XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2011. (II. 17.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tagjának megválasztása 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4 szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 6 módosításáról (VI. sz. módosítás) Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 44 A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének módosításáról A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének egységes szerkezetbe foglalásáról A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosításáról A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet 117 122 138 140 141 II. KÖTET III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2011. (II. 17.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a 142 két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez 3/2011. (II. 17.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának 2010-2014. évi ciklusra szóló 207 gazdasági programja 4/2011. (II. 17.) Kgy. h. A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 226 rendelet módosításával összefüggő intézkedések 5/2011. (II. 17.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 227 végrehajtása 6/2011. (II. 17.) Kgy. h. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 240 támogatására kiírt pályázat benyújtása 7/2011. (II. 17.) Kgy. h. Egyes vagyoni kérdések rendezése 245 8/2011. (II. 17.) Kgy. h. A megyei önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszerek 247 működési tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkák 9/2011. (II. 17.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata módosított közoktatási 248 minőségirányítási programja elfogadása 10/2011. (II. 17.) Kgy. h. A kinevezett- és megbízott intézményvezetők részére 2010. évre meghatározott prémiumfeladatok teljesítése 270 1
11/2011. (II. 17.) Kgy. h. Az intézményvezetői teljesítmények meghatározása 289 12/2011. (II. 17.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi 290 szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosításának jóváhagyása 13/2011. (II. 17.) Kgy. h. A 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról 294 szóló tájékoztató elfogadása, a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program 14/2011. (II. 17.) Kgy. h. A 2010. évi nemzetközi kapcsolatok célkitűzéseinek 295 megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása 15/2011. (II. 17.) Kgy. h. Zárt ülés keretében került megtárgyalásra! 16/2011. (II. 17.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyzői pályázat kiírása 296 162/2010. (XII. 16.) Kgy. h. Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozása 298 163/2010. (XII. 16.) Kgy. h. Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozása 299 2
I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2011. (II. 17.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tagjának megválasztása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi dr. Becsó Károly Csabának (3060 Pásztó, Gárdonyi G. u. 5.) a közgyűlés Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem képviselő tagjának 2011. február 1. napjával történő lemondását. 2. A közgyűlés 2011. február 17. napjával a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja Molnár Sándort (3065 Pásztó, Alkotmány út 28.). 3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 1-2. pont szerinti változásokat vezesse át a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 2., valamint 7. számú függelékeiben. Határidő: 2011. március 1. Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 3
II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati r e n d e l e t e a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 1. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 12. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A soron kívüli ülésre szóló meghívót amennyiben az ülés összehívására rendkívüli, halasztást nem tűrő, sürgős esetben kerül sor az ülés napját lehetőség szerint két nappal megelőzően, elektronikusan kell megküldeni, az érintettek rövid úton való tájékoztatása mellett. 2. (1) Az SZMSZ 19. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közgyűlés ülésére meg kell hívni a bizottságok nem közgyűlési tag tagjait. A bizottság nem közgyűlési tag tagjának kérésére a közgyűlésre készült előterjesztéseket a zárt ülésre készültek kivételével számára elérhetővé kell tenni. (2) Az SZMSZ 19. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés üléséről értesíteni kell:) d) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv vezetőjét, (3) Az SZMSZ 19. (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A közgyűlés és a bizottságok ülésére meg kell hívni az előterjesztések elérhetővé tételével a területi kisebbségi önkormányzat elnökét, aki a közgyűlés és a bizottságok ülésén tanácskozási joggal vesz részt. (4) Az SZMSZ 19. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A jelen szakasz szerinti meghívás, értesítés, valamint a közgyűlési anyagok elérhetővé tétele kivéve a közgyűlés elnökének rendelkezése esetén a (6) bekezdés szerinti alkalomkor elektronikusan történik. 