Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2009. február 12., március 31. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2009. (II. 12.) A 2009. évi költségvetésrıl 4 számú rendelet 2/2009. (II. 13.) számú rendelet 3/2009. (II. 13.) számú rendelet 4/2009. (II. 13.) számú rendelet 5/2009. (II. 13.) számú rendelet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú rendelettel, 14/2008. (IX.8.) számú rendelettel, 15/2008. (XII.1.) számú rendelettel és a 19/2008. (XII.20.) számú rendeletével módosított 1/2008. (II.14.) számú rendelet módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról és azok igénybevételérıl szóló 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. rendeletének módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelete módosítása 48 85 86 89 II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 1/2009. (II. 12.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés napirendjének megállapítása 110 B.A.Z.M.ÖNK. 2/2009. (II. 12.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı 112 B.A.Z.M.ÖNK. intézmények élelmezési nyersanyagnorma megállapítása 3/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. A gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének átalakítása tárgyú, 152/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása 113 1

4/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között járóbeteg-szakellátási feladatok ellátására szóló társulási megállapodás megkötése, valamint a 149/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása 113 5/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház alapító okiratának módosítása 116 6/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 7/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. Az ózdi Idısek Otthona alapító okiratának módosítása 117 A kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 119 8/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 9/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 10/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. A sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése A boldogkıváraljai Ápoló-Gondozó Otthon intézményvezetıje közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése és az intézményvezetıi feladatok ellátására vonatkozó ideiglenes megbízás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál dolgozók létszámcsökkentése tárgyú, 164/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása 119 120 120 11/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. A 2009. évi egészségügyi céltámogatási igény bejelentése 121 12/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 13/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 14/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 15/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 16/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 17/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 18/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei támogatásának odaítélése A közmővelıdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában címő pályázat fenntartói nyilatkozatának kiadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı nélkülözhetı - Miskolc, Blaskovics utca 22. szám alatt található miskolci 3094/3 hrsz-ú - ingatlanvagyon további hasznosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı nélkülözhetı - Miskolc, Baross G. u. 13-15. szám alatti épületegyüttesben lévı miskolci 4826/35 helyrajzi számú ingatlan 254/1081 tulajdoni illetısége - ingatlanvagyon további hasznosítása A Szent Ferenc Kórház Tenisz Klub által a miskolci 8229/2 hrsz-ú ingatlanon létesített Klubház épület tulajdonjogának rendezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 111/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatának és 112/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatának hatályon kívül helyezése Sátoraljaújhelyi Kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezése 123 124 126 126 127 127 128 2

19/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. Felterjesztési jog gyakorlása az öröklési illetékekre vonatkozó törvényi szabályozás módosításának a megyei önkormányzatot hátrányosan érintı hatásai miatt 129 20/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 21/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. Felterjesztés dr. Veres János pénzügyminiszter részére a közoktatási feladatok ellátását nem biztosító normatívák miatt A megye mint középszint címő állásfoglalás a megyei intézményrendszer szükségességérıl 129 130 22/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 23/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. 24/2009. (III. 31.) B.A.Z.M.ÖNK. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozása 131 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tőzbiztonságáért Díj adományozása 132 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés napirendjének megállapítása 133 25/2009. (III. 31.) B.A.Z.M.ÖNK. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén lévı a feladatellátáshoz nélkülözhetıvé vált ingatlan 5 évet meghaladó bérbeadása 133 26/2009. (III. 31.) B.A.Z.M.ÖNK. 27/2009. (III. 31.) B.A.Z.M.ÖNK. A 17/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat kiegészítése 134 Az Általános Vagyonkezelı Kft. Alapító Okiratának módosítása 134 3

I. Rendeletek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2009. (II. 12.) számú rendelete a 2009. évi költségvetésérıl A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyőlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat intézményeire terjed ki. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a közgyőlés a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 2. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények, az önkormányzati hivatal, a közgyőlés kiadásai, a felújítások, beruházások külön-külön alkotnak egy-egy címrendet. Címenkénti felsorolását a 4-5. sz. mellékletek tartalmazzák. Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az 5.1. sz. mellékleten felsorolt feladatok. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése 3. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 35.772.416 állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) A Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási fıösszegét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 39.599.621 állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások fıösszegébıl a.) a megyei intézmények mőködési, felhalmozási, felújítási, kiadási elıirányzata (3.2. sz. melléklet részletezése szerint), b.) önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási elıirányzata (4. sz. melléklet részletezése szerint), 34.048.552 eft 1.493.624 eft 4

