215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521 Pénzügyi körzet: 6 3 1 Polgármester jegyző Pénzügyi előadó Dozmat, 215. február 5.
Bevétel Kiadás közti különbség: Dozmat Község Önkormányzata 215. Évi Költségvetés Adatok E Ft-ban BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Bérleti és lízingdíj bevételek Legelő bérleti díja 1 év 4, Háziorvos által fizetett bérleti díj 12 hó, Egyéb saját bevétel 1. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 4 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések 1. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Lekötött betét kamata Hozam- és kamatbevételek összesen I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 4 4 4 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Vis maior támogatás II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK: 956 956 kilátó támogatása MVH III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 24 15 Rezsi költség támogatása közös önkormányzati hivataltól III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 4 24 55 IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13 4 Helyi adók összesen 13 4 2. Pótlékok, bírságok 3 3. Gépjárműadó 3 5 Átengedett központi adók 3 5 4. 5. ÁFA visszatérítés lakossági hozzájárulás Tölgyfa utca aszfaltozásához 1 934 1 2 IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 2 37 V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 1. Normatív hozzájárulás 1 137 Normatív hozzájárulások 1 137 2. 3. Normatív hozzájárulás Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött -könyvtári feladatok ellátása 185 1 2 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 385 V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA: 2 522 VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: 2 145 2 145 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5 25
Dozmat Község Önkormányzata Bevétel Kiadás közti különbség: 215. Évi Költségvetés Adatok E Ft-ban KIADÁSOK I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Cafeteria Személyi juttatások összesen: 86211 Orvosi rendelő 4 2 298 4 községgazdálkodás 132 2 43 2 338 132 2 47 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 86211 Orvosi rendelő Szochó 11 Cafeteria járuléka Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+56) 11 667 községgazdálkodás 62 47 631 47 678 III. DOLOGI KIADÁSOK Szállítási szolgáltatások 841126 Igazgatás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 3 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Készletbeszerzés 3 Gázenergia-szolgáltatás díja 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak 65 185 84143 Községgazdálkodás 55 84142 Közvilágítás 55 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 195 Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások 2 83 Szolgáltatási kiadások 655 83 865 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 178 171 234 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Általános forgalmi adó összesen 178 171 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások 25 Dologi kiadások 1 86 1 24 1 99 Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások államháztartáson kívülre 4 1 1 Egyéb folyó kiadások 1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 96 1 24 1 99 67 234 9151 Művelődési ház 93112 Sportlétesítmény 3 55 553 567 1 15 2 18 25 865 8 215 87 567 65 2 235 153 18 753 153 753 65 72 83 4 191 1 1 72 2 83 1 4 21
Dozmat Község Önkormányzata 215. Évi Költségvetés IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Igazgatás Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek 613 fogászati hozzájárulás Orvosi ügyelet mentőszolgálat Vérszállítás Kistérségi Társulás 35 19 35 26 Szhely MJV Önk. családsegítés, gyermekjólét 185 Regionális hulladékkezelő társulás 236 x 6 142 Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek 18 Támogatásértékű működési kiadás összesen 793 V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK Szociális Önkormányzati segély Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás Beiskolázási támogatás 4 8 Ft/fő 32 BURSA Hungarika 2 fő 3 Ft/fő 6 Nyugdíjasok támogatása 4 fő 4 Ft/fő 16 Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Közgyógyellátás Szt. 49. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 5 45 54 635 5 5 685 VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: kilátó közbeszerzési eljárás 25 kilátó előfinanszírozás kamat és díjköltsége 1 2 kilátó építése 25 159 Tölgyfa utca aszfaltozása 9 9 Földterület vásárlás 2 Új lakóterület (Vadvirág utca feletti terület) közművesítése 3 Vis maior támogatásból utak, árkok helyreállítása 1 214 Egyéb 5 Felhalmozási kiadások összesen: 41 423 VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK Céltartalék beruházások megvalósítására Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 25
Dozmat Község Önkormányzata Személyi Kiadások: 215. Évi Költségvetés Személyi juttatások Járulékok Rendszeres Garantált Összesen cafeteria bérminimumra Szocadó cafeteria Összesen Név: Hely Beosztás Fok Hó Alapilletmény való kiegészítés Bérkompenzáció összesen 27% 35,7% Joó Béláné Vérvétel Megbízási díj 4 1 4 1 8 1 8 5 8 Kiss László Községggazdálkodás falumunkás 12 16 1 92 132 518 4 47 124 565 524 2 617 524 Bartus Adrienn Művelődés Megbízási díj 31 5 378 12 12 48 Kiadások összesen: 21 5 2 338 132 631 2 47 124 678 324 3 148 324