126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

Átírás

1 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratórium elnökének és tagjainak megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 4 35/2007. (XII. 27.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének 6 módosításáról (IV. számú módosí- tás) évi átmeneti gazdálkodásáról 36/2007.(XII. 27.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben 28 fizetendı gyermekvédelmi ellátások intéz- ményi térítési díjak megállapításáról szóló 32/2005.(XII. 15.) Kgy. rendelet módosításáról 37/2007. (XII. 27.) Kgy. r. A megyei önkormányzat által biztosított személyes 31 gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szak- ellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998.(V. 1.) Kgy rendelet módosításáról 38/2007. (XII. 27.) Kgy. r. A kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról 33 szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet módosításáról 39/2007. (XII. 27.) Kgy. r. A megyei közgyőlés által alapított kitüntetı címrıl 35 és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. ren- delet módosításáról 40/2007 (XII. 27.) Kgy. r. A Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában 36 mőködı intézmények alapító okiratainak módosításáról 41/2007. (XII. 27.) Kgy. r. A Baglyaskı Idısek Otthona alapításáról 41 42/2007. (XII. 27.) Kgy. r. Az Ezüstfenyı Idısek Otthona alapító okiratának 44 módosításáról 43/2007. (XII. 27.) Kgy. r. A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet módosításáról 47 III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 124/2007. (XII. 19.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról 125/2007. (XII. 19.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról

2 127/2007. (XII. 19.) Kgy. h. Beszámoló a közgyőlés hivatala részére évre meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képezı célok megvalósulásáról. A közgyőlés hivatalának köztisztviselıire vonatkozó, évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározásáról 128/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A közgyőlés hivatala létszámkeretének meghatározása 129/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A évi költségvetés IV. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekrıl 130/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények évi élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról 131/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítására (II. számú módosítás) 132/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. üzletrészének értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról 133/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Baglyaskı Idısek Otthona megalapításáról és az Ezüstfenyı Idısek Otthona Alapító Okiratának módosításáról 134/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Hollókı belterület 409 hrsz-ú, Kossuth út szám alatti ingatlan (Vár étterem) hasznosításáról 135/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Csitár belterület 512/A/2 hrsz-ú, Kórház út 4. szám alatti lakás elidegenítésére november 14-én közzétett pályázat elbírálásáról 136/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Salgótarján, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan nyilvános pályázat útján történı hasznosításáról 137/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A 150 férıhelyes idısek otthona mőködésére vonatkozó szolgáltatási szerzıdés megkötésérıl (II. forduló) 138/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet mőködtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 139/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évi üléstervérıl 140/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A címzett támogatással megvalósult Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukció záró ütemének lezárásáról 141/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról 142/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról

3 143/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó) intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról 144/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Pedagógia-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról 145/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi gazdasági helyzetérıl, valamint a stabilizációt szolgáló intézkedési terv végrehajtásáról 146/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról 147/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói jogainak átadása 148/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád név használata tárgyában hozott 16/2007. (XII. 10.) ÜJB. sz. határozat ellen beadott fellebbezés elbírálásáról 149/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád név használata tárgyában hozott 17/2007. (XII. 10.) ÜJB. sz. határozat ellen beadott fellebbezés elbírálásáról TÁJÉKOZTATÓ évi éves ellenırzési terv A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 5/B/2007. témakörének nyertesei

4 I. SZEMÉLYI RÉSZ 126/2007. (XII. 19.) Kgy. Tárgy: A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratórium elnökének és tagjainak megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról HATÁROZATA 1. A közgyőlés alapítói jogkörében eljárva a Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumába február 1-jétıl január 31-ig terjedı 3 éves idıszakra az alábbi személyeket választja meg: Kuratórium elnöke: Velenczei Norbert 3170 Szécsény, Komjáthy u. 7/A. Kuratórium tagjai: Dénes Bernadett 3100 Salgótarján, Forgách út 79/Fsz. 2. Kurcsik Balázs 3070 Bátonyterenye, Bányász út 10. Kürti Zoltán 3060 Pásztó, Táncsics út 68. Melo Ferenc 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út Nagy-Majdon József 3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 107. Nagy Zsuzsanna 3100 Salgótarján, Kercseg út 41. Rigó Dávid 2646 Drégelypalánk, Petıfi út 1. Telek Nándorné 3100 Salgótarján, Losonci út A testület a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Alapító Okiratának 9.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 9.1. Az alapítvány vagyonát az Alapító által megbízott 9 tagú kuratórium kezeli, amely egyben az alapítvány képviseletére jogosult. Kuratórium elnöke: Velenczei Norbert 3170 Szécsény, Komjáthy u. 7/A. Kuratórium tagjai: Dénes Bernadett 3100 Salgótarján, Forgách út 79/Fsz. 2. Kurcsik Balázs 3070 Bátonyterenye, Bányász út 10. Kürti Zoltán 3060 Pásztó, Táncsics út 68. Melo Ferenc 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út Nagy-Majdon József 3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 107. Nagy Zsuzsanna 3100 Salgótarján, Kercseg út 41. Rigó Dávid 2646 Drégelypalánk, Petıfi út 1. Telek Nándorné 3100 Salgótarján, Losonci út 110. Az Alapító a kuratórium tagjait február 1-jétıl január 31-ig terjedı idıszakra választja meg. 3. A közgyőlés megköszöni a Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Kuratóriumának az elmúlt 3 évben végzett munkáját, egyben felkéri a közgyőlés elnökét, hogy levél formájában is fejezze ki köszönetét eddigi munkájukért. Határidı: február 1. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 4

