rendelet 9/1. sz. melléklet Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 21. év Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. érték: e Ft-ban Teljesítés 1 2 3 Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.J.(1)bek.b-c)szerint Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.J.(1)bek.d)szerint Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 24 8 2 8 34 4 88 59 38 2 86 671 41 368 4 5 Önkorm által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás 3 336 192 341 221 6 Közcélú munka 7 Időskorúak járadéka 1 1 126 1 14 8 Lakásfenntartási támogatás (normatív ) 5 51 95 37 84 9 1 11 Adósságkezelési szolg. részesülők lakásfenntartási tám. Lakásfenntart. támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás 15 15 1 126 21 838 189 618 16 954 23 88 189 618 12 Ápolási díj (normatív) 11 12 567 19 984 13 Ápolási díj (helyi megállapítás) 14 Átmeneti segély 23 31 45 31 414 15 Temetési segély 2 1 677 1 615 16 17 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész. támog. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 18 19 2 21 22 Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyerm.véd támogatás ( helyi megállapítás) Egyéb, az önkorm rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz.szoc.gyerm.véd.ellát. (1+.+2) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 33 51 779 1 11 33 247 59 181 984 872 1 1 33 252 58 335 983 32 23 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 24 25 Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása Átmeneti segély 26 Temetési segély 27 Köztemetés 11 1 31 9 44 28 Közgyógyellátás 22 19 311 18 326 29 Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 3 Étkeztetés 1 46 31 Házi segítségnyújtás 32 33 34 Rendkívüli gyerm.véd támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz. (22+.+33) 33 15 4 46 21 14 475 42 611 35 36 37 38 Önk.által foly.szoc gyermekvédelmi ellátások össz. (21+34) Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37) 812 812 1 3 893 1 3 893 1 25 931 1 25 931 39 Táj.a 2. ür.49, 57 sorból az önk. ált.közv.megv közcélú munka
rendelet 9/2. sz. melléklet Költségvetési előirányzatok egyeztetése 21. év érték: eft.-ban Megnevezés eredeti ei. Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi Ei. változás Módosított ei. Teljesítés 1 Személyi juttatások 4 934 849 21 544 127 688 84 814 234 46 5 168 895 4 91 994 2 Munkaadót terhelő járulék 1 26 63 2 431 29 254 26 189 57 874 1 318 54 1 262 368 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 41 449 276 219 213 29 444 463 933 891 7 975 34 6 683 617 4 Kamatkiadások 461 674-236 867-236 867 224 87 225 828 5 6 Felügyelet alá tart.ktv.-i szervnek mük.tám. Támogatásértékű működési kiadás 4 56 796 13 3 198 777-38 25 2 124 16 752 2 124 4 721 548 33 424 4 6 581 3 38 7 8 9 1 11 12 Gar. és kezességváll.-ból kifizetés áht-on belülre Működési célú pénzeszk.átadás áht-on kívülre Gar. és kezességváll.-ból kifizetés áht-on kívülre Előző évi működési célú előir.,pénzmaradv.átadása Társadalom, -szoc.pol. Egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai 719 884 812 21 49 1 836 133 153 193 97 4 924 132 688 68 679 85 795 134 524 262 586 218 948 4 924 854 48 262 586 1 3 948 26 414 851 784 262 586 1 25 988 25 536 13 Működési költségvetés (1+.+12) 19 826 72 633 96 568 982 587 86 1 79 82 21 616 874 19 87 32 14 Intézményi beruházási kiadások 1 378 66 2 7 196 85-282 286-82 781 1 295 285 569 484 15 Felújítás 6 23 951 36 61-539 137-52 536 5 521 415 1 273 28 16 17 Felügyelet alá tart.ktv.-i szervnek felhalm tám. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 7 1 2 429 1 941 323 112 4 37 323 112 7 7 423 112 7 7 4 231 18 19 2 21 22 Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifiz.áht-n belülre Felhalmozás célú pe.átadás áht-n kívülre Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifiz.áht-n kívülre Előző évifelhalm.c.elői.-,pénzmaradvány átadása Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 85 363-314 821 66-314 821 66 77 542 66 369 394 5 23 Központi beruházási kiadások
rendelet 9/2. sz. melléklet 24 Lakástámogatás 25 Lakásépítés 26 Felhalmozási kiadások (14+.+25) 8 59 8 5 129 233 46-81 531-571 996 8 18 84 2 223 887 27 Kölcsön nyújtása, törlesztése 49 746-198 53-198 53 292 693 56 729 28 Pénzforgalom nélküli kiadások 37 882 3 569 83 656 87 225 458 17 29 Költségvetési kiadások összesen (13+26+.+28) 29 277 78 642 658 82 388-337 68 1 17 978 3 385 758 22 15 936 3 31 Alap és vállalkozási tev. Közötti elszámolások Finanszírozás kiadásai 233 842 233 842 722 242 32 Kiadások összesen (29+3+31) 29 511 622 642 658 82 388-337 68 1 17 978 3 619 6 22 873 178 33 34 Működési ktg. bevételei Felhalmozási bevételek 1 871 49 5 25 356 246 946 425 435 356-1 235 626 682 32-1 235 21 11 553 711 3 97 155 11 144 593 1 924 496 35 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatér 166 547-14 677-14 677 61 87 75 195 36 Költségvetési támogatás 7 235 549 652 285 165 122 817 47 8 52 956 7 931 989 37 Pénzforgalom nélküli bevételek 853 552 389 895 2 12 987 2 492 882 3 346 434 2 915 586 38 Költségvetési bevételek összesen (33+.+37) 24 332 413 652 285 82 388 1 198 4 2 652 713 26 985 126 23 991 859 39 4 Alap és váll.tev.közötti elszámolások Finanszírozás bevételei 5 179 29-9 627-1 535 18-1 544 735 3 634 474 1 298 136 41 Bevételek összesen (38+39+4) 29 511 622 642 658 82 388-337 68 1 17 978 3 619 6 25 289 995
rendelet 9/3. sz. melléklet Pénzforgalom egyeztetése Sorszám Megnevezés érték: e Ft-ban Öszeg 1. 2. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején-ft költsv. Bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak elején- devizabetét számlák egyenlege 2 865 7 2 87 3. 4. Pénzkészlet a tárgyiő. Elején - Ft pénztár, betétek egyenlege Pénzkészlet a tárgyiő. Elején - Valautapénztár egyenlege 1 91 9 5. 6. Pénzkészlet a tárgyiő. Elején -összesen Bevételek 2 869 733 22 374 49 7. Kiadások 22 873 178 8. 9. Pénzkészlet a tárgyidősza végén-ft költsv. Bankszámlák egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak végén- devizabetét számlák egyenlege 2 364 426 4 166 1. 11. Pénzkészlet a tárgyiő. végén - Ft pénztár, betétek egyenlege Pénzkészlet a tárgyiő.végén - Valautapénztár egyenlege 2 363 9 12. Pénzkészlet a tárgyiő. végén -összesen 2 37 964
