FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2013. JÚNIUS 21. Közösségi Ház
témák 2012.év-2013.május Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start munkaprogram, foglalkoztatás Beruházások Pályázatok Civil szervezetekkel való együttműködés Rendezvények Egyéb kapcsolatok
Közös önkormányzati hivatal Varsány-Nógrádsipek létrehozása 2012. decemberében közös hivatal létrehozásáról döntöttünk. 2012. december 31. napján megszüntetésre került a varsányi polgármesteri hivatal, valamint a nógrádsipeki körjegyzőség, és 2013. január 1-jén megalapításra került a Közös Önkormányzati Hivatal. Összes létszám: 8 fő. 3 fő Nógrádsipeken, 5 fő pedig a varsányi központi hivatalban dolgozik. Varsány vonatkozásában ez a döntés 2 fő létszámleépítést eredményezett. A hivatal elsődleges rendeltetése a döntés-előkészítés, a döntések végrehajtásának szervezése. A közös hivatal sajátossága, hogy több települési önkormányzat döntéseit készíti elő. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti, munkáját az aljegyző segíti.
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Állami támogatás 29.678.400.- /6,48 fő Kiadás 43.334.500.- Személyi juttatások: 34.241.300.- Varsány: 22.296.200.- Nógrádsipek: 11.945.100.- Dologi kiadások: 9.093.200.-
Az önkormányzat gazdálkodása 2012. 2012. évi bevételek Intézményi működési bevételek (térítési díj, haszonbérlet, sírhely.) Önkormányzat sajátos működési bevételei (összes adóbevétele) terv teljesítés 1.382 3.427 71.794 70.874 Működési támogatás (normatíva) 114.621 169.109 Egyéb műk. bev. (védőnő, rgyk.) 47.256 47.982 Felhalmozási bevételek (szennyvíz közmű, templomkert felújítás) 2.505 5.774 Hitel 13.438 35.709 Függő bevétel 0 156 Pénzforg. nélküli bevételek 0 11825 Összesen 250.996 344.856
Az önkormányzat gazdálkodása 2012. 2012. évi kiadások Működési kiadások terv teljesítés iskola 53 579 58 466 óvoda 37 927 37 574 Pm. Hivatal 89 215 91 237 Gondozási Központ 7 645 7 321 Kisebbségi Önkormányzat 215 1 143 Szociális kiadások 41 117 50 200 Felhalmozási kiadás (Műv.ház felújítás, gépjárművásárlás, templomkert, parkoló) 750 33 704 Egyéb kiadás 0 41 318 Összesen: 270 697 320 963
Az önkormányzat gazdálkodása 2013. 2013.évi bevétel (május 31.) terv teljesítés Intézményi működési bevétel 1 797 233 Önkormányzat sajátos működési bevételei(adók, személyi+helyi) 13 384 12 292 Működési támogatás 81 245 38 205 Egyéb bev. (védőnő, mozgáskorl, iskolatej, gyermekvédelem) Felhalmozási bev. (szennyvíz közmű, tel torony bérleti díj, egyház) 93 421 22 474 36 066 4 664 Összesen: 260 818 77 868
Az önkormányzat gazdálkodása 2013. május 31. Irányítás alá tartozó intézmények támogatása terv teljesítés Játékkuckó óvoda 26 877 10 181 Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 30 613 16 350 Gondozási Központ 7 299 1 545 Önkormányzati igazgatás 12 597 2 794 Napsugár Gyerekház 0 202 Start program 62 115 10 483 Védőnői szolgálat 3 821 1 146 Könyvtár 2 891 872 Közösségi Ház 2 670 1 254 Egyéb feladatok 71 393 9860 Szociális kiadás 55 942 12 813 Felhalmozási kiadások 46 715 6 328 Összesen: 260 818 73 828
Adósságkonszolidáció Adósságkonszolidáció 19 091 659 Forint (2012. december) 2013-ban megérkezett az önkormányzat számlájára a Közösségi Házra felvett 5.587.486 Ft valamint a templomkertre felvett 17.961.480 Ft pályázati támogatás. Az eddig felvett összes hitelt visszafizettük. A Közösségi Ház felújításának második üteméhez 11.117.497 Ft hitelre van szükség, melyet az elszámolás után még az idei évben szeretnénk visszafizetni. Templomkert és parkoló beruházás össz.költsége: 23.283.000.- Ft -Áfa összege: 4.016.612.- Ft -Felvett hitel kamata: 1.563.091.- Ft támogatás : -A beruházás folyamán felmerült áfa és kamat költségeket, - melyet a pályázat nem fedezett - az egyház és az önkormányzat arányosan megosztva fizette ki.