5 4. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány alapításáról szóló, 12/2004. (XII.16.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirat helyébe február 1- jei hatállyal a jelen határozat mellékletét képezı, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat lép. Határidı: szöveg szerint Felelıs: a közgyőlés elnöke 5. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy az egységes szerkezető Alapító Okiratot nyilvántartásba vétel céljából küldje meg a Nógrád Megyei Bíróságnak. Határidı: január 15. Felelıs: dr. Barta László fıjegyzı Salgótarján, december 19. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 5

6 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 35/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (IV. számú módosítás) évi átmeneti gazdálkodásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (II.19.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét hiányának összegét E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül mőködési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. (3) bekezdésében elıirányzott, az intézmények évi alkalmazotti létszámkeret-elıirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. 6

7 3. (1) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló rendelete hatálybalépésének napjáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse. (2) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a) a kiadásokat a évben változatlan struktúrával mőködı intézmények esetében az elızı évi elıirányzatokkal idıarányosan módosítva a kifizetésre kerülı 13. havi illetménnyel teljesítse, b) a évben feladat változással érintett intézményeknél a évi költségvetésben szereplı keretszámokat éves szintrehozással idıarányosan biztosítsa, c) vis-maior esetekre soron kívül intézkedjen, d) a évi költségvetésben már ismert feladatok, illetve a közgyőlés korábbi döntése alapján történt kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítésérıl a kötelezettségvállalások mértékéig gondoskodjon. (3) Az átmeneti gazdálkodás része a évi költségvetés végrehajtásának. 4. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet 3. -a január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti. Salgótarján, december 19. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 7

8 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet évi évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelı járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Mőködési célú kamatok Mőködési célú pénzmaradvány Egyéb mőködési célú kiadások Általános tartalék Müködési bevételek Müködési kiadások Mőködési hitelmőveletek bevételei 8. Mőködési hitelmőveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen I. Mőködési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Pályázati pénzeszközök Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék 12. Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú hitel Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

9 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi III. módosított elıirányzat Módosítás évi IV. módosított elıirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek Intézményi mők.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékő mőködési bevétel Mőködési célú átvett pénzeszköz Központosított elıirányzat Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása I/A Mőködési bevételek összesen Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel - I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen E Ft Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Mőködési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai - II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

10 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi III. módosított elıirányzat Módosítás évi IV. módosított elıirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Osztalék Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel Kórház rekonstrukció Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékő felhalmozási bevétel Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap I/A Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen E Ft Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Fejlesztési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

11 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi elıirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékő Mőködési c. Tám.értékő Felhalmozási Mőködési Fejlesztési Összesen mőködési bevételek tıke jellegő mőködési felhalm. Alaptól átvett mőködési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl január 1-tıl december 31.-ig Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.I.Ludányhalászi ebbıl július 1-tıl : Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O.Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ebbıl 2007.július 1-tıl Rajeczky Benjamin Mővészeti Iskola Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl január 1-tıl december 31.-ig Borbély Lajos Sz., Sz. és Koll. Salgótarján ebbıl 2007.július 1-tıl Arany János Kollégiumi Program ebbıl 2007.július 1-tıl Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakk.és Koll. Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl 2007.január 1-tıl december 31.-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria ebbıl 2007.július 1-tıl Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat: Palócföld mőködése Ellátó Szervezet Salgótarján E Ft 1