rendelet 9/4.sz. melléklet Letéti számlák pénzforgalma 21. év Megnevezés érték: ef.-ban Összeg 1 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 371 2 Bírói letétek egyenlege 3 Más jogszabályban foglalt letétek bevétele 4 Letéti pénzeszköz hozambevétele 5 Egyéb letéti bevételek 3 6 Letéti bevételek összesen (2+.+5) 3 7 Bírói letétek kiadásai 8 Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai 9 Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára 1 Egyéb letétek kiadásai 11 Letéti kiadások összesen (7+.+1) 12 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (1+6-11) 374
rendelet 9/5. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 21. év érték: e Ft-ban Az éves költségvetési törvényben Változás Tényleges Eltérés a költségvetési és a megállapított tényleges adatok között Az állami hozzájárulás jogcíme módosított Évközi változások ( az éves költségvetési törvény szerint) állami állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami mutatószám mutatószám hozzájárulá hozzájárulás hozzájárulás mutatószám hozzájárulás s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Település önk. felad.- telep. üzemeltetési és ig. - lakos. szám sz. 72 179 69 81 72 179 69 81 72 179 69 81 Körzeti igazgatás - Okmányirodák műk.és gyámügyi ig.- alap hozzájár. 1 3 1 3 1 3 Körzeti igazgatás - Okmányirodák működési kiadásai 122 853 33 97 122 853 33 97 122 853 33 97 Körzeti igazgatás - Gyámügyi igazgatási feladatok 72 179 16 529 72 179 16 529 72 179 16 529 Körzeti igazgatás - építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás 72 179 4 42 72 179 4 42 72 179 4 42 Körzeti igazgatás - építésügyi ig. felad. - kiegészítő hozzájárulás 1 84 8 378 1 84 8 378 1 84 8 378 Pénzbeli szociális juttatások 72 179 448 87 72 179 448 87 72 179 448 87 Szoc. alapszolg. - családsegítés 71-11 fő, műk.eng. 13 113 2 365 13 113 2 365 13 113 2 365 Szoc. alapszolg. - gyermekjóléti 71-11 fő, műk.eng. 13 113 2 365 13 113 2 365 13 113 2 365 Szoc. alapszolg. - otthonközeli ellát. - szoc. étkezés és házi segítségnyújtás 2 4 429 34 7 529 14 3 1 33 7 38-1 -221 Szoc. alapszolg. - otthonközeli ellát. - szoc. étkezés és nappali intézm. ellát. 147 21 16 161 23 175 14 2 15 16 23 31-1 -144 Szoc. alapszolg. - otthonközeli ellát. - szoc. étkeztetés 696 38 532 86 44 622 11 6 9 852 47 169 46 2 547 Szoc. alapszolg. - otthonközeli ellát. - házi segítségnyújtás 57 9 467 33 5 481-24 -3 986 33 5 481 Szoc. alapszolg. - otthonközeli ellát. - időskorúak nappali intézm. ellát. 126 11 161 96 8 54-3 -2 657 98 8 681 2 177 Szoc. alapszolg. - nappali int. - fogyatékos személyek ellát. 2 8 112 13 5 273-7 -2 839 14 5 678 1 45 Szoc. alapszolg. - nappali int. - szenvedélybetegek 5 1 35 48 9 893-2 -412 48 9 893 Szoc. bentlakás - átlagos - átmen. elhely., hajléktalan ok ápoló- gond. ellátása 33 2 976 3 19 69-3 -1 97 3 19 69 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 3 148 23 3 148 23 31 148 724 1 494 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 42 2 73 42 2 73 56 3 64 14 91 Óvoda 8 hó < 8 óra 1 465 185 963 1 465 185 964 1 1 472 186 747 7 783 Óvoda 4 hó < 8 óra 1 487 94 313 1 464 92 93-23 -1 41 1 463 92 825-1 -78 Általános iskola 8 hó - 1-2 évfolyam 633 56 713 633 56 713 629 56 243-4 -47 Általános iskola 8 hó - 3. évfolyam 313 28 513 313 28 514 1 312 28 357-1 -157 Általános iskola 8 hó - 4. évfolyam és minden fejlesztő isk. 335 45 59 334 45 434-1 -156 333 45 277-1 -157 Általános iskola 8 hó - 5-6. évfolyam 678 71 597 678 71 597 678 71 597 Általános iskola 8 hó - 7. évfolyam 354 42 457 355 42 614 1 157 355 42 614 Általános iskola 8 hó - 8. évfolyam 337 46 53 336 46 373-1 -157 336 46 373 Általános iskola 4 hó - 1-2 évfolyam 637 28 513 642 28 748 5 235 656 29 375 14 627 Általános iskola 4 hó - 3. évfolyam 315 14 335 38 14 22-7 -313 313 14 257 5 235 Általános iskola 4 hó - 4. évfolyam és minden fejlesztő isk. 314 16 293 319 16 528 5 235 328 16 998 9 47 Általános iskola 4 hó - 5-6. évfolyam 663 35 15 649 34 231-14 -784 652 34 388 3 157 Általános iskola 4 hó - 7. évfolyam 353 21 15 35 2 993-3 -157 354 21 228 4 235 Általános iskola 4 hó - 8. évfolyam 359 21 542 314 18 8-45 -2 742 39 18 487-5 -313 6.oldal
rendelet 9/5. sz. melléklet Középfokú iskola - 8 hó - 9-1. évfolyam gimnázium 13 13 13 Összesen - Középfokú iskola - 9-1. évfolyam -8 hó 13 13 473 13 13 473 13 13 473 Középfokú iskola - 8 hó - 11-13. évfolyam gimnázium 39 39 4 1 Összesen - Középfokú iskola - 11-13. évfolyam -8 hó 39 5 953 39 5 953 4 6 11 1 157 Középfokú iskola - 8 hó - 11-13. évfolyam gimnázium 46 46 46 Összesen - Középfokú iskola - 11-13. évfolyam -8 hó 46 7 677 46 7 677 46 7 677 Középfokú iskola - 4 hó - 9-1. évfolyam gimnázium 119 115-4 114-1 Összesen - Középfokú iskola - 9-1. évfolyam -4 hó 119 7 755 115 7 52-4 -235 114 7 442-1 -78 Középfokú iskola - 4 hó - 11. évfolyam gimnázium 36 36 39 3 Összesen - Középfokú iskola - 11. évfolyam -4 hó 36 2 742 36 2 742 39 2 977 3 235 Középfokú iskola - 4 hó - 12. évfolyam gimnázium 39 45 6 43-2 Összesen - Középfokú iskola - 12. évfolyam -4 hó 39 2 977 45 3 447 6 47 43 3 29-2 -157 Alapf. művészetokt.- 8 hó - zeneműv. - minősített int. 531 531 531 Összesen - Alapf. művészetokt.- zene - 8 hó 531 17 73 531 17 73 531 17 73 Alapf. művészetokt.- 8 hó - képző, egyéb műv., zeneműv. csop. - minősített int. 44 44 44 Összesen - Alapf. művészetokt. képző - 8 hó 44 627 44 627 44 627 Alapf. művészetokt.- 4 hó - zeneműv. ág- minősített int. 535 535 538 3 Összesen - Alapf. művészetokt.- zene - 4 hó 535 8 93 535 8 93 538 8 93 3 Alapf. művészetokt.