Sándorfalva Város 2011. évi kiadásai../2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Cím Alc. Jogc.- Jogcím Elı- Cím Al- Jogc.- Jog- Elı Személyi M.adói Dologi Egyéb f. Szoc. Tám.ért. Pénzeszk. Felhalm. Felújítás Beruházás Tart.P.alap Összes 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mőködési kiadások 1. Városüzemeltetés 1. Városüzemeltetési Kft támogatása 38 800 38 800 I.sz.mód. 38 800 38 800 2. Városfejlesztési Kft támogatása 11 000 11 000 I.sz.mód. 11 000 11 000 3. Közvilágítás 13 780 13 780 I.sz.mód. 13 780 13 780 4. Vismaior belvízvédek. 1 500 1 500 I.sz.mód. 1 500 1 500 Városüzemeltetés összesen 0 0 15 280 0 0 49 800 0 0 0 65 080 I.sz.mód. 15 280 49 800 65 080 2. Egészségügy 1. Vérvétel költségei 1 998 467 1 195 3 660 I.sz.mód. 1 998 467 1 195 3 660 2. Fogl.eü. feladatok 436 436 I.sz.mód. 436 436 3. Háziorvosi rendelı bérleti dija 1 800 1 800 I.sz.mód. 1 800 1 800 Egészségügy összesen 1 998 467 3 431 0 0 0 0 0 0 0 5 896 I.sz.mód. 1 998 467 3 431 0 0 0 0 0 0 0 0 5 896 3. Szociális ellátás 1. Rendkivüli gy.véd. tám. 800 800 2. Természetbeni rgyv.tám. 800 800 3. Rendszeres szoc. támogatás 893 893 I.sz.mód. 5 816 5 816
4. Bérpótló juttatás 5 130 5 130 I.sz.mód. 16 828 16 828 5. Átmeneti szoc. segély 800 800 6. Természetbeni átmeneti segély 800 800 7. Temetési segély 1 425 1 425 I.sz.mód. 1 425 1 425 8. Közgyógyellátás 4 000 4 000 I.sz.mód. 4 000 4 000 9. Normatív alapú lakásfenntartás 663 663 I.sz.mód. 4 331 4 331 10. Ápolási díj 1 555 60 6 478 8 093 I.sz.mód. 4 165 60 17 355 21 580 11. Idıskorúak járadéka 260 260 I.sz.mód. 1 622 1 622 12. Kamatmentes kölcsön alap 1 000 1 000 I.sz.mód. 1 000 1 000 13. Szemétdíj kedvezmény 3 500 3 500 I.sz.mód. 3 500 3 500 14. Köztemetés 500 500 I.sz.mód. 500 500 15. Bursa Hungarica 490 490 I.sz.mód. 490 490 16. Adósságcsökkentési támogatás 270 270 I.sz.mód. 1 085 1 085 17. Közcélú foglalkoztatás 1 775 480 2 255 I.sz.mód. 4 155 801 4 956 18. Óvodáztatási tám. 0 0 I.sz.mód. 70 70 19. Mozgáskorl. 0 0 I.sz.mód. 1 218 1 218 20. Rendelk.áll.tám. 0 0
I.sz.mód. 2 176 2 176 21. Kieg. Gyvéd.tám. 0 0 I.sz.mód. 176 176 Szociális ellátás összesen 1 775 2 035 60 0 26 809 0 0 0 0 0 1 000 31 679 I.sz.mód. 4 155 4 966 60 63 792 1 000 73 973 4. Alapfokú oktatás támogatása 1. SZKTT. iskola-óvoda tám. 160 793 160 793 I.sz.mód. 160 793 160 793 Oktatás támogatás összesen 160 793 160 793 I.sz.mód. 160 793 160 793 5. Kultúra, sport 1. Sport Klub Egyesület 3 000 3 000 I.sz.mód. 3 000 3 000 2. Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület 4 000 4 000 I.sz.mód. 4 000 4 000 3. Polgárırség támogatása 500 500 I.sz.mód. 500 500 4. Tőzoltóegyesület támogatása 400 400 I.sz.mód. 400 400 5. Ált.Iskolai Alapítvány 300 300 I.sz.mód. 300 300 6. Civil szervezetek pályázati alapja 2 000 2 000 I.sz.mód. 2 300 2 300 7. Mozgáskorl.Csm.Egy. 220 220 I.sz.mód. 220 220 Kultúra, sport össszen 0 0 0 0 0 10 420 0 0 0 0 10 420 I.sz.mód. 10 720 10 720 6. Igazgatási kiadások 1. Hivatali igazgatási költsége 134 070 33 075 36 728 9 104 212 977 I.sz.mód. 135 677 33 437 36 728 9 104 214 946 2. Egyéb igazg kiad. Körjegyz 7 410 1 864 96 12970-3600 = 9370 9 370 I.sz.mód. 7 410 1 864 96 9 370
3. Bútorok, berendezések 600 600 I.sz.mód. 600 600 4. Kisértékő tárgyi eszközök 600 600 I.sz.mód. 600 600 5. Okmányirodai 3.m.áll.bérleti dija 720 720 I.sz.mód. 720 720 Igazgatási kiadások összesen 141 480 34 939 38 648 9 200 0 0 0 0 0 224 267 I.sz.mód. 143 087 35 301 38 648 9 200 226 236 7. Egyéb feladatok 1. Társ.szövets.tagdija, mők.hjár. 2 046 2 046 I.sz.mód. 2 046 2 046 2. Vagyonbiztosítási kiadások 1 120 1 120 I.sz.mód. 1 120 1 120 4. Fordított ÁFA befizetés 45 833 45 833 I.sz.mód. 45 833 45 833 7. Érdekeltségi keret 2 000 640 2 640 I.sz.mód. 2 000 640 2 640 8. Tudásdepó EU 8023,- 1 803 487 8 072 10 362 pm.terh. 2339,- Ft I.sz.mód. 1 803 487 8 072 10 362 9. Normatíva visszafiz. 0 0 I.sz.mód. 648 648 Egyéb feladatok összesen 3 803 1 127 57 071 0 0 0 0 0 62 001 I.sz.mód. 3 803 1 127 57 071 648 62 649 8. Pénzmaradvány terhére vállalt köt. Mőködési tartalék 6 864 6 864 Polgármesteri Hivatal müködési kiad. öss 149 056 38 568 114 490 9 200 26 809 160 793 62 920 1 000 560 836 I.sz.mód. 153 043 41 861 114 490 9 848 63 792 160 793 60 520 7 864 612 211 2. Felhalmozási kiadások 1. Fejlesztési kiadások
1. PH és SF.Kult.Kp. Program és szgép beszerzés 1 875 1 875 (Vírus,Ekata,egyéb programok) I.sz.mód. 1 875 1 875 2. Kastély riasztó szer. 500 500 I.sz.mód. 500 500 3. Nádastó Szabadidıpark P.Terv pénzm.terhére 48 856 48 856 I.sz.mód. 0 0 4. Nádastó Szabadidıpark P.Terv pénzm.terhére alapinfrastruktúra kiépítése 10 000 10 000 I.sz.mód. 0 0 5. Strand ép-eng.,vizjogi eng.terv,közmő csatl.egyéb pm.terhére 300 300 I.sz.mód. 300 300 6. Öregek Napközi Otth.P.Terv pénzm.terh. 39471,- Ft, EU 21629,- 61 100 61 100 I.sz.mód. 61 100 61 100 7. Kiállítási terek P.Terv. Pénzm.terhére 18597,- EU 47500,- 66 097 66 097 I.sz.mód. 66 097 66 097 8. Bölcsöde bıvités P.Terv pénzm.terhére 48889,- EU 5074,- 53 963 53 963 I.sz.mód. 53 963 53 963 9. Ifjúsági és közösségi tér P.Terv pénzm.terhére 19328,- EU 15672,- 35 000 35 000 I.sz.mód. 35 000 35 000 10. Sétány a Bányatóhoz EU 14 965 14 965 I.sz.mód. 14 965 14 965 11. Rendezési terv egyéb felhalm.pm.terhére új városközp. 