1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. február 15-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselı Lendvai Attila képviselı Miseta Zoltán képviselı Nagy László képviselı Szentesné Szekér Piroska képviselı Szücs Orsolya képviselı Igazoltan távolt: Országh Zoltán képviselı Meghívottak: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Szücs Géza aljegyzı Szabó Józsefné irodavezetı Bısze István irodavezetı Szászné Boros Krisztina irodavezetı Szabó István irodavezetı Gombos Emil Mőv. Ház igazgató Tuliné Öreglaki Lilla SZAK intézmény vezetı Csöröncsics Zoltán jkv.vezetı Megjelent érdeklıdık száma: 0 fı Kenéz István polgármester: Köszönti a testületi tagokat, meghívott vendégeket, valamint a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését 16.12 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mert 9 tagja közül 8 fı jelen van. A polgármester kéri a képviselıket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, tegye meg. Észrevétel nem lévén a polgármester javasolja, hogy a 21.) napirendet vegyék le napirendrıl, helyette vegyék fel a Az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 21/2011.(XII.20.) Kt. rendelet módosítása. 24.) napirendként vegyék fel Rádpusztai élelmiszer kisüzlet bérleti szerzıdése. 25.) napirendként Balatonlelle Város Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapításáról. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a módosítást elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, aki a napirendet elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el:
2 1.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester 2.) A 2012. évre szóló önkormányzati költségvetésrıl rendeletalkotás. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB, ÜBB, OKIB, SZES 3.) A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 9/2007.(III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T: SZES, ÜBB 4.) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésérıl és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 10/2011.(VIII.26.) számú rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T: ÜBB 5.) A temetık rendjérıl és a temetkezési tevékenység végzésérıl szóló 1/2004.(I.30.) rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T: PVB, ÜBB 6.) A Körzeti Alapszolgáltatási Központ Intézmény Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T: SZES,ÜBB, PVB 7.) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2011.(X.27.) számú rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T:PVB ÜBB 8.) A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének megalkotása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T:ÜBB 9.) A Fizetıstrandi helyek bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek meghatározása. Elıadó: Novákné Boros Éva VÜSZ gazd.vez. T:PVB
3 10.) A Balatonlelle Város Polgármesteri Hivatalában történı dohányzásról szóló Szabályzat megalkotása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı 11.) A Lelle Újság irányvonaláról kialakított koncepció, és Kommunikációs Együttmőködési Szerzıdés megkötése a Lellei Újság kiadására. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T: ÜBB, OKIB, PVB, 12.) Balatonlelle Város honlapjának mőködésérıl szóló együttmőködési megállapodás elfogadása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T: ÜBB, OKIB, PVB, 13.) Könyvtári TIOP pályázat benyújtásáról döntés. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB 14.) Helyi védett épület -Rákóczi u 56- elıvásárlási ügye. Elıadó: Szabó István irodavezetı T: PVB 15.) Az Önkormányzat tulajdonát képezı Balatonlelle 4701 hrsz-ú ingatlan 4702 hrsz-ú és 4698 hrsz-ú ingatlanhoz történı visszacsatolása. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB 16.) Az Önkormányzat tulajdonát képezı Balatonlelle 5084/18 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB 17.) Balatonlelle Kossuth u 4/A ingatlanvételi ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB, ÜBB 18.) Önerı biztosítása a munkaügyi központ által kiírt hosszabb idejő közfoglalkoztatási pályázathoz. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB
4 19.) Az Általános Iskolába történı beiratkozás idıpontjának meghatározása. Elıadó: Kenéz István polgármester T: OKIB 20.) Haszonkölcsön szerzıdés megkötése Lions Klubban terület átadásáról, játszótér kialakítása céljából. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB, ÜBB 21.) Az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 21/2011.(XII.20.) Kt. rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı T: PVB, OKIB 22.) Iskola TIOP pályázat benyújtásáról döntés. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB 23.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Kenéz István polgármester 24.) Rádpusztai élelmiszer kisüzlet bérleti szerzıdése. Elıadó: Kenéz István polgármester 25.) Balatonlelle Város Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapításáról. Elıadó: Kenéz István polgármester 26.) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Országh Zoltán bizottsági elnök (szóbeli elıterjesztés) 27.) Tájékoztató az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester 28.) Felvilágosítás kérések. 29.) Tájékoztatók, egyéb ügyek.