- 4 hó - képző, egyéb műv., zeneműv. csop. - minősített int. 45 43-2 43 Összesen - Alapf. művészetokt. képző - 4 hó 45 313 43 235-2 -78 43 235 Napközis fogl. - 8 hó - 1-4. évf. napközis fogl. 1 91 16 45 1 78 16 136-13 -314 935 14 1-143 -2 36 Napközis fogl. - 8 hó - 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 422 4 23 49 4 73-13 -157 33 3 29-79 -783 Napközis fogl. - 8 hó - 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 43 94 43 94 43 94 Napközis fogl. - 8 hó - 4. évf. iskolaotthonos okt. 15 47 15 47 15 47 Napközis fogl. - 4 hó - 1-4. évf. napközis fogl. 1 97 8 225 1 98 8 225 1 1 254 9 4 156 1 175 Napközis fogl. - 4 hó - 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 422 2 115 455 2 272 33 157 532 2 663 77 391 Napközis fogl. - 4 hó - 1-3. évf. iskolaotthonos okt. Napközis fogl. - 4 hó - 4. évf. iskolaotthonos okt. Sajátos nev. Ig. -8 hó - magántan. - ált.iskola Összesen - Sajátos nev. Ig. - 8 hó - magántan. 2 389 2 9 2 9 51 548 43 47-8 -78 4 392-3 -78 17 157 17 157 18 157 1 16 14-2 14 16 14-2 -299 14 9 11 2 12 1 9 672 11 821 2 149 12 896 1 75 1 1 1 19 16-3 16 2 17-3 -717 17 2-2 18 2 2 25 5 2 2 25 5 597 12 12 9-3 152 148-4 139-9 1 1-1 165 161-4 -478 148-13 9 13 4 21 8 163 152-11 141-11 1 1 3 2 Sajátos nev. Ig. -4 hó - magántan. - ált.iskola Sajátos nev. Ig. -8 hó - magántan. - ált.iskola Sajátos nev. Ig. -8 hó - testi, érzékszervi - óvoda Sajátos nev. Ig. -8 hó - testi, érzékszervi - ált.iskola Összesen - Sajátos nev. Ig. -8 hó - testi, érzékszervi 4 779 4 62 4 62 Sajátos nev. Ig. -4 hó - testi, érzékszervi - óvoda Sajátos nev. Ig. -4 hó - testi, érzékszervi - ált.iskola Összesen - Sajátos nev. Ig. -4 hó - testi, érzékszervi 2 389 2 389 2 986 Sajátos nev. Ig. -8 hó - beszéd, enyhe organikus - óvoda Sajátos nev. Ig. -8 hó - beszéd, enyhe organikus - ált. iskola Sajátos nev. Ig. -8 hó - beszéd, enyhe organikus - közép-, szakiskola Összesen - Sajátos nev. Ig. -8 hó - beszéd, enyhe organikus 19 712 19 234 17 681-1 553 Sajátos nev. Ig. -4 hó - beszéd, enyhe organikus - óvoda Sajátos nev. Ig. -4 hó - beszéd, enyhe organikus - ált. iskola Sajátos nev. Ig. -4 hó - beszéd, enyhe organikus - közép-, szakiskola 7.oldal
rendelet 9/5. sz. melléklet Összesen - Sajátos nev. Ig. -4 hó - beszéd, enyhe organikus 173 1 334 166 9 916-7 -418 165 9 856-1 -6 Sajátos nev. Ig. -8 hó - viselkedésfejl., nem organikus ok - óvoda 18 18 18 Összesen - Sajátos nev. Ig. -8 hó - viselkedésfejl., nem organikus 18 1 613 18 1 613 18 1 613 Sajátos nev. Ig. -4 hó - viselkedésfejl., nem organikus ok - óvoda 1 1 Sajátos nev. Ig. -4 hó - viselkedésfejl., nem organikus ok - ált. isk. 17 16-1 24 8 Összesen - Sajátos nev. Ig. -4 hó - viselkedésfejl., nem organikus 17 762 16 717-1 -45 25 1 12 9 43 Nem magyarul - 8 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - óvoda 254 254 254 Nem magyarul - 8 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - ált. iskola 551 551 551 Összesen - Nem magyarul - 8 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 85 21 467 85 21 467 85 21 467 Nem magyarul - 4 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - óvoda 242 234-8 255 21 Nem magyarul - 4 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - ált. iskola 536 515-21 528 13 Összesen - Nem magyarul - 4 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 778 1 373 749 9 987-29 -386 783 1 44 34 453 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó - ált. isk. 44 44 44 Összesen - Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó 44 1 877 44 1 877 44 1 877 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó - ált. isk. - 1. évf. 26 26 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó - ált. isk. - 2-4. évf. 44 44 Összesen - Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó 7 1 493 7 1 493 Egyes pedagógiai - 8 hó - ped. módszerek - műv.okt. zeneműv. ág 531 15 895 531 15 895 531 15 895 Egyes pedagógiai - 8 hó - ped. módszerek - műv.okt. egyéb műv. ág, zene. csop. 44 516 44 516 44 516 Egyes pedagógiai - 4 hó - ped. módszerek - műv.okt. zeneműv. ág 535 8 7 535 8 7 538 8 52 3 45 Egyes pedagógiai - 4 hó - ped. módszerek - műv.okt. egyéb műv. ág, zene. csop. 45 264 43 252-2 -12 43 252 Hozzájárulás egyes - 8 hó - bejáró - gimnázium 35 35 35 Összesen - Hozzájárulás egyes - 8 hó - bejáró 35 357 35 357 35 357 Hozzájárulás egyes - 4 hó - bejáró - gimnázium 35 36 1 37 1 Összesen - Hozzájárulás egyes - 4 hó - bejáró 35 179 36 184 1 5 37 189 1 5 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - óvoda - rendsz. gyermekv. kedv. 475 483 8 544 61 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - óvoda - >3 gyermek 144 143-1 118-25 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - óvoda - tartósan beteg v. fogyatékos 11 13 2 11-2 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 1-4. évf. 542 596 54 637 41 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 5-6. évf. 244 277 33 278 1 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 7. évf. 68 77 9 86 9 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 8. évf. 34 16-18 14-2 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - >3 gyermek 152 155 3 135-2 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rsz. gyv. kedv. - beteg, fogy. 8 71-9 68-3 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - gimnázium - rendsz. gyermekv. kedv. 1-1 Összesen - szoc.jutt. - 12 hó - kedv. étkeztetés 1 751 113 815 1 831 119 15 8 5 2 1 891 122 915 6 3 9 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. étkeztetés - r. gyv. tám. - kieg. 5-6. évf. 244 4 88 277 5 54 33 66 278 5 56 1 2 Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. étkeztetés - r. gyv. tám. - kieg. 7. évf. 68 1 36 77 1 54 9 18 86 1 72 9 18 Szoc. jutt.. - 12 hó - ingyenes tankönyvellátás 1 744 17 44 1 718 17 18-26 -26 1 747 17 47 29 29 Szoc. jutt.. - 12 hó - tankönyv - általános hozzájárulás 2 759 2 759 2 693 2 693-66 -66 2 69 2 69-3 -3 Mindösszesen: 648 588 1 95 54 648 599 1 948 96 11 649 79 1 958 267 48 1 171 8.oldal
