötelező feladatok: 268 59 268 59 645 645 46 46 3 3 27 527 27 527 2 628 2 628 344 774 676 356 45 49 Házkezelőség karbantartó műhely 5 gépjármű üzemeltetés 5 kommunális részleg 52 Házkezelőség 53 központi irányítás 3 3 27 527 27 527 2 628 2 628 3 55 3 3 86 54 víztermelés, kezelés 55 települési hulladék begyűjtés 56 közutak üzemeltetése 2 3 2 3 2 3 2 3 57 parkolók üzemeltetése 27 268 27 268 27 268 27 268 58 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 64 64 645 645 64 645 75 746 59 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 42 648 42 648 42 648 42 648 6 állategészségügyi feladatok 6 zöldterület gondozás 2 59 2 59 2 59 2 59 62 közfoglalkoztatás 34 4 34 4 34 4 34 4 63 közvílágítási feladatok 64 piac üzemeltetés 32 32 32 32 65 WC-k üzemeltetése 9 9 9 9 66 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 67 Önként vállalt feladatok: 6 49 8 24 4 66 6 49 8 24 4 66 68 sportpálya üzemeltetése 6 49 8 24 4 66 6 49 8 24 4 66 69 Állami és önkormányzati rendezvények 7 Államigazgatási feladatok: 7 8. Egyesített Szociális Intézmény 72 59 72 59 5 89 5 6 39 67 67 4 4 2 7 8 7 24 498 24 498 2 783 2 783 294 39 2 5 36 89 72 Kötelező feladatok: 49 627-677 48 95 963 5 2 463 67 67 5 5 2 783 2 783 4 373 5 823 46 96 73 Idősek Gondozóháza 2 36 2 36 2 36 2 36 74 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 5 5 67 67 5 5 2 783 2 783 9 283 6 96 283 75 étkeztetés (szociális) 25 25 25 25 76 házi segítségnyújtás 5 656 5 656 5 656 5 656 77 gyermekjóléti szolgálat 78 családsegítés 79 Idősek Klubja 5 5 5 5 8 Idősek Klubja demens 45 45 45 45 8 Fogyatékosok Nappali ellátása 784 784 784 784 82 Munkahelyi vendéglátás 677-677 677-677 83 egyéb vendéglátás 25 25 25 25 84 közcélú foglalkoztatás 963 963 963 963 85 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45 5 5 45 5 95 86 aktív korúak segélye 87 Időskorúak járadéka 88 ápolási 89 ápolási méltányossági
9 átmeneti segély 9 közgyógy ellátás 92 temetési segély 93 köztemetés 94 politikai rehabilitáció 95 temetési kölcsön 96 Önként vállalt feladatok: 22 892 677 23 569 3 927 3 927 3 3 2 7 3 5 7 24 498 24 498 54 7 6 677 6 694 97 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 2 83 677 2 57 3 927 3 927 3 3 2 7 3 5 7 24 498 24 498 5 955 6 677 58 632 98 támogató szolgáltatás 2 62 2 62 2 62 2 62 99 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 2 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 7 3 338 4 74 5 52 65 65 9 849 9 849 22 52 5 4 37 56 3 Kötelező feladatok: 7 3 338 4 74 5 52 65 65 9 849 9 849 22 52 5 4 37 56 4 felnőtt és gyermek ügyelet 7 3 28 32 2 462 3 783 358 358 3 929 3 929 43 38 2 762 46 7 5 háziorvosi ellátás 38-38 38-38 6 4-es gyermekorvosi ellátás 3 3 3 3 7 védőnők 54 436 8 63 63 49 466 466 3 92 3 92 58 822 8 63 67 435 8 iskola eü. 2 3 776 3 976 2 3 776 3 976 9 4-es fogorvosi ellátás 3 9 244 4 44 2 2 5 9 244 6 44 közfoglalkoztatás 79 79 79 79 Önként vállalt feladatok: 2 Államigazgatási feladatok: 3. Bóbita Bölcsőde 65 65 652 652 2 82 2 82 2 82 77 3 59 4 Kötelező feladatok: 65 65 652 652 2 82 2 82 2 82 77 3 59 5 bölcsődei ellátás 65 65 652 652 2 82 2 82 2 82 77 3 59 6 Önként vállalt feladatok: 7 Államigazgatási feladatok: 8. Fenyveserdő