JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2005. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi terv 2005/2004. Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi terv 2005/2004. Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás 6 982 270 7 208 500 103,2 Egészségügyi ellátás 7 287 270 7 472 200 102,5 b/ Kórház saját bevétele 305 000 263 700 86,5 I.Egészségügyi ellátás 7 287 270 7 472 200 102,5 I. Egészségügyi ellátás 7 287 270 7 472 200 102,5 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem 935 614 958 877 102,5 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 126 996 134 534 105,9 1. GYIVI Szolnok 560 546 649 264 115,8 3. Fogyatékos ápolóotthon 697 320 746 746 107,1 2. "Angolkert" Fegyvernek 172 671 157 233 91,1 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok 374 248 324 005 86,6 4. Ált.isk. Gy.otthon Homok 372 865 476 309 127,7 4. Iskolai oktatásnevelés 436 589 455 906 104,4 5. Ált.isk.Gy.otthon Kisújszállás 362 994 385 182 106,1 5. Gyógypedagógiai ellátás 259 296 303 184 116,9 6. Ált. isk.d.otthon Karcag 193 784 211 815 109,3 6. Korai fejl., gondozás 18 095 19 200 106,1 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés 44 588 47 775 107,1 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 148 465 163 157 109,9 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 69 056 68 950 99,8 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 138 667 148 416 107,0 9. Fogy. tanulók koll. ellátása 183 180 206 720 112,9 9. "Fehér Akác" Jászapáti 129 700 139 422 107,5 10.Tanulók tankönyve 15 362 16 166 105,2 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 355 720 369 536 103,9 11. Kiegészítő hozzájárulások 42 748 42 360 99,1 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 237 022 273 498 115,4 1. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi terv 2005/2004. Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi terv 2005/2004. 12."Kastélyotthon" Újszász 309 073 327 533 106,0 Egyéb normatívák 13. PBO Törökszentmiklós 244 546 264 230 108,0 c) Oktatási intézmények 12. Igazgatási és sport feladatok 105 848 105 165 99,4 14. Sípos O.Szakk. Iskola Szolnok 237 611 259 294 109,1 13. Közműv. és közgyűjtemény 261 682 276 003 105,5 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 232 199 253 722 109,3 Normatív támogatások 3 196 374 3 381 586 105,8 16. Ipari, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti 508 393 539 825 106,2 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások d) Közművelődési és egyéb intézmények 17.Verseghy Ferenc Könyvtár 177 455 187 092 105,4 14. Kiegészítő tám. bérkiadáshoz 39 955 18.Műv., Továbbkép., Sport Int. 63 566 61 694 97,1 15. Ped. szakvizsga és szakkönyv 10 466 5 325 50,9 19. Múzeumok Igazgatósága 219 706 233 524 106,3 16. Kétszintű érettségire felkészítés 1 910 1 140 59,7 20. Levéltár Szolnok 62 819 68 678 109,3 17. Szociális továbbképzés 9 946 12 167 122,3 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 204 411 221 194 108,2 18. Diáksport feladatok 2 901 2 915 100,5 22. Arborétum Tiszakürt 30 533 33 234 108,8 19. Megyei Közokt közalapítv. 88 899 88 172 99,2 23.TISZAINFORM Szolnok 32 503 33 242 102,3 20. Szakmai fejlesztés 5 936 6 969 117,4 24. Önk. Ell. és Szolg. Szerv. 183 061 189 500 103,5 21.Informatikai fejlesztés 6 824 22. Pedagógiai szakmai szolgált. 1 634 1 636 100,1 e) Társulások 23. Minőségfejlesztési feladatok 750 887 118,3 25. Településr.Műszaki Tásr. 51 454 43 600 84,7 24. Pedagógiai szakszolgálat 13 755 31 620 229,9 26. Területfejl.Kistérségi Társ. 400 Kötött normatívák, egyéb tám. 136 197 197 610 145,1 27. Pénzügyi,Gazd.Tan.Társ 400 Átengedett bevételek 28. Idegenforgalmi Társulás 1 200 1 030 85,8 f) Céltartalékok 25. Lakosságszám alapján 300 607 63 099 21,0 29. minimum feltételek 27 629 15 000 54,3 26. Megye egységes norma 655 000 538 000 82,1 30. keresetnövekedés 122 216 27. Intézményi ellátottak 160 848 226 498 140,8 31. ÁHT céltartalék 86 062 Átengedett bevételek 1 116 455 827 597 74,1 Intézm. kiadások összesen: 5 755 857 6 116 291 106,3 II. Központi tám. összesen: 4 449 026 4 406 793 99,1 III. Intézményi bevételek 814 881 918 776 112,7 VI. Társulások bevétele 45 520 37 388 82,1 Megyei önkormányzat feladatai 28. Illetékbevétel 1 536 000 1 756 000 114,3 32. Közgyűlés 210 035 213 358 101,6 29. 45 211 68 658 151,9 33.Hivatal 391 045 407 232 104,1 2. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi terv 2005/2004. Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi terv 2005/2004. 30. Bérleti díjak 30 940 25 000 80,8 34. Védelmi Iroda 5 800 6 000 103,4 VII. Önkormányzati bevételek 1 612 151 1 849 658 114,7 35. Illetékhivatal 370 609 375 333 101,3 Működési bevételek 14 208 848 14 684 815 103,3 36. Szakmai és egyéb feladatok 150 051 89 561 59,7 37. Megyei Közokt Közalap.tám. 88 899 88 172 99,2 31. 3/a. mellékletben 16 265 8 500 52,3 38. Kamat 5 000 5 000 32. 3/c. mell./ 3/e.mell. 2004. 2 511 765 30,5 39. Munkáltatói lakásalap támogat. 8 000 8 000 33. Munkáltatói lakásalap törl. 8 000 8 000 40. Általános tartalék évközi felad. 14 908 19 213 128,9 34. Korrekció SZJA (10%) 97 162 90 102 92,7 41. Általános tartalék létszámcs. 20 000 35. Korrekció 3/e.mell. Pénz.m. 765 42. Vagyonbiztosítás 17 000 18 000 105,9 36. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 19 000 10 000 52,6 43.Tervek készítése pályázatokhoz 10 000 10 000 Korrigált műk. bevétel 14 119 462 14 601 213 103,4 Egyéb feladatok összesen: 1 271 347 1 259 869 99,1 Működés hiánya 195 012 247 147 126,7 Műk. kiadás összesen: 14 314 474 14 848 360 103,7 Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 440 000 449 973 102,3 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója 460 000 469 973 102,2 2. Tiszaugi otthon rekonstr. 300 000 308 661 102,9 2. Tiszaugi otthon rekonstrukció 320 000 328 661 102,7 3. Múzeum raktár és Galéria 400 000 130 000 32,5 3. Múzeum raktár és Galéria 420 000 150 000 35,7 Saját felhalmozási bevételek 4. privatizációs bevétel 500 400 80,0 4. III. sz. székház rek. Illetékhiv. 5. Illetékprogram 97 878 10 000 10 000 5. Korr. SZJA (20%) 97 162 90 102 92,7 6. Illetékhivatal eszközök 19 000 10 000 52,6 6. felhalmozási célú illetékbev. 