rendelet 9/6. sz. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 21. év érték: eft.-ban Az önkormányzat által Központosított előirányzatok megnevezése Sorszám kiemelt ei.sz.) A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5)-3 1 2 3 4 5 6 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 4 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 5 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 6 Helyi szervezési intézkedéseket kapcsolódó többletkiadások támogatása 7 4 63 4 63 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépület tulajdonosainak kártalanítása 8 Önk. EU-s, hazai fejl. pály. saját forrás kiegészítő támogatása 9 Helyi közösségi közlekedés támogatása 1 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 11 314 314 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 12 16 431 16 367-64 Az alapfokú művészetoktatás támogatása 13 2 28 2 28 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 14 1 358 7 467 2 891 A bölcsődék és okt. int. Infrastrukt. fejl. és köz. busz. besz. 15 Gyermekszegénység elleni pr. keretében nyári étk. bizt. 16 4 548 4 548 Új Tudás-Műveltség pr. Keretében a ped. anyagi ösztönzése tám. Óvodáztatási támogatás 17 18 21 524 1 11 2 247 1 11-1 277 Bérpolitikai intézkedések támogatása 19 189 263 188 91-353 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 2 Egyéb 21 Központosított előirányzatok összesen (1+ +21) 22 249 819 245 234 2 891-1 694 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése I-II. kateg. színházak, bábszính.fenntartói ösztönző részhj. I-II. kateg. színházak, bábszính. művészeti ösztönző részhj. III. kateg. balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása V. kateg. szabadtéri, nemzeti, etnikai kisebb. sznh. pályáz.tám. 23 24 25 26 27 28 111 7 111 7 I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása 29 I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önk. támogatott előadó-műv-i szervezetek tám. összesen (24+ 3 +3) 31 111 7 111 7 Siklósi vár felújítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztató tám. 32 33 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 34 Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása 35 Üdülési feladatok kiegészítő támogatása 21. máj-jún- ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll. tám. 36 37 Egyéb központi támogatások 38
rendelet 9/7. sz. melléklet Előző évi kötelezettséggel terhelt állami támogatások elszámolása 21. év érték: Ft.-ban Előirányzat megnevezése Az önkormányzat által 29. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. ( 21. évi) Ebből 21. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés fel nem használt 1 2 3 4 = 2-3 Összesen - Kiegészítő tám. - 4 hó - ped. szakvizsga, továbbk. 62 34 526 72 75 62 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 283 4 57 8 225 6 Összesen: 885 74 584 52 31 22
rendelet 9/8. sz. melléklet Előző évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 21. év érték: eft.-ban Központosított előirányzatok megnevezése Sorszám kiemelt ei.sz.) Az önkormányzat által 29.-ban fel nem az adott célra használt feladattal ténylegesen terhelt felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5)-3 1 2 3 4 5 6 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 4 Települési és területi kisebbségi önk. működésének támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási felaladotkhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok tám. 5 6 7 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 8 Helyi szervezési intézkedéseket kapcsolódó többletkiadások támogatása 9 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépület tulajdonosainak kártalanítása 1 A 28 évi jövedelem-differenciálódással érintett önkormányzatok támogatása Önk. EU-s, hazai fejl. pály. saját forrás kiegészítő támogatása 11 12 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 13 Települési önkormányzat belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása 14 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 15 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 16 1 696 1 696 Közoktatás- fejlesztési célok támogatása 17 4 717 4 717 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 18 7 91 7 91 Az alapfokú művészetoktatás támogatása 19 Bölcs.és közokt.int.infrastruktura fejlezstése, buszok besz. 2 Gyermekszegénység elleni programban nyári étkeztetés 21 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 22 Bérpolitikai intézkedések támogatása 23 Új Tudás- Műveltség Programban pedag. anyagi ösztönzése 24 1 891 1 891 Koprehenzív iskola-modellek támogatása 25 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán 26 Óvodáztatási támogatás Tám. kistelep.közokt. feladatainak társulásban ellátásához 27 28 A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 29 Sportlétesítmények felújításának támogatása 3 Egyéb 31 Központosított előirányzatok összesen (1+ +31) Jöv.pótló ellátások,önkorm. Szervezett közcélú foglalk. tám. 32 15 395 15 395 33 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 34 Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (33+34) 35 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 36 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulása 37 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 38 Bábszínházak művészeti tevékenység kiadásaihoz hozzáj. 39 Önkormányzati színházak pályázati támogatása 4 Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása 41 Önkorm. Által támogatott magánszínházak pályázati támogatása 42 6 25 6 25 Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+...+42) 43 6 25 6 25 Roma kulturális központ létrehozása 44 Egyéb központi támogatások 45 Korm.hat.által létrehozott fejlesztési célú jogcímek 46