Bölcsőde 6 625 5 8 25 2 8 5 3 68 4 784 4 784 23 57 3 26 57 9 Kötelező feladatok: 6 625 5 8 25 2 8 5 3 68 4 784 4 784 23 57 3 26 57 2 bölcsődei ellátás 8 25 8 25 5 5 4 784 4 784 4 784 9 625 24 49 2 bölcsődei ellátottak étkeztetése 4 98-4 98 4 98-4 98 22 munkahelyi vendéglátás 2 527-2 527 2 527-2 527 23 közfoglalkoztatás 2 8 2 8 2 8 2 8 24 Önként vállalt feladatok: 25 Államigazgatási feladatok: 26 2. Napsugár Bölcsőde 328 3 628 396 396 87 87 8 3 27 Kötelező feladatok: 328 3 628 396 396 87 87 8 3 28 bölcsődei ellátás 328 3 628 396 396 87 87 8 3 29 Önként vállalt feladatok: 3 Államigazgatási feladatok: 3 3. Polgármesteri Hivatal 2 2 2 2 2 76 3 89 6 596 434 434 5 892 5 892 64 598 6 426 8 24 32 Kötelező feladatok: 33 működési bevételek 34 Önként vállalt feladatok: 35 működési bevételek 36 Államigazgatási feladatok: 2 2 2 2 2 76 3 89 6 596 434 434 5 892 5 892 64 598 6 426 8 24 37 működési bevételek 2 2 2 2 3 89 3 89 434 434 35 35 35 6 426 5 426 38 pénzmaradvány igénybevétel 6 892 6 892 39 országgyűlési választások 6 894 6 894 4 EP képviselői választások 5 82 5 82 4 MINDÖSSZESEN 838 7 78 855 89 7 945 2 645 338 4 74 5 52 84 976 3 276 5 252 67 3 4 97 4 4 4 2 7 8 7 465 465 83 648 83 648 24 9 24 9 32 374 27 68 59 992 42 Kötelező feladatok összesen 68 746-3 32 678 434 7 945 2 645 338 4 74 5 52 68 343 26 386 94 729 67 67 5 5 3 3 756 756 24 4 24 4 44 294 55 874 68 43 Önként vállalt feladatok összesen 56 355 8 98 65 273 3 927 3 927 3 4 3 4 3 3 2 7 3 5 7 3 3 5 5 93 482 45 38 338 8 44 Államigazgatási feladatok összesen 2 2 2 2 2 76 3 89 6 596 434 434 5 892 5 892 64 598 6 426 8 24 " 2
2.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 2. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai 24. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3.. Közhatalmi bevételek.2. Intézményi működési bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra 4 4... OEP-től átvett pénzeszköz 4..2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: 22 22 276 389 6596 434 434 5892 5892 64598 6426 824 7 3.. Építés és településfejlesztés 8 3. 2. Önkormányzati segélyek 9 3. 3. Igazgatási tevékenység PH. 22 22 434 434 5892 5892 5892 2536 64428 3. 4. Közfoglalkoztatás 389 389 389 389 3. 5. HPV megelőző program 2 3. 7. Országgyűlési képviselői választások 6894 6894 6894 6894 3 3. 8. EP képviselői választások 582 582 582 582 4 Önként vállalt feladatok: 5 3. 6. Közterület Felügyelet 6 Kötelező feladatok: 7 Összesen: 22 22 276 389 6596 434 434 5892 5892 64598 6426 824 "
Pápa Város Önkormányzatának 24. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 3. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 24.évi 2 3 4.. Működési bevételek 2 479 68 2 479 68 4 4... Közhatalmi bevételek 5.2. Intézményi működési bevételek 459 458 459 458 6 4..3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 2 5 2 2 5 7 4..3.2.Helyi adók 865 5 865 5 8 4..3.2..Építményadó 55 55 9 4..3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 5 5 4..3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 4..3.2.4.Iparűzési adó 3 3 2 4..3.3.