19 000 10 000 52,6 Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 7. Touring Szálló értékesítése 25 000 25 000 7.Pályázati Alap 50 000 65 000 130,0 ok 8.Pályázati Alap 2006. 65 000 8. 2004.évi feladatok 9, Illetékhivatali program 10.Cserkeszőlő Touring szálló 193 262 10 000 158 400 9.Tiszaföldvár múzeum felújítás 10. Akadálymentesítés Megyeháza 4 000 12 143 22 000 11.Tiszaföldvár Múzeum kárt. 10 000 11. Kisújsz. ált. isk. akadályment. 10 773 12 698 117,9 12. Kisújsz. akadálymentesítés 1 176 12. Megyeháza tetőfelújítás 17 600 13. Bánhalma lift építés 5 000 13. Gólyafészek Otthon rekonstr. 127 500 14.T.miklós PBO szakm. pályázat 15. Ipari Jászapáti tterem öltöző 5 319 6 459 14. Homok lakásotthonok 15. Kisújsz. spec. otth. építés 41 431 48 000 16.Arborétum ROP pály. önerő 2 838 16.Tiszkürt Arborétum fejlesztés 6 342 3. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi terv 2005/2004. Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi terv 2005/2004. 17.Megyeháza elektromos felúj 3 773 17.Interreg III/C Vidékfejlesztés 5 355 18.Kórház pályázati önerő 134 236 18.Kórház fejlesztéspályázat 134 236 19.Illetékbevételi többlet 8 500 19.Pedagógiai Intézet új épület 55 714 20.3/e melléklet Interreg III/C 765 20.Berekfürdő Touring hotel felúj. 21 984 21.Pedagógiai Intézet új épület 9 684 21.Megyeháza elektromos felújítás 21 198 22.Berekfürdő Touring Hotel felúj. 2 577 22.Bánhalma lift építés 15 000 23.HEFOP/2004.(IX.24.) KH TISZK 15 625 23.HEFOP/2004.(IX.24.) KH TISZK 24.T.miklós PBO szakmai pályázat 15 625 5 319 Területfejlesztési támogatások 25.Ipari Jászapáti tterem öltöző 6 459 24.Pedagógiai Intézet új épület 25.Kisújszállás akadálymentesítés 26.Berekfürdő Touring hotel felúj. 27.Megyeháza elektromos felúj. 39 000 6 655 15 389 11 541 Intézményi feladatok 26. felújítások (4/a. mell.) 27 256 24 009 88,1 28.Bánhalma liftépítés ÉRFT 10 000 27. fejlesztések (4/b. mell.) 49 658 38 500 77,5 29.2004. évi feladatok 240 315 30.Tiszaföldvár Múzeum kártalanít. 12 000 1 715 239 1 483 073 86,5 Bevételek összesen: 15 834 701 16 084 286 101,6 1 715 239 1 483 073 86,5 Hiány összesen: 195 012 247 147 126,7 Kiadások összesen: 16 029 713 16 331 433 101,9 4. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2005. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eftban Megnevezés 2004. év 2005. év I. Működési bevételek 3 843 796 3 828 461 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok 1 191 341 1 244 864 300 000 263 700 814 881 918 776 45 520 37 388 30 940 25 000 2 652 455 2 583 597 1 536 000 1 756 000 1 116 455 827 597 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. 1.5. Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások 4 472 571 4 550 415 4 472 571 4 550 415 3 196 374 3 387 024 39 955 136 197 152 217 1 140 000 971 219 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25 500 25 000 25 400 25 000 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 500 400 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel ebből: OEPtől átvett 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ebből: OEPtől átvett 7 267 796 7 289 158 7 027 481 7 277 158 6 982 270 7 208 500 240 315 12 000 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 8 000 VI. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény 194 652 247 147 194 652 247 147 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 212 038 382 852 212 038 382 852 16 029 353 16 331 433
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet 2005. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok 420 662 250 105 165 500 2. Gyermekvéd. otthont nyújtó ellátás 528 857 200 452 601 600 3. Gyermekvéd. különleges ellátás 216 958 200 206 971 200 4. Gy.véd. speciális (gy.otth.) ellátás 37 1 029 780 38 101 860 5. Gy.véd. utógond. ellátás 240 780 000 187 200 000 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 1 035 158 71 500 769 200 74 002 500 121 533 600 8. Fogy., pszich. és szenv.bet. int. ellátása 910 820 600 746 746 000 9. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 1 103 952 520 103 952 520 10. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 420 662 409 172 050 758 11. Szoc. módszertani feladat 1 13 000 000 13 000 000 12. Iskolai oktatás 58. évfolyam alaphozzájárulás 149 212 000 31 588 000 13. Iskolai oktatás 58. évfolyam kiegészítő hozzájárulás 52 10 000 520 000 14. Iskolai oktatás 913. évfolyam 997 262 000 261 214 000 15. Felzárkóztató oktatás 910. évfolyam 4 524 000 2 096 000 16. Iskolai szakképzés (elméleti) 471 210 000 98 910 000 17. Szakmai gyak.kép. egy évfolyamos. és középső évf. 97 112 000 10 864 000 18. Szakmai gyak. képzés több évfolyamos első éve 247 156 800 38 729 600 19. Szakmai gyak. képzés záró évfolyama 171 67 200 11 491 200 20. Szakmai gyak.képzés tanulószerződéssel 22 22 400 492 800 21. Gyógypedagógiai oktatás alaphozzájárulás 651 22. Gyógypedagógiai oktatás kiegészítőhozzájárulás 112 23. Korai fejlesztés, gondozás 80 24. Fejlesztő felkészítés 147 25. Kollégiumi nevelésoktatás 197 26. 272 27. Ált. isk. napközi foglalkozás 160 28. Tanulók integrációs felkészítése 64 29. Kiegészítő kisebbségi oktatás 43 30. Nyelvi felkészítő évfolyamok 35 31. 32. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 33. Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók 79 34. Középiskolába bejáró tanulók 230 35. Óvodai, iskolai szervezett étkezés 177 36. 606 37. 14 464 000 302 064 000 10 000 1 120 000 240 000 19 200 000 325 000 47 775 000 220 000 43 340 000 Sajátos nevelésűi ig.gyerm. kollégiumi neveléseoktatása 520 000 141 440 000 23 000 3 680 000 60 000 3 840 000 45 000 1 935 000 76 500 2 677 500 Szakm. fel. kulturális, szabadidős feladatok 2 242 1 000 2 242 000 2 242 1 300 2 914 600 25 000 1 975 000 15 000 3 450 000 20 000 3 540 000 Óvodai, iskolai étkezés 50%os kedvezm. 30 000 18 180 000 Óvodai, iskolai étkezés 100%os kedvezm. 60 000 840 000 6. oldal
adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 38. Tankönyvellátásához általános hozzájárulás 39. Tankönyvell. kieg. tám. 58. évf. 2 251 27 2 400 7 200 5 402 400 194 400 40. Tankönyvell. kieg. tám. 913. évf. 41. Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok 1 101 197 9 600 130 000 10 569 600 25 610 000 42. Sajátos nev.ig.tanulók szállásnyújtásával összefüggő fela. 272 240 000 65 280 000 43. Minőségfejlesztési feladatok 355 2 500 887 500 44. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2 272 720 1 635 840 45. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 355 15 000 5 325 000 46. Kétszintű érettségire felkészítés 114 10 000 1 140 000 47. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 48. Szakmai fejlesztési fela.: berendezések, felszerelések 14. 49. Szakmai fejlesztési fela.: berendezések, felszerelések 513. 50. Informatikai fejlesztési feladatok 51. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 1 818 1 150 1 619 31 2 600 1 950 4 215 1 020 000 88 171 891 4 726 800 2 242 500 6 824 085 31 620 000 53. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 529 23 000 12 167 000 54. SZJAból kiegészítés megye egységesen 1 538 000 000 538 000 000 55. SZJAból kiegészítés megye lakosainak száma után 420 662 150 63 099 300 56. SZJAból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után 6 693 33 841 226 497 813 57. Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz Összesen 39 954 641 4 406 793 008 7. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2005. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban 2004. évi 2005 évi 2005. / Ssz. Megnevezés eredeti javasolt 2004. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás 3 560 070 3 488 352 98,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 237 570 1 167 077 94,3 Dologi kiadások 2 484 630 2 816 771 113,4 5 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 7 287 270 7 472 200 102,5 Működési bevételek 300 000 263 700 87,9 6 982 270 7 208 500 103,2 Önkormányzati támogatás 5 000 Bevétel összesen 7 287 270 7 472 200 102,5 Létszám (fő) 2 019 2 019 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 560 070 3 488 352 98,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 237 570 1 167 077 94,3 Dologi kiadások 2 484 630 2 816 771 113,4 5 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 7 287 270 7 472 200 102,5 Működési bevételek 300 000 263 700 87,9 6 982 270 7 208 500 103,2 Önkormányzati támogatás 5 000 Bevétel összesen 7 287 270 7 472 200 102,5 Létszám (fő) 2 019 2 019 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 8. oldal
II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 380 696 440 694 115,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 44 712 58 191 130,1 Dologi kiadások 30 781 40 444 131,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 104 357 109 935 105,3 Kiadás összesen 560 546 649 264 115,8 Működési bevételek 2 148 2 277 106,0 Önkormányzati támogatás 558 398 646 987 115,9 Bevétel összesen 560 546 649 264 115,8 Létszám (fő) 85 98 115,3 Feladatmutató 600 620 103,3 Normatív támogatás 558 412 604 051 108,2 Normatív/önkormányzati %ban 93,4 93,4 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 99 588 89 878 90,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 453 30 662 89,0 Dologi kiadások 38 590 36 653 95,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 40 Kiadás összesen 172 671 157 233 91,1 Működési bevételek 20 294 20 903 103,0 758 Önkormányzati támogatás 151 619 136 330 89,9 Bevétel összesen 172 671 157 233 91,1 Létszám (fő) 78 61 78,2 Feladatmutató 74 59 79,7 Normatív támogatás 60 977 49 905 81,8 Normatív/önkormányzati %ban 40,2 36,6 91,0 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 213 587 184 033 86,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 70 918 60 582 85,4 Dologi kiadások 77 370 70 332 90,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 373 9 058 73,2 Kiadás összesen 374 248 324 005 86,6 9. oldal
Működési bevételek 3 370 1 764 52,3 Önkormányzati támogatás 370 878 322 241 86,9 Bevétel összesen 374 248 324 005 86,6 Létszám (fő) 134 105 78,4 Feladatmutató 195 156 80,0 Normatív támogatás 158 642 136 851 86,3 Normatív/önkormányzati %ban 42,8 42,5 99,3 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 216 266 287 642 133,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 73 914 95 753 129,5 Dologi kiadások 68 263 76 919 112,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 422 15 995 110,9 Kiadás összesen 372 865 476 309 127,7 Működési bevételek 16 832 19 820 117,8 Önkormányzati támogatás 356 033 456 489 128,2 Bevétel összesen 372 865 476 309 127,7 Létszám (fő) 159 176 110,7 Feladatmutató 506 539 106,5 Normatív támogatás 293 073 336 737 114,9 Normatív/önkormányzati %ban 82,3 73,8 89,6 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 226 419 241 487 106,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 74 703 77 593 103,9 Dologi kiadások 55 134 59 105 107,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 738 6 997 103,8 Kiadás összesen 362 994 385 182 106,1 Működési bevételek 8 702 15 764 181,2 Önkormányzati támogatás 354 292 369 418 104,3 Bevétel összesen 362 994 385 182 106,1 Létszám (fő) 151 146 96,7 Feladatmutató 261 270 103,4 Normatív támogatás 172 536 188 915 109,5 Normatív/önkormányzati %ban 48,7 51,1 105,0 10. oldal
6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 119 436 132 166 110,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 452 43 561 110,4 Dologi kiadások 31 928 33 337 104,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 968 2 751 92,7 Kiadás összesen 193 784 211 815 109,3 Működési bevételek 10 633 11 271 106,0 Önkormányzati támogatás 183 151 200 544 109,5 Bevétel összesen 193 784 211 815 109,3 Létszám (fő) 76 76 Feladatmutató 253 236 93,3 Normatív támogatás 131 040 130 780 99,8 Normatív/önkormányzati %ban 71,5 65,2 91,1 II. Összesen: Személyi juttatás 1 255 992 1 375 900 109,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 338 152 366 342 108,3 Dologi kiadások 302 066 316 790 104,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 140 898 144 776 102,8 Kiadás összesen 2 037 108 2 203 808 108,2 Működési bevételek 61 979 71 799 115,8 758 Önkormányzati támogatás 1 974 371 2 132 009 108,0 Bevétel összesen 2 037 108 2 203 808 108,2 Létszám (fő) 683 662 96,9 Feladatmutató 1 889 1 880 99,5 Normatív támogatás 1 374 680 1 447 239 105,3 Normatív/önkorm. %ban 69,6 67,9 97,5 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 84 143 94 105 111,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 27 065 30 190 111,5 Dologi kiadások 36 757 38 362 104,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 Kiadás összesen 148 465 163 157 109,9 11. oldal