5 1.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester Kérdés nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a tájékoztatót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 2.) A 2012. évre szóló önkormányzati költségvetésrıl rendeletalkotás. Elıadó: Kenéz István polgármester Kenéz István polgármester: A nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel egy aránylag jó költségvetést tudtunk összeállítani. Ennek a költségvetésnek 74 milliós forráshiánya van, viszont a biztonságos mőködést az intézményeknek biztosítani tudjuk. A nehézségek ellenére adóemelést nem hajtottunk végre, munkahelyeket sem szőntettünk meg. A költségvetés bevételi és kiadási oldala egyenlegbe került, mivel a 74 milliós forráshiányt a likvidhitelbıl tudtuk finanszírozni. Az intézményeknél a minimál és garantált bérek a törvényi elıírásoknak megfelelıen emelésre kerültek. A költségvetés bevételi oldalán kettı ingatlan értékesítése szerepel, ami a 32 milliós céltartalékba lett helyezve. Ez a céltartalék a különféle pályázati lehetıségek önerejéhez illetve olyan elkötelezettségekhez lesznek hozzárendelve, mint az Ipartelepi út, Orgona utca, Dr Kiss Károly utca közvilágítása. A céltartalékba van az Irmapusztai ingatlan vásárlásra - segítségként a lakásban élık részére-, amit évrıl-évre hozunk mindaddig, amíg a vásárlás nem jön létre. A nem várt kiadások és a nem várt bevételek is reméljük realizálódnak, amivel most még a költségvetés nem számol idegenforgalmi bevételek-. Megérkezett a könyvvizsgálói jelentés, ami a költségvetésünket elfogadásra javasolja. Lendvai Attila a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a költségvetés elfogadását. A társadalmi szervek támogatása féléves bontásban 50-50%-ban történjen meg. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke A költségvetés stabilitásának megırzése érdekében a bizottság javasolja a képviselı-testületek a rendeletbe beépíteni, hogy a 12. számú mellékletben szereplı önkormányzat által támogatott szervezetek a támogatás maximum 50%-át kaphatják meg az elsı félévben. A második félévi támogatás biztosításáról a képviselı-testület az augusztusi ülésén dönt. Miseta Zoltán az oktatási kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: Bizottságunk a pénzügyi és városfejlesztési bizottság által javasolt kiegészítéssel a 2012. évi költségvetés elfogadásra javasolja. Nagy László a szociális, egészségügyi és oktatási bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a cafeteria tekintetében, hogy az elsı félévi kifizetések után vizsgálja meg a testület és annak függvényébe dönt a továbbiakról. Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a támogatás maximum 50%-át kaphatják meg az elsı félévben. A második félévi támogatásról a testület az augusztusi ülésén dönt.
6 Hozzászólások: Lendvai Attila képviselı: Ez a rendelet eltér az elızı évek rendeleteihez képest, mert kimagaslóan magas a céltartalék elkülönített összege, ami azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési koncepcióban megfogalmazott célok megvalósításra kerülhetnek a 2012. évben. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a kiegészítésekkel a költségvetési rendeletet elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2012(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23-24. -ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2012. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan mőködı szerveire terjed ki. Címrend 2. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervként mőködı intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Városüzemeltetési Szervezet - Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézet, Egységes pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda önállóan mőködı költségvetési szervek: - Balatonlellei Óvoda - Mővelıdési Ház és Könyvtár - Körzeti Szociális és Alapszolgáltatási Központ
7 II. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése 3. A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 1 123 978 ezer Ft költségvetési bevétellel 1 198 513 ezer Ft költségvetési kiadással 74 535 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: a.) tárgyévi költségvetési bevételi összege 1 109 358 e Ft melybıl: - mőködési bevétel 1 074 823 e Ft - felhalmozási bevétel 34 535 e Ft b.) tárgyévi költségvetési kiadását összege 1 139 561 e Ft melybıl: - mőködési kiadás 1 086 630 e Ft személyi jellegő kiadás 496 431.e Ft munkaadókat terhelı járulék 126 907.e Ft dologi jellegő kiadás 368 309 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása 54 500 e Ft mőködési célú pénzeszköz átadás 35 483 e Ft mőködési célú általános tartalék 5 000 e Ft - felhalmozási kiadás 52 931 e Ft beruházások elıirányzata 5 525 e Ft felújítások elıirányzata 11 871 e Ft egyéb felhalmozás célú kiadás 3 535 e Ft fejlesztési célú céltartalék 32 000 e Ft c.) költségvetési hiány 30 203 e Ft - mőködési költségvetési hiány 11 807 e Ft - felhalmozási költségvetési hiány 18 396 e Ft d.) elızı év feladattal terhelt pénzmaradvány 14 620 e Ft - pénzmaradványból felhalmozási kiadás 14 620 e Ft e.) finanszírozási célú mőveletek bevétele 74 535 e Ft - mőködést szolgáló finanszírozási bevétel 43 520 e Ft - felhalmozást szolgáló finanszírozási bevétel - e Ft f.) finanszírozási célú mőveletek kiadásai 58 952 e Ft - mőködést szolgáló finanszírozási kiadás 43 520 e Ft - felhalmozást