12 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi elıirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz június 30.-ig MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékő Mőködési c. Tám.értékő Felhalmozási Mőködési Fejlesztési Összesen mőködési bevételek tıke jellegő mőködési felhalm. Alaptól átvett mőködési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt elıirányzatok Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorszép Általános Iskola Szátok Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése Madách díj I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Illetékhivatal (áthúzódó kiadások) Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft 2

13 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási elıirányzatai 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelı kiadások mőködési mőködési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl január 1-tıl december 31.-ig Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.I.Ludányhalászi ebbıl július 1-tıl : Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O.Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ebbıl 2007.július 1-tıl Rajeczky Benjamin Mővészeti Iskola Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl január 1-tıl december 31.-ig Borbély Lajos Sz., Sz. és Koll. Salgótarján ebbıl 2007.július 1-tıl Arany János Kollégiumi Program ebbıl 2007.július 1-tıl Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakk.és Koll. Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl 2007.január 1-tıl december 31.-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria ebbıl 2007.július 1-tıl Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat: Palócföld mőködése Ellátó Szervezet Salgótarján E Ft 1

14 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási elıirányzatai 3/b.sz. melléklet Ssz június 30.-ig MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelı kiadások mőködési mőködési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt elıirányzatok Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorszép Általános Iskola Szátok Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése Madách díj I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Illetékhivatal (áthúzódó kiadások) Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft 2

15 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Fı Teljes munkaidıben foglalkoztatott Részmunkaidıben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen Ssz. INTÉZMÉNY 2007.év III. módosított elıirányzat 2007.év IV. módosított elıirányzat 2007.év III. módosított elıirányzat 2007.év IV. módosított elıirányzat 2007.év III. módosított elıirányzat 2007.év IV. módosított elıirányzat 2007.év III. módosított elıirányzat 2007.év IV. módosított elıirányzat 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján * Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ** Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján *** Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: * Szent Lázár Megyei Kórház= október 1-tıl, 1 fı létszámcsökkentés január 1-tıl ** Ezüstfenyı Idısek Otthona= 11 fı foglalkoztatása az EQUAL projekthez kapcsolódik, április 30-ig történı határozott idejő foglalkoztatás. *** Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet: részmunkaidıs foglalkoztatott 3 fı napi 4 órában

16 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen Takarítógép, mobiltelefonok, igazg.gép és felszerelés Jármő (lízingdíj) Számítástechnikai eszközök, szellemi termékek 212 Mőszer (tartozék) Automata ajtó 859 Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye Összesen 957 Melegvíztartályok 957 Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı Összesen I.félév Szaletli 110 Szociális foglalkoztató 288 Járda Élelmezési program 96 Lift tervei 258 Kazánház víztartály II.félév Térítési díj többletbıl felhalmozási kiadások Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó I.félév Telefonközpont 182 DVD olvasó 4 Mikrobusz vásárlás II.félév Térítési díj többletbıl felhalmozási kiadások Szoftver vásárlás 141 Összesen 460 Tőzhely 460 1

17 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, Balassagyarmat Összesen Hangszerek, kötelezı eszközjegyzék alapján beszerzések Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Összesen Összesen Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bátonyterenye Éttermi folyosó, éttermi szárny Szellemi termékek Vizesrendszer Informatikai eszközök Tantermek, tanmőhely Arany János Tehetséggondozó Programhoz eszköz beszerzés Bátonyt.tornacsarnok tetı Virtuális hegesztı munkapad Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı tám.-ból eszk.besz. (Fáy A.Sz.Sz.K.Bátonyt. Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése (Borbély L.Sz.SZ.K.Salgót.)) Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése (Fáy A.Sz.Sz.K. Bátonyt.II.félév) Összesen I.félév Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen 808 Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény II.félév Arany János Tehetségg.Programhoz eszköz beszerzés 558 Befektetetteszköz nyilvántartó program 250 Összesen 500 Összesen I.félév Üvegház 180 I.félév Ancsa-major kerítés 120 II.félév Üvegház 320 Esıbeálló szín 177 Gyakorlati oktató kabinet 307 Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz II. félév Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz Ételfelvonólift, mobil kemence Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján Összesen 190 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó I.félév Arany János Tehetségg.Programhoz eszköz beszerzés 190 Összesen Számítástechnikai eszközök Egyéb gépek, berendezések

