Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2009. (VIII.25.) rendelete a évi költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2009. (VIII.25.) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. (1) bekezdésének a, b, valamint (2) bekezdésének a, b, pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: ( (1) A közgyűlés a 2009. évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadási főösszegét 12.986.263 ezer forintban b, bevételi főösszegét 11.295.464 ezer forintban (állapítja meg.) ( (2) A közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2009. évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadásait 12.216.170 ezer forintban b, bevételeit 11.248.784 ezer forintban " (állapítja meg.) 2. A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Cím - szám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Cím -név Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 1 1 Személyi juttatás 99 423 3 Dologi kiadás 119 697 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 3 273 2 Saját bevételek 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 5 614 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 7 Nyári étkeztetés biztosítása 14 366 3 Önkormányzati támogatás 57 657 1

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 1 3 Dologi kiadás 218 780 ebből - karbantartási kiadás 4 858 8 Felújítás 3 883 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 1 1 Személyi juttatás 799 131 2 Munkaadót terhelő járulékok 257 308 3 Dologi kiadás 432 199 ebből - élelmezési kiadás 250 396 - karbantartási kiadás 8 259 8 Felújítás 1 859 3 Önkormányzati támogatás 1 376 371 4 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. 1 1 1 Személyi juttatás 143 627 2 Munkaadót terhelő járulékok 45 905 3 Önkormányzati támogatás 218 050 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 7 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 1 1 Személyi juttatás 204 573 3 Önkormányzati támogatás 296 549 9 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 42 628 3 Önkormányzati támogatás 322 323 III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Művelődési és Konferencia Központ 1 1 3 Dologi kiadás 118 596 9 Felhalmozási kiadás 1 000 3 Önkormányzati támogatás 150 886 3 Hivatásos Tűzoltóság 1 1 3 Dologi kiadás 42 364 9 Felhalmozási kiadás 8 035 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 9 262 2

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok 1 1 1 Személyi juttatás 676 543 2 Munkaadót terhelő járulékok 198 819 3 Dologi kiadás 272 054 5 Támogatás értékű működési kiadás 3 Egyéb szervek támogatása 144 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 5 Egyéb szervek támogatása 7 524 8 Felújítás 513 957 9 Felhalmozási kiadás 859 035 12 Felhalmozási c. támogatási kölcsön 1 500 2 Bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 226 163 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 6 123 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok 181 710 - Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás 20 000 - Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása 3 158 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei 38 389 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 485 203 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 173 106 5 Védelmi feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 1 117 9 Felhalmozási kiadás 14 6 Városfenntartási és egyéb feladatok 1 19 Központi kezelésű előirányzatok 1 Helyi utak, hidak fenntartása 58 138 13 Hőközpontok karbantartása 5 413 15 Pervesztés, perköltségek 7 757 16 ÁFA befizetés 48 267 18 Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. 134 101 22 Környezetvédelmi program felülvizsgálata 2 26 Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése 6 696 27 Dolinka őrzése 200 7 Közművelődési feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 7 396 5 Támogatás értékű működési kiadás 2 Egyéb szervek támogatása 1 600 3

6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 5 Egyéb szervek támogatása 2 700 8 Sportfeladatok 1 1 3 Dologi kiadás 8 101 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 2 Egyéb szervek támogatása 23 940 3 Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása 6 300 9 Civil feladatok 1 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Civilszervezetek támogatása 2 465 10 Ifjúsági feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 3 025 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Ifjúsági feladatok támogatása 550 11 Kitüntető címek, díjak 1 1 3 Dologi kiadás 1 096 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Gazdálkodó szervezetek 200 12 Oktatási feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 7 909 -ebből Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya 4 000 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda műk. támogatása 700 4 Egyéb szervek támogatása 180 17 Általános tartalék 4 253 18 Céltartalékok 4 Érettségi és szakmai vizsga saját erő 23 688 5 Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása 3 819 9 JAMKK Dixie fesztivál 13 Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok 23 458 17 Útfelújítások pályázati saját erő 12 000 19 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban 1 1 1 Személyi juttatás 11 740 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 935 3 Dologi kiadás 42 457 9 Felhalmozási kiadás 7 126 2 Saját bevételek 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 58 132 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 126 4