1300,- Tanyás és zártkert 1300,- Áthúzódó 813,- 3 413 3 413 I.sz.mód. 3 413 3 413 12. Üzletrész vás.szeged Körny.egyéb felh.pm.terhére 384 384 I.sz.mód. 384 384 13. Belterületi utak 21 193 21 193 I.sz.mód. 0 0 14. Csapadékbefogadó tervezése 5 000 5 000 I.sz.mód. 5 000 5 000 15. Pallavicini Ált.Isk. elsı fogyóeszk.besz. 5 915 5 915 I.sz.mód. 5 915 5 915 16. Kötvénykibocsátás fedezeti tart. 400 000 400 000 I.sz.mód. 400 000 400 000
17. Ingatlancsere 2 000 2 000 I.sz.mód. 2 000 2 000 18. Gyermekek és fiatalik társ.integrációját segítı programok elıfinaszírozása 10 000 10 000 I.sz.mód. 10 000 10 000 19. Energia pály. 0 0 I.sz.mód. 10 000 10 000 20. sebességkorl. Pály. 0 0 I.sz.mód. 441 441 21. Sportcentrum 0 0 I.sz.mód. 5 000 5 000 Fejlesztési kiadások összesen 340 561 400 000 740 561 I.sz.mód. 275 953 400 000 675 953 2. Fejlesztési célú átadások 1. Városüzemeltetésési Kft. felj.tám. 3 855 3 855 I.sz.mód. 3 855 3 855 2. Vizközmő érd.hjár. 1 000 1 000 I.sz.mód. 1 000 1 000 3. Nádastó alapinfrasttuktúra 0 0 I.sz.mód. 10 000 10 000 Fejlesztési célú átadások 4 855 4 855 14 855 14 855 Fejl. Kamatkiadások 15 000 15 000 I.sz.mód. 15 000 15 000 Fejlesztések tartaléka berházásokhoz kapcsolódó feladatokra 6 815 6 815 I.sz.mód. 4 920 4 920 pályázati alap 0 0 I.sz.mód. 60 049 60 049 Felhalmozási kiadások összesen 15 000 4 855 340 561 406 815 767 231 I.sz.mód. 15 000 14 855 275 953 464 969 770 777 Polgármesteri Hivatal kiadások össz 149 556 38 703 114 490 24 200 26 809 160 793 62 920 4 855 340 561 407 815 1 330 702 I.sz.mód. 153 043 41 861 114 490 24 848 63 792 160 793 60 520 14 855 275 953 472 833 1 382 988
1. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (önállóan mőködı költségvetési szerv) 49 264 13 619 33 455 1 819 98 157 I.sz.mód. 48 486 13 649 33 448 1 819 97 402 2. Sándorfalvi Kulturális Központ (önállóan mőködı költségvetési szerv) 18 409 4 396 22 757 352 45 914 I.sz.mód. 19 454 4 537 25 817 352 50 160 3. Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészokt.Intézm (önállóan mőködı költségvetési szerv) 16 062 4 028 602 96 20 788 I.sz.mód. 17 129 4 306 709 96 22 240 Önállóan mőködı kv. intézm. együtt 83 735 22 043 56 814 2 267 164 859 I.sz.mód. 86 069 22 492 59 974 2 267 170 802 Önkormányzat mindösszesen 232 791 60 611 171 304 26 467 26 809 160 793 62 920 4 855 340 561 407 815 1 494 926 I.sz.mód. 239 112 64 353 174 464 27 115 63 792 160 793 60 520 14 855 275 953 472 833 1 553 790 Dél-alföldi Regionális Környezetvéd. Társulás 316 316 I.sz.mód. 316 316 Tartalék 781 781 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csat.Ber.Társ. 1954 1954 I.sz.mód. 1954 1954 Tartalék fejlesztési 1033 1033 mőködési 511 511