18 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen Összesen 777 Szivárvány Lakásotthon tetı felújítás Lakásotthonokhoz kapcsolódó beszerzések 777 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen Összesen Balassagyarmati Palóc Fundus Állományvédelmi berendezés Párásító berendezés, Szécsény 845 Könyvtárberendezés, Szécsény Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján Összesen II.félév Fényképnyomtató 311 Balassagyarmati Levéltár villámvédelmi rendszer Számítástechnikai eszközök beszerzése 400 Összesen Összesen Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján I.félév Bejárati ajtó II. félév Közmővelıdési érdekeltség növ.számítástechnikai eszközök 320 Könyvtár számítástechnikai eszközök Ellátó Szervezet Salgótarján, Összesen Összesen Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítás Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Összesen Eszköz beszerzés Védelmi Iroda Összesen Eszköz beszerzés ÖSSZESEN:

19 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft évi III évi IV. M E G N E V E Z É S Ssz. módosított Módosítás módosított Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok elıirányzat elıirányzat I. Intézményi támogatások II/A. Intézményeket érintı közgyőlési feladatok 1. Intézményi átszervezésbıl, KJT,KTV-bıl,ág.jogsz-ból eredı kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Árváltozások részbeni kompenzációjára Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi vezetık többletteljesítményének elismerése Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5. Intézményi dolgozók továbbképzése, kredit pont jutalma Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VIS - MAIOR keret (karbantartás,felújítás) Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások átadása Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása Felhalmozás Egyéb - - Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 11. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálat, kockázatértékelés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen PHARE pályázat Hollókı Felhalmozás Egyéb - Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 15. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 18. Salgótarjáni 150 fh.idısek otthona építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 27. Kelet-nógrádi térség szakképzés-fejlesztési terv Programiroda mőködt Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Bányamúzeumban bányakár helyreállítás Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz évi III évi IV. M E G N E V E Z É S módosított Módosítás módosított Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok elıirányzat elıirányzat 29. Megyeháza TV stúdió kialakítása Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen II/B. Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház 1. Hatályon kívül helyezve 2. Kórházrekonstrukció záró ütem Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kórház szakmai, pénzügyi átvilágítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egészségügyi tanácsadói feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen III. Önkormányzati belsı kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen OTP költségek Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Díjak,szakértıi dijak,rendezvények Személyi kiadás Munkaadói járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erıs része Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények (Megyenap,Muzsikus Tábor, szinházi- és sportrendezvények, stb ) Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Diáksport támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 12. Ifjúsági feladatok, programok Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

21 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi III. módosított elıirányzat Módosítás E Ft évi IV. módosított elıirányzat 13. PSZF tanulmányi díj Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Állami ünnepek, évfordulók, intézményi ünnepek Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Illetékérdekeltség, jutalom és elszámolás Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Befektetésösztönzés, vagyonkezelés, közbeszerzés kiadásai Személyi kiadás - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb - Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Számítógép fejlesztés, egyéb eszköz, program beszerzés Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 27. Nógrád megye foglalkoztatási stratégiájának kialakítása Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Kötvény kibocsájtáshoz szakértıi díj Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

22 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi III. módosított elıirányzat Módosítás E Ft évi IV. módosított elıirányzat IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan. mőködési támogatása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen TEIR, honlap, informatika Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Tervezési és projekt készítési munkák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyehatár táblák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen V. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok 1. Utazás Kiállitás részvételére Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 7. "Nógrád - a varázslatos világ" Turisztikai marketing szervezet kialakítása, turisztikai rendezvények, akciók Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád a varázslatos világ elnevezéső marketingakció Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VI. Lakásprogram 1. Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb Fejlesztési kiadások összesen

23 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi III. módosított elıirányzat Módosítás E Ft évi IV. módosított elıirányzat VII. Bizottsági és elnöki hatáskörő kiadások 1. A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica Ellátottak pénzbeli juttatása - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5. "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeli juttatása - - Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer közép-és felsıfokú okt.int. járó diákok részére:elızı évrıl áthúzódó kiadások Személyi kiadás Dologi kiadás - - Ellátottak pénzbeli juttatása - - Mőködési kiadások összesen Kárpátaljai fıiskola támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen VIII. Hitelmőveletek 1. Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen IX. Tartalékok 1. Hatályon kívül helyezve 2. Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve ÖSSZESEN ( II..IX.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I..IX) Kontroll összeg:

24 T Á J É K O Z T A T Ó 1. sz. tábla az intézmények saját hatáskörő elıirányzat változtatásairól Intézmény megnevezése Mőködési Fejlesztési Intézményi Támogatás- Támogatásmőködési, értékő és Társadalom- értékő és kamat és mőködési c. bizt. Alapból felhalmozási felhalmozás átvett átvett pénz c. átvett bevétel pénzeszköz pénzeszköz Bevételi jogcím Intézményfinanszírozás Összesen Kiadási jogcím Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Támogatásértékő és mőködési c. átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatásértékő és átad.p. E Ft Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi - - Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Összesen