rendelet 9/9. sz. melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 21. év érték. eft.-ban Megnevezés Telj.m.időben foglalkoztatottak Rész.m. időben Állományba nem Fegyv.rendv.sz.ál foglalkoztatottak tartozók l nem tart. Összesen 1 Rendszeres személyi juttatások 3 247 827 135 46 3 383 287 2 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 69 524 14 93 624 454 3 Keresetkiegészítés fedezete 4 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 28 69 8 413 217 13 5 6 Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális juttatások 341 466 16 477 7 668 193 349 134 16 67 7 Állományba tartozó különf.nem rensz. juttat. 15 15 8 Nem rendszeres juttatás összesen (2+.+7) 1 176 172 31 24 1 27 376 9 Külső személyi juttatások 311 331 311 331 1 Személyi juttatások összesen (1+8+9) 4 423 999 166 664 311 331 4 91 994 11 Nyitólétszám (fő ) 1 779 99 2 1 88 12 Munkajogi nyitólétszám ( fő ) 1 838 111 1 949 13 Költségvetési eng. Létszámkeret (álláshely) fő 1 882 34 1 916 14 Zárólétszám (fő ) 1 744 16 1 1 851 15 Munkajogi zárólétszám ( fő ) 1 794 11 1 94 16 Üres álláshelyek száma jan. 1.-én 39 17 Tartósan üres álláshelyek száma 25 18 Átlagos statisztikai állományi létszám ( fő ) 1 729 17 1 836 19 - ebből tartalékos állományúak 2 21 - ebből katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói - ebből egyéb foglalkoztatottak
rendelet 9/1. sz. melléklet Feladatmutatók állománya 21. év száma megnevezése Záró Záróból nettó Átlag állománya fejlesztés állománya 38113-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása-alaptev.(szakmai) 3-1 Teljesítménymutató-begyűjtött hulladék mennyisége (t) 1 412-1 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptev.(szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m 2 ) 1 4211-1 Út, autópálya építése - Alaptev. (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - megépített útpálya,felúj.burkolat/út hossza, mennyisége.(km) 4 366 4 366 4312-1 Építési terület előkészítése- Alaptev. (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - megtisztított terület nagysága 2 2 4322-1 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szerelés - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesíténymutató-átlagos munkaóraigény 1 1 4329-1 Egyéb épületgépészeti szerelés - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény 2 2 52211-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - üzemeltetett útpálya hossza (km) 716 86 716 86 52213-1 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - gépjármű - férőhelyek mennyisége 2 5521-1 Üdülői szálláshely - szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 535 535 3-1 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma 6 162 5 14 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatamutató - ellátást igénylők száma 1 478 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 325 16 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 1 224 1 224 1 224 226 44 562917-1 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 27 468 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 27 173 11 681-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma 357 357 6821-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - lakóingatlanok száma 5 428 5 641 6822-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m 2 ) 129 961 132 337 6822-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kapacitás) 6832-1 Ingatlankezelés - Alaptevékenység (szakmai) 75-1 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 84141-1 2-1 Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága 1 1 3-1 Teljesítménymutató - beavatkozások száma 1 1 2-1 Feladatmutató - közbeszerzések száma 31 31 842421-1 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db) 3-1 Teljesítménymutató - elfogások száma (db) 842531-1 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai) 851-1 3-1 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m 2 ) 2 747 2 747 3-1 Teljesítménymutató - üzemeltetett hasznos alapterület (m 2 ) 287 63 299 827 Önkormányzatok közbeszerzési eljrásainak lebonyolításávalösszefüggő szolgáltatások - Alaptev. (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma 2 2 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 14 677 3 397 13.oldal
rendelet 9/1. sz. melléklet 3-1 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 13 13 85111-1 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató -férőhelyek száma 1 652 1-2 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma 159 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 317 24 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 18722 85112-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma 21 85113-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 852-1 85211-1 85212-1 85213-1 85221-1 85222-1 85223-1 2-1 Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma 56 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 14 14 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1843 1843 1-2 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 166 166 2-1 Feladatmutató - tanulók száma 1298 1286 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 9 93 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma 354 349 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1829 1829 1-2 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 188 188 2-1 Feladatmutató - tanulók száma 1317 1351 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 15 17 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma 216 239 85224-1 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 47 47 1-2 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 1 1 2-1 Feladatmutató - tanulók száma 54 22 85231-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 7 7 1-2 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 42 42 2-1 Feladatmutató - tanulók száma 538 535 853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 853112-1 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 2 2 1-2 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 16 16 2-1 Feladatmutató - tanulók száma 13 125 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 3 2 853114-1 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 178 67 1-2 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 8 8 2-1 Feladatmutató - tanulók száma 1 1 855911-1 Általános iskolai napközi otthonos nevelés 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1621 1621 3-1 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma 1181 218485 855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 97 17945 855913-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma 345 63825 14.oldal