Átengedett központi adók 3 4..3.3..Gépjárműadó 4 4..3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 5 4..3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 55 6 4..3.4..Pótlékok, bírságok /adó/ 2 2 7 4..3.4.2.Bírságok 8 4..3.4.3.Talajterhelési díj 25 25 9 4. 2.Támogatások 2 269 598-26 99 2 242 67 2 4. 2..A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 225 979 225 979 2 4. 2...Települési önkormányzatok működésének támogatása 225 979 225 979 22 4. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 48 28-7 25 462 993 23 4. 2.2.. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 427 568-4 87 42 76 24 4. 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 52 64-2 48 5 232 25 4. 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 26 4. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 789 893-24 84 765 79 27 4. 2.3.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 23 792 23 792 28 4. 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 93 948 93 948 29 4. 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 57 57-4 398 52 759 3 4. 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2 3-2 846 8 455 3 4. 2.3.5 Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 23 695-6 94 86 755 32 4. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 84 53 84 33 4. 2.4.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 53 84 53 84 34 4. 2.5..Központosított ok 72 334 4 48 734 742 35 4. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 35 82 35 82 36 4. 3..Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 35 82 35 82 37 4. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 38 4. 4.Támogatásértékű bevétel 2 776 436-32 2 744 436 39 4. 4..Támogatásértékű működési bevételek 9 72 9 72 4 4. 4...OEP-től átvett pénzeszköz 4 4. 4..2.Egyéb pénzeszköz átvétel 9 72 9 72 42 4. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 756 76-32 2 724 76 43 4. 4.2..OEP-től átvett pénzeszkoz 44 4. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 2 756 76-32 2 724 76 45 4. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 46 4. 5..Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 47 4. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 48 4. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 37 37 49 Tárgyévi bevételek összesen 7 877 724-58 99 7 88 733 5 4. 7.Hitelek 5 4. 52 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 4. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 5 648 5 648 54 4. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 5 648 5 648 55 4. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 56 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 5 648 5 648 57 Bevételek mindösszesen 9 28 372-58 99 8 969 38 "
A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 24.évi 2 4.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 4. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 24. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) Előirányz at 3.-4.. Működési bevételek 3 37 79 7 78 3 335 47 4 4... Közhatalmi bevételek 5.-4..2. Intézményi működési bevételek 297 559 7 78 35 267 6 4..3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 2 5 2 2 5 7 4..3.2.Helyi adók 865 5 865 5 8 4..3.2..