szolgáló finanszírozási kiadást 15 432 e Ft Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg mérlegszerő bemutatását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzatot a központi költségvetésbıl megilletı hozzájárulásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8 (3) A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetés kiadási elıirányzatait címenként és kiemelt elıirányzatokként a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A képviselı-testület a felhalmozási kiadások elıirányzatait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselı-testület az Önkormányzat kiemelt elıirányzatainak megoszlását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselı-testület az önkormányzat éves létszám elıirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 8. számú melléklet tartalmazza. Általános és céltartalék (1) A 2012. évi költségvetés általános és céltartalékát e rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselı- testület. 5. Több éves kihatással járó feladatok 6. A Képviselı-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint, valamint a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban és összesítve a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Elıirányzat-felhasználási ütemterv 7. A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11.számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 8. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési hiány finanszírozása, hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9 (1) A Képviselı-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtését külsı finanszírozásból biztosítja : - folyószámla hitel - munkabérhitel 9. (2) Az Önkormányzat a 2012. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a megkötött folyószámlahitel-keret szerzıdésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat. A polgármester, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezetı banktól 30 000 ezer összeghatárig munkabérhitelt vehet fel. III. A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetıje a felelıs. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezıen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. (4) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegő támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozóan. (5) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek kizárólag a Képviselı-testület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselı-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 11. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselı-testület hagyja jóvá. A költségvetési szerv elıirányzat- módosításának szabályai 12. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a
10 részelıirányzatoktól elıirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (2) Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben elıirányzat-módosítást hajthat végre. Az elıirányzat módosításáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal ( a külön jogszabályban meghatározott határidıig) módosíthatja. (3) A Képviselı testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézmény köteles betartani. (4) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történı, annak módosítása után használhatják fel. (5)Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselı-testület jóváhagyását követıen. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások 13. A költségvetési szerv vezetıje önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai 14. A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerzıdésben kell foglalni. A támogatási szerzıdésnek megfelelıen kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülı szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátáskánt - juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról a felhasználást követıen, de legkésıbb tárgyévet követı január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az 500 ezer Ft és azt meghaladó támogatásokban részesülık a támogatás felhasználásáról a következı évben Képviselıtestületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselı-testület által meghatározott idıpont szerint. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15. (1) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
11 (3) Balatonlelle Város Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, beszámolás rendjére jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben elıírtak az irányadók. (4) Hatályát veszti Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı testületének az önkormányzat Költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006.(II.16.) számú rendelete. 1. számú melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -hoz Cím száma és neve 1.Balatonlelle Város Önkormányzata Alcím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal 2. Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda 3. Balatonlellei Óvoda 4. Városüzemeltetési Szervezet 5. Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ 6. Mővelıdési Ház Könyvtár 2.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek mérlegszerő bemutatása ezer Ft-ban Megnevezés 2011.eredeti 2012. évi terv elıirányzat I. Mőködési költségvetés 594 373 591 928 Önkormányzat által irányított költségvetési 201 523 176 816 szervek bevételei Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 142 862 143 875 szervek bevétele Általános és Zeneiskola 30 162 30 615 Városüzemeltetési Szervezet 112 700 113 260 Önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele 26 661 26 941 Óvoda 4 161 3 181 Mővelıdési Ház és Könyvtár 5 000 5 000