Működési bevételek 42 400 44 563 105,1 Önkormányzati támogatás 106 065 118 594 111,8 Bevétel összesen 148 465 163 157 109,9 Létszám (fő) 60 63 105,0 Feladatmutató 91 91 Normatív támogatás 71 604 75 365 105,3 Normatív/önkormányzati %ban 67,5 63,5 94,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 76 705 82 907 108,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 985 26 843 107,4 Dologi kiadások 36 477 38 166 104,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 Kiadás összesen 138 667 148 416 107,0 Működési bevételek 31 404 32 660 104,0 Önkormányzati támogatás 107 263 115 756 107,9 Bevétel összesen 138 667 148 416 107,0 Létszám (fő) 51 54 105,9 Feladatmutató 75 75 Normatív támogatás 59 124 62 166 105,1 Normatív/önkormányzati %ban 55,1 53,7 97,4 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 69 376 75 069 108,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 454 25 271 107,7 Dologi kiadások 36 870 39 082 106,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 129 700 139 422 107,5 Működési bevételek 37 135 42 040 113,2 4 000 Önkormányzati támogatás 88 565 97 382 110,0 Bevétel összesen 129 700 139 422 107,5 Létszám (fő) 47 48 102,1 Feladatmutató 80 80 Normatív támogatás 70 045 75 088 107,2 Normatív/önkormányzati %ban 79,1 77,1 97,5 12. oldal
4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 209 698 216 804 103,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 68 828 72 814 105,8 Dologi kiadások 76 078 78 802 103,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 116 1 116 Kiadás összesen 355 720 369 536 103,9 Működési bevételek 75 252 77 695 103,2 Önkormányzati támogatás 280 468 291 841 104,1 Bevétel összesen 355 720 369 536 103,9 Létszám (fő) 153 147 96,1 Feladatmutató 205 205 Normatív támogatás 162 397 171 143 105,4 Normatív/önkormányzati %ban 57,9 58,6 101,3 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 128 981 154 575 119,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 451 49 458 116,5 Dologi kiadások 64 580 68 455 106,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 010 1 010 Kiadás összesen 237 022 273 498 115,4 Működési bevételek 71 053 85 258 120,0 Önkormányzati támogatás 165 969 188 240 113,4 Bevétel összesen 237 022 273 498 115,4 Létszám (fő) 108 112 103,7 Feladatmutató 184 189 102,7 Normatív támogatás 144 691 156 750 108,3 Normatív/önkormányzati %ban 87,2 83,3 95,5 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 168 730 177 199 105,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 55 783 59 009 105,8 Dologi kiadások 82 052 88 075 107,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 508 3 250 129,6 Kiadás összesen 309 073 327 533 106,0 13. oldal
Működési bevételek 97 930 103 971 106,2 Önkormányzati támogatás 211 143 223 562 105,9 Bevétel összesen 309 073 327 533 106,0 Létszám (fő) 123 124 100,8 Feladatmutató 244 245 100,4 Normatív támogatás 189 869 200 307 105,5 Normatív/önkormányzati %ban 89,9 89,6 99,6 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 128 757 138 261 107,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 44 083 46 885 106,4 Dologi kiadások 71 306 78 584 110,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 500 125,0 Kiadás összesen 244 546 264 230 108,0 Működési bevételek 65 542 70 300 107,3 Önkormányzati támogatás 179 004 193 930 108,3 Bevétel összesen 244 546 264 230 108,0 Létszám (fő) 94,5 94,5 Feladatmutató 160 170 106,3 Normatív támogatás 125 135 140 583 112,3 Normatív/önkormányzati %ban 69,9 72,5 103,7 III. Összesen: Személyi juttatás 866 390 938 920 108,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 286 649 310 470 108,3 Dologi kiadások 404 120 429 526 106,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 034 6 876 114,0 Kiadás összesen 1 563 193 1 685 792 107,8 Működési bevételek 420 716 456 487 108,5 4 000 Önkormányzati támogatás 1 138 477 1 229 305 108,0 Bevétel összesen 1 563 193 1 685 792 107,8 Létszám (fő) 637 643 100,9 Feladatmutató 1 039 1 055 101,5 Normatív támogatás 822 865 881 402 107,1 Normatív/önkorm. %ban 72,3 71,7 99,2 14. oldal
IV. Oktatási intézmények 1. Sípos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 112 633 128 961 114,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 013 42 667 109,4 Dologi kiadások 83 114 86 353 103,9 319 381 119,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 532 932 36,8 Kiadás összesen 237 611 259 294 109,1 Működési bevételek 50 710 59 833 118,0 5 814 2 500 43,0 Önkormányzati támogatás 181 087 196 961 108,8 Bevétel összesen 237 611 259 294 109,1 Létszám (fő) 78 79 101,3 Feladatmutató 306 423 138,2 Normatív támogatás 123 640 166 179 134,4 Normatív/önkormányzati %ban 68,3 84,4 123,6 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 145 100 154 988 106,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 47 095 50 569 107,4 Dologi kiadások 37 064 45 285 122,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 940 2 880 98,0 Kiadás összesen 232 199 253 722 109,3 Működési bevételek 10 866 10 866 240 Önkormányzati támogatás 221 333 242 616 109,6 Bevétel összesen 232 199 253 722 109,3 Létszám (fő) 71 71 Feladatmutató 669 654 97,8 Normatív támogatás 172 252 180 070 104,5 Normatív/önkormányzati %ban 77,8 74,2 95,4 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 285 243 304 981 106,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 90 935 101 751 111,9 Dologi kiadások 122 726 125 069 101,9 1 235 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 254 8 024 97,2 Kiadás összesen 508 393 539 825 106,2 15. oldal
Működési bevételek 77 075 102 744 133,3 23 900 46 953 196,5 Önkormányzati támogatás 407 418 390 128 95,8 Bevétel összesen 508 393 539 825 106,2 Létszám (fő) 160 149 93,1 Feladatmutató 1 055 992 94,0 Normatív támogatás 300 369 307 267 102,3 Normatív/önkormányzati %ban 73,7 78,8 106,8 IV. Összesen: Személyi juttatás 542 976 588 930 108,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 177 043 194 987 110,1 Dologi kiadások 242 904 256 707 105,7 1 554 381 24,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 726 11 836 86,2 Kiadás összesen 978 203 1 052 841 107,6 Működési bevételek 138 651 173 443 125,1 29 714 49 693 167,2 Önkormányzati támogatás 809 838 829 705 102,5 Bevétel összesen 978 203 1 052 841 107,6 Létszám (fő) 309 299 96,8 Feladatmutató 2 030 2 069 101,9 Normatív támogatás 596 261 653 516 109,6 Normatív/önkorm. %ban 73,6 78,8 107,0 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás 108 882 116 107 106,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 36 180 38 134 105,4 Dologi kiadások 32 393 32 851 101,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 177 455 187 092 105,4 Működési bevételek 8 250 8 250 6 223 Önkormányzati támogatás 169 205 172 619 102,0 Bevétel összesen 177 455 187 092 105,4 Létszám (fő) 59 59 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 16. oldal
2. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás 36 847 37 401 101,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 11 825 11 850 100,2 Dologi kiadások 14 894 12 443 83,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 63 566 61 694 97,1 Működési bevételek 2 200 3 357 152,6 Önkormányzati támogatás 61 366 58 337 95,1 Bevétel összesen 63 566 61 694 97,1 Létszám (fő) 14 17 121,4 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 142 534 155 320 109,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 46 489 50 689 109,0 Dologi kiadások 30 683 27 515 89,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 219 706 233 524 106,3 Működési bevételek 4 600 6 000 130,4 Önkormányzati támogatás 215 106 227 524 105,8 Bevétel összesen 219 706 233 524 106,3 Létszám (fő) 81 82,5 101,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 39 859 44 645 112,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 13 303 14 843 111,6 Dologi kiadások 9 657 9 190 95,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 62 819 68 678 109,3 17. oldal
Működési bevételek 935 585 62,6 Önkormányzati támogatás 61 884 68 093 110,0 Bevétel összesen 62 819 68 678 109,3 Létszám (fő) 21 21 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 5. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 106 265 112 430 105,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 318 34 505 106,8 Dologi kiadások 44 066 52 497 119,1 21 762 21 762 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 204 411 221 194 108,2 Működési bevételek 53 000 58 300 110,0 Önkormányzati támogatás 151 411 162 894 107,6 Bevétel összesen 204 411 221 194 108,2 Létszám (fő) 40 40 Feladatmutató 219 227 103,7 Normatív támogatás 77 257 91 515 118,5 Normatív/önkormányzati %ban 51,0 56,2 110,1 6. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 20 108 22 760 113,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 843 7 692 112,4 Dologi kiadások 3 582 2 782 77,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 30 533 33 234 108,8 Működési bevételek 1 150 2 350 204,3 Önkormányzati támogatás 29 383 30 884 105,1 Bevétel összesen 30 533 33 234 108,8 Létszám (fő) 15 15 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 18. oldal
7. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 10 159 9 992 98,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 161 3 108 98,3 Dologi kiadások 19 183 20 142 105,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 32 503 33 242 102,3 Működési bevételek 16 407 14 598 89,0 4 805 5 500 114,5 Önkormányzati támogatás 11 291 13 144 116,4 Bevétel összesen 32 503 33 242 102,3 Létszám (fő) 4 4 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 8. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás 60 674 66 346 109,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 19 804 20 871 105,4 Dologi kiadások 102 583 102 283 99,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 183 061 189 500 103,5 Működési bevételek 111 993 122 891 109,7 Önkormányzati támogatás 71 068 66 609 93,7 Bevétel összesen 183 061 189 500 103,5 Létszám (fő) 37 37 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban V. Összesen: Személyi juttatás 525 328 565 001 107,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 169 923 181 692 106,9 Dologi kiadások 257 041 259 703 101,0 21 762 21 762 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 974 054 1 028 158 105,6 19. oldal
Működési bevételek 198 535 216 331 109,0 4 805 11 723 244,0 Önkormányzati támogatás 770 714 800 104 103,8 Bevétel összesen 974 054 1 028 158 105,6 Létszám (fő) 271 276 101,7 Feladatmutató 219 227 103,7 Normatív támogatás 77 257 91 515 118,5 Normatív/önkorm. %ban 10,0 11,4 114,1 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás 21 153 21 855 103,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 719 6 822 101,5 Dologi kiadások 23 282 14 923 64,1 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 51 454 43 600 84,7 Működési bevételek 43 520 36 382 83,6 5 934 6 218 104,8 Önkormányzati támogatás 2 000 1 000 50,0 Bevétel összesen 51 454 43 600 84,7 Létszám (fő) 11 11 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Területfejlesztési és Kistérségi Együttműködési Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 400 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 400 Működési bevételek 400 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 400 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 20. oldal
3. Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 400 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 400 Működési bevételek 400 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 400 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1 200 1 030 85,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 1 200 1 030 85,8 Működési bevételek 1 200 6 0,5 1 024 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 1 200 1 030 85,8 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VI. Összesen: Személyi juttatás 21 153 21 855 103,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 719 6 822 101,5 Dologi kiadások 25 282 15 953 63,1 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 53 454 44 630 83,5 21. oldal