Építményadó 55 55 9 4..3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 5 5 4..3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 4..3.2.4.Iparűzési adó 3 3 2 4..3.3.Átengedett központi adók 3 4..3.3..Gépjárműadó 4 4..3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 5 4..3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 55 6 4..3.4..Pótlékok, bírságok /adó/ 2 2 7 4..3.4.2.Bírságok 8 4..3.4.3.Talajterhelési díj 25 25 9 4. 2.Támogatások 2 269 598-26 99 2 242 67 2 4. 2..A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 225 979 225 979 2 4. 2...Települési önkormányzatok működésének támogatása 225 979 225 979 22 4. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 48 28-7 25 462 993 23 4. 2.2.. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 427 568-4 87 42 76 24 4. 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 52 64-2 48 5 232 25 4. 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert 26 4. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 789 893-24 84 765 79 27 4. 2.3.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 23 792 23 792 28 4. 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 93 948 93 948 29 4. 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 57 57-4 398 52 759 3 4. 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott 2 3-2 846 8 455 3 4. 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 23 695-6 94 86 755 32 4. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 84 53 84 33 4. 2.4.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 53 84 53 84 34 4. 2.5..Központosított ok 72 334 4 48 734 742 35.-4. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 35 782 945 327 727 36.-4. 3..Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 35 782 945 327 727 37 4. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 38.-4. 4.Támogatásértékű bevétel 3 28 75 43 39 3 72 4 39.-4. 4..Támogatásértékű működési bevételek 25 34 44 99 25 24 4.-4. 4...OEP-től átvett pénzeszköz 338 4 74 5 52 4.-4. 4..2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4 696 3 276 42.-4. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 823 76 98 4 2 922 6 43.-4. 4.2..OEP-től átvett pénzeszkoz 44.-4. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 2 823 76 98 4 2 922 6 45.-4. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 2 7 2 4 8 46.-4. 5..Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 4 4 47.-4. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 7 8 7 48.-4. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 37 465 37 465 49 Tárgyévi bevételek összesen 8 97 539 58 627 9 3 66 5 4. 7.Hitelek 5 4. 52 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53.-4. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 359 27 359 27 54.-4. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 234 296 234 296 55.-4. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 24 9 24 9 56 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 359 27 359 27 57 Bevételek mindösszesen 33 746 58 627 489 373 "