Adózás 2012. Adónem 2012. évi előírás 2012.12.31. befizetés 2012.12.31. tartozás Kommunális adó 3 168 752 2 876 265 954 215 Helyi iparűzési adó 6 573 250 6 924 630 3 198 710 Gépjárműadó 6 567 573 6 029 389 2 106 839 Késedelmi pótlék 696 193 98 069 2 707 221 Egyéb(szabálysértés) 5 079 904 479 020 4 600 884 Rendőrség, munkaügy, családi p. Talajterhelési díj (nem kötött rá a szennyvízre) 4 333 043 418 020 3 915 023 1 656 0 1 656 Összesen: 26 420 371 16 825 393 17 484 548
Adózás 2013. Adónem 2013.évi előírás 2013.05.31-ig befizetés Tartozás 05.31-ig Kommunális adó 3 168 753 1 416 091 1 207 923 Helyi iparűzési adó 6 573 250 3 683 053 1 128 277 Gépjárműadó 40%marad 6 718 561 3 006 790 2 570 933 Késedelmi pótlék 2 472 874 46 236 2 426 638 Szabálysértés, helyszíni bírság Rendőrség, családi pótlék, tartásdíj 60% megy 4 631 058 89 600 4 541 458 3 963 202 25 000 3 938 202 Talajterhelési díj 1 656 0 1 656 Összesen: 27 529 354 8 266 770 15 815 087
Jelentősebb tartozások LAKOSSÁG részéről szemétszállítási díj (VGÜ) (2013. március 31.): 2 282 204 Ft (behajtás:nav)
Szociális helyzet Szociális ellátás megnevezése 2012. december 31. 2013. május 31. Rendszeres szociális segély 6 5 Fht 111 88 Lakásfenntartási támogatás 172 170 Óvodáztatási támogatás 22 23 Rendszeres gyereknevelési kedvezmény 223 225 Átmeneti segély 14 2 közgyógyellátás 83 2 Járási hiv. tűzifa 51 Ápolási díj 19 2013.01.01 Járási hiv.
Start munkaprogram 2013. Mezőgazdasági Értékteremtő Közúthálózat Belvízelvezetés 2013. 03.04-2014.02.28. 20 fő 2013.03.04-2013.12.31 17 fő 2013.03.11-2013.12.31. 9 fő 2013.03.11-2013.12.31. 12 fő
START FOTÓK 2013.
MUNKATERV Mezőgazdasági Téli,értékteremtő Közúthálózat Belvízelvezetés Málna. Melegágy készítésmagvak vetése, ápolási munkák. Fóliasátor. Kertművelés, új kertek. Kertészeti munkák. Gyümölcsfák telepítése. Műhelyek tetőszerkezeti munkái. Felújítás, karbantartás: Közösségi Ház,Óvoda, Gondozási Központ, Polgármesteri Hivatal Kerítések, utcabútorok karbantartása. Kerítés felújítások:hősök kertje, Hagyományőrzők Háza. Bel-és külterületi utak, árkok karbantartása. Árkok, patakok tisztítása, karbantartása. Bozótirtás. Hidak, átjárók, ivókút. Intézményekbe bútorok készítése, felújítása.
Start tervek 2014. Kertek, földterületek bevonása művelésbe: óvoda melletti zártkert: konyhakerti növénytermesztés ravatalozó melletti földterület: burgonya Szent István út (Ady E. út felőli) saroktelek: málna Bérelhető föld: foci pálya melletti területek Gombatermesztés Óvoda kerítésének felújítása Belvíz elvezető árkok karbantartása Közút melletti árkok karbantartása Önkormányzati földutak karbantartása
START munkaprogram költségvetése Programok Megpályázott és megnyert összeg: (Ft) Ebből bér: (Ft) Ebből dologi kiadások: (Ft) Mezőgazdasági 29.246.160 23.607.931 5.638.229 Téli,értékteremtő 18.104.257 16.773.171 1.331.086 Közúthálózat 8.231.962 7.726.857 505.105 Belvízelvezetés 10.594.439 9.989.352 605.087 ÖSSZESEN: 66.176.818 58.097.311 8.079.507
START munkaprogram során, 2013. május 31-ig felhasznált munkabér és dologi költségek Programok Munkabér (Ft) Dologi kiadások (Ft) Mezőgazdasági 5.804.170 644.911 Munkaruhák, műtrágya Téli,értékteremtő 4.879.098 947.456 Munkaruhák, fenyőfűrészáru,festékek Közúthálózat 1.974.833 394.116 Munkaruhák, Eszközök-szerszámok,benzin Belvízelvezetés 2.776.237 463.132 Munkaruhák, Eszközökszerszámok,benzin
Intézmények működése Játékkuckó Óvoda Hunyadi Mátyás Általános Iskola Közösségi Ház, Könyvtár Gondozási Központ Orvosi rendelő, védőnő Napsugár Gyerekház Varsányi Konyha
Önkormányzati beruházások 2012-2013. Templomkert felújítása, parkoló kialakítása 23.283.000.- Közösségi ház felújítása (épület, park, parkoló) 16.704.983.- Hagyományőrzők Házának kialakítása 2.800.000.- Alvégi híd, PM Hivatal kertje, udvara. PM hivatal konyha, mosdó, műhelyek, garázsok Szent István úti járda, árok, kavicsos út Petőfi út, Ady E. út, Ifjúság út kátyúzása 10.000.000.- 1.200.000.- 1.000.000.-
További beruházási tervek 2014. Ravatalozó felújítása Az alvégi falurész teljeskörű megújítása, a fésűs telekelrendezés egyediségének kihasználása Idősek bentlakásos otthona Új POSTA Étterem Megújuló energiaforrások /új kazánok
Vállalkozók beruházásai a településen Pékség beruházó: Sipeki Pék Kft. határidő: 2013. december 31. Dohánybolt beruházó: Palóc Coop határidő: 2013. július 01. Szécsényi úti bolt tatarozása beruházó: Palóc Coop határidő: 2013. augusztus 30. Gomba termesztő üzem beruházó: Bárány Róbert határidő: 2014. április 01.