12 Szoc. Alapszolg. Központ 16 000 18 760 Jelzırendszeres szolgálat 1 500 - Polgármesteri Hivatal mőködési bevétele 32 000 6 000 Közhatalmi bevételek 392 850 415 112 Helyi adók 235 000 240 000 építményadó 98 000 98 000 idegenforg. adó 55 000 55 000 iparőzési adó 80 000 85 000 pótlék, bírság 2 000 2 000 Átengedett központi adók 153 350 144 612 SZJA helyben maradó része 42 176 40 352 Jövedelemkülönbség mérséklése 75 174 68 260 Gépjármő adó 36 000 36 000 Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 4 500 30 500 Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, 3 000 3 000 lakbér) Egyéb bírságok, pótlékok 1 500 1 500 ( végrehajtási, -éprend. bírság ) Területhasználat - 26 000 II. Támogatások 393 999 368 424 Normatív hozzájárulás 309 382 285 451 Kiegészítı támogatás egyes 4 711 33 559 közokt.feladatokhoz Egyes szoc. feladatok támogatása 61 000 45 000 Idegenforgalmi adó diff. kiegészítése 4 414 NFÜ pályázati elıleg(támop 3.1.4. ) 6 000 - NFÜ pályázati támogatás TIOP-1.1.1-12 906-07/1-2008-0969 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 13 810 34 535 Osztalék, hozam 100 1 000 Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) 9 000 9 000 DRV eszközhasználati díj 3 535 3 535 Ingatlan értékesítés 1 175 21 000 IV. Támogatásértékő bevétel 97 096 114 471 Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek támogatás értékő mőködési bevételei 83 919 94 612 Többcélú Kist. Társulástól átv. pénz 8 505 8 451 Szoc.Alapsz.hoz Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett pénz 6 368 26 121 Ped. Szakszolg. Többcélú Kist. Társ.tól intézményi 7 166 7 118 társ. tól átvett pénz társ. szerz. alapján Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi 41 000 42 000 településtıl Egyéb Önkormányzattól ( Látrány) 300 500 Egyéb Önkormányzattól lakosság 10 944 6 829 Arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) Pénzeszköz átvétel közfoglalkoztatás 5 111 - pályáz. tám. alapján Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 4 525 3 593
13 finanszírozása Önkormányzat támogatásértékő bevételei 13 177 19 859 Egészségbiztosítástól átvett pénz 6 785 6 635 Egyéb bevétel ( felm. bér, pályázati 6 392 13 224 kölcsön, egyéb) Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı 169 523 170 816 költségvetési szervek bevétele Polgármesteri Hivatal bevétele 929 755 6 000 Önkormányzat költségvetési bevétele - 932 542 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1 099 278 1 109 358 V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt) - 14 620 VI. Finanszírozási célú bevétel 91 621 74 535 Folyószámla hitel felvétel 91 621 74 535 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 190 899 1 198 513 Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak mérlegszerő bemutatása Megnevezés 2011.eredeti 2012. évi terv elıirányzat I.Mőködési költségvetés 1 070 860 1 086 630 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények 492 469 522 998 költségvetési kiadása Személyi juttatás 248 510 269 163 Mkadót terhelı járulék és szoc. hozzájárulási adó 62 710 70 037 Dologi jellegő kiadás 181 249 183 798 Önállóan mőködı intézmények költségvetési kiadása 192 338 189 203 Személyi juttatás 97 967 94 488 Mkadót terhelı járulék és szoc. hozzájárulási adó 23 447 23 172 Dologi jellegő kiadás 70 924 71 543 Polgármesteri Hivatal kiadásai 386 053 233 726 Személyi juttatás 134 978 128 129 Mkadót terhelı járulék és szoc. hozzájárulási adó 34 815 32 550 Dologi jellegő kiadás 86 183 73 047 Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai 128 707 - Általános tartalék 2 000 - Önkormányzat kiadásai - 140 703 Személyi juttatás 4 651 Mkadót terhelı járulék és szoc. hozzájárulási adó 1 148 Dologi jellegő kiadás 15 791 Önkormányzat egyéb kiadásai - 114 113 Általános tartalék - 5 000 II. Felhalmozási költségvetés 32 641 52 931 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények 2 000 1 525 Önállóan mőködı intézmények 1 000 500 Polgármesteri Hivatal 8 735 3 500 Önkormányzati beruházás - - Önkormányzati felújítás - 11 871 Céltartalék 20 906 32 000
14 Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadása 3 535 Önkormányzat összes felhalmozási kiadása 20 906 47 406 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 1 103 501 1 139 561 III. Finanszírozási célú kiadás 87 398 58 952 Hosszúlejáratú hiteltörlesztés 12 520 15 432 Folyószámla hitel törlesztés 74 878 43 520 KIADÁS ÖSSZESEN 1 190 899 1 198 513 3. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai címenként és kiemelt elıirányzatok szerint ezer Ft-ban Megnevezés 2011. eredeti elıirányzat 2012. évi terv 1.Önkormányzati kiadás személyi jellegő kiadás - 4 651 munkaadót terhelı - 1 148 járulék dologi jellegő kiadás - 13 691 Mőködési kiadás - 19 490 összesen Felhalmozási kiadás - 11 871 Közvilágítás - 24 130 Ellátottak pénzbeli - 54 500 juttatása Pénzeszköz átadás, - egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: 35 483 3 535 39 018 Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: - 2 100-151 109 1.1 Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás 134 978 128 129 munkaadót terhelı 34 185 32 550 járulék dologi jellegő kiadás 86 183 73 047 Mőködési kiadás 255 346 233 726 összesen Felhalmozási kiadás 3 200 3 500 Igazgatási kiadás 258 546 237 226 Közvilágítás 23 750 -