5.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y T AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Cím, csoport száma, megnevezése 2 3 4. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 39 68 3 782 53 4 37 84 7 2 44 825 424 339-6 48 339 92 92 4 43 4 43 66 74 5 75 6 889 299 873 25 3 88 88, 88,,, 5 Kötelező feladatok: 39 68 3 782 53 4 37 84 7 2 44 825 424 339-6 48 339 92 92 4 43 4 43 66 74 5 75 6 889 299 873 25 3 88 88, 88,,, 6 Óvodai Konyha 35 32 4 39 32 9 484 2 4 884 26 558-6 4 2 58 92 92 37 37 7 544 92 72 456 78 32 92 79 233 23, 23,,, 7 Nátus Konyha 79 75 7 75 86 89 2 524 3 97 25 44 284 22-9 6 274 62 3 43 3 43 388 53 492 389 995 78 996 5 992 84 988 56, 56,,, 8 GAESZ 24 77 2 67 27 378 6 796 74 7 5 3 56 3 56 46 27 3 3 49 438 42 556 3 3 45 867 9, 9,,, 9 Önként vállalt feladatok:,,,, Államigazgatási feladatok:,,,, 2. Városi Óvodák 48 546-7 447 4 99 3 466-2 2 454 4 375 25 959 66 334 4 293 4 293 3 486 3 3 66 58 66 6 63 596 796 554 693 6 758 56 45 58, 58, 9, 9, 2 Kötelező feladatok: 48 546-7 447 4 99 3 466-2 2 454 4 375 25 959 66 334 4 293 4 293 3 486 3 3 66 58 66 6 63 596 796 554 693 6 758 56 45 58, 58, 9, 9, 3 óvodai nevelési feladatok 48 546-7 447 4 99 3 466-2 2 454 4 375 25 959 66 334 4 293 4 293 3 486 3 3 66 58 66 6 63 596 796 554 693 6 758 56 45 58, 58, 9, 9, 4 Önként vállalt feladatok:,,,, 5 Államigazgatási feladatok:,,,, 6 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 42 98 84 44 784 639 348 987 26 744 95 27 839 2 7 2 7 82 533 3 247 85 78 52 524 2 72 54 596 2, 2, 5, 5, 7 Kötelező feladatok: 37 455 84 39 259 9 226 348 9 574 8 682 95 9 777 2 7 2 7 67 533 3 247 7 78 52 524 2 72 54 596 7, 7, 5, 5, 8 könyvtári feladatok 37 455 84 39 259 9 226 348 9 574 8 682 95 9 777 2 7 2 7 67 533 3 247 7 78 52 524 2 72 54 596 7, 7, 5, 5, 9 Önként vállalt feladatok: 5 525 5 525 43 43 8 62 8 62 5 5 3, 3,,, 2 nyomdai tevékenység 5 525 5 525 43 43 8 62 8 62 5 5 3, 3,,, 2 Államigazgatási feladatok:,,,, 22 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 2 33 2 853 24 83 5 737 82 6 539 278 5 5 388 2 686 2 686 8 5 3 3 4 832 265 52 97 33 593 3 982 37 575 9, 9, 2, 2, 23 Kötelező feladatok: 2 33 2 853 24 83 5 737 82 6 539 278 5 5 388 2 686 2 686 8 5 3 3 4 832 265 52 97 33 593 3 982 37 575 9, 9, 2, 2, 24 múzeumi tevékenység feladatai 2 33 2 853 24 83 5 737 82 6 539 278 5 5 388 2 686 2 686 8 5 3 3 4 832 265 52 97 33 593 3 982 37 575 9, 9, 2, 2, 25 Önként vállalt feladatok:,,,, 26 Államigazgatási feladatok:,,,, 27 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 76 8 2 84 78 859 2 8 639 2 647 6 43 9 224 8 637 2 62 2 62 4 9 766 5 856 264 4 24 47 288 6 24 648 7 956 222 64 4, 4, 2, 2, 28 Kötelező feladatok: 76 8 2 84 78 859 2 8 639 2 647 2 43 9 224 4 637 2 62 2 62 4 9 766 5 856 224 4 24 47 248 6 69 648 7 956 87 64 4, 4, 2, 2, 29 művelődési központ feladatai 6 943 2 84 63 784 6 23 639 6 662 3 2 9 224 22 425 2 757 766 4 523 82 924 24 47 27 394 38 78 7 956 56 737 33, 33, 2, 2, 3 sportcsarnok 5 75 5 75 3 985 3 985 8 22 8 22 2 62 2 62 333 333 4 27 4 27 3 867 3 867 8, 8,,, 3 Önként vállalt feladatok: 4 4 4 4 35 35,,,, 32 uszoda 4 4 4 4 35 35,,,, 33 Államigazgatási feladatok:,,,, 34 6. Városi Televízió 22 283 699 22 982 6 9 89 6 28 23 33 3 46 53 476 5 5 52 32 3 34 83 66 39 86 634 39 72 2,, 2,,, 35 Kötelező feladatok:,,,, 36 Önként vállalt feladatok: 22 283 699 22 982 6 9 89 6 28 23 33 3 46 53 476 5 5 52 32 3 34 83 66 39 86 634 39 