1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos bevételek 949 949 153 16,12% Átengedett központi adók 19 761 19 761 10 190 51,57% Költségvetési támogatások 15 511 23 403 15 136 64,68% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16 731 16 731 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 5 705 5 705 3 259 57,13% Hitel felvét 15 045 15 045 14 279 94,91% Előző évi pénzmaradvány 8 034 8 034 0,00% Egyéb finanszírozás bevételei 48 Bevételek összesen 113 140 121 032 55 897 46,18% Kiadások Személyi juttatások 25 321 27 828 14 582 52,40% Munkaadót terhelő járulékok 6 300 6 663 4 027 60,44% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 25 315 25 315 9 027 35,66% Támogatásértékű működési kiadások 27 690 27 690 11 601 41,90% Műk.c.pe.átadás áht.kívülre 914 914 463 50,66% Szociálpol.juttatások 7 354 12 376 7 868 63,57% Céltartalék 2 719 2 719 0,00% Felhalmozási kiadások 17 527 17 527 600 3,42% Hitel törlesztés 9 401 Egyéb finanszírozás kiadásai 1 204 Kiadások összesen 113 140 121 032 58 773 48,56%
2. sz. melléklet Megnevezés Imrehegy Község Önkormányzata 2010. I. félévi bevételeiről forrásonként A) Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 100 100 44 44,00% Intézményi ell.díjak ( óvoda, iskola étk.) 2 700 2 700 1 593 59,00% Felnőtt étk. 5 300 5 300 2 204 41,58% Kártérítés ( isk. tel. központ ) 44 Bérleti díjak 660 660 460 69,70% Sírhely, ravatalozó haszn. 75 75 286 381,33% Egyéb sajátos bev. ( 2009.évi kistel.isk.felúj.önrész) 80 Áfa 2 019 2 019 972 48,14% Kamatbevétel áht.kívülről 108 B) Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Építményadó 550 550 268 48,73% Kommunális adó 1 200 1 200 581 48,42% Iparűzési adó 20 000 20 000 6 192 30,96% C) Egyéb sajátos bevételek 949 949 153 16,12% Pótlékok, bírságok, 550 550 16 2,91% Egyéb sajátos bev. ( lakbér) 399 399 137 34,34% D) Átengedett központi adók 19 761 19 761 10 190 51,57% Gépjárműadó 8 000 8 000 4 614 57,68% SZJA - 8% 2 456 2 456 1 147 46,70% SZJA - jöved. különbség mérs. 9 305 9 305 4 429 47,60% E) Költségvetési támogatások 15 511 23 403 15 136 64,68% Normatív hozzájár.- lakosságszámhoz kötött 5 717 5 717 1 297 22,69% Normatív hozzájár.- feladatmutatóhoz kötött 9 794 9 794 5 947 60,72% Központosított ok 1 906 1 906 100,00% Normatív kötött felh. Támogatások 5 986 5 986 100,00% F) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16 731 16 731 581 3,47% Beruházási célú pe.átvétel háztartásoktól 2 552 2 552 Beruházási célú pe.átvétel Eu-tól 12 979 12 979 Felhalmozásra fordítható komm.adó 1 200 1 200 581 48,42% G) Támogatásértékű működési bevételek 5 705 5 705 3 259 57,13% Fejezeti kezelésű tól 600 600 204 34,00% Fejezeti kezelésű tól Eu-s pr-ra(földalapú) 154 TB alaptól 2 000 2 000 1 040 52,00% Önkormányzattól 760 760 608 80,00% Többcélú kistérségi társulástól 2 345 2 345 920 39,23% Elkülönített állami pénzalapból(mozgáskorl.közl.tám.) 333 0,00% Előző évi pénzmaradvány 8 034 8 034 0,00% Hitel felvét 15 045 15 045 14 279 94,91% Egyéb finanszírozási bevételek 48 MINDÖSSZESEN 113 140 121 032 55 897 46,18%
Kimutatás a 2.sz. melléklethez Imrehegy Község Önkormányzat 2010.I. félévi bevételei állami forrásból (lakosságszám :747 fő) Megnevezés Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 2 600 2 600 1 215 46,73% Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 933 933 436 46,73% Társad., infrastrukt. elmaradt telep.tám. 1 703 1 703 795 46,68% Pénzbeli és term.beli szoc, gyermekj.ellátás 4 973 4 973 2 323 46,71% Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat 5 302 5 302 2 475 46,68% Normatív állami támogatások 15 511 15 511 7 244 46,70% Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 5 986 5 986 100,00% Normatív kötött felhasználású állami támogatások 5 986 5 986 100,00% Központosított 1 906 1 906 100,00% SZJA 8% 2 456 2 456 1 147 46,70% SZJA kiegészítés 9 305 9 305 4 429 47,60% MINDÖSSZESEN: 27 272 35 164 20 712 58,90%