15 Ellátot. pénzbeli juttat. 72 660 - Pénzeszköz átadás, - egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: 30 197 5 535 35 732 Város és község gazd. - dologi kiadás Összesen: 2 100 Kiadás összesen: 392 788 237 226 1.2.Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás 114 913 117 749 munkaadót terhelı 28 821 29 069 járulék dologi jellegő kiadás 54 183 51 097 Mőködési kiadás 197 917 197 915 összesen Felhalmozási kiadás - - Kiadás összesen: 197 917 197 915 Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás 7 890 23 135 Munkaadót terhelı 1 958 5 839 járulék Dologi jellegő kiadás 486 10 786 Mőködési kiadás 10 334 39 760 összesen Felhalmozási kiadás - - Kiadás összesen: 10 334 39 760 Karádi Iskola személyi jellegő kiadás 36 182 38 248 munkaadót terhelı 9 273 10 193 járulék dologi jellegő kiadás 18 523 16 369 Mőködési kiadás 63 978 64 810 összesen Felhalmozási kiadás - - Kiadás összesen: 63 978 64 810 Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás 13 305 12 741 munkaadót terhelı 3 420 3 403 járulék dologi jellegő kiadás 7 030 6 046 Mőködési kiadás 23 755 22 190
16 összesen Felhalmozási kiadás - - Kiadás összesen: 23 755 22 190 1.2. cím összesen: személyi jellegő kiadás 172 290 191 873 munkaadót terhelı 43 472 48 504 járulék dologi jellegő kiadás 80 022 84 298 Mőködési kiadás 295 984 324 675 összesen Felhalmozási kiadás - - Kiadás összesen: 295 984 324 675 1.3. Óvoda személyi jellegő kiadás 44 574 45 174 munkaadót terhelı 11 170 11 762 járulék dologi jellegő kiadás 15 944 15 917 Mőködési kiadás 71 688 72 853 összesen Felhalmozási kiadás - - Kiadás összesen: 71 688 72 853 1.4. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás 76 220 77 290 munkaadót terhelı 19 238 21 533 járulék dologi jellegő kiadás 101 027 99 500 Mőködési kiadás 196 485 198 323 összesen Felhalmozási kiadás 2 000 1 525 Kiadás összesen: 198 485 199 848 1.5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás 34 084 34 087 munkaadót terhelı 7 533 7 710 járulék dologi jellegő kiadás 41 954 36 645 Mőködési kiadás 76 038 78 442 összesen Felhalmozási kiadás - - Kiadás összesen: 76 038 78 442 1.6. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás 14 739 15 227 munkaadót terhelı jár. 3 604 3 700 dologi jellegő kiadás 19 320 18 981
17 Mőködési kiadás 37 663 37 908 összesen Felhalmozási kiadás 1 000 500 Kiadás összesen: 38 663 38 408 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 1 074 395 1 082 325 FELH. KIAD: 6 200 17 396 ÖSSZESEN Beruházás 6 200 5 525 Felújítás - 11 871 Pénzügyi befektetés: - - részvényvásárlás I.PÉNZFORGALMI 1 080 595 1 102 561 KIAD. Hosszúlejáratú 12 520 15 432 hiteltörlesztés Rövidlejáratú hiteltörlesztés munkabér hitel törl. 74 878 43 520 II. FINANSZÍROZÁS 87 398 58 952 KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS 1 167 993 1 161 513 Céltartalék 20 906 32 000 Általános tartalék 2 000 5 000 IV. Kiadás mindösszesen 1 190 899 1 198 513 4. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat és Költségvetési szervei 2012. évi fejlesztési feladatai célonként Megnevezés ezer Ft-ban 2012. évi terv Ált. Iskola - Óvoda - VÜSZ: Kártyaolvasó 200 Lízingdíj 1 325 Összesen: 1 525 Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszköz vásárlás 3 500 Iskola felújítás (pályázat ) 11 871
18 Összesen: 15 371 Mőv. Ház és Könyvtár: Érdekeltségnövelı pályázathoz 500 /szám.technikai eszköz / Összesen: 500 Felhalmozási kiadás összesen: 17 396 5. számú melléklet Helyi önkormányzatot megilletı 2012. évi alaptámogatás JOGCÍM Egyéb támogatások -Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai - Körzeti igazgatás: 2.a.alap hozzájárulás 2.b. okmányiroda mőködési kiadása 2.c. gyámügyi igazgatási feladat 2.d. építésügyi igazgatási feladatok 2.e. kieg. hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Mennyiségi egység Mutató Ft fı 5 142 20 948 508 Körzetközpont ügyirat fı fı döntés 1 8 645 42 8 582 489 3 000 000 2 386 020 1 201 200 480 952 3 779 481 - Lakott külterülettel kapcsolatos fı 101 263 812 feladatok - Üdülıhelyi feladatok Idegenforgalmi 55 000 000 82 500 000 adóforint Összesen: 114 559 613 - A települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a forint 40 352 560 40 352 560 - A települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklése forint 0 68 259 732 SZJA összesen: forint 0 108 612 292 - Pénzbeli szociális juttatás fı 0 26 917 852 - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai: a. családsegítés b. gyermekjóléti szolgálat fı fı 2.0464 2.0464 4 041 640 4 041 640