rendelet 9/1. sz. melléklet 855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 277 277 855915-1 3-1 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma 22 47 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 17 3145 855916-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma 17 3145 855937-1 M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - oktatásban részt vevők száma 5 5 855937-2 M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Alaptevékenység (szabad kapacitás) 3-1 Teljesítménymutató - oktatásban részt vevők száma 15 15 85611-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe veveők száma 283 385355 8562-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma 171 171 86-1 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 1 1 86211-1 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma 1 2 86212-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság száma 74 2-1 Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra 1 1 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató szerződött heti óraszám 1482 862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 484 862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma 277 257 3-1 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma 171 16 862232-1 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma 2844 3-1 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma 256 86231-1 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 32 32 2-1 Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 71633 71633 87312-1 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató -ellátást igénylők száma 21 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 21 87918-1 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én 12 2-1 Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma 12 87939-1 Egyéb szociális ellátás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 16 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 16 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 16 88111-1 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 3 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 273 266 3-1 Teljesítménymutató -ellátottak száma 266 88113-1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1 21 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1 21 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 1 21 882111-1 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1728 1419 3-1 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 27852 2321 882112-1 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) 15.oldal
rendelet 9/1. sz. melléklet 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 43 34 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) 26317 2193 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 8474 76 3-1 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 4477 373 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) 882119-1 3-1 Teljesítménymutató - ellátotra jutó átlagos támogatás 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 365 34 3-1 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 3646 2554 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma 3-1 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma 882122-1 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) 46 46 46 46 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 333 1 3-1 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 9653 1 882123-1 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 96 8 3-1 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 17 1 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma 1939 162 3-1 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 1939 162 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 199 199 3-1 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 993 993 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 2974 247 3-1 Teljesítménymutató - ellátottra jutó átlagos támogatás 852 671 88221-1 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 5243 437 3-1 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 14224 11685 88222-1 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 2181 182 3-1 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 8521 71 88223-1 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - köztemetési igények száma 91 8 88911-1 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én 36 2-1 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen 389 3-1 Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban 1591 889912-1 Szenvedélybetegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 48 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 48 889921-1 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1213 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 885 889922-1 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 66 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 177 889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db) 57 889924-1 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 3625 3-1 Teljesítménymutató - ellátottak száma 3248 889935-1 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma 17 17 3-1 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma 8 8 889936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma 19 2 16.oldal