3. Az SZMSZ III. fejezet E) alcíme a következő szerint módosul: E) A közgyűlési anyagok elérhetővé tétele 22. (1) A közgyűlés ülésére készült írásos előterjesztéseket a bizottsági ülésre szóló meghívókkal együtt, a bizottsági ülések időpontját megelőzően legkésőbb 4 nappal kell elektronikusan elérhetővé tenni. (2) Az ülést megelőző legkésőbb 4 munkanappal kell elektronikusan elérhetővé tenni a közgyűlés ülésére vonatkozó meghívót, az elnöki jelentést, valamint azokat az írásos előterjesztéseket, amelyek a bizottsági ülések óta szükségessé vált döntési javaslatokat tartalmazzák. (3) A közgyűlés nem zárt ülésére készült, az (1)-(2) bekezdés szerinti írásos előterjesztéseket az 1. (2) bekezdése szerinti honlapon közzé kell tenni. (4) A zárt ülésre készült előterjesztéseket az annak megismerésére jogosultak kötelesek úgy kezelni, hogy annak tartalmáról illetéktelenek ne szerezhessenek felvilágosítást, illetve azt ne tekinthessék meg. 4
4. Az SZMSZ 44. (7)-(8) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: (7) A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a főjegyző megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek. (8) A jegyzőkönyvek eredeti példányát mellékleteivel együtt a hivatal kezeli. A jegyzőkönyveket évente a zárt ülés jegyzőkönyveit külön be kell köttetni, irattárba kell helyezni és meg kell őrizni. A jegyzőkönyveket a zárt ülésen készültek kivételével meg kell küldeni a területi irodának, a megyei könyvtárnak, valamint az 1. (2) bekezdés szerinti honlapon közzé kell tenni. 5. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A megyei közlönyt a megyei önkormányzat honlapján [1. (2) bekezdés] történő elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, melynek szövegét hitelesnek kell tekinteni. A megyei közlönyt kinyomtatva minden esetben meg kell küldeni: a) a megyei könyvtárnak és a Nógrád megyei városok könyvtárainak, b) az Országos Széchenyi Könyvtárnak, c) a hivatal dokumentumtárának, d) a közlöny előfizetőinek. 6. Az SZMSZ 60. -a a következő (19) bekezdéssel egészül ki: (19) A bizottsági ülésről szóló jegyzőkönyvet a) a bizottság elnöke és a főjegyző írják alá, b) a főjegyző küldi meg a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésért felelős szervnek, c) közzé kell tenni az 1. (2) bekezdés szerinti honlapon. 7. Az SZMSZ 1/b. melléklete I. 3. a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: (Átruházott hatáskörben) a) jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, 8. Az SZMSZ 1/c. melléklete 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Megtárgyalja a belső ellenőrzési terv szerinti, valamint az eseti ellenőrzések jelentéseit, azokról a 38. (6) bekezdés c) pontja szerint dönt. 9. Az SZMSZ 1/d. melléklete 10. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Állást foglal ügyrendi, jogi, összeférhetetlenségi eljárással összefüggő kérdésekben. Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést. 10. (1) Hatályát veszti az SZMSZ a) 21/A. -a, b) 1/b. melléklete II. 6. pontja. (2) Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba. Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 5
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2011. (II. 23.) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról (VI. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének E Ft-ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: 13.178.848 1.892.182 15.071.030 Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: 11.942.717 569.637 12.512.354 Tárgyévi költségvetési hiány összegét: 1.236.131 1.322.545 2.558.676 Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: 384.303 1.322.545 1.706.848 Finanszírozási célú műveletek kiadását: 555.000 555.000 Finanszírozási célú műveletek bevételét: 200.000 200.000 Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: 1.206.828 1.206.828 Finanszírozási célú műveletek egyenlegét: 851.828 851.828 Kiadási főösszegét: 13.733.848 1.892.182 15.626.030 Bevételi főösszegét: 13.733.848 1.892.182 15.626.030 állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. mellékletei tartalmazzák. 6
(3) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 3. E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2010. december 31. napjával kell alkalmazni. Salgótarján, 2011. február 17. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 7
Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege 1.sz. melléklet 2010. évi 2010. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 2 175 723 1. Személyi juttatások 5 270 171 2. Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz 4 620 597 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 385 945 3. Állami támogatás 2 409 900 3. Dologi kiadások 6 150 925 4. Átengedett Szja bevétel 199 320 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 57 231 5. Egyéb önkormányzati bevételek 2 537 177 5. Működési célú kamatok 49 318 I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési hitelműveletek bevételei 6. Egyéb működési célú kiadások 245 408 7. Általános tartalék 19 850 11 942 717 I/A. Tárgyévi működési kiadások 13 178 848 384 303 200 000 I/B. Működési hitelműveletek kiadásai 555 000 I. Müködési bevételek összesen 12 527 020 I. Működési kiadások összesen 13 733 848 6. Intézményi fejlesztési bevételek 235 181 8. Felújítások 141 665 7. Címzett támogatás 7 760 9. Felhalmozási kiadások 1 196 660 8. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 144 884 10. Egyéb fejlesztési célú kiadások 318 907 9. Egyéb fejlesztési célú bevételek 181 812 11. Fejlesztési tartalék 234 950 II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek 569 637 II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 1 892 182 1 322 545 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési bevételek összesen 1 892 182 II. Fejlesztési kiadások összesen 1 892 182 III. Bevételek összesen 14 419 202 III. Kiadások összesen 15 626 030 IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege - 2 558 676 IV/B. Pénzmaradvány 1 706 848 IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány - 851 828 IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege - 355 000 IV. Hiány összesen - 1 206 828 Bevételek mindösszesen 15 626 030 Kiadások mindösszesen 15 626 030
Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett működési mérlege E Ft 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím 2010. évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 2 192 302-16 579 2 175 723 2. Intézményi műk.c.átvett pénz 377 490 398 071 775 561 3. Illetékbevétel 1 100 000-94 152 1 005 848 4. Önkormányzati kamat bevétel 100 000-33 141 66 859 5. Intézményi kamat bevételek 859 141 113 141 972 6. Egyéb önkormányzati bevétel 21 925 1 032 22 957 7. Normatív állami támogatás 2 409 900 2 409 900 8. Átengedett Szja bevétel 199 320 199 320 9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 4 396 033 224 564 4 620 597 10. Támogatásértékű működési bevétel 164 302 1 929 166 231 11. Működési célú átvett pénzeszköz 8 599 2 500 11 099 12. Központosított előirányzat 276 321 40 329 316 650 13. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 30 000 30 000 I/A Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 11 277 051 665 666 11 942 717 összesen 14. Pénzmaradvány - intézményi 159 568 159 568 15. Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala 224 735 224 735 I/B Működési pénzmaradvány összesen 384 303-384 303 16. Működési hitelfelvétel 200 000 200 000 I/C Működési hitelműveletek bevételei 200 000-200 000 Bevételek összesen 11 861 354 665 666 12 527 020 II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások 11 391 547 805 642 12 197 189 2. Egyéb kiadások 681 541-183 023 498 518 3. Igazgatási kiadások 483 758-617 483 141 II/A Tárgyévi működési kiadások összesen 12 556 846 622 002 13 178 848 4. Hitelműveletek kiadásai 555 000 555 000 II/B Működési hitelműveletek kiadásai 555 000-555 000 Kiadások összesen 13 111 846 622 002 13 733 848 I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege - 1 279 795 43 664-1 236 131 I/B Működési pénzmaradvány 384 303-384 303 I/A-II/A+I/B T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány - 895 492 43 664-851 828 I/C-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege - 355 000 - - 355 000 III. Egyenleg (Működési c.hitel) - 1 250 492 43 664-1 206 828
Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím 2010. évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek 178 916 56 265 235 181 2. Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel 260 2 200 2 460 3. Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása 7 760 7 760 4. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja 68 700 68 700 5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 173 758-28 874 144 884 6. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel 9 984 29 10 013 7. Munkáltatói lakáskölcsön alap 16 448 16 448 8. Központosított előirányzatból fejlesztés 9 310 9 310 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 28 878 28 978 10. TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth 9 335 9 335 11. CÉDE támogatás fűtéskorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth) 40 000-3 432 36 568 I/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 514 571 55 066 569 637 összesen 11. Pénzmaradvány - intézményi 10 388 10 388 12. Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala 1 312 157 1 312 157 I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen 1 322 545-1 322 545 13. Fejlesztési célú hitelfelvétel 14. Belföldi értékpapírok bevételei I/C Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen - - - Bevételek összesen 1 837 116 55 066 1 892 182 II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások 331 111 3 043 334 154 2. Egyéb kiadások 1 502 705 52 023 1 554 728 3. Igazgatási kiadások 3 300 3 300 II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen 1 837 116 55 066 1 892 182 4. Hitelműveletek kiadásai - - II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen - - - E Ft Kiadások összesen 1 837 116 55 066 1 892 182 I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege - 1 322 545 - - 1 322 545 I/B Fejlesztési pénzmaradvány 1 322 545-1 322 545 I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány - - - I/C-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege - - - III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - - -
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi bevételi előirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 252 885 141 555 240 35 029 43 855 4 617 155 441 000 1 410 15 896 1 352 5 550 377 2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 488 524 0 0 451 576 0 0 343 164 0 280 22 792 0 963 679 2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 284 848 272 785 332 280 8 299 566 544 2.2 - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján 203 676 178 791 11 164 14 493 397 135 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 526 936 374 0 828 651 18 222 0 113 7 011 0 1 277 6 397 0 1 388 981 3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 248 161 374 321 805 5 357 2 243 577 940 3.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat 47 873 226 780 13 581 202 255 288 691 3.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő 138 973 171 621 535 113 1 452 0 1 277 2 384 316 355 3.4 - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 91 929 108 445 4 106 1 515 205 995 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 6 243 500 402 795 10 294 2 684 6 435 428 951 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 27 137 209 433 629 4 355 2 150 511 244 215 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 57 199 0 0 1 395 199 12 013 3 442 52 686 35 538 340 51 406 69 156 10 388 1 687 367 6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 22 735 862 979 5 755 3 442 34 738 12 938 0 22 517 30 982 4 086 1 000 172 6.1.1 = ebből Arany János Kollégiumi Programok 95 191 2 575 10 210 21 767 129 743 6.2 - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 1 458 99 289 4 097 2 286 1 970 4 641 113 741 6.2.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program 5 636 769 6 405 6.3 - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 15 657 207 344 698 8 518 10 605 0 11 469 5 821 980 261 092 6.4 - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 17 349 225 587 1 463 7 144 10 025 340 17 420 27 712 5 322 312 362 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 143 086 0 0 690 366 24 961 0 109 312 363 75 984 0 5 695 0 1 049 767 7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 6 877 546 435 19 555 283 4 442 577 592 7.2 - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján 124 163 52 863 800 2 519 1 253 181 598 7.2.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység 25 26 692 800 185 27 702 7.2.3 - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.10.01-től 8 117 38 504 4 606 52 676 30 62 018 165 951 7.2.4 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től 1 307 18 445 9 554 29 306 7.2.5 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től 2 622 34 119 44 563 50 13 966 95 320 7.2.5.1 célfeladat:palócföld működése 55 1 727 1 951 3 733 8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig 53 123 0 0 258 586 1 875 0 92 453 3 352 84 585 0 22 979 0 516 953 8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 40 706 115 772 1 875 33 494 3 154 62 332 10 828 268 161 8.2 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 3 640 60 788 10 193 6 985 81 606 8.3 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 8 777 82 026 48 766 198 22 253 5 166 167 186 8.3.3 célfeladat:palócföld működése 190 5 181 1 500 685 7 556 9. Ellátó Szervezet Salgótarján 620 590 41 679 4 125 9 451 21 25 187 701 053 I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 2 175 723 141 929 740 4 313 314 115 974 4 620 597 709 713 52 672 176 805 54 336 159 152 10 388 12 531 343 10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 0 11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * 11 147 132 290 12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * 32 529 284 845 13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 0 14. Védelmi Iroda 12 500 3 300 15 800 II. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 43 0 0 0 0 12 647 529 3 300 0 416 0 16 935 III. MINDÖSSZESEN 2 175 723 141 972 740 4 313 314 115 974 4 620 597 722 360 53 201 180 105 54 336 159 568 10 388 12 548 278 * Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat MEGNEVEZÉS (cím-alcím) 1305 E Ft 1124 E Ft Kiemelt előirányzatok E Ft
Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi kiadási előirányzatai 3/b.sz. melléklet Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 687 831 462 459 3 338 745 43 628 17 714 5 550 377 2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 429 890 112 008 418 841 2 391 221 0 0 48 280 0 963 679 2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 249 601 64 832 249 392 2 391 48 280 566 544 2.2 - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján 180 289 47 176 169 449 221 397 135 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 694 519 181 813 492 309 0 0 0 0 183 5 326 14 831 1 388 981 3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 261 314 70 539 245 610 83 394 577 940 3.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat 145 921 39 035 90 154 0 13 581 288 691 3.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő 175 368 42 404 96 671 100 777 1 035 316 355 3.4 - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 111 916 29 835 59 874 4 155 215 205 995 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 259 186 70 133 88 288 550 9 565 1 229 428 951 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 166 608 44 218 31 455 1 305 629 244 215 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 853 969 224 040 468 648 0 27 592 0 0 38 971 65 448 8 699 1 687 367 6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 492 557 130 006 316 138 488 28 625 28 316 4 042 1 000 172 6.1.1 = ebből Arany János Kollégiumi Programok 27 787 7 252 82 892 9 237 2 575 129 743 6.2 - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 69 780 17 544 21 589 40 691 4 097 113 741 6.2.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program 2 818 845 1 973 769 6 405 6.3 - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 132 778 34 281 72 991 7 895 12 862 285 261 092 6.4 - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 158 854 42 209 57 930 27 064 1 760 20 173 4 372 312 362 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 465 544 105 601 360 758 27 355 0 0 17 479 80 613 19 390 1 049 767 7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 352 414 75 590 112 370 17 479 349 19 390 577 592 7.2 - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján 47 350 12 575 118 237 3 436 181 598 7.2.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység 17 418 4 567 4 973 744 27 702 7.2.3 - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.10.01-től 30 958 8 005 60 358 6 66 624 165 951 7.2.4 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től 14 067 3 612 11 607 20 29 306 7.2.5 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től 20 755 5 819 58 186 1 355 10 204 95 320 7.2.5.1 célfeladat:palócföld működése 1 486 364 1 883 3 733 8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig 180 225 47 588 119 438 117 075 1 075 23 349 0 0 28 203 0 516 953 8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 86 346 22 589 56 434 77 254 23 349 2 189 268 161 8.2 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 39 918 10 610 22 984 8 094 81 606 8.3 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 53 961 14 389 40 020 31 727 1 075 26 014 167 186 8.3.3 célfeladat:palócföld működése 3 318 815 1 572 1 851 7 556 9. Ellátó Szervezet Salgótarján 143 376 37 758 504 669 12 650 2 600 701 053 I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 4 881 148 1 285 618 5 823 151 120 798 29 243 23 349 0 57 231 246 342 64 463 12 531 343 10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 117 869 31 471 31 689 100 300 181 429 11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 905 300 390 1 595 12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 198 56 1 665 50 1 969 13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 206 064 52 107 23 834 282 005 14. Védelmi Iroda 3 650 918 5 675 5 900 3 300 19 443 II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 327 781 84 552 63 768 6 350 690 0 0 0 3 300 0 486 441 III. MINDÖSSZESEN 5 208 929 1 370 170 5 886 919 127 148 29 933 23 349 0 57 231 249 642 64 463 13 017 784 E Ft
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen 17 714 Összesen 43 628 TIOP 2.2.2 pályázat SO1 felújítás 17 714 Szellemi termékek vásárlása 689 Röntgen és diagnosztikai eszközök vásárlása 1 650 Számítástechnikai, egyéb eszközök vásárlása 1 839 Jármű lízing díja 905 Orovosi, labor készl.felszerelés vásárlása 2 740 TIOP2.2.2 pályázat- SBO kialakításához 21 398 TIOP 1.2.3 pályázat - számítástechnikai eszközök 3 987 Gépjármű vásárlás (2db) 10 420 Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Összesen 280 Fűkasza vásárlás 155 Weblap kialakítása 125 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Összesen 13 581 Összesen 394 Telefonhálózat 110 Bojler vásárlás 284 Fejlesztő Iskola - felújítás 672 Melegvíz rendszer felújítás 311 Kazánház felújítás 12 000 Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon, Diósjenő Gázóra csere 598 Összesen 1 035 Összesen 777 Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció 100 Gyógyszerszekrény 433 Pavilon- tűzjelző berendezés bővítése 435 Másológép vásárlás 238 Vizesblokk szigetelés 500 Számítástechnikai eszköz 106 1