19 c. szociális étkeztetés d. házi segítségnyújtás e. idıskorúak nappali intézményi ellátása fı fı fı 195 85 12 10 795 200 14 116 800 1 062 960 Összesen: 60 976 092 - Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó fı 167 17 703 333 - Óvoda 1-3 nevelési év 4 hó fı 175 9 243 333 - Általános iskola1-2 évfolyam 8 hó fı 107 9 556 667 - Általános iskola 3. évfolyam 8 hó fı 56 5 170 000 - Általános iskola 4. évfolyam 8 hó fı 58 5 953 333 - Általános iskola 5-6 évfolyam 8 hó fı 99 10 496 667 - Általános iskola 7-8 évfolyam 8 hó fı 104 12 533 333 - Általános iskola1-2 évfolyam 4 hó fı 102 4 543 333 - Általános iskola 3. évfolyam 4hó fı 49 2 193 333 - Általános iskola 4. évfolyam 4 hó fı 56 2 898 333 - Általános iskola 5-6 évfolyam 4 hó fı 102 5 405 000 - Általános iskola 7-8 évfolyam 4 hó fı 104 6 266 667 - Zenemővészeti ág 8 hó fı 68 4 856 667 - Zenemővészeti ág 4 hó fı 68 2 428 333 - Napközis foglalkozás 1-4.évfolyam 8 hó - Napközi/tanuló szoba 5-8 évfolyam 8 hó - Napközis foglalkozás 1-4.évfolyam 4 hó - Napközi/tanuló szoba 5-8 évfolyam 4 hó - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos neveléső igényő tanuló: óvoda 8 hó - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos neveléső igényő tanuló: óvoda 4 hó - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos neveléső igényő gyermekek: iskola 8 hó - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos neveléső igényő gyermekek, tanulók 4 hónap - A megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus fı 78 1 096 667 fı 47 470 000 fı 47 235 000 fı 50 235 000 fı 2 477 867 fı 2 238 933 fı 2 238 933 fı 2 119 467 fı 17 1 777 067
20 okokra vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos neveléső igényő tanulók 8 hó - A megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos neveléső igényő tanulók 4 hó - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása - Intézményi társulás óvodájába, iskolába járó gyerekek, tanulók támogatása 8 hó - Intézményi társulás óvodájába, iskolába járó gyerekek, tanulók támogatása 4 hó Közoktatás célú normatíva összesen: - Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12. hó fı 17 888 533 fı 424 494 667 413 240 917 fı 142 3 029 333 fı 145 1 546 667 109 915 132 fı 258 17 544 000 - Tanulók ingyenes tankönyvellátása fı 238 2 856 000 - Kiegészítı hozzájárulás: - Pedagógiai szakszolgálat 8 hó fı 9 7 200 000 - Pedagógiai szakszolgálat 4 hó fı 9 3 600 000 - Pedagógus szakvizsga továbbképzés: - 8 hó - 4 hó fı fı 70 70 294 000 147 000 - Osztályfınöki pótlék 8 hó fı 23 398 667 - Osztályfınöki pótlék 4 hó fı 23 199 333 Kötött felhasználású támogatás 33 559 584 TÁMOGATÁSOK 427 622 713
21 6. számú melléklet Mőködési és felhalmozási kiadások összetétele címenként Megnevezés Szem. jell. kiad. Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Mők. kiad. össz. Felh. kiad. Hitel törl. Ált. tartalék Ezer Ft-ban! Céltart. Kiad. összesen Önkormányzat 4 651 1 148 39 921 39 018 54 500 139 238 11 871 58 952 5 000 32 000 247 061 Polgármesteri 128 129 32 550 73 047 233 726 3 500 237 226 Hivatal Általános 191 873 48 504 84 298 324 675 324 675 és Zeneiskola Óvoda 45 174 11 762 15 917 72 853 72 853 VÜSZ 77 290 21 533 99 500 198 323 1 525 199 848 Szociális 34 087 7 710 36 645 78 442 78 442 Alapszolgált. Mőv. Ház és 15 227 3 700 18 981 37 908 500 38 408 Könyvtár Összesen 496 431 126 907 368 309 39 018 54 500 1 085 165 17 396 58 952 5 000 32 000 1 198 513 Megoszlás %-a 41.4 10.5 30.8 3.2 4.6 90.5 1.4 4.9 0.4 2.8 100.0
22 7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi létszám adatai cím Megnevezés 1. Általános és Zeneiskola Ped. Szakszolgálat Karád Általános Iskola Karádi Óvoda állandó eng. létszám 53 9 15 6 létszám (fı) idıszaki foglalkoztatás összesen 2. Lellei Óvoda 21 21 3. Városüzemeltetési Szervezet 35 73 szezonális létszám 35 fı 38 4. Polgármesteri Hivatal 38 50 idegenforgalmi adóellenırök 9 fı, 12 egyéb nyári foglalkoztatás 3 fı 5. Körzeti Intézményfenntartó Társulás 19 19 Szoc. Alapszolgáltatási Központ 6. Védınıi szolgálat 2 2 7. Mővelıdési Ház és Könyvtár 7 8 egyéb nyári foglalkoztatás1 fı 1 Összesen: 205 51 256 83 8. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012 évi mérlege sorsz. Megnevezés Ezer Ft-ban! 2011. évi eredeti ei. 2012. évi terv Terv /eredeti ei. %-ban BEVÉTELEK I. Mőködési bevétel 438 023 416 816 95.1 II. Támogatások 554 874 543 536 97.9 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 13 810 34 535 250.0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 92 571 114 471 123.6 V. Pénzforgalom nélküli bevétel - 14 620 - Költségvetési bevételek összesen 1 099 278 1 123 978 102.2 Finanszírozási bevételek( röv. lejáratú hitelek, ) 91 621 74 535 81.3
23 VI. Hitel felvétel ( felhalmozási) - - - Bevételek mindösszesen 1 190 899 1 198 513 100.6 KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1 074 395 1 081 630 100.7 II. Felhalmozási kiadások 6 200 20 931 337.5 III. Nyújtott kölcsönök - - IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 22 906 2 000 20 906 37 000 5 000 32 000 161.5 250.0 153.1 Költségvetési kiadás összesen 1 103 501 1 139 561 103.3 Finanszírozási kiadások ( rövid lejáratú 74 878 43 520 58.1 hitel ) V. Hiteltörlesztés ( felhalmozási ) 12 520 15 432 123.2 Kiadások mindösszesen 1 190 899 1 198 513 100.6 9 számú melléklet Céltartalék képzése Megnevezés Céltartalék : 1. Pályázati önerı - tervdokumentációk 2. Lámpatestek vásárlása 3. Közvilágítás( Ipartelep, Kis Károly utca, Orgona u.) Összeg 32 000 ezer Ft-ban Céltartalék összesen: 32 000
24 10. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Ezer Ft-ban! 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Hitelállomány 2011. dec. 31. Bérlakáshitel 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 17 380 1. Hosszú lejáratú hitel 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 26 137 törlesztés OTP bank Nyrt. 2. Hosszú lejáratú 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 6 839 105 299 hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen: 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 361 8 419 1 580 148 816 1 400 1 400 VÜSZ: lízingdíj - Utcaseprı gép - Kotrógép Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év, lejárat 2021 év