rendelet 9/1. sz. melléklet 3-1 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesültek száma 16 1 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - támogatást igénylők száma 1 1 3-1Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg 1 1 889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység(szakmai) 2-1 Feladatmutató - támogatást igénylők száma 5 5 3-1 Teljesítménymutató- átlagos támogatási összeg 5 5 89441-1 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) 3-1 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma 27 295 9113-1 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhely 9 9 9151-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) 1-1 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma 66 66 3-1 Teljesítménymutató - látogatottság (fő) 66 66 93112-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma 1 1 3-1 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma 1 1 93124-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 2-1 Feladatmutató - résztvevők száma 879 879 17.oldal
rendelet 9/11. sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása érték. eft.-ban Megnevezés Gépek, Immateriális Ingatlano Állami készlet Átadott berend.felszere Járművek Tenyészállatok javak vagy.ért.jogok tartalék eszközök lések Összesen 1 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró áll.) 452 251 93 713 317 1 48 376 7 154 259 132 95 975 23 2 Bruttó növ.-beszerzés.létesítés 4 7 362 486 142 877 1 567 511 3 Bruttó növ. - felújítás 1 61 981 2 371 1 64 352 4 Bruttó növ. - besz.s, felújít., előzet.felsz. ÁFA ja 1 17 229 855 36 76 392 267 34 5 Bruttó növ. tárgyévi pénz for. növ. össz (2+3+4) 5 87 1 654 322 181 324 1 959 1 842 692 6 Bruttó növ saját kiv. Beruházás (felújítás) aktivált értéke 7 Bruttó növ - előző év (ek) beruházásból aktivált érték 1 6 1 6 8 Bruttó növ - térítés mentes átvétel 74 156 7 211 747 367 9 Bruttó növ - alapítás átszervezés alatti átvétel 1 Bruttó növ egyéb növekedés 652 1 769 9 4 282 1 81 24 11 Bruttó növ tárgyévi pénz forg. Nélküli növ össz. (6+.+1) 652 2 519 846 47 493 2 567 991 12 Bruttó növ összes növekedés (5+11) 5 739 4 174 168 228 817 1 959 4 41 683 13 Bruttó csökk. érékesítés 1 61 458 11 67 6 514 1 79 39 14 Bruttó csökk. 2-4-ből nem aktivált beruh.,felúj., ÁFA 831 784 5 12 836 796 15 Bruttó csökk. 2-4 ből a beruh. előleg összege 16 Bruttó csökk selejtezés, megsemmisülés 1 693 26 2 51 858 1 8 8 831 17 Bruttó csökk. térítésmentes átadás 823 24 35 257 858 461 18 Bruttó csökk alapítás, átszervezés miatti átadás 19 Bruttó csökk egyéb csökkenés 1 331 133 7 215 1 338 348 2 Bruttó csökk. Összes csökkenés (13+.+19) 1 693 4 73 779 11 49 6 514 1 8 4 193 475 21 Bruttó érték összesen (1+12-2) 456 297 93 813 76 1 598 784 65 599 258 52 96 192 438 22 Tervszerinti écs nyitó állománya 44 234 5 86 48 1 259 794 43 34 42 67 7 646 14 23 Tervszerinti écs állományának növekedése 8 866 587 59 112 28 7 826 2 252 718 661 24 Tervszerinti écs állományának csökkenése 1 671 229 886 87 783 6 514 325 854 25 Tervszerinti écs záró állománya (22+23-24) 447 429 6 218 31 1 284 219 44 346 44 922 8 38 947 26 Terven felüli écs nyitó állománya 416 989 12 891 429 88 27 Terven felüli écs. Állományának növekedése 23 21 376 317 21 716 28 Terven felüli écs állományának csökkenése 23 37 847 317 38 187 29 3 Terven felüli écs. Visszaírása (27 sorból) Terven felüli écs. Záró állománya (26+27-28) 4 518 12 891 413 49 31 Écs. Összesen (25+3) 447 429 6 618 549 1 297 11 44 346 44 922 8 452 356 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 8 868 87 195 157 31 674 21 253 213 13 87 74 82 33 Teljesen (-ra leírt eszközök bruttó értéke ) 425 62 939 32 1 135 315 26 287 8 72 2 534 974
rendelet 9/12. sz. melléklet Az Önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása 21. évi érték: e Ft-ban éven túli 6 és ezt Megnevezés 1 évben 2 évben 3 évben 4 évben 5 évben hosszú összesen köv.években lejár.köt.össz. 1 2 Hosszú lejáratra, Ft.ban kapott kölcsönök Hosszú lejáratra devizában kapott kölcsönök (+3+4+5) 225 811 51 735 225 811 3 ebből Euróban kapott kölcsön 4 ebből svájci frankban kapott kölcsön 5 ebből egyéb devizában kapott kölcsön 6 Tartozások fejlesztési c., Ft.ban kibocsátott kötvényből 7 Tart.k- fejlesztési c. devizában kibocsátott kötvényből (8+9+1) 8 ebből Euróban kibocsátott kötvény 9 ebből svájci frankban kibocsátott kötvény 1 ebből egyéb devizában kibocsátott kötvény 11 Tartozások működésű célú, Ft.ban kibocs.kötvényből 12 Tartozások működésű célú, devizában kibocs.kötvényből (13+14+15) 13 ebből Euróban kibocsátott kötvény 14 ebből svájci frankban kibocsátott kötvény 15 ebből egyéb devizában kibocsátott kötvény 16 Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek 41 612 196 117 65 543 287 899 37 952 376 883 1 549 394 1 591 6 17 Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+2) 8 57 198 549 198 549 198 549 198 549 1 844 859 2 639 55 2 719 562 18 ebből Euróban felvett hitel 8 57 161 13 161 13 161 14 161 14 1 431 964 2 76 18 2 156 525 19 ebből svájci frankban felvett hitel 37 536 37 536 37 535 37 535 412 895 563 37 563 37 2 ebből egyéb devizában felvett hitel 21 Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek 22 Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25) 23 ebből Euróban felvett hitel 24 ebből svájci frankban felvett hitel 25 ebből egyéb devizában felvett hitel 26 Egyéb hosszú lejáratú, Ft.ban fennálló kötelezettségek 27 Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+3) 279 487 279 487 279 487 279 487 3 353 844 4 471 792 4 471 792 28 ebből Euróban felvett kötelezettségek 29 ebből svájci frankban felvett kötelezettségek 279 487 279 487 279 487 279 487 3 353 844 4 471 792 4 471 792 3 ebből egyéb devizában felvett kötelezettségek 31 32 H.lej. Ft.ban fennálló köt.k. évi tör.részl. (1+6+11+14+21+26) 267 423 196 117 65 543 287 899 37 952 376 883 1 61 129 1 816 817 H.lej. devizában fennálló köt.k. évi tör.részl. (2+7+12+17+22+27) 8 57 478 36 478 36 478 36 478 36 5 198 73 7 11 847 7 191 354