Falugazdaság /Szociális Szövetkezet alapítása Cél: Munkahelyteremtés Tervek: mezőgazdasági, és egyéb szolgáltatói tevékenység folytatása Étterem működtetése. Új kezdeményezés: Termelői piac
Köztéri alkotások 2012-2013. Trianoni kopjafa 1956-os emlékfa Harangláb 1848-49 tiszteletére Szent Rókus szobor Tervezett: Mátyás király szobra
Pályázatok NEA civil szervezetek működése (Sport: 250.000.-) Leader: rendezvények (Lepényfesztivál, Szent Mihály napi Palóc Búcsú) (2 millió) BM: kamerarendszer (10.000 millió) Kiút a szegregátumból (149.428.400.-) Szécsényi úti vendégház kialakítása (20 millió) Hunyadi Mátyás szobor (6 millió) Palóc gyümölcs program (EACEA) (17 millió)
Kiút a szegregátumból pályázat megvalósítása Cél:Dankó út, József A. út, Ságvári út, Temető út/ szegénységben élők társadalmi felzárkóztatása. Feladat:- Az óvodai és iskolai munka erősítése. Tanoda típusú szolgáltatások biztosítása. Művészeti nevelési eszközök (tánc, hangszeres oktatás) -Felnőttek számára szakmát adó (OKJ) képzések indítása. Egészségügyi szűrővizsgálatok Adósságkezelési tanácsadás, Szociális munka napi szintű biztosítása Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház kialakítása Csillagpont a szegregátum területén. Infrastrukturális feltételek javítása (hidak, utak) Gyümölcsfák telepítése Őstermelővé válás elősegítése
Árvíz helyzet Varsányban Belvízelvezető árkok rendben Dankó úti, Mikszáth úti, Kossuth úti, Szőlővölgyi problémák Megoldás: földutak rendezése, övárok Dencsi vízelvezető árok, híd tisztítása Lakossági megbeszélés: 2013. június 13.
Közbiztonság Általánosságban jó Kisebb rongálások megfigyelhetők Gyümölcs lopások, randalírozás Feladat: -Bűnmegelőzés -Család szerepe, nevelési problémák Rendőrség, Polgárőrség, Faluőrök
Civil szervezetekkel való együttműködés, rendezvények Polgárőrség Sport Egyesület Hagyományőrző, turisztikai szervezeteink kiemelt szerepe RENDEZVÉNYEK: -Muzsikáló templomkert június 30. -Lepényfesztivál: augusztus 18. -Szent Mihály napi Búcsú: szeptember 29.
VARSÁNY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 2013. MÁRCIUS 15. ÜNNEPSÉG KERETÉBEN SCHUKKERT ANDRÁS VARSÁNY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA
Elismerések Arany Rózsa díj Virágos Magyarországért program, Észak Magyarország legszebb faluja Elismerő cikkek újságokban facebookon Személyes látogatások során
KÖSZÖNET Bárány István(pardicsko) 400m földterület ajándékozása /dencs/ kápolna építés céljára Dr. Percze László-Vladár Zsuzsanna / harangláb teljes költségének kifizetése Laczkó Gellért-Laczkó Noémi/ élelmiszer segély szállításáért Pálmány Antal/ viakolorozáshoz szükséges kisgép biztosításáért Király Bálint kovácsmesternek / önzetlen munkájáért Pusztai Máté /Közösségi Ház melletti parkoló kialakításában való közreműködés
Varsány Község Önkormányzatának képviselő testülete nevében Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Pintérné Kanyó Judit polgármester