25 11. számú melléklet Ss z Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi elıirányzat felhasználási ütemtervérıl Megnevezés Január Febr. Márc. Ápril. Május Június Július Augusz t. Szept. Okt. Nov. Dec. Összese n I. Bevételek 2. Mőködési bev. 4 650 5 220 5 550 5 250 6 200 26 550 45 128 47 500 13 628 7 100 5 620 4 420 176 816 3. Közhat. bev. 17 426 17 426 30 426 29 466 57 626 21 126 28 926 42 126 63 466 40 465 33 067 33 415 112 566 4. Támogatások 28 000 31 200 30 000 31 000 28 900 26 600 25 500 26 704 33 200 38 170 33 650 35 368 424 500 5. Felh. bev. 8 500 16 035 1 500 500 500 500 1 000 1 500 2 000 2 000 500 34 535 114 471 6. Tám. értékő bev. 8 413 8 413 8 413 11 113 12 387 10 953 10 213 8 813 8 302 8 413 8 313 10 725 7. Felh. célú átv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 8. Finansz. bev. 44 806 0 0 0 0 0 15 000 5 000 0 0 9 729 0 74 535 0 0 5 470 9 150 0 0 0 0 0 0 0 0 14 620 9. Pénzmaradván y 10. Bev. össz.: 103 295 70 759 95 894 87 479 105 613 85 729 125 267 131 143 120 096 96 148 92 379 84 711 II. Kiadások 11. Mők. kiadás 82 636 81 900 76 500 89 200 86 500 83 520 81 550 86 500 82 500 84 000 81 300 75 536 1 198 513 991 647 12. Pe. átadás 1 350 1 350 2 380 3 180 3 680 3 680 3 688 3 688 3 350 3 750 4 272 4 650 39 018 13. Ellátottak jutt. 4 500 4 850 2 380 3 180 3 680 3 680 3 688 3 688 3 350 3 750 4 272 4 650 54 500 14. Felh., felúj. 220 420 1 220 12 091 720 220 1 000 500 500 0 505 0 17 396 15. Hitel törl. 44 806 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1.286 1 286 1 286 1 286 58 952 16. Tartalék felh. 0 0 0 0 7 000 5 000 0 10 000 13 000 2 000 0 0 37 000 17. Kiad. össz. 133 512 87 806 86 036 110 357 103 786 98 056 91 774 106 274 105 736 95 536 91 763 85 872 18. Egyenleg ( havi záró pénzáll.) - 30 217-17 047 9 858-22 878 1 827-12 327 33 493 24 869 14 360 612 616-1 161 1 198 513
26 12. számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város 2012. évi közvetett támogatásairól Támogatás Jogcím Mérték Összeg Ft kedvezményezettje Építményadó méltányosság 30 db 150 000 Gépjármőadó méltányosság 15 db 50 000 Összesen: 45 db 200 000 3.) A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 9/2007.(III.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Nagy László a szociális, egészségügyi és oktatási bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a rendelet módosítás elfogadását. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a rendelet módosítás elfogadását. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a rendelet módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselıtestületének 4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 9/2007.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonlelle Város Képviselıtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá (2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (8. (1) bekezdésében és 16. (1) bekezdésében, a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18., 20/C., 29. és 131. -ában kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 9/2007. (III.30) számú önkormányzati rendeletének módosítására a következıket rendeli el: 1. A rendelet bevezetı része helyébe a következı rendelkezés lép: Balatonlelle Város Képviselıtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá (2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (8. (1) bekezdésében és 16. (1) bekezdésében, a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18., 20/C., 29. és 131. -ában kapott
27 felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 9/2007. (III.30) számú önkormányzati rendeletének módosítására a következıket rendeli el: 2. A rendelet 2. helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed a Balatonlelle Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezı gyermekekre, fiatal felnıttekre és szüleikre, továbbá azokra a személyekre, akiket a Gyvt. 4. -ában felsorol. (2) A Gyvt. 39. -a szerinti Gyermekjóléti szolgáltatás feladati közül a Gyvt. 40. - szerinti Gyermekjóléti Szolgálatot Társulási Megállapodás alapján - Balatonlelle Önkormányzat fenntartásában - a Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ (székhelye: 8638. Balatonlelle, Kossuth u. 85.) látja el Balatonlelle Város, Látrány, Karád, Gamás, Somogytúr, Somogybabod ás Visz községek közigazgatási területén. 3. A rendelet 4. (3) bekezdés a) pontjában a jogszabályi hivatkozás a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletére módosul. A rendelet 6. (7) bekezdésének elsı francia bekezdése a következıképpen módosul: - a (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételérıl nyilatkozni, 4. 5. A rendelet 7. (2) bekezdése b) pontjában a gyermekek napközbeni ellátása keretében lévı felsorolás kiegészül a következıvel: - családi napközi A rendelet 7. (3) bekezdése alatti felsorolás kiegészül a következıvel: 6. - a Család napközi ellátást a Mosolygó Napsugár Gyermekekért Egyesülettel kötött megállapodás alapján. 7. A rendelet 10. -a helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátás megszőnik: a) az intézmény jogutód nélküli megszüntetésével, b) a gyermek szülıjének vagy más törvényes képviselıjének megszüntetésre való bejelentésével, c) az ellátás igénybevételének 3 hónapon túli indokolás nélküli szünetelésével, d) az egyes ellátási formáknál megjelölt életkor betöltésével.