3. A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 2009 évi módosított előirányzat e Ft II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 8 Felújítás 1 Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszer felújítása 3 883 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 8 Felújítás 1 Bóna Kovács Károly Tagiskola könyvtárépület tetőfelújítása 1 859 2 Bóna Kovács Károly Tagiskola tornaterem felújítása 3 Arany János Tagiskola tornaterem felújítása 4 Arany János Tagiskola bojler csere III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Művelődési és Konferencia Központ 1 9 Felhalmozási kiadás 1 Forgószínpad kialakítása 1 000 3 Hivatásos Tűzoltóság 1 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás 3 Kamerarendszer beszerzése 250 4 Távfelügyeleti állomás kiépítése 850 IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok 1 8 Felújítás Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. 6 Szaksz. utólagos akadálymentesítés 26 072 9 Pécskő út felújítása 69 246 32 Régi központi temető ravatalozó melletti támfal felújítása 965 33 Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Int. felújítása 18 000 9 Felhalmozási kiadás 38 Játszóterek kialakítása pályázati saját erő 42 Pécskő úti játszótér kialakítása saját erő 212 5

46 Tóstrand és környéke fejlesztésére irányuló projekt előkészítése 5 000 5 Védelmi feladatok 1 9 Felhalmozási kiadás 1 Csónakmotor üzemanyag tartály beszerzése 14 Kompetencia alapú képzés 1 9 Felhalmozási kiadás 1 Immateriális javak (jogdíjak) 426 2 Számítástechnikai eszközök beszerzése 6 700 4. A Rendelet 5. sz. melléklete Önkormányzati intézmények 2009. évi létszámkerete c. táblázat adatai az alábbiak szerint módosulnak: Fejezetszám Címszám Fejezetnév Címnév Engedélyezett álláshely Elrendelt álláshely változás Engedélyezett álláshely a változás után II. 3 4 KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOL- GÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 314,50-2,00 312,50 Illyés Gy-né Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakisk. és Egys. Ped. Szaksz. 67,00 67,00 II.FEJEZET ÖSSZESEN 946,75-2,00 944,75 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 1 339,75-2,00 1 337,75 5. A Rendelet 6. sz. mellékletében szereplő Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatai e rendelet mellékletében foglaltak szerint egészülnek ki, illetve az összesen sor az ott leírtak szerint módosul. 6. Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai c. 10. sz. melléklet az alábbiakkal egészül ki: Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban 2009. előirányzairányzat 2010. elő- TÁMOP 3.1.4/08/2.-2009-0268 Összesen FORRÁSOK -saját erő -állami támogatás -EU támogatás. 65 258 69 757 135 015 FORRÁSOK EGYÜTT 65 258 69 757 135 015 KIADÁSOK -működési kiadások 58 132 69 757 127 889 -felhalmozási kiadások 7 126 7 126 KIADÁSOK EGYÜTT 65 258 69 757 135 015 6

7. Ezen rendelet kihirdetését követően 2009. augusztus 26. napján lép hatályba. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester dr. Kádár Zsombor jegyző 7

Melléklet a.../2009. (VIII.25.) rendelethez Többéves kihatással járó döntések éves bontásban 2009. Megnevezés 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Összesen Beszterce Kosárlabda Klub részére a Wamszler SE férfi kosárlabda csapat I/A felnőtt bajnokságban való eredményes szereplésének támogatása 11 700 11 700 József Attila Művelődési és Konferencia Központnak a 2009/2010-es színházi évadra 2 felnőtt színházi bérletsorozat indításához 9 000 9 000 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban c. projekt működési költségei 69 757 69 757 Összesen 604 624 56 667 56 667 56 667 56 667 56 667 56 667 56 667 56 667 56 667 56 667 56 667 42 496 1 270 457 1

I N D O K O L Á S (a.../2009. (VIII.25.) rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. I. Egészségügyi-Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Személyi juttatás 807 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 807 Dologi kiadás 460 - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 060 - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadáshoz átcsoportosítva. -600 (Családi Napközi támogatása miatt.) Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 600 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva. (Családi Napközi támogatása miatt.) 600 Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 1 867 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése. (KAB-ELT pályázat, Munkaügyi Központ bértámogatása munkanélküliek foglalkoztatása 1 867 miatt.) Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Nyári étkeztetés biztosítása 14 366 A központi költségvetésből a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítása címen kapott központosított előirányzat rendezése 14 366 miatt. Önkormányzati támogatás 14 366 A központi költségvetésből a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítása címen kapott központosított előirányzat rendezése 14 366 miatt. 1

Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Személyi juttatás 98 616 807 99 423 Dologi kiadás 119 237 460 119 697 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 2 673 600 3 273 Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 3 747 1 867 5 614 Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Nyári étkeztetés biztosítása 14 366 14 366 Önkormányzati támogatás 43 291 14 366 57 657 2. II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Dologi kiadás -1 783 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszerének -1 783 felújításához átcsoportosítva. ebből - karbantartási kiadás -1 783 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszerének -1 783 felújításához átcsoportosítva. Felújítás 1 783 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszerének felújításához a dologi (karbantartási) kiadásról átcsoportosítva. 1 783 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás -762 - Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott 70 támogatás értékű működési bevétel.) 2

- Az Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás pályázati nyertese a Sodexo Magyarország Kft lett. Az általa ellátott intézmények köre 2009. 07.01-től a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola, az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálat, valamint a Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola ellátásával bővült. A Sodexo Kft. az újonnan üzemeltetésbe vett konyhák dolgozóit 2009. 07.01-től változatlan feltételekkel átvette. Az átadás-átvétel a II. Rákóczi F. Tagiskola esetében 1 fő teljes-, és két fő részmunkaidős (4 órás) dolgozót érintett. A létszámcsökkenés személyi juttatást érintő előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési többletkiadásainak egy részére.) -832 Munkaadót terhelő járulékok -285 A Sodexo Kft. az újonnan üzemeltetésbe vett konyhák dolgozóit 2009. 07.01-től változatlan feltételekkel átvette. A II. Rákóczi F. Tagiskola esetében a létszámcsökkenés személyi juttatás vonzatait érintő előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet a -285 SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési többletkiadásainak egy részére.) Dologi kiadás 6 496 - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az érvényes számviteli előírásoknak való megfelelés miatt a felújítási kiadásokról 2 821 átcsoportosítva. - 2009. szeptember 01-től a II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési kiadásai nem a korábban alkalmazott nyersanyagnorma + áfa összeg alapulvételével, hanem fogyasztói áron (Sodexo Kft. által számlázott ár) kerülnek elszámolásra, ami miatt 3.575 eft 3 575 többletkiadás jelentkezik, melynek előirányzati rendezése miatt. - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 100 ebből - élelmezési kiadás 3 575 2009. szeptember 01-től a II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési kiadásai nem a korábban alkalmazott nyersanyagnorma + áfa összeg alapulvételével, hanem fogyasztói áron (Sodexo Kft. által szálázott ár) kerülnek elszámolásra, ami miatt 3.575 eft 3 575 többletkiadás jelentkezik, melynek előirányzati rendezése miatt. ebből - karbantartási kiadás 2 821 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az érvényes számviteli előírásoknak való megfelelés miatt a felújítási kiadásokról 2 821 átcsoportosítva. Felújítás -2 821 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az érvényes számviteli előírásoknak való megfelelés miatt a dologi (karbantartási) kiadásokhoz átcsoportosítva: Bóna Kovács Károly Tagiskola könyvtárépület tetőfelújítása -1 Bóna Kovács Károly Tagiskola tornaterem felújítása -540 Arany János Tagiskola tornaterem felújítása -1 600 Arany János Tagiskola bojler csere. -680 3

Önkormányzati támogatás 2 628 - Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott 70 támogatás értékű működési bevétel.) - 2009. szeptember 01-től a II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési kiadásai növekedésének (3.575 eft), valamint az átvett konyhai dolgozók személyi juttatás (-832 eft) és járulékvonzatai (-285 eft) csökkenésének előirányzati rendezése miatt. 2 458 - Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 100 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatás 265 - A Sodexo Kft. az újonnan üzemeltetésbe vett konyhák dolgozóit 2009. 07.01-től változatlan feltételekkel átvette. Az átadásátvétel az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálat esetében 2 fő teljes munkaidős dolgozót érintett. -985 A létszámcsökkenés személyi juttatást érintő előirányzati rendezése miatt. - Az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálatnál egy új autista osztály indítása miatt a pedagógus létszám 2 fővel növekszik, melynek a személyi juttatást érintő előirányzati rendezés miatt. 1 250 Munkaadót terhelő járulékok 29 - A Sodexo Kft. az újonnan üzemeltetésbe vett konyhák dolgozóit 2009. 07.01-től változatlan feltételekkel átvette. A létszámcsökkenés személyi juttatás vonzatait érintő előirányzati rendezése -334 miatt. - Az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálatnál egy új autista osztály indítása miatt a pedagógus 363 létszám 2 fővel növekszik, melynek a személyi juttatás vonzatait érintő előirányzati rendezés miatt. Önkormányzati támogatás 294 - A Sodexo által átvett konyhai dolgozók személyi juttatás (-985 eft) és járulékvonzatai (-334 eft) csökkenése biztosítja a fedezetet a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési többletkiadásainak egy részére, melynek előirányzati rendezése -1 319 miatt. - Az új autista osztály indítása miatt a pedagógus létszám 2 fővel növekszik, melynek a személyi juttatás, és vonzatait érintő előirányzati rendezés miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok 1 613 cím Integráltan nevelt SNI-is gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatáról.) KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás 20 Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott 20 támogatás értékű működési bevétel.) 4