Imrehegy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. I. félévi működési, fenntartási kiadás teljesülései feladatonként 3.sz. melléklet Feladat Er.ei Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Kiadások összesen Teljesítés Er.ei Teljesítés Er.ei Teljesítés Er.ei Önkorm. igazgatás 48 48 18 298 4 641 4 641 1 793 4 689 4 689 2 109 44,98% Önkorm.jogalkotás 6 465 6 465 3 270 1 517 1 517 516 81 81 16 8 063 8 063 3 802 47,15% Község és városg. 2 375 2 534 1 257 605 629 322 1 364 1 364 636 4 344 4 527 2 215 48,93% Közvilágítás 900 900 449 900 900 449 49,89% Köztemető 80 80 22 22 19 19 1 121 121 1 0,83% Köztisztaság 289 0 0 289 0,00% Park gondozás 3 203 3 466 1 970 792 828 510 1 113 1 113 405 5 108 5 407 2 885 53,36% Nyugdíjas klub 125 125 56 125 125 56 44,80% Háziorv.szolg. 168 168 16 32 32 1 035 1 035 426 1 235 1 235 442 35,79% Védőnői szolg. 1 330 1 410 723 341 353 187 632 632 21 2 303 2 395 931 38,87% Családsegítés 1 330 1 410 723 341 353 187 627 627 20 2 298 2 390 930 38,91% Közművelődés 1 737 1 821 912 444 464 236 150 150 36 2 331 2 435 1 184 48,62% Házigondozás 2 750 2 962 1 474 695 719 380 232 232 93 3 677 3 913 1 947 49,76% Közcélú fogl. 22 1 232 1 120 40 233 281 62 1 465 1 401 95,63% Tanyagondnoki szolg. 1 508 1 613 867 383 395 229 1 394 1 394 446 3 285 3 402 1 542 45,33% Konyha 4 105 4 419 2 142 1 034 1 064 857 9 030 9 030 4 251 14 169 14 513 7 250 49,96% Óvodai étkeztetés 40% 903 972 471 227 235 188 1 985 1 985 935 3 115 3 192 1 594 49,94% Iskolai étkeztetés 54% 1 107 1 190 568 279 283 226 2 438 2 438 1 126 3 824 3 911 0,00% Felnőtt étkeztetés 6% 2 095 2 257 1 103 528 546 443 4 607 4 607 2 190 7 230 7 410 0,00% Választások 90 24 65 0 179 ##### Folyóirat, újság 62 62 Település vízell. 12 12 841901 625 625 Sport tev. 200 200 54 54 54 54 Polgárőr tev. 94 94 Falunap, kulturális műs. 3 125 3 125 841116 24 0 - ÖSSZESEN 25 321 27 828 14 582 6 300 6 663 4 027 25 315 25 315 9 027 56 936 59 806 27 636 46,21%
Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi támogatásértékű működési kiadásai és pénzeszköz átadásai 4.sz.melléklet Megnevezés Teljesítés % A) Támogatásért.műk.kiadások 27 690 27 690 11 601 Állati hulladék Kecel Önk. 100 100 0,00% Körjegyzőség Kecel 14 684 14 684 5 734 39,05% Orvosi ügy. Ktkt 400 400 201 50,25% Ktkt tagdíj 350 350 100 28,57% Ktkt oktatás fin. 12 156 12 156 5 566 45,79% B) Műk.c.pe.átadás áht.kívűlre 914 914 463 50,66% Homokhátság Csongrád 50 50 0,00% Ívóvízmin.jav. 144 144 28 19,44% Fogászati ügyelet 130 130 25 19,23% KICS Víztársulat 25 25 0,00% Polgárvédelem Kiskőrös 20 20 0,00% KÖSZ tagdíj 20 20 15 75,00% Tanyagondnoki tagdíj 25 25 21 84,00% Tűzoltó Egyesület 150 150 150 100,00% Rendőrség Kecel 50 50 0,00% Polgárőr Egyesület 300 300 180 60,00% Koller Zsolt 20 ########## BKKM-i Falufelújítási és Műemlék Alapítvány 20 ########## Morgoncok Alapítvány 4 ########## 3./ Felh.c.pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 1 800 1 800 600 33,33% Lakosság (járda, első lakáshoz j.) 1 800 1 800 600 33,33% Összesen: 30 404 30 404 12 664 41,65%
5.sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat által 2010. I. félévben folyosított ellátások részletezése Folyosított ellátások Időskorúak járadéka 81 499 398 79,76% Ápolási díj (normatív, fokozott) 737 2 039 1496 73,37% Rendszeres szociális segély 92 415 308 74,22% Átmeneti segélyek 300 300 208 69,33% Temetési segély 48 48 42 87,50% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 800 800 249 0,00% Lakásfenntartási tám.(normatív) 27 171 137 80,12% Lakásfenntartási tám.(méltányos) 150 150 70 46,67% Egyéb juttatás 315 Rendelkezére állási támogatás 2 327 4 723 2563 54,27% Rászorultságtól függő szociális ellátások összesen: 4 562 9 145 5 786 63,27% Átmeneti segélyek 30 Rászorultságtól függő norm.kedv. 439 46 10,48% Köztemetés 150 150 0,00% Közgyógy ellátás 270 270 62 22,96% Étkeztetés 2 372 2 372 1 944 81,96% Természetben nyújtott szociális ellátások összesen: 2 792 3 231 2 082 64,44% Ellátások összesen: 7 354 12 376 7 868 63,57%