28 (2) Az intézmény vezetıje az ellátás megszőnésérıl írásban értesíti a gyermek szülıjét, illetıleg a gyámhatóságot, ha gyermek felvétele kezdeményezésükre történt. A rendelet 12. (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 8. A gyermekjóléti szolgálat térítésmentesen vehetı igénybe. 9. (1) Ez a rendelet 2012. március 1. napjával lép hatályba, és a hatálybalépést követı napon hatályát veszti. (2) A módosító rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: a rendelet 6. (4) bekezdése, a 8. -a, a 9. -a, és a 12. (10) és (11) bekezdése. (3) A rendelet kihirdetésérıl - annak a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztésével a Jegyzı gondoskodik. 4.) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésérıl és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 10/2011.(VIII.26.) számú rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a rendelet módosítás elfogadását. Hozzászólások: Szentesné Szekér Piroska képviselı: Korábban volt róla szó, hogy lellei fiatalokat lehetne hívni az esküvı színvonalának emelésére. Ezt nem látom a díjak között. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı: Én az anyakönyvvezetıkkel megbeszéltem ezt és üdvözölték az ötletet. Technikai kérdések vannak. Kik azok akik vállalják ezt, ehhez szülıi beleegyezés is kell, illetve a díjakkal kapcsolatban is jogi problémák felvetıdnek. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Én konkrétan középiskolásokra gondoltam. Kenéz István polgármester: Ezt rendeletbe ne rögzítsük, nehogy olyan kötelezettséget vállaljunk, hogy ezzel minden alkalommal élni kell. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a rendelet módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:
29 Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselıtestületének 5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésérıl és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 10/2011.(VIII.26) rendelet módosításáról Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. sz. törvényerejő rendelet 42/A.. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen és hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésérıl és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 10/2011.(VIII.26) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) A rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 1. (2) Hivatali munkaidıben történı anyakönyvi esemény: a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatában (Ügyrendjében) meghatározott munkarend. (1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe a következı 1. számú melléklet lép: 2. 1. számú melléklet a 10/2011. számú önkormányzati rendelethez Szolgáltatási díjak A szolgáltatás tartalmazza: - gépi zeneszolgáltatás (mely tartalmazza a szerzıi jogvédelmi díjat) - pezsgı felszolgálása - emléklap - házassági anyakönyvi kivonat díszborító - teremhasználat 1. Alapdíj: Díja: 8.000.- Ft + Áfa /anyakönyvi esemény 2. A hivatali munkaidın túl történı anyakönyvi esemény: Többletszolgáltatás díja: 8.000.- Ft + Áfa /anyakönyvi esemény 3. A hivatali helyiségen kívül történı anyakönyvi esemény: Többletszolgáltatás díja: 12.000.- Ft + Áfa/anyakönyvi esemény
30 3. (1) A rendelet 2012. február 20. napján lép hatályba és 2012. február 21. napján hatályát veszti. (2) A rendelet egységes szerkezetbe történı foglalásáról a Jegyzı gondoskodik. 5.) A temetık rendjérıl és a temetkezési tevékenység végzésérıl szóló 1/2004.(I.30.) rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Lendvai Attila a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a rendelet módosítás elfogadását. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke A bizottságunk is hasonló módon javasolja a rendelet módosítás elfogadását. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a rendelet módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2012.( II.16.) önkormányzati rendelete a temetık rendjérıl és a temetkezési tevékenység végzésérıl szóló 1/2004.(I.30.) Kt. rendelet módosításáról Balatonlelle Város Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetıleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a temetık rendjérıl és a temetkezési tevékenység végzésérıl szóló 1/2004.(I.30.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja 1. A rendelet 2.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép 2.
31 E rendelet 2012. március 01. napjával lép hatályba és a hatálybalépést követı napon hatályát veszti. Kihirdetésérıl a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztésével a jegyzı gondoskodik. 6.) A Körzeti Alapszolgáltatási Központ Intézmény Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Nagy László a szociális, egészségügyi és oktatási bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a módosítások elfogadását. Lendvai Attila a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a módosítások elfogadását. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a módosítások elfogadását. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 22/2012.(II.15.) számú határozata A Körzeti Alapszolgáltatási Központ Intézmény Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról. 1./ Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Körzeti Szociális Alapszolgáltatási központ Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) a 2. pontban a Telephely cím: 8685 Gamás Fı u. 94. szövegrészt az Alapító Okiratból törli. b) a 6. pontban Az intézmény mőködési köre helyébe Az intézmény illetékességi területe kerül, és a most hatályos települések felsorolása kiegészül a következıkkel: a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában: Balatonboglár város közigazgatási területe Ordacsehi község közigazgatási területe 2./ Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: a) a Társulási Megállapodás 2. pontja új 2.4 alponttal egészül ki: 2.4. A fenntartó Balatonlelle Város Önkormányzatának polgármestere látja el a Társulásban az elnöki teendıket. Összehívja vagy írásban megkeresi a társult