c.) az önkormányzati hivatal által fizetendı mőködési és beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint), ebbıl: Sajómenti és Zempléni TISZK mőködési és felhalmozási kiadásai területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 3.033.185 eft 864.899 e Ft 10.450 eft d) hitel törlesztés 67.200 eft e.) tartalék 950.000 eft ebbıl: általános tartalék 150.000 eft céltartalék 800.000 eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegő kiadások, munkaadókat terhelı járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegő kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és az 5. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a közgyőlés. (4) A normatív, kötött felhasználású, állami támogatással fedezett feladatok kiadásának elıirányzatát feladatonként és megyei intézményenként a 3.2.1. sz. melléklet, a Megyei Önkormányzati Hivatalnál az 5.1. sz. melléklet 9. tétele tartalmazza. (5) A Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételeit-kiadásait a törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 1.1.; 2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 4., 5., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 6., 6.1., 6.1.2., 7., 8., 8.1. sz. mellékletei tartalmazzák. 5. A 3. (1) bekezdésében, valamint a 4. (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási elıirányzatok mőködési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerően a 6.1. sz. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenı 3.827.205 eft költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. (2) A hiány finanszírozásához szükséges további források érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a tervben jóváhagyott mértékig hitel felvétele ügyében járjon el. (3) A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt (tıkét és kamatait) azonos törvényi sorrendet követıen, más kötelezettségét megelızıen, a visszafizetési évének éves pénzügyi tervében rögzítve visszafizeti. A költségvetési évet követı 2 év 2010-2011. - várható elıirányzatait a 7. sz. melléklet tartalmazza. 7. A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 8. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben elıírt mőködési és felhalmozási célú - beleértve az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket is - bevételek beszedésére, és a jóváhagyott mőködési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére. 5

9. Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért az intézmény vezetıje a felelıs. 10. A cél- és címzett támogatás elszámolása a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján történik. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésben szereplı, korábban elnyert támogatások elszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a finanszírozás, illetve a feladatok végrehajtásáról. 11. A 4. -ban megállapított kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítást két közgyőlés között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete elıirányzat terhére a pályázati kiírásban elıírt saját forrás erejéig a közgyőlés elnöke végrehajthat, melyet a 2009. évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló elıterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyőlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról. 12. A megyei intézmények, mint önálló költségvetési szervek e rendelet 3.1. sz. és 3.2. sz. mellékletekben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataikat az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet betartása mellett módosíthatják. A közgyőlés a költségvetési rendeletét a fentiek miatt a félévi és az I-III. negyedévi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló elıterjesztés elfogadásakor módosítja. Ezért az intézmények az elıirányzat módosítási jogkörüket úgy gyakorolhatják, hogy azt negyedévenként, de legkésıbb október 30-ig jelezzék az önkormányzat hivatala felé. 13. A közgyőlés hozzájárul, hogy az intézmények felhalmozási célú forrásaik terhére - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Fıjegyzıjéhez történı elızetes bejelentési kötelezettség mellett - felhalmozási feladataikat elvégezhessék, amennyiben ezek a tárgyévben, illetve a késıbbiekben mőködési többlettámogatással nem járnak. 14. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Fıosztálya (kincstár) gondoskodik a megyei intézmények finanszírozásáról, kivéve a kórházakat, ahol a mőködtetést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. 15. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására 2.600 eft összeg erejéig megállapodást kössön. 16. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, illetve államilag garantált értékpapírban kamatoztassa. 6

17. Minden olyan felhalmozás (felújítás, beruházás) esetében, melynek költségelıirányzata a nettó kétmillió Ftot meghaladja, e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt tartalmi elıírás szerint engedélyokiratot kell kiadni. Az engedélyokiratot az önkormányzati hivatal illetékes ágazati- és Közgazdasági Fıosztálya készíti elı és annak kiadására a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı együttesen jogosult. 18. Az Áht. 15/A -a elıírja a céljellegő mőködési és fejlesztési támogatások meghatározott adataira vonatkozóan az önkormányzat közzétételi kötelezettségét. Közzétételre akkor nem kerül sor, ha a támogatás visszavonásra kerül, a támogatásról a kedvezményezett lemond, illetve ha a támogatási összeg melyet adott költségvetési éven belül egybe kell számítani nem éri el a 200.000 Ft-ot. 19. A közgyőlés a Mecénás Pályázat pályázati felhívását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 20. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási elıirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 2009. január 1-jétıl kell alkalmazni. Dr. Kovács János s.k. fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc s.k. a közgyőlés elnöke 7