Önkormányzati támogatás 20 Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott 20 támogatás értékű működési bevétel.) Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 1 139 A Sodexo Kft. a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezésének ellátására alvállalkozói szerződést kötött a Táncsics M. Közgazdasági, Ügyviteli és Vendéglátóipari Szakközépiskolával. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény élelmezési bevételeinek alapját a szerződés megkötésétől az addigi 1 139 nyersanyagnorma+áfa ár helyett az alvállalkozói szerződésben rögzített elszámoló ár képezi. Az ebből keletkező 1.139 eft-os többletbevétel előirányzati rendezése miatt. Önkormányzati támogatás -1 139 A Sodexo Kft. a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezésének ellátására alvállalkozói szerződést kötött a Táncsics M. Közgazdasági, Ügyviteli és Vendéglátóipari Szakközépiskolával. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény élelmezési bevételeinek alapját a szerződés megkötésétől az addigi nyersanyagnorma+áfa ár helyett az alvállalkozói szerződésben -1 139 rögzített elszámoló ár képezi. Az ebből keletkező 1.139 eft-os többletbevétel biztosítja a fedezetet a SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola élelmezési többletkiadásainak egy részére, melynek előirányzati rendezése miatt. Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Dologi kiadás 220 563-1 783 218 780 ebből - karbantartási kiadás 6 641-1 783 4 858 Felújítás 2 100 1 783 3 883 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás 799 893-762 799 131 Munkaadót terhelő járulékok 257 593-285 257 308 Dologi kiadás 425 703 6 496 432 199 ebből - élelmezési kiadás 246 821 3 575 250 396 - karbantartási kiadás 5 438 2 821 8 259 Felújítás 4 680-2 821 1 859 Önkormányzati támogatás 1 373 743 2 628 1 376 371 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. 5

Személyi juttatás 143 362 265 143 627 Munkaadót terhelő járulékok 45 876 29 45 905 Önkormányzati támogatás 217 756 294 218 050 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás 204 553 20 204 573 Önkormányzati támogatás 296 529 20 296 549 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 41 489 1 139 42 628 Önkormányzati támogatás 323 462-1 139 322 323 2. III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ Dologi kiadás 4 898 - Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 4 454 - Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 444 Felhalmozási kiadás 1 000 A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 149/2009. (VII.17.) sz. határozatában döntött a József Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermében kialakításra kerülő forgószínpad költségeihez történő 1.000 eft-os hozzájárulásról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítás előirányzat cso- 1 000 port Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat akadálymentesítésére tervezett előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Önkormányzati támogatás 5 898 - A József Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermében kialakításra kerülő forgószínpad költségeihez történő 1.000 eft-os hozzájárulás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítás 1 000 előirányzat csoport Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat akadálymentesítésére tervezett előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) - Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 4 454 6

- Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 444 Hivatásos Tűzoltóság Dologi kiadás 1 500 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 500 Felhalmozási kiadás 1 100 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 100 Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 2 600 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. 2 600 Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ Dologi kiadás 113 698 4 898 118 596 Felhalmozási kiadás 1 000 1 000 Önkormányzati támogatás 144 988 5 898 150 886 Hivatásos Tűzoltóság Dologi kiadás 40 864 1 500 42 364 Felhalmozási kiadás 6 935 1 100 8 035 Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 6 662 2 600 9 262 2. IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás 2 840 Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű műkö- 2 840 dési bevétel.) Munkaadót terhelő járulékok 820 7

Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 820 Dologi kiadás -992 - Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű műkö- 3 008 dési bevétel.) - "Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya" c. projekt fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához.) -4 000 Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása 44 - Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű műkö- 29 dési bevétel.) - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 2 496 - Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű műkö- 7 dési bevétel.) - Átcsoportosítás az általános tartalékból: a mellékelt táblázat szerint. 1 739 a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány részére a Nógrád Táncegyüttes lengyelországi Beskidek Fesztiválra való elutazásának támogatására 700 eft 700 eft; a Nógrád Megyei Csillagászati Alapítvány részére a 25. évforduló megünneplése kiadásainak támogatására 50 eft eft biztosítása miatti előirányzat rendezés. Felújítás 75 906 - A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 149/2009. (VII.17.) sz. határozatában döntött a József Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermében kialakításra kerülő forgószínpad költségeihez történő 1.000 eft-os hozzájárulásról, melynek fedezetbiztosítása miatt: Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés - A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2009. (VI.30.) sz. határozatában döntött a Wamsler SE-Salgótarján férfi kosárlabda csapatait versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klubnak az önkormányzat 2009. évi költségvetésében történő 6.300 eft-os támogatásáról, melynek fedezetbiztosítása miatt. Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés 8 15 50-1000 -3 521

- A Pécskő út felújítására benyújtott pályázatunkon 59.894 eft pályázati támogatást nyertünk, illetve a módosított végleges árajánlat saját erő szükséglete, ( az ÁFA változás hatására) 2.600 eft-tal haladja meg a feladatnál rendelkezésre álló előirányzat összegét. A módosítás rendezéséhez a fedezetet 59.894 eft-ban a támogatásértékű felhalmozási bevételek növekedése, 1.032 eft-ban az Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped.Szaksz. utólagos akadálymentesítésénél keletkezett maradvány, 1.568 eft-ban pedig (mivel a feladat az elmúlt évben megvalósult) a Beszterce lakótelepi Tagiskola Konyhai helyiség felújítására kapott LEKI támogatás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt: Pécskő út felújítása pályázati támogatás 59 894 Pécskő út felújítása saját erő növekedés 2 600 Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. -1 032 Szaksz. utólagos akadálymentesítés - A Salgótarján régi központi temető ravatalozó melletti támfal állapota oly mértékben károsodott, hogy felújítása a megkért statikai szakértői vélemény szerint tovább nem halasztható. Az újjáépítés első szakaszának becsült költsége 965 eft, melyre fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Környezetvédelmi program felülvizsgálata kiemelt előirányzatáról való át- 965 csoportosítás biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. - A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 139/2009. (VI.30.) sz. határozatában döntött a Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet felújításáról, átalakításáról és kivitelezési munkákhoz történő 50 %-os hozzájárulásról, melynek előirányzati rendezése miatt. (A várhatóan 18.000 eft-os kivitelezési költség fedezetét 9.000 eft-ban a Céltartalékok cím szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, 9.000eFt-ban pedig a Nógrád Megyei Önkormányzattal történő megállapodás szerinti, az abban általa vállalt támogatás értékű felhalmozási bevétel képezi.) 18 000 Felhalmozási kiadás -1 372 - Önkormányzatunk at ÉMOP-3.1.2/B pályázati kiírás keretében pályázatot nyújt be az Alkotmány út felújítására. A pályázat benyújtásához szükséges önerő, valamint a tervek elkészítéséhez szükséges források megteremtése miatt: Játszóterek kialakítása pályázati saját erő -5 000 Pécskő úti játszótér kialakítása saját erő -1 372 - A Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gazdaságfejlesztési tervében szerepel a Tóstrand fejlesztése. A megvalósítás előkészítéséhez szükséges elemzések, tanulmánytervek, látványtervek várható, 5.000 eft-os költségeihez szükséges az előirányzat megteremtése, melyre a fedezetet a Városfenntartási és 5 000 egyéb feladatok cím normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. 9