rendelet 9/12. sz. melléklet 33 Euróban fennálló köt. -k-. Évi tör.részl. (3+8+13+18+23+28) 8 57 161 13 161 13 161 14 161 14 1 431 964 2 76 18 2 156 525 34 Svájci frankban fennálló köt. -k-. Évi tör.részl. (4+9+14+19+24+29) 317 23 317 23 317 22 317 22 3 766 739 5 34 829 5 34 829 35 Egyéb devizában fennálló köt. -k-. Évi tör.részl. (5+1+15+2+25+3)
rendelet 9/13. sz. melléklet Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 21. év érték: eft.-ban Nyitó adatok Záró adatok Megnevezés Bekerülési érték Elszámolt értékvesztés Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt értékvesztés Bekerülési érték Értékvesztés záró értéke 1 Immateriális javakra adott előlegek 2 Beruházásra adott előlegek 54 325 3 Tartós részesedések 393 411 16 585 3 864 171 393 911 2 278 4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 8 72 5 54 796 8 72 6 3 5 Tartósan adott kölcsönök 93 476 99 886 6 Egyéb hosszú lejáratú követelések 59 665 2 574 51 2 7 Befektetett eszközök összesen (1+.+6) 1 14 579 22 289 4 66 171 1 77 26 778 8 Készletek 2 165 19 37 9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 6 66 6 692 1 Adósok 2 455 39 1 35 59 76 534 13 556 2 913 674 1 98 568 11 12 - Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök 864 452 592 22 16 69 87 76 68 289 13 Egyéb követelések 142 739 139 221 14 Forgatási célú részesedések 15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 16 Forgóeszközök összesen (8+9+1+12+..+15) 2 624 9 1 35 59 76 534 13 556 3 78 894 1 98 568 17 Eszközök összesen (7+16) 3 764 588 1 57 879 81 194 13 727 4 155 894 1 125 346
rendelet 9/14.sz.melléklet Követelések részletezése 21. év érték: eft.-ban Megnevezés Tárgyév eleji állomány Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és ársorolás Előző évek Tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés Előző évi követelésre Tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen 1 Tartósan adott kölcsönök 93 476 15 135 35 82-15 567-17 395 111 451 3 16 8 549 9 28 9 858 99 886 2 Egyéb hosszú lejáratú követelések 59 465-181 863 66 785-8 551 988 836 74 535 34 253 516 32 785 574 31 3 Intézményi műk.bevételekkel kapcs.követelések 98 52-4 547 48 95 1 42 575 857 62 459 413 845 32 448 67 15 99 553 4 Önk.sajátos műk.bevételeivel kapcs.követelések 1 292 468-16 832 5 195 212-64 38 6 46 468-3 621 433 653 4 246 949 777 63 944 642 1 722 245 5 4-ből:gépjárműadóval kapcs. követelések 56 492-65 57 518 917 75-71 73 513 622 39 32 41 449 27 115 36 738 63 853 6 4-ből: helyi adókkal kapcs. követelések 93 865-1 113 1 61 81-6 37 1 147 463 8 946 1 3 661 5 436 57 42 62 856 7 Befektetett eszközökkel kapcs. Követelések 34 995 223 48 258 43 34 995 2 232 48-2 9-2 9 8 Rövid lejáratú kölcsönök 9 Egyéb rövid lejáratú követelések 142 739 134 1 461 96 117 17 395 266 846 12 193 7 432 118 797 2 424 139 221 1 Követelések összesen(1+ +4+7+8+9) 2 252 195-187 973 6 66 618-62 979 8 67 861-3 621 728 851 5 24 183 1 272 392 1 362 814 2 635 26
rendelet 9/15. sz. melléklet Kötelezettségek részletezése 21. év Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állomány érték: e Ft-ban Megnevezés Állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség Pénzforgalom Összesen Előző évei Tárgyévi Előző évek Tárgyévi nélküli Előző évek Tárgyévi Összesen kötelezettség kötelez.-re kötelez.-re tranzakció 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek (2+.+7) 7 211 688 1 16 299 432 254 8 66 241 7 643 942 1 16 299 8 66 241 2 - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 51 735-51 735 3 -Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásból 4 -Tartozás működési célú kötvény kibocsátásból 5 -Beruházási és fejlesztési hitelek 3 269 41 1 16 299-97 251 4 188 449 3 172 15 1 16 299 4 188 449 6 - Működésű célú hosszú lejáratú hitelek 7 - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3 89 552 581 24 4 471 792 4 471 792 4 471 792 8 Rövid lejáratú kötelezettségek (9+1+11+16) 1 445 649-1 354 8 9 88 457 492 9 991 875 493 472 6 981 332 1 48 315 1 18 756 2 517 71 9 -Rövid lejáratú kölcsönök 1 -Rövid lejáratú hitelek 11 ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás 12 -Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (13+.+16) 28 937 462 7 419 212 7 7 611 28 3 6 937 365 1 99 481 847 482 946 13 - Beruházással kapcsolatos szállítók 61 41 215 264 276 674 61 41 212 564 2 7 2 7 14 - Felújítással kapcsolatos szállítók 8 944 1 991 68 2 552 8 944 1 658 64 332 968 332 968 15 -Termék vásárlással kapcsolatos szállítók 18 954 384 32 43 256 18 954 378 537 5 765 5 765 16 -Szolgáltatás- vásárlással kapcsolatos szállítók 191 629 462 4 828 38 5 2 129 19 992 4 687 624 1 99 14 414 141 513 17 -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+.+35) 1 164 712-1 816 67 876 457 492 2 291 264 213 172 43 967 1 47 216 626 99 2 34 125 18 - Váltó tartozások miatt 169 625 283 638 453 263 173 776 279 487 279 487 19 - Munkavállalókkal szembeni köt.miatt 2 - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 21 - Iparűzési adó feltöltés miatt 23 16-13 52 19 555 29 519 5 842 9 964 13 713 23 677 22 - Helyi adó túlfizetés miatt 23 - Nemzetközi támogatási programok miatt 312 212 215 454 5 766 927 312 427 454 5 766 927 24 - Támogatási program előlege miatt 25 - Szabálytalan kifizetések miatt 26 - Garancia és kezességvállalás miatt 27 - Hosszú lejáratú kölcs.következő évi törlesztő részlet 175 15 51 735 226 75 939 225 811 225 811 28 - Felhalm. célú kötv. kibocs. következő évi törl. részlete 29 - Működésű célú kötvény.kib.következő évi törl.részlete 3 - Beruh.,fejl.hit.következő évi törl.részlete 36 341 122 119 158 46 36 341 122 119 122 119 31 - Műk.célú, hosszú lejár.hit.köv.évi törl. Részlete 32 - Egyéb hosszú lejáratú köt.köv.évi törl.részlete 33 - Tárgyévi ktgv. -t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettségek 41 192 41 192 37 299 3 893 3 893 34 - Tárgyévet köv.évet terhelő egyéb rövid lejár.köt. 35 - Különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 448 53 11 21 155 629 615 153 2 116 826 457 48 154 83 36 Kötelezettségek összesen (1+8) 8 657 337-1 354 9 16 387 889 746 18 652 116 493 472 6 981 332 9 52 257 2 125 55 11 177 312