72 2,, 2,,, 37 városi televízió feladatai 22 283 699 22 982 6 9 89 6 28 23 33 3 46 53 476 5 5 52 32 3 34 83 66 39 86 634 39 72 2, 2,,, 38 Államigazgatási feladatok:,,,, 39 7. Városgondnokság 222 72 26 223 962 59 548 342 59 89 399 865 34 433 965 6 625 6 625 4 84 4 84 38 64 5 39 4 5 5 769 695 36 22 85 897 48 52 6 285 434 787 3, 3, 262, 262, 4 Kötelező feladatok: 22 99 26 24 25 56 925 342 57 267 37 748 33 299 44 47 6 625 6 625 37 74 37 74 9 785 5 285 5 5 696 289 35 4 73 69 35 89 23 725 375 66 7, 7, 262, 262, 4 Házkezelőség karbantartó műhely 2 47 99 2 56 3 35 27 3 377 584 584 6 34 26 6 467 6 34 26 6 467 7, 7,,, 42 gépjármű üzemeltetés 22 492 29 22 7 6 8 59 6 39 49 22 3 4 52 522 97 97 79 6 3 678 83 289 79 48 3 678 83 59 3, 3,,, 43 kommunális részleg 4 645 3 4 675 263 8 27 89 89 9 9 7 889 38 7 927 6 256 38 6 294 2, 2,,, 44 Házkezelőség 98 39 237 3 46 38 3 84 83 83 4 327 77 4 54 4 327 77 4 54 7, 7,,, 45 központi irányítás 44 25 88 44 33 6 32 5 6 83 3 534 3 3 565 9 79 27 92 6 69 685 239 69 924 5, 5,,, 46 víztermelés, kezelés 2 889 2 889 78 78 6 92 6 92 9 76 9 76 9 475 9 475 2, 2,,, 47 települési hulladék begyűjtés 4 58 44 4 624 3 974 2 3 986 7 67 7 67 26 7 56 26 227 26 2 56 26 77,,,, 48 közutak üzemeltetése 42 447 9 9 52 347 2 2 44 447 9 9 54 347 4 3 9 9 5 2,,,, 49 parkolók üzemeltetése 6 837 2 6 939 85 28 878 9 48 9 48 3 3 8 35 3 8 65-9 249 3-9 9 5, 5,,, 5 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 2-2 43 23 645 54 875 3 5 3 5 34 74 34 74 6 6 79 9 645 9 555 3 299 3 299,,,, 5 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 256 25 28 34 7 347 53 62 53 62 62 62 3 54 3 54 3 75 3 75 9 9 64 443 32 64 475-79 39 32-79 287,,,, 52 állategészségügyi feladatok 2 455 2 455 668 668 4 26 4 26 7 384 7 384 7 286 7 286 2, 2,,, 53 zöldterület gondozás 49 555 37 49 862 3 599 83 3 682 25 333 3 25 633 4 23 5 4 73 92 69 9 93 88 8 63 9 8 82 37, 37,,, 54 közfoglalkoztatás 29 992 29 992 4 49 4 49 34 4 34 4,, 262, 262, 55 közvílágítási feladatok 84 724 8 23 92 747 84 724 8 23 92 747 84 724 8 23 92 747,,,, 56 piac üzemeltetés 5 653 97 5 75 68 26 634 9 2 9 2 6 273 23 6 396-5 727 23-5 64 3, 3,,, 57 WC-k üzemeltetése 2 554 2 554 69 69 28 28 4 372 4 372 4 8 4 8 2, 2,,, 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 2 453 2 463 696 3 699 93 93 4 79 3 4 92 4 79 3 4 92,,,, 59 Önként vállalt feladatok: 9 7 9 7 2 623 2 623 29 7 8 29 98 3 3 28 855 28 855 73 46 8 74 27 66 6-7 44 59 7 6, 6,,, 6 sportpálya üzemeltetése 9 7 9 7 2 623 2 623 22 5 22 5 3 3 37 934 37 934 58 94-8 24 5 673 6, 6,,, 6 Állami és önkormányzati rendezvények 6 67 8 7 48 28 855 28 855 35 472 8 36 273 7 697 8 8 498,,,, 62 Államigazgatási feladatok:,,,, 63 8. Egyesített Szociális Intézmény 29 847 55 292 398 95 46 49 95 95 9 727 4 86 96 587 292 93 292 93 2 2 4 595 4 595 93 388 9 2 388 969 744 4 56 984 34 675 354 2 6 677 44 42,, 42, 5, 5, 64 Kötelező feladatok: 37 42-4 754 22 288 47 25-7 959 39 29 82 35-3 69 78 66 292 93 292 93 2 2 5 5 89 463 5 5 94 963 649 397-2 93 628 494 59 24-26 726 482 298 68,48 -,36 67,2 5, 5, 65 Idősek Gondozóháza 2 265 2 265 5 97 5 97 6 976 6 976 2 2 33 23 33 23 2 87 2 87 9,3 9,3,, 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 84 