Működési bevételek 45 520 36 388 79,9 5 934 7 242 122,0 Önkormányzati támogatás 2 000 1 000 50,0 Bevétel összesen 53 454 44 630 83,5 Létszám (fő) 11 11 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás 6 771 909 6 978 958 103,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 216 056 2 227 390 100,5 Dologi kiadások 3 716 043 4 095 450 110,2 28 316 22 143 78,2 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 658 163 488 101,8 Kiadás összesen 12 893 282 13 487 429 104,6 Működési bevételek 1 165 401 1 218 148 104,5 7 027 481 7 277 158 103,6 Önkormányzati támogatás 4 695 400 4 992 123 106,3 5 000 Bevétel összesen 12 893 282 13 487 429 104,6 Létszám (fő) 3 930 3 909 99,5 Feladatmutató 5 177 5 231 101,0 Normatív támogatás 2 871 063 3 073 672 107,1 Normatív/önkorm. %ban 61,1 61,6 100,7 VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 117 239 122 365 104,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 31 599 32 456 102,7 Dologi kiadások 53 197 50 537 95,0 8 000 8 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 210 035 213 358 101,6 Működési bevételek 210 035 213 358 101,6 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 210 035 213 358 101,6 Létszám (fő) 3 3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 22. oldal
2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 266 374 279 871 105,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 83 901 88 580 105,6 Dologi kiadások 39 770 37 781 95,0 1 000 1 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 391 045 407 232 104,1 Működési bevételek 391 045 407 232 104,1 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 391 045 407 232 104,1 Létszám (fő) 77 72 93,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Megyei Illetékhivatal Személyi juttatás 228 575 234 215 102,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 74 827 74 726 99,9 Dologi kiadások 67 207 66 392 98,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 370 609 375 333 101,3 Működési bevételek 370 609 375 333 101,3 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 370 609 375 333 101,3 Létszám (fő) 65 64 98,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás 2 260 2 412 106,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 638 686 107,5 Dologi kiadások 2 902 2 902 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 5 800 6 000 103,4 23. oldal
Működési bevételek Önkormányzati támogatás 5 800 6 000 103,4 Bevétel összesen 5 800 6 000 103,4 Létszám (fő) 1 1 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 22 000 33 000 150,0 248 590 175 733 70,7 27 256 24 009 88,1 1 687 983 1 447 286 85,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 8 000 164 753 140 275 85,1 Kiadás összesen 2 158 582 1 828 303 84,7 Működési bevételek 590 251 786 793 133,3 25 500 25 400 99,6 233 215 12 000 5,1 Önkormányzati támogatás 894 926 379 889 42,4 212 038 369 074 174,1 8 000 8 000 194 652 247 147 127,0 Bevétel összesen 2 158 582 1 828 303 84,7 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VII. Összesen: Személyi juttatás 614 448 638 863 104,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 190 965 196 448 102,9 Dologi kiadások 185 076 190 612 103,0 257 590 184 733 71,7 27 256 24 009 88,1 1 687 983 1 447 286 85,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 8 000 164 753 140 275 85,1 Kiadás összesen 3 136 071 2 830 226 90,2 Működési bevételek 1 561 940 1 782 716 114,1 25 500 25 400 99,6 233 215 12 000 5,1 Önkormányzati támogatás 900 726 385 889 42,8 212 038 369 074 174,1 8 000 8 000 194 652 247 147 127,0 Bevétel összesen 3 136 071 2 830 226 90,2 Létszám (fő) 146 140 95,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 24. oldal
IVII. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 386 357 7 617 821 103,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 407 021 2 423 838 100,7 Dologi kiadások 3 901 119 4 286 062 109,9 285 906 206 876 72,4 27 256 24 009 88,1 1 688 283 1 447 286 85,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 658 163 488 101,8 8 000 8 000 164 753 140 275 85,1 Kiadás összesen 16 029 353 16 317 655 101,8 Működési bevételek 2 727 341 3 000 864 110,0 25 500 25 400 99,6 7 260 696 7 289 158 100,4 Önkormányzati támogatás 5 596 126 5 378 012 96,1 212 038 369 074 174,1 13 000 8 000 61,5 194 652 247 147 127,0 Bevétel összesen 16 029 353 16 317 655 101,8 Létszám (fő) 4 076 4 049 99,3 Feladatmutató 5 177 5 231 101,0 Normatív támogatás 2 871 063 3 073 672 107,1 Normatív/önkorm. %ban 51,3 57,2 111,4 25. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és a Megyei Illetékhivatal 2005. évi költségvetés adatok eftban Megnevezés 2004. 2005. 2005/2004. % KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi 22 802 22 802 Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 76 672 81 798 106,7 1. Rendszeres személyi juttatások 99 474 104 600 105,2 2. Nem rendszeres személyi juttatások 14 765 14 765 3. Külső személyi juttatások 3 000 3 000 A) Személyi juttatások összesen: 117 239 122 365 104,4 1. Társadalombiztosítási járulék 29 794 30 651 102,9 2. Munkaadói járulék 681 681 3. Egészségügyi hozzájárulás 1 124 1 124 B) Munkaadót terhelő járulékok 31 599 32 456 102,7 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2 600 2 470 95,0 2. Könyv, folyóirat 600 500 83,3 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 4 000 3 500 87,5 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 80 5. Egyéb készletbeszerzés 380 380 6. Kommunikációs rendszer műk. 4 710 4 410 93,6 7. Karbantartások, kisjavítások 2 253 2 250 99,9 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 000 2 000 9. Vásárolt közszolgáltatások 4 890 4 890 10. Általános forgalmi adó 5 500 5 225 95,0 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 20 899 19 507 93,3 12. Különféle kiadások, befizetések 5 285 5 325 100,8 C) Dologi kiadások 53 197 50 537 95,0 1. Elnöki keret 5 000 5 000 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret 3 000 3 000 D) Egyéb pénzeszközátadás 8 000 8 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 210 035 213 358 101,6 Létszám (fő) 3 3 26. oldal