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi Változás %-a 2008. évhez viszonyítva I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7 036 557 6 835 037 97,14% 1. Intézményi müködési bevételek 4 198 999 4 356 244 103,74% 1.1. Működtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények 2 554 949 2 599 545 101,75% bevételei 1.1.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 2 554 949 2 599 545 101,75% 1.2. Működtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei 1 309 050 1 646 699 125,79% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 842 298 1 021 547 121,28% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 466 752 625 152 133,94% 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele 335 000 110 000 32,84% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 25 000 100 000 400,00% 1.3.2. ÁFA bevétel 310 000 10 000 3,23% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 837 558 2 478 793 87,36% 2.1. Illetékbevétel 1 900 000 1 500 000 78,95% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 937 558 978 793 104,40% II. TÁMOGATÁSOK 8 439 400 8 163 496 96,73% 1. Normatív állami hozzájárulás 8 154 090 8 045 957 98,67% 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 8 154 090 8 045 957 98,67% 2. Központosított ok 0 0 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 124 548 90 052 72,30% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 124 548 90 052 72,30% 4. Fejlesztési célú támogatások 160 762 27 487 17,10% 4.1. Címzett támogatás 100 920 0,00% 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-műszer) 0 27 487 4.3. Terülieti kiegyenlitő támogatás (TEKI Borsodivánka Pszich. Otthon) 59 842 0,00% 4.4. Céljellegű decentralizált támogatás CÉDE 0 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 555 000 997 750 64,16% 1. Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 520 000 943 250 62,06% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 32 000 44 500 139,06% 2.1. Privatizáció bevétele 2 000 5 000 250,00% 2.2. Vagyonhasznosítás bevétele 30 000 39 500 131,67% 3. Pénzügyi befektetések bevételei 3 000 10 000 333,33% 1. oldal, összesen: 2 8

1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi Változás %-a 2008. évhez viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 16 536 101 19 723 933 119,28% 1. Támogatásértékű müködési bevétel 16 374 101 18 525 704 113,14% 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű müködési bevétele 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele 0 #ÉRTÉK! 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű müködési bevétel 16 143 701 17 881 369 110,76% 1.4. Bérfejlesztéshez támogatás 225 000 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása 5 400 4 460 1.6 "Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás 63 508 1.7 Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 1.8 "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás 211 054 1.9 Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pénzeszköz 170 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 162 000 1 198 229 739,65% 2.1 Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű felhalmozási bevétel 162 000 208 500 128,70% 2.3. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.4. Megyei Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása) 0 573 249 2.5. "Sajó-menti TISZK TIOP támogatása 304 964 2.6. "Sajómenti" TISZK települési önk.befiz.tiop 18 424 2.7. "Sajómenti" TISZK TÁMOP 31 792 2.8. "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás 61 300 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 41 356 52 200 126,22% VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) 33 608 414 35 772 416 106,44% VII. HITELEK 4 006 684 3 827 205 95,52% 1. Működési célú hitel 4 003 783 3 770 764 94,18% 2. Felhalmozási célú hitel 2 901 56 441 1945,57% VIII. MINDÖSSZESEN (VI.-VII.) 37 615 098 39 599 621 105,28% 2. oldal, összesen: 2 9

1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi működési bevételei Bevételből Ssz. Feladatok megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi eredeti Működési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Végleges pénzeszközátvétel Támogatásértékű bevétel Működés Felhalmozás Működés Felhalmozás Önkormányzati támogatás 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 600 1 412 0 520 0 892 0 1 600 1 412 0 520 0 892 1 600 1 412 0 520 0 892 1 600 1 412 0 520 0 892 1 600 1 412 0 520 0 892 8 000 7 060 0 0 2 600 0 4 460 0 0 1. oldal, összesen: 1 10

1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi átvett pénzeszközei Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi előrányzat A Központi és központositott bevétel 580 844 0 1. központositott ok 0 0 2. 3. B Támogatásértékű működési bevétel 230 400 644 335 1. bérfejlesztéshez támogatás 225 000 2 Területi kisebbségi Önkorm.támogatása 5 400 4 460 3 Sajómenti TISZK TIOP támogatás 63 508 4 Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 5 Zempléni TISZK TÁMOp támogatás 211 054 6 Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. Ellátása miatt pénzeszköz átadás 170 000 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 0 989 729 1. II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás 573 249 2. Sajómenti TISZK TIOP támogatása 304 964 3. Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása 18 424 4 Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 31 792 5 Zempléni TISZK TÁMOP támogatás 61 300 5. 6. 7. 8. 9. 1. oldal, összesen: 1 11