55 635 3 52 49 3 65 767 767 88 783 5 93 783 4 36 6 7 836 3 853 7 4 553 4,53 4,53,, 67 étkeztetés (szociális) 67 67 4 533 4 533 36 72 36 72 68 68 53 64 53 64 28 64 28 64 8,4 8,4,, 68 házi segítségnyújtás 4 537 4 537 5 737 5 737 2 335 2 335 5 5 22 69 5 23 9 6 953 5 7 453 2,6 2,6,, 69 gyermekjóléti szolgálat 2 8 2 8 5 94 5 94 4 95 36 4 455 3 6 36 3 476 3 6 36 3 476 8,8 8,8,, 7 családsegítés 4 24 4 24 4 988 4 988 2 24 2 24 2 2 2 653 2 653 2 653 2 653 5,55 5,55,, 7 Idősek Klubja 5 527 5 527 743 743 2 44 2 44 9 72 9 72 8 22 8 22 4,57 4,57,, 72 Idősek Klubja demens 3 36 3 36 48 48 2 272 2 272 5 5 6 74 6 74 6 29 6 29 4,9 4,9,, 73 Fogyatékosok Nappali ellátása 9 48 9 48 2 72 2 72 3 98 3 98 5 5 5 5 5 95 5 95 4 3 4 3 4, 4,,, 74 munkahelyi vendéglátás 5 35-5 35 8 8-8 8 5 55-5 55 28 963-28 963 28 286-28 286,36 -,36,,, 75 egyéb vendéglátás 67 67 4 4 44 44 62 62 37 37,,,, 76 közcélú foglalkoztatás 549 549 48 48 967 967 4 4,, 5, 5, 77 nem lakóingatlan bérbeadás 45 5 95 45 5 95,,,, 78 aktív korúak segélye 6 377 6 377 62 62 6 6 8 598 8 598 8 598 8 598 3,3 3,3,, 79 Időskorúak járadéka 2 2 58 58 98 98 466 466 466 466,,,, 8 rendszeres szociális segély 83 83 277 277 4 4 225 96 225 96 228 36 228 36 228 36 228 36,99,99,, 8 ápolási méltányossági 85 85 22 22 92 92 28 32 28 32 3 32 3 32 3 32 3 32,,,, 82 átmeneti segély 45 45 2 2 98 98 2 2 2 435 2 435 2 435 2 435,22,22,, 83 közgyógy ellátás 3 3 55 55 86 86 8 568 8 568 8 92 8 92 8 92 8 92,,,, 84 temetési segély 25 25 58 58 252 252 6 6 6 525 6 525 6 525 6 525,22,22,, 85 köztemetés 3 433 3 433 3 433 3 433 3 433 3 433,,,, 86 politikai rehabilitáció 2 2 2 2 2 2,,,, 87 temetési kölcsön 6 6 6 6 6 6,,,, 88 Önként vállalt feladatok: 54 85 5 35 7 47 796 8 8 55 94 9 376 8 55 7 926 4 445 4 445 3 925 3 5 7 425 32 347 35 463 355 8 66 33 28 786 95 6 73,52,36 74,88,, 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 4 426 5 35 56 73 44 85 8 8 52 293 4 756 8 55 3 36 4 445 4 445 3 925 3 5 7 425 298 737 35 463 334 2 46 782 28 786 75 568 67,29,36 68,65,, 9 támogató szolgáltatás 7 49 7 49 92 92 2 53 2 53 482 482 9 42 9 42 4,39 4,39,, 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 378 2 378 642 642 425 425 4 445 4 445 4 445 4 445,23,23,, 92 étkeztetés 2 2 2 2 2 2,,,, 93 szociális foglalkoztatás 3 952 3 952 67 67 464 464 5 483 5 483 5 483 5 483,6,6,, 94 Államigazgatási feladatok:,,,, 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 66 4 3 64 69 655 2 568 2 2 57 67 24 7 69 74 85 6 789 6 789 5 56 3 5 86 66 72 2 552 78 724 43 67-2 462 4 28 3, 3,,, 96 Kötelező feladatok: 66 4 3 64 69 655 2 568 2 2 57 67 24 7 69 74 85 6 789 6 789 5 56 3 5 86 66 72 2 552 78 724 43 67-2 462 4 28 3, 3,,, 97 felnőtt és gyermek ügyelet 6 265 6 265 5 2 5 2 45 772 45 772 5 56 3 5 86 72 68 3 72 98 29 3-2 462 26 848,3,3,, 98 háziorvosi ellátás 484 484 3 3 553-38 72 6 789 6 789 8 957-38 8 576 8 576 8 576,2,2,, 99 4-es gyermekorvosi ellátás 4 432 4 432 4 432 4 432 332 332,,,, védőnők 43 244 2 763 46 7 3 653 747 4 4 5 53 5 3 256 62 5 8 63 7 663 3 228 3 228 7,5 7,5,, iskola eü. 5 398 878 6 276 595 255 85 3 27 2 887 6 94 2 4 2 4 22 2, 2,,, 2 4-es fogorvosi ellátás 7 24 7 24 7 24 7 24 224 224,,,, 3 közfoglalkoztatás 623 623 