adatok eftban Megnevezés 2004. 2005. 2005/2004. % HIVATAL Alapilletmények + 13. havi * 157 101 174 803 111,3 Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) 49 644 52 623 106,0 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 206 745 227 426 110,0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 57 029 49 845 87,4 3. Külső személyi juttatások 2 600 2 600 A) Személyi juttatások összesen: * 266 374 279 871 105,1 1. Társadalombiztosítási járulék 72 520 76 477 105,5 2. Munkaadói járulék 7 188 7 910 110,0 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 4 193 83 901 4 193 88 580 105,6 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 4 500 4 000 88,9 2. Könyv, folyóirat 2 300 1 950 84,8 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 3 500 3 100 88,6 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 1 200 1 200 5. Egyéb készletbeszerzés 1 200 1 200 6. Kommunikációs rendszer műk. 6 000 5 500 91,7 7. Karbantartások, kisjavítások 1 800 1 800 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 4 000 4 000 9. Vásárolt közszolgáltatások 3 500 3 500 10. Általános forgalmi adó 7 000 6 750 96,4 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 2 600 2 300 88,5 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 2 170 39 770 2 481 37 781 114,3 95,0 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 1 000 1 000 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás 1 000 1 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 391 045 407 232 104,1 Létszám (fő) 77 72 93,5 * A 2004. évi előirányzat a 13. havi illetményt nem tartalmazza. 27. oldal
adatok eftban Megnevezés 2004. 2005. 2005/2004. % ILLETÉKHIVATAL Alapilletmények + 13. havi * 109 543 109 091 99,6 Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) 2 828 16 918 598,2 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 112 371 126 009 112,1 2. Nem rendszeres személyi juttatások 115 454 107 456 93,1 3. Külső személyi juttatások 750 750 A) Személyi juttatások összesen: 228 575 234 215 102,5 1. Társadalombiztosítási járulék 64 935 64 632 99,5 2. Munkaadói járulék 6 651 6 728 101,2 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 3 241 74 827 3 366 74 726 103,9 99,9 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 3 500 4 250 121,4 2. Könyv, folyóirat 560 720 128,6 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 3 730 3 500 93,8 4. Szakmai anyag 346 65 18,8 5. Egyéb készletbeszerzés 3 450 3 345 97,0 6. Kommunikációs rendszer műk. 7 190 6 722 93,5 7. Karbantartások, kisjavítások 3 650 3 950 108,2 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 30 575 30 405 99,4 9. Vásárolt közszolgáltatások 700 450 64,3 10. Általános forgalmi adó 7 090 7 069 99,7 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 125 105 84,0 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 6 291 67 207 5 811 66 392 92,4 98,8 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 370 609 375 333 101,3 Létszám (fő) 65 64 98,5 * A 2004. évi előirányzat a 13. havi illetményt nem tartalmazza. 28. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet 2005. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai Szociális és gyermekvédelmi intézmények intézmények adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 31 465 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 21 483 000 Összesen: 948 000 "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 3 45 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 30 690 000 Összesen: 735 000 Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 66 1 518 000 Összesen: 1 518 000 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 6 90 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 81 1 863 000 Összesen: 1 953 000 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 4 60 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 69 1 587 000 Összesen: 1 647 000 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga 2 300 30 69 000 Összesen: 69 000 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 27 621 000 Összesen: 621 000 "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 24 552 000 Összesen: 552 000 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 55 1 265 000 Összesen: 1 265 000 Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 47 1 081 000 Összesen: 1 081 000 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 44 660 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 450 10 350 000 MINDÖSSZESEN: 11 010 000 29. oldal
adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Közoktatási intézmények adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 54 810 000 Felkészítő kétszintű érettségire 10 000 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 401 1 042 600 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 Informatikai fejlesztések 4 215 157 661 755 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 8 8 160 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 33 759 000 Összesen: 11 433 355 Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 28 420 000 Felkészítő kétszintű érettségire 10 000 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 170 442 000 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 Informatikai fejlesztések 4 215 40 168 600 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 46 1 058 000 Összesen: 2 088 600 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 36 540 000 Felkészítő kétszintű érettségire 10 000 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 203 527 800 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 Informatikai fejlesztések 4 215 42 177 030 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 Összesen: 1 244 830 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 39 585 000 Felkészítő kétszintű érettségire 10 000 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 254 660 400 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 104 202 800 Informatikai fejlesztések 4 215 169 712 335 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 Összesen: 2 160 535 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 46 690 000 Felkészítő kétszintű érettségire 10 000 46 460 000 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 97 252 200 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 520 1 014 000 Informatikai fejlesztések 4 215 580 2 444 700 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 Összesen: 4 860 900 30. oldal
adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 80 1 200 000 Felkészítő kétszintű érettségire 10 000 68 680 000 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 466 1 211 600 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 526 1 025 700 Informatikai fejlesztések 4 215 631 2 659 665 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 Összesen: 6 776 965 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 28 420 000 Felkészítő kétszintű érettségire 10 000 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 227 590 200 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 Informatikai fejlesztések Pedagógiai szakszolgálat 4 215 1 020 000 23 23 460 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 Összesen: 24 470 200 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 000 311 4 665 000 Felkészítő kétszintű érettségire 10 000 114 1 140 000 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 2 600 1 818 4 726 800 Szakmai fejlesztés: berendezés,felszerelés 1 950 1 190 2 320 500 Informatikai fejlesztések 4 215 1 619 6 824 085 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 31 31 620 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 23 000 79 1 817 000 MINDÖSSZESEN 53 113 385 31. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/d. sz. melléklet 2005. évi költségvetés Az oktatási intézményeket megillető minőségi munkáért keresetkiegészítés a közoktatási törvény 118. (10.) bekezdése alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás M.adókat terh. jár. adatok eftban Támogatás Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermeko. Homok 54 3 294 1 054 4 348 Kádas György Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diáko.és Gyermeko. Kisújszállás 28 1 708 547 2 255 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 36 2 196 703 2 899 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 39 2 379 761 3 140 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti 46 2 806 899 3 705 Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendégl. Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 80 4 880 1 562 6 442 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 28 1 708 547 2 255 Összesen: 311 18 971 6 073 22 789
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/e. sz. melléklet 2005. évi költségvetés Keresetkiegészítések az ÁHT 93/A a alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) adatok eftban Intézmény megnevezése Személyi M.adókat Támogatás juttatás terh. jár. összesen Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok 2487 796 3 283 "Angolkert" Gy.o. és Idősek Otthona Fegyvernek 1875 600 2 475 Gyermekotthon Szolnok 4028 1289 5 317 Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok 3869 1238 5 107 Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újszállás 4239 1356 5 595 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag 2131 682 2 813 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 1595 510 2 105 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 1488 476 1 964 "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti 1325 424 1 749 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 3899 1248 5 147 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony 2442 781 3 223 "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász 3041 973 4 014 Pszichiátriai Bet. Otth. és Szenv.bet. Rehab. Int. Törökszentmiklós 2482 794 3 276 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 1937 620 2 557 Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti 2548 815 3 363 Ipari, Mgi, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti 5152 1649 6 801 Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok 2015 645 2 660 Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok 553 177 730 Múzeumok Igazgatósága Szolnok 2678 857 3 535 Levéltár Szolnok 771 247 1 018 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 1619 518 2 137 Arborétum Tiszakürt 384 123 507 TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok 174 56 230 Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok 821 263 1 084 Összesen: 53 553 17 137 70 690
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/a. sz. melléklet 2005. évi költségvetés Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok adatok eftban Ssz. Megnevezés 2004. évi ei. 2005. évi ei. I. Térségfejlesztési feladatok 1. Megyei területrendezési terv karbantartása 2. Megyei területi információs rendszer működtetése 3. Jászsági főcsatorna előkész. való hozzájárulás * / PEA3 Jászság 4. Közúthálózatfejlesztési tervek készítéséhez való h.járulás * 5. Megye regionális kapcsolatainak vizsgálata * 1 000 3 750 3 000 1 400 700 3 000 6. Kistérségi fejlesztő szervezetek tevékenységének támogatása 7. Területfejlesztési koordinációs keret 8. "Jászkunság az EU kapujában" c. kiadvány 9. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Fórum működtetése 3 500 8 000 1 500 250 9 000 10. Városszépítő Egyesületek Országos Találkozója 400 11. Megyei befektetésösztönzési tan. (pályázati saját erő) * 12. Tiszató bal partján kerékpárúthoz pénze. 2004.évi határozat 13. 20072013 időszak tervezési feladatai I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2 250 25 750 900 2 000 1 725 15 725 750 2. Megyei turisztikai füzet sorozat (pályázati saját erő) 3. Testvérmegyékkel közös turisztikai kiadvány 4. Belföldi kiállításokon való részvétel 5. Külföldi kiállításokon való részvétel 1 200 6. Megyei Turisztikai Napok, kiállítások 800 7. Turisztikai marketing anyagok 600 8. Megyei Termál Klaszter támogatása * 375 9. JászNagykunSzolnok Megyei Képeskönyv ( 3.500 e Ft 2004.évi PM) II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Megyei Hulladékgazdálkodási Programtanács működtetése 8 075 250 7 875 11 425 2. Megyei rekultivációs program * 3. Megyei Környezet és Természetvédelmi Napok 1 000 300 4. Környezet és természetvédelmi szaktáborok, vetélkedők támogatása 700 5. Környezetvédelmi és természetvédelmi szakmai feladatok 5. Egyedi tájértékek feltárásának támogatása 200 1 200 6. Állati hullagyűjtés és feldolgozás fejlesztésére irányuló pály. kidolg. * 440 7. Megyei ivóvízminőségjavító program kia. (pályázati saját erő) * 8. Szippantott szennyvízkezelési tanulmány (pályázati saját erő) * 9. Védett term. ért. fejl. (Arborétum, Kastély Otthon pály. saját erő) 10. Településrendezési és Műszaki Társulás támogatása 11. KÖTIVIZIG LIFE projekt társfinanszírozása * III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN: 1 000 2 000 1 200 * A megjelölt tételek 2004. évi adatai 2003. évi pénzmaradványok az áthúzódó feladatok alapján. 2 800 3 600 2 000 3 000 2 000 1 500 14 990 1 200 48 815 28 350