2. sz. melléklet Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásai Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi Változás %-a 2008. évhez viszonyítva 1. Intézmények kiadásai 32 969 243 34 048 552 103,27% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények 4 246 931 3 893 875 91,69% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 759 876 2 641 004 95,69% 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények 1 156 556 1 082 401 93,59% 1.4. Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 5 423 483 5 130 519 94,60% 1.5. Közművelődési intézmények 1 311 427 1 107 987 84,49% 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 456 219 456 198 100,00% 1.7. Kórházak 17 614 751 19 736 568 112,05% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendő kiadások 4 338 599 4 526 809 104,34% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 735 762 1 493 624 86,05% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 203 213 100,00% 2.3. Önkormányzati Hivatal működési kiadása és igazgatási kiadások 1 683 284 1 638 762 97,36% 2.4. TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai 864 899 2.5. Területi kisebbségi önkorm.támogatás 10 450 10 450 2.6. Egyéb feladatok 696 125 315 861 45,37% 2.7. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása 9 765 0,00% 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása 8 000 7 060 4 hitel törlesztés 21 356 67 200 5 Tartalék 277 900 950 000 341,85% 5.1 Általános tartalék 150 000 150 000 100,00% 5.2 Céltartalék (bér és dologi ) 127 900 800 000 625,49% Kiadás összesen (1-3-ig) 37 615 098 39 599 621 105,28% 1. oldal, összesen: 1 12

2.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi költségvetési kiadásai feladatonként Ssz. Feladat megnevezése 2008. évi eredeti 2009. évi eredeti 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 203 213 2. Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 1 683 284 1 638 762 3. Sajómenti TISZK költségei TÁMOP 227 105 4. Sajómenti TISZK költségei TIOP 386 840 5. Zempléni TISZK költsége 250 954 6. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 696 125 315 861 7. Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás 9 765 8. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 735 762 1 493 624 9. Intézményfinanszírozás 12 799 543 11 712 439 10. Kisebbségi Önkorm. Támogatása 10 450 10 450 11. Kisebbségi Önkorm.kiadásai 8 000 7 060 12 hitel törlesztés 21 356 67 200 13 Általános tartalék 150 000 150 000 14 Céltartalék 127 900 800 000 Összesen 17 445 398 17 263 508 1. oldal, összesen: 1 13

2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi működési kiadások Kiadásból Ssz. Feladatok megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi Speciális célú támogatások 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 600 1 412 500 150 562 200 1 600 1 412 500 150 562 200 1 600 1 412 500 150 562 200 1 600 1 412 500 150 562 200 1 600 1 412 500 150 562 200 8 000 7 060 2 500 750 2 810 1 000 1. oldal, összesen: 1 14