68 68 79 79,,,, 4 Önként vállalt feladatok:,,,, 5 Államigazgatási feladatok:,,,, 6. Bóbita Bölcsőde 34 343 474 34 87 354 28 482 4 776 5 4 89 49 473 77 5 9 46 67 46 67 9, 9,, 2 2, 7 Kötelező feladatok: 34 343 474 34 87 354 28 482 4 776 5 4 89 49 473 77 5 9 46 67 46 67 9, 9,, 2 2, 8 bölcsődei ellátás 34 343 474 34 87 354 28 482 4 776 5 4 89 49 473 77 5 9 46 67 46 67 9, 9,, 2, 2, 9 Önként vállalt feladatok:,,,, Államigazgatási feladatok:,,,,. Fenyveserdő Bölcsőde 5 432 5 432 5 445 5 445 35 869 3 38 869 3 35 3 35 6 96 3 9 96 82 579 82 579 28, 28, 5, 5, 2 Kötelező feladatok: 5 432 5 432 5 445 5 445 35 869 3 38 869 3 35 3 35 6 96 3 9 96 82 579 82 579 28, 28, 5, 5, 3 bölcsődei ellátás 42 26 7 25 49 5 2 968 958 4 926 746 27 978 38 724 5 2 85 3 35 66 474 4 36 6 5 6 69 2 4 82 23, 23,,, 4 bölcsődei ellátottak étkeztetése 6 22-5 826 376 675-573 2 2 24-2 24 2 85-2 85 22 94-22 463 478 8 843-8 365 478,,,, 5 munkahelyi vendéglátás 424-424 385-385 2 764-2 764 4 573-4 573 2 46-2 46 4, 4,,, 6 közfoglalkoztatás 546 546 47 47 45 45 2 8 2 8,, 5, 5, 7 Önként vállalt feladatok:,,,, 8 Államigazgatási feladatok:,,,, 9 2. Napsugár Bölcsőde 38 842 38 842 45 45 7 748 3 8 48 2 53 2 53 7 7 6 93 3 62 23 6 92 6 92 22, 22,,, 2 Kötelező feladatok: 38 842 38 842 45 45 7 748 3 8 48 2 53 2 53 7 7 6 93 3 62 23 6 92 6 92 22, 22,,, 2 bölcsődei ellátás 38 842 38 842 45 45 7 748 3 8 48 2 53 2 53 7 7 6 93 3 62 23 6 92 6 92 22, 22,,, 22 Önként vállalt feladatok:,,,, 23 Államigazgatási feladatok:,,,, 24 3. Polgármesteri Hivatal 292 48 8 44 3 588 73 78 69 75 389 235 3 439 235 74 77 86-467 77 394 2 52 52 5 286 28 5 34 695 896 49 76 945 63 298-5 377 625 92 78, 78, 5, 5, 25 Kötelező feladatok:,,,, 26 működési kiadások,,,, 27 Önként vállalt feladatok: 6 998 6 998 4 6 4 6 5 49-28 5 462 28 28 26 648 27 648 26 648 27 648 6, 6,,, 28 működési kiadások 6 998 6 998 4 6 4 6 5 49-28 5 462 28 28 26 648 27 648 26 648 27 648 6, 6,,, 29 Államigazgatási feladatok: 275 5 8 44 283 59 69 62 69 7 229 229 8 467 23 278 77 86-467 77 394 52 52 5 286 5 286 669 248 49 679 297 64 65-6 377 598 273 72, 72, 5, 5, 3 működési kiadások 275 5 8 44 283 59 69 62 69 7 229 229 8 467 23 278 77 86-467 77 394 52 52 5 286 5 286 669 248 49 679 297 64 65-6 377 598 273 72, 72, 5, 5, 3 MINDÖSSZESEN 78 3 28 898 747 479 864 27 49 8 629 6 25 957 844 963 37 792-467 37 325 7 835 8 835 64 462 92 65 374 74 394 3 224 87 68 5 5 4 445 957 269 74 4 75 698 3 43 583 52 23 3 95 76 76, 76, 37, 2 39, 32 Kötelező feladatok összesen 233 63 4 454 238 85 348 233 3 348 544 83 82 76 2 259 84 292 93 292 93 6 835 6 835 56 397 92 57 39 25 828 9 696 35 524 5 5 3 249 76 9 394 3 34 57 2 25 258 35 52 2 24 778 587,48-586,2 32, 2 34, 33 Önként vállalt feladatok összesen 29 322 6 4 225 326 62 8 297 7 38 25 375 39 469 354 844 7 545 7 545 33 28 3 528 36 88 527 533 68 298 695 83 333 675 22 98 356 655,52,88, 34 Államigazgatási feladatok összesen 275 5 8 44 283 59 69 62 69 7 229 229 8 467 23 278 77 86-467 77 394 52 52 5 286 5 286 669 248 49 679 297 64 65-6 377 598 273 72, 72, 5, 5, " " 5. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 24.évi kiadási és létszámkeret (E Ft-ban). Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/