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen 215 Összesen 4 155 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat E Ft Akadálymentesítés tervezési díj 50 Indirekt fűtésű hőtároló 884 Energetikai pályázat tervezési díj 165 Gázkazán csere Kenderváros úti telephelyen 3 172 E Ft Nyomtató vásárlás 21 Program, számítástechn.eszk vásárlás 78 Összesen 1 229 Összesen 9 565 Balassagyarmaton Patvarci úti iskola felújítás 1 166 Bgy Patvarci úti iskolában nevelési tanácsadó helyiség kialakítása 1 834 Fűtéskorszerűsítés tervezés 63 FORD kisbusz vásárlás 7 240 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 491 Összesen 629 Szakmai eszközök, hangszerek 629 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Összesen 4 042 Összesen 28 316 AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok 2 575 Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok 14 155 Főépület, tanműhely felújítása 664 TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés 1 000 Egyéb gép felújítás 803 HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbeszerés 2 100 Számítástechnikai eszközök 7 600 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 2 100 Szellemi termékek vásárlása 281 Felzárkóztató oktatás eszközbeszerés 1 080 Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen 4 097 AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 769 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 700 Szellemi termékek vásárlása 1 649 Számítástechnikai eszközök vásárlása 846 Egyéb, gép berendezés vásárlás 133 2
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó E Ft Összesen 285 Összesen 12 862 Egyéb gép felújítás 285 Szaktantermi felszerelések 2 210 E Ft Informatikai eszközfejlesztés 6 095 Tangazdasági felszerelések 3 364 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 698 TÁMOP 3.2.9/B-08/2-2010 pályázat 495 Összesen 4 372 Összesen 20 173 Fűtéskorszerűsítés tervezés 63 Informatikai eszközfejlesztés 14 719 Főépület és kollégium felújítása 4 309 TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés 452 Kommunikációs eszközfejlesztés 2 102 Egyéb, gép berendezés vásárlás 1 000 Hálózatfejlesztés 500 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 1 400 Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen 19 390 Összesen 349 Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján Beléptető rendszer kiépítése 418 Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok) 120 Szátok gyermekotthon felújítás 10 000 Beléptető rendszer szoftvere 45 Mátraszele gyermekotthon felújítás 3 798 Fénymásoló vásárlás 184 Szátok gyermekotthon felújítás túzjelzőrendszer 674 Vadvirág Lakás O.,Tar tűzkár miatti helyreállítás 4 500 Összesen 3 436 Számítástechnikai eszköz vásárlás 148 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 744 2 db Notebook + külsö hálózati adattároló vásárlás 394 4 db asztali számítógép operációs rendszerrel és szoftverrel vás. 900 A/3-s színes fénymásológép vásárlás 1 250 3
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen 68 813 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján E Ft E Ft Bányamúzeum - ventilátor 314 TIOP pályázat:számítógép beszerzés (20db) -Szécsényi Múzeum 5 220 TIOP pályázat:szoftver beszerzés (20db) -Szécsényi Múzeum 3 449 TIOP pályázat:épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum 30 000 Tervezési feladatok 6 481 TIOP pályázat: Épület kialakítás - Pásztói Múzeum 23 349 Összesen 36 218 Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszk. 35 186 Önkiszolgáló pult 1 032 Ellátó Szervezet, Salgótarján Összesen 2 600 Összesen 12 650 Élelmezési tevékenység átszer.kapcs.felújítások 1 300 Megyeháza épületéhez kapcsolódó fejlesztések 5 000 Megyeháza épületéhez kapcsolódó felújítások 800 Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek 1 830 TDM Iroda akadálymentesítése 500 Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez 1 000 Konyhai gépek, eszközök vásárlása 1 820 Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása 3 000 Védelmi Iroda Összesen 3 300 ÖSSZESEN: Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint 3 300 64 463 249 642 4
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok 2010. évi V. módosított előirányzat Módosítás E Ft 2010.évi VI. módosított előirányzat I. Intézményi támogatások 4 424 028 5 260 4 429 288 II./A Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok 1. Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére 53 505-53 505 - Személyi juttatás 37 676-37 676 - Munkaadót terhelő járulék 10 009-10 009 - Dologi kiadás 5 820-5 820 - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen 53 505-53 505-2. Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása 52 861-52 861 - Dologi kiadás 52 861-52 861 - Működési kiadások összesen 52 861-52 861-3. Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal) 6 230-6 230 Személyi juttatás 3 594 3 594 Munkaadót terhelő járulék 1 076 1 076 Dologi kiadás 1 560 1 560 Működési kiadások összesen 6 230-6 230 4. Hatályon kívül helyezve 5. VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) 23 415-697 22 718 Dologi kiadás 11 113-697 10 416 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 103 103 Működési kiadások összesen 11 216-697 10 519 Felújítás 12 199 12 199 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen 12 199-12 199 6. Normatív és kötött felhasználású támogatások 14 134-14 134 Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi kiadás 13 634 13 634 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 500 500 Működési kiadások összesen 14 134-14 134 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen - - - 7. Érettségi és vizsga díjak - - - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Működési kiadások összesen - - - 8. Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) 44 880-44 880 Felhalmozás 44 880 44 880 Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen 44 880-44 880 9. Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás - - - Dologi kiadás - Működési kiadások összesen - - - Felhalmozás - - Fejlesztési kiadások összesen - - - 1
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok 2010. évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat 10. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés 4 779-240 4 539 Dologi kiadás 4 779-240 4 539 Működési kiadások összesen 4 779-240 4 539 11. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása 8 250-8 250 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 8 250 8 250 Működési kiadások összesen 8 250-8 250 12. 150 fh szociális otthon építés 8 607-8 607 Felhalmozás 8 607 8 607 Fejlesztési kiadások összesen 8 607-8 607 13. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám. 22 711-22 711 Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 5 256 5 256 Működési kiadások összesen 5 256-5 256 Felhalmozás - Egyéb kiadás 17 455 17 455 Fejlesztési kiadások összesen 17 455-17 455 14. Hatályon kívül helyezve 15. Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő ) 385 216-385 216 Dologi kiadás 9 806 9 806 Működési kiadások összesen 9 806-9 806 Felhalmozás 375 410 375 410 Fejlesztési kiadások összesen 375 410-375 410 16. Hatályon kívül helyezve 17. Hatályon kívül helyezve 18. Hatályon kívül helyezve 19. Hatályon kívül helyezve 20. Hatályon kívül helyezve 21. Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp. 19 000-19 000 Egyéb kiadás 19 000 19 000 Fejlesztési kiadások összesen 19 000-19 000 22. Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja 4 970-4 970 Egyéb kiadás 4 970 4 970 Fejlesztési kiadások összesen 4 970-4 970 23. N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés 51 500-51 500 Felhalmozás 51 500 51 500 Fejlesztési kiadások összesen 51 500-51 500 24. Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtéskorszerűsítés 27 052-3 432 23 620 Felhalmozás 27 052-3 432 23 620 Fejlesztési kiadások összesen 27 052-3 432 23 620 25. "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat 116 374-116 374 Személyi juttatás 25 544 25 544 Munkaadót terhelő járulék 8 614 8 614 Dologi kiadás 77 784 77 784 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen 111 942-111 942 Felhalmozás 4 432 4 432 Fejlesztési kiadások összesen 4 432-4 432 2
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok 2010. évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat 26. Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása 9 000-9 000 Egyéb kiadás 9 000 9 000 Fejlesztési kiadások összesen 9 000-9 000 27. Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban - - - Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen - - - Felhalmozás - - Fejlesztési kiadások összesen - - - 28. Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése 14 685-14 685 Felhalmozás 14 685 14 685 Fejlesztési kiadások összesen 14 685-14 685 29. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése 31 312-31 312 Felhalmozás 31 312 31 312 Fejlesztési kiadások összesen 31 312-31 312 30. Kórház struktúra váltás pályázat önrész 150 000-150 000 Felhalmozás 150 000 150 000 Fejlesztési kiadások összesen 150 000-150 000 31. Bányamúzeum viharkár és árvízkár miatti helyreállítás 3 844-3 844 Felhalmozás 3 844 3 844 Fejlesztési kiadások összesen 3 844-3 844 32. Tanulói laptop program-tiop pályázat 56 703-56 703 Személyi juttatás 786 786 Munkaadót terhelő járulék 212 212 Dologi kiadás 2 500 2 500 Működési kiadások összesen 3 498-3 498 Felhalmozás 53 205 53 205 Fejlesztési kiadások összesen 53 205-53 205 III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása 3 450-3 450 Dologi kiadás 3 450 3 450 Működési kiadások összesen 3 450-3 450 2. Pénzintézeti költségek 12 000-2 431 9 569 Dologi kiadás 12 000-2 431 9 569 Működési kiadások összesen 12 000-2 431 9 569 3. Társasági, jogi képviseleti díjak 5 000-5 000 Dologi kiadás 5 000 5 000 Működési kiadások összesen 5 000-5 000 4. Állami támogatások elszámolása 21 577-21 577 Dologi kiadás 21 577 21 577 Működési kiadások összesen 21 577-21 577 5. Önkormányzati pályázatok sajáterős része 38 073-21 107 16 966 Dologi kiadás 38 073-31 562 6 511 Működési kiadások összesen 38 073-31 562 6 511 Felújítás - 10 455 10 455 Fejlesztési kiadások összesen - 10 455 10 455 6. Könyvvizsgálat 1 935 225 2 160 Dologi kiadás 1 935 225 2 160 Működési kiadások összesen 1 935 225 2 160 3