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet 2008. évi Támogatási értékű bevétel OEPtől Önkormányzati 2009. évi Támogatás értékű bevétel Ssz. Megnevezés eredeti Működési Tárgyi eszköz bevétel értékű bevétel támogatás Működés Felhalmozás Működés Felhalmlozás Működés Felhalmozás Működés Felhalmozás 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 4 246 931 3 893 875 1 529 257 0 0 0 0 0 2 364 618 0 0 0 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 83 328 75 770 31 837 0 43 933 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 76 199 69 822 30 719 0 39 103 1.4. Idősek Otthona Ormosbánya 197 649 180 877 88 430 0 92 447 1.5. Idősek Otthona Ózd 245 062 226 382 99 494 0 126 888 1.6. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 328 728 301 277 108 585 0 192 692 1.7. Idősek Otthona Szerencs 350 175 322 626 176 996 0 145 630 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 345 026 316 370 129 388 0 186 982 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 494 456 455 527 183 878 0 271 649 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 145 979 134 101 53 046 0 81 055 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 391 959 358 976 157 214 0 201 762 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 327 637 300 108 126 210 0 173 898 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 256 830 234 379 43 309 0 191 070 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 297 499 271 777 60 200 0 211 577 1.15. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 233 566 214 676 87 106 0 127 570 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 240 295 220 807 88 102 0 132 705 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 232 543 210 400 64 743 145 657 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 759 876 2 641 004 36 342 0 0 0 0 0 2 604 662 0 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 455 450 422 815 3 960 0 418 855 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet 518 016 479 369 4 113 0 Alsózsolca 475 256 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 294 481 276 062 5 210 0 270 852 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi 1 491 929 1 462 758 23 059 0 Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1 439 699 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1 156 556 1 082 401 26 367 0 0 0 0 0 1 056 034 0 0 0 0 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, 218 456 203 590 6 132 0 Girincs 197 458 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, 165 244 152 961 4 930 0 Tornanádaska 148 031 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és 146 769 136 633 3 606 0 Diákotthon, Kurityán 133 027 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, 247 933 237 973 4 432 0 Ózd 233 541 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő 224 308 209 138 4 865 0 Szakiskola, és Diákotthon, Sály 204 273 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium 153 846 142 106 2 402 Sárospatak 139 704 Bevételből Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-től Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi e-ftban 1. oldal, összesen: 3 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételből 2008. évi Támogatási értékű bevétel OEPtől Önkormányzati 2009. évi Támogatás értékű bevétel Ssz. Megnevezés eredeti Működési Tárgyi eszköz bevétel értékű bevétel támogatás 4.13 1. 4.13. 2. Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-től Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Működés Felhalmozás Működés Felhalmlozás Működés Felhalmozás Működés Felhalmozás 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 5 423 483 5 130 519 422 598 0 0 0 0 0 4 707 921 0 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 231 475 224 500 26 347 0 198 153 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 747 694 634 333 112 452 0 521 881 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 319 749 302 022 6 728 0 295 294 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 190 738 180 737 1 300 0 179 437 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 150 985 149 529 7 800 0 141 729 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 196 292 171 833 2 000 0 169 833 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 199 547 188 106 28 718 0 159 388 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 288 533 267 092 26 652 240 440 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 320 376 311 419 26 016 0 285 403 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 202 093 196 782 32 331 0 164 451 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 243 260 247 651 18 901 0 228 750 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 395 421 383 344 20 550 0 362 794 Ózd 4.13. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 563 108 536 007 24 590 0 0 0 0 0 511 417 0 0 0 0 Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 452 103 429 507 22 758 0 406 749 Sátoraljaújhely 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 111 005 106 500 1 832 0 104 668 626 854 606 277 44 102 0 0 0 0 0 562 175 0 0 0 0 434 687 413 160 31 251 0 381 909 192 167 193 117 12 851 180 266 276 253 271 828 18 000 0 253 828 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 471 105 459 059 26 111 0 432 948 5. Közművelődési intézmények 1 311 427 1 107 987 128 783 0 0 0 0 0 979 204 0 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 574 206 457 524 63 308 0 394 216 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 150 452 137 945 1 000 0 136 945 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 290 194 244 866 16 820 0 228 046 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 28 267 28 846 0 0 28 846 5.7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési 268 308 238 806 47 655 191 151 Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 456 219 456 198 456 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 219 456 198 456 198 0 0 Összesen (1-6-ig) 15 354 492 14 311 984 2 599 545 0 0 0 0 0 11 712 439 0 0 0 0 2. oldal, összesen: 3 16 e-ftban

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételből 2008. évi Támogatási értékű bevétel OEPtől Önkormányzati 2009. évi Támogatás értékű bevétel Ssz. Megnevezés eredeti Működési Tárgyi eszköz bevétel értékű bevétel támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök OEP-től Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Működés Felhalmozás Működés Felhalmlozás Működés Felhalmozás Működés Felhalmozás 7. Kórházak 17 614 751 19 736 568 1 646 699 0 0 0 17 881 369 208 500 0 0 0 0 0 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 13 978 000 15 553 960 600 000 14 753 960 200 000 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 1 546 500 1 918 000 694 000 1 217 000 7 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 286 589 301 484 1 948 0 299 536 0 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 574 000 646 600 18 000 628 600 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 229 662 1 316 524 332 751 982 273 1 500 Mindösszesen (1-7-ig) 32 969 243 34 048 552 4 246 244 0 0 0 17 881 369 208 500 11 712 439 0 0 0 0 e-ftban 3. oldal, összesen: 3 17