Felhalmozási c. támogatási kölcsön 1 500 A Nógrádi Geopark Nonprofit Kft részére nyújtandó 1.500 eftos tagi kölcsön előirányzati rendezése miatt. 1 500 Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 15 149 - A Vágta G.T. Kft-től a Nemzeti Vágtán való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatására 1.000 eft pályázati pénzösszegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. 1 000 - Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel előirányzati rendezése miatt. 64 - Az elmúlt időszakban a kamatbevételek teljesülénél jelentkező többletbevétel biztosít fedezetet: az Alkotmány út felújításához szükséges saját erő, 5 628 a Baglyasalja, 343 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséhez kapcsolódó kártalanítási különbözet, 5 757 a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft részére nyújtandó tagi 1 500 kölcsön nyújtásához, melynek előirányzati rendezése miatt. - A Nógrád Volán Zrt.-vel a tevékenysége reklámozására megkötött megállapodásban a Nógrád Volán Zrt. vállalta, hogy 2009. évben 960 eft + Áfa összegű díjat fizet önkormányzatunknak, melynek előirányzati rendezése 1 200 miatt. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 1 000 A Vágta G.T. Kft-től a Nemzeti Vágtán való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatására 1.000 eft pályázati pénzösszegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése 1 000 miatt. - Központosított előirányzatok 20 470 - Mivel az indokoltnál nagyobb létszámra igényeltek támogatást az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen -754 a központi költségvetésből kapott előirányzat 754 eft-tal csökkentésre került, melynek előirányzati rendezése miatt. - A központi költségvetésből a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. 14 366 - A központi költségvetésből óvodáztatási támogatás címen beadott igényléseink alapján 170 eft érkezett a számlánkra, 170 melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról.) - A központi költségvetésből az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. 6 688 - Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás 20 000 Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének támogatására beadott pályázatunkon 20.000 eft TEKI támogatást nyertünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű 20 000 felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatáról.) - Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása 3 158 10

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Beszterce lakótelepi Tagiskola konyha helyiségének felújítása tárgyában beadott pályázatunkon 3.158 eft LEKI támogatást nyertünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Mivel a feladat már 2008. évben megvalósult, a felszabaduló pénzösszeg 1.590 eftban fedezetet biztosít a Wamsler SE-Salgótarján férfi kosárlab- 3 158 da csapatait versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klub támogatására, 1.568 eft-ban pedig a Pécskő út felújításánál az ÁFA többlet hatására.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. 1 189 A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2009. (VI.30.) sz. határozatában döntött a Wamsler SE-Salgótarján férfi kosárlabda csapatait versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klubnak az önkormányzat 2009. évi költségvetésében történő 1 189 6.300 eft-os támogatásáról, melyhez a forrást 1.189 eft-ban ingatlanértékesítésből származó többletbevétel biztosít, melynek rendezése miatt: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 6 624 - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből óvodáztatási támogatás címen beadott igényléseink alapján 170 eft érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a központosított előirányzatok -170 kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. - A 2009. június 07.-i Európai Parlament tagjai választása lebonyolításához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől kapott pénzügyi fedezet előirányzati rendezése miatt. 6 794 Támogatásértékű felhalmozási bev. 48 894 - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének támogatására beadott pályázatunkon 20.000 eft TEKI támogatást nyertünk. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű felhalmozási bevételként kellett megtervezni, de kiutalásakor TEKI támogatásként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a Támoga- -20 000 tások előirányzat csoport TEKI támogatás kiemelt előirányzatoz szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. - A Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet felújításának, átalakításárnak költségeihez történő, a Nógrád Megyei Önkormányzat által vállalt 50 %-os hozzájárulás előirányzati rendezése miatt. - A Pécskő út felújítására benyújtott pályázatunkon 59.894 eft. pályázati támogatást nyertünk, melynek előirányzati rendezése miatt 9 000 59 894 Védelmi feladatok 11