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi Személyi jellegű Kiadásból Munkaadót terhelő Kiadásból Speciális célú Felújítás támogatások Költségvetési létszámkeret (fő) 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 4 246 931 3 893 875 1 937 604 642 079 3 101 1 311 091 0 0 0 1258,50 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 83 328 75 770 37 375 12 759 0 25 636 0 0 0 23,00 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 76 199 69 822 34 116 11 277 0 24 429 0 0 0 20,00 1.4. Idősek Otthona Ormosbánya 197 649 180 877 83 722 27 517 43 69 595 0 0 0 57,00 1.5. Idősek Otthona Ózd 245 062 226 382 109 237 36 015 0 81 130 0 0 0 71,00 1.6. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 328 728 301 277 150 546 50 539 0 100 192 0 0 0 101,50 1.7. Idősek Otthona Szerencs 350 175 322 626 158 207 52 784 0 111 635 0 0 0 102,00 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 345 026 316 370 151 507 50 571 485 113 807 0 0 0 99,00 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 494 456 455 527 221 843 73 107 724 159 853 0 0 0 146,00 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 145 979 134 101 67 825 22 408 43 43 825 0 0 0 42,00 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 391 959 358 976 179 155 59 096 145 120 580 0 0 0 115,00 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 327 637 300 108 151 316 49 638 35 99 119 0 0 0 86,00 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 256 830 234 379 127 109 42 374 0 64 896 0 0 0 82,00 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 297 499 271 777 135 634 46 137 0 90 006 0 0 0 89,00 1.15. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 233 566 214 676 110 115 36 797 1 000 66 764 0 0 0 77,00 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 240 295 220 807 119 785 38 719 126 62 177 0 0 0 75,00 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 232 543 210 400 100 112 32 341 500 77 447 0 0 73,00 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 759 876 2 641 004 1 773 900 344 465 163 822 358 817 0 0 0 614,50 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 455 450 422 815 242 968 79 392 7 106 93 349 152,00 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 518 016 479 369 271 726 89 638 11 075 106 930 160,50 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 294 481 276 062 159 784 43 951 10 648 61 679 87,00 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1 491 929 1 462 758 1 099 422 131 484 134 993 96 859 215,00 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1 156 556 1 082 401 655 575 215 111 8 738 202 977 0 0 0 373,50 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 218 456 203 590 121 954 39 991 1 507 40 138 72,50 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 165 244 152 961 87 930 29 906 632 34 493 47,00 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán 146 769 136 633 76 786 24 405 1 237 34 205 38,50 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 247 933 237 973 147 352 49 434 2 974 38 213 78,00 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 224 308 209 138 131 030 42 635 1 134 34 339 77,50 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 153 846 142 106 90 523 28 740 1 254 21 589 60,00 Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Beruházás 1. oldal, összesen: 4 18

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi Személyi jellegű Kiadásból Munkaadót terhelő Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fő) 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 5 423 483 5 130 519 2 967 374 962 250 83 507 1 117 388 0 0 0 1 379 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 231 475 224 500 78 396 25 684 2 420 118 000 0 0 0 37,00 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 747 694 634 333 346 033 111 884 13 003 163 413 162,50 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 319 749 302 022 189 542 61 686 4 953 45 841 92,50 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 190 738 180 737 122 271 39 562 3 219 15 685 53,50 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 150 985 149 529 89 671 28 591 3 879 27 388 41,00 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 196 292 171 833 109 652 35 137 3 695 23 349 0 0 0 53,50 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 199 547 188 106 92 064 30 468 3 286 62 288 0 0 0 51,50 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 288 533 267 092 150 902 49 379 2 591 64 220 0 0 0 76,50 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 320 376 311 419 166 060 53 454 4 716 87 189 0 0 0 83,50 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 202 093 196 782 122 090 38 063 3 223 33 406 0 0 58,00 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 243 260 247 651 146 126 47 039 3 213 51 273 0 0 0 57,50 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 395 421 383 344 225 980 73 418 12 718 71 228 0 0 101,50 Intézmény Ózd 4.13. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 563 108 536 007 321 628 105 040 4 493 104 846 0 0 0 139,76 Intézmény Sátoraljaújhely összesen 4.13.1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 452 103 429 507 252 946 82 835 3 437 90 289 0 0 0 108,26 Intézmény Sátoraljaújhely 4.13.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 111 005 106 500 68 682 22 205 1 056 14 557 0 0 0 31,50 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 626 854 606 277 378 842 123 143 3 837 100 455 0 0 0 184 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 434 687 413 160 249 571 82 051 3 837 77 701 0 0 0 115,00 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 192 167 193 117 129 271 41 092 0 22 754 69,00 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 276 253 271 828 153 667 50 323 3 320 64 518 0 0 0 69,50 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 471 105 459 059 274 450 89 379 10 941 84 289 117,50 5. Közművelődési intézmények 1 311 427 1 107 987 661 293 210 105 0 236 589 0 0 0 366,00 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 574 206 457 524 272 013 85 939 0 99 572 184,50 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 150 452 137 945 81 414 26 791 0 29 740 43,00 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 290 194 244 866 148 271 46 941 0 49 654 78,00 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 28 267 28 846 18 437 6 005 0 4 404 8,00 5.7. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 268 308 238 806 141 158 44 429 53 219 52,50 2. oldal, összesen: 4 19

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi Személyi jellegű Kiadásból Munkaadót terhelő Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fő) 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 456 219 456 198 121 744 39 161 200 294 733 0 0 360 80,00 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 219 456 198 121 744 39 161 200 294 733 360 80,00 Összesen (1-6-ig) 15 354 492 14 311 984 8 117 490 2 413 171 259 368 3 521 595 0 0 360 4 072 3. oldal, összesen: 4 20