Dologi kiadás -14 A Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva. -14 Felhalmozási kiadás 14 A Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint csónakmotor üzemanyag tartály beszerzésére a dologi kiadásról 14 átcsoportosítva. Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása 64 Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevételből. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának 64 növekménye.) Hőközpontok karbantartása -167 A Dolinka őrzésére az Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesülettel megkötendő szerződés pénzügyi feltételeinek rendezése miatt az ehhez szükséges 200 eft-os előirányzatot célszerű önálló -167 kiemelt előirányzatként kezelni, melynek forrásbiztosítása miatt. Pervesztés, perköltségek 5 757 Önkormányzatunk szociális létesítmény elhelyezése céljából a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal 11.215-7/2005. sz. határozatával megszerezte a salgótarjáni, 343 hrsz-ú, 2687 m2 alapterületű, "beépítetlen telek" elnevezésű ingatlan tulajdonjogát. A kisajátított ingatlanért a Hivatal 3.032 eft kártalanítási összeget állapított meg, mely összeg a volt tulajdonos részére megfizetésre került. A volt tulajdonos a határozat ellen felülvizsgálati keresettel élt, melyben a kártalanítási összeg felemelését kérte. A Nógrád Megyei Bíróság a kirendelt igazságügyi szakértő véleménye alapján a kártalanítás összegét 9.289 eft-ra emelte, valamint kötelezte önkormányzatunkat 500 eft perköltség megfi- 5 757 zetésére. Mivel a pervesztés, perköltségek kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat a különbözet, valamint a perköltség kifizetésére nem elegendő, az előirányzat 5.757 eft-tal történő megemelése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím kamatbevételek teljesülésén rendelkezésre álló többletbevétel biztosítja. ÁFA befizetés 240 A Nógrád Volán Zrt.-vel a tevékenysége reklámozására megkötött megállapodásban a Nógrád Volán Zrt. vállalta, hogy 2009. évben 960 eft + Áfa összegű díjat fizet önkormányzatunknak, 240 melyből a 240 eft-os Áfa befizetés előirányzati rendezése miatt. Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. -12 450 - Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen a központi költségvetésből kapott központosított előirányzat 754 eft-tal csökkentésre került, melynek fedezetbiztosítása miatt. -754 12

- A 2008. évi intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt. - A Tóstrand és környéke fejlesztésére irányuló projekt 5.000 eft-os előirányzat-rendezésének fedezetbiztosítása miatt. -6 696-5 000 Környezetvédelmi program felülvizsgálata -998 - A Dolinka őrzésére az Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesülettel megkötendő szerződés pénzügyi feltételeinek rendezése miatt az ehhez szükséges 200 eft-os előirányzatot célszerű önálló -33 kiemelt előirányzatként kezelni, melynek forrásbiztosítása miatt. - A Salgótarján régi központi temető ravatalozó melletti támfal felújításához szükséges 965 eft-os forrás biztosítása miatt. Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése 6 696 A 2008. évi intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a normatív állami hozzájárulások és egyéb központi támogatások visszafizetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás 6 696 biztosítja.) Dolinka őrzése 200 A Dolinka őrzésére az Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesülettel megkötendő szerződés pénzügyi feltételeinek biztosítása miatti előirányzat 200 rendezés. Közművelődési feladatok Dologi kiadás 4 386 - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -5 604 - A Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztivál rendezésének költségei a József Attila Művelődési és Konferencia Központ felé 7.000 eft-ban előirányzatilag átcsoportosításra kerültek. Az előirányzat visszapótlásához szükséges a Céltartalékok cím 7 000 JAMKK dixieland fesztivál kiemelt előirányzatán erre a célra elkülönített előirányzat átcsoportosítása, melynek rendezése miatt. -965 - A közművelődési címnél felmerült, az eredeti költségvetésben be nem tervezett feladatok költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) 2 990 Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek tám. 550 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 550 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek tám. 600 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 600 13

Sportfeladatok Dologi kiadás 1 670 - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -2 690 - A Vágta G.T. Kft-től a Nemzeti Vágtán való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatására 1.000 eft pályázati pénzösszegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. 1 000 - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. A Salgótarján- Baglyasalja Futball Klub játékosainak szállítására Nógrád Volán Zrt.-vel a megkötött szállítási szerződésben a Nógrád Volán Zrt. vállalta, hogy 960 eft + Áfa összegű szállítási díj megfizetése ellenében 2009. évben 3.200 km-t szállítást biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. 2 400 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támog. 3 690 - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt 2 690 táblázat szerint. - Az SBTC működési támogatásának előirányzati rendezése miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím 1 000 dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása 6 300 A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2009. (VI.30.) sz. határozatában döntött a Wamsler SE-Salgótarján férfi kosárlabda csapatait versenyeztető Beszterce Kosárlabda Klubnak az önkormányzat 2009. évi költségvetésében történő 6 300 6.300 eft-os támogatásáról, melynek előirányzati rendezése miatt: Civil feladatok Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása 300 A Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület működési támogatásának előirányzati rendezése miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirány- 300 zatáról.) Ifjúsági feladatok Dologi kiadás -844 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -844 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Ifjúsági feladatok támogatása 550 - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 400 - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 150 14 960

Kitüntető címek, díjak Dologi kiadás 250 A Kultúramecénása-díj (képzőművészeti alkotás) elkészítése költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az 250 Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Gazdálkodó szervezetek támogatása 200 A