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi Személyi jellegű Kiadásból Munkaadót terhelő Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fő) 7. Kórházak 17 614 751 19 736 568 6 635 450 2 183 785 0 10 670 709 35 724 31 500 179 400 3192,00 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 13 978 000 15 553 960 4 802 250 1 597 750 0 8 953 960 30 000 170 000 2237,00 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 1 546 500 1 918 000 744 000 230 000 0 934 000 3 000 7 000 370,00 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 286 589 301 484 154 690 48 731 0 98 063 0 0 75,00 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 574 000 646 600 339 000 109 000 195 000 1 200 0 2 400 176,00 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 229 662 1 316 524 595 510 198 304 489 686 31 524 1 500 334,00 Mindösszesen (1-7-ig) 32 969 243 34 048 552 14 752 940 4 596 956 259 368 14 192 304 35 724 31 500 179 760 7263,76 4. oldal, összesen: 4 21

3.2.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplémn Megyei Önkormányzat Hivatala finanszírozási körébe tartozó intézmények 2009. évi normatív támogatás kötött ai Ssz. szakdolgozók száma tanulók tanulók tanulók tanulók pedagógus pedagógus eft eft eft eft eft eft eft száma száma száma száma száma száma 9400 10 000 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft 14 000 Ft 11 700 Ft 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást 811 7 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 623 nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 14 132 132 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 12 113 113 1.3. Idősek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 0 0 1.4. Idősek Otthona Ormosbánya 38 357 357 1.5. Idősek Otthona Ózd 42 395 395 1.6. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 68 639 639 1.7. Idősek Otthona Szerencs 72 677 677 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 68 639 639 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 97 912 912 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 27 254 254 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 80 752 752 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 51 479 0,0 479 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 54 507 507 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 62 583 0,0 583 1.15. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 46 432 432 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 46 432 432 1.17 Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 34 320 320 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 454 4 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 263 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 121 1 137 1 137 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 137,5 1 293 1 293 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 76 714 714 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 119 1 119 1 119 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Megnevezés Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Szociális szakvizsga Tanulók ingyenes tankkönyvellátása Tanulók tk.ellátásának támogatása DSK Arany János program Pedagógus szakkönyv Pedagógus szakvizsga kerekítve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Összesen 22 1. oldal, összesen: 2

3.2.1. melléklet Ssz. 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Szociális szakvizsga szakdolgozók száma Borsod-Abaúj-Zemplémn Megyei Önkormányzat Hivatala finanszírozási körébe tartozó intézmények 2009. évi normatív támogatás kötött ai Tanulók ingyenes tankkönyvellátása Tanulók tk.ellátásának támogatása DSK Arany János program Pedagógus szakkönyv Pedagógus szakvizsga tanulók tanulók tanulók tanulók pedagógus pedagógus eft eft eft eft eft eft eft száma száma száma száma száma száma 9400 10 000 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft 14 000 Ft 11 700 Ft kerekítve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 0 0 0 0 0 0,0 0 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0,0 0 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0,0 0 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 0 0 0 0 0 0,0 0 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 0 0 0 0 0 0,0 0 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 0 0 0 0 0,0 0 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 0 0 0 0 0 0,0 0 Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és 0 0 0 0 0 0,0 0 Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 0 0 0 0 0 0,0 0 Sátoraljaújhely 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 0 0 0 0 0 0,0 0 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 0 0 0 0 0 0,0 0 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú 0 0 0 0 0 0,0 0 Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, 4.13. Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Sátoraljaújhely 4.13 Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú 1. Művészetoktatási Intézmény 0 0 0 0 0 0,0 0 4.13. 2. 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 0 0 0 0 0 0,0 0 Összesen Intézmények összesen 1 265 11 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 886 23 2. oldal, összesen: 2

3.2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének 2009. évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi A. Beruházás összesen 154 401 179 760 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 360 360 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (számítógép beszerzés) 360 360 7. Kórházak 152 000 179 400 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (egészségügyi gép-műszerek 150 000 170 000 beszerzése) 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc (egészségügyi gépműszerek beszerzése) 0 7 000 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) 2 000 2 400 8. 2008. évi feladatok 2 041 0 B. Felújítás összesen 10 500 31 500 7. Kóházak 10 000 31 500 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések 10 000 30 000 felújítása) 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gépek, berendezések felújítása) 0 1 500 8. 2008. évi feladatok 500 0 Mindösszesen (A+B) 164 901 211 260 24

4. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT 1 660 762 1 423 624 1. 2. Működő kórházak és szakrendelők 2008. évről áthúzódó céltámogatott egészségügyi gép-műszer beszerzéseinek 2009. évi üteme Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" című TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása 0 27 487 40 000 573 249 3. "Sajó-menti TISZK" TIOP-3.1.1. pályázat támogatása 0 99 688 4. Pályázatok előkészítésének költsége 0 20 000 5. Pályázatok saját forrás fedezete 1 486 000 646 200 5.1. Működő kórházak és szakrendelők 2009. évi céltámogatott egészségügyi gép-műszer beszerzéseihez megyei önkormányzati 0 25 000 saját forrás biztosítása 6. "Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" című ÉMOP-4.3.1. Projekt megvalósításához megyei önkormányzati saját forrás biztosítása 0 31 000 7. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv véglegesítése 0 2 000 8. Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése 0 14 000 9. Intézmények viziközmű (szennyvíz csatorna) hálózatának fejlesztéséhez érdekeltségi hozzájárulás 14 000 10 000 10. Egyéb beruházási feladatok 2008. évben 160 762 0 B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT 55 000 50 000 1. Intézményekben szükségessé váló felújítások 40 000 40 000 2. Érintésvédelmi, szabványossági, tűzvédelmi és villámvédelmi kötelező felülvizsgálatok elvégzése, felújítások 15 000 10 000 C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS 41 356 87 200 1. Dolgozók 2008. évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön 20 000 20 000 2. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó bank kölcsön tőketörlesztése 21 356 32 200 3 II. Rákóczi Könyvtár hitel törlesztés és kamat 35 000 Összesen (A+B+C) 1 757 118 1 560 824 Megjegyzés: A 4. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni. 1. oldal, összesen: 1 25

5. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi kiadások feladatonként Ssz. Feladatok megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Kiadásból Dologi Speciális célú támogatások felhalmozás (beruházás) Költségvetési létszámkeret (fő) 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 203 213 150 814 44 295 8 104 2. Megyei Önkormányzat Hivatal működési kiadása 1 683 284 2 503 661 618 866 170 159 1 205 713 113 900 395 023 2.1. Önkormányzati Hivatal 968 831 958 269 467 907 133 156 357 206 110,5 2.2. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 714 453 680 493 20 762 5 509 540 322 113 900 2.0 2.3 Sajómenti TISZK költségei TÁMOP 227 105 67 587 13 435 114 291 31 792 12,0 2.4 Sajómenti TISZK költségei TIOP 386 840 24 970 7 137 31 402 323 331 2.5 Zempléni TISZK költségei 250 954 37 640 10 922 162 492 39 900 3,0 3. Egyéb feladatok 696 125 315 861 3 000 330 22 000 290 531 4. Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 10 450 10 450 7 850 2 600 5. Abaújkéri oktatási feladatok átadása miatti normativa átadás Összesen 9 765 0 2 602 837 3 033 185 772 680 214 784 1 243 667 407 031 395 023 127,5 1. oldal, összesen: 1 26

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2009. évi egyéb feladatai 5.1. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2008. évi eredeti 2009. évi Személyi jellegű Kiadásból Munkaadót terhelő járulékok Dologi Speciális célú támogatás 1. Mecénás Keret 65 000 65 000 0 0 0 65 000 - sport célok 26 000 26 000 26 000 - kulturális célok 22 000 22 000 22 000 - kiemelten közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek 17 000 17 000 17 000 támogatása 2. Kisebbségi feladatok elősegítése 10 000 5 000 3 000 330 1 670 3. Szociális feladatok, célok támogatása 5 000 5 000 5 000 4. Idegenforgalmi rendezvények támogatása 25 000 20 000 10 000 10 000 5. Pályázatok saját erőforrás biztosítása 5 000 5 000 5 000 6. "BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása 110 000 85 000 85 000 7. Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 20 000 35 000 35 000 8. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása 2 000 2 000 2 000 9. Megyei Közoktatásért Közalapítvány 84 125 42 361 42 361 10. Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás 4 500 4 500 4 500 11. Megyei Tehetségfejlesztő Program 5 000 5 000 5 000 12. Környezetvédelmi minősítő rendszer működése 1 500 1 500 1 500 13. Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása 20 000 25 000 25 000 14. ÁFA befizetés 310 000 10 000 10 000 15. Bűnmegelőzési feladatok támogatása 500 500 500 16. TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása 5 000 5 000 5 000 17. Dédestapolcsányi intézm. megszüntetés 23 500 0 18. 2008. évi feladatok 0 0 Összesen 696 125 315 861 3 000 330 22 000 290 531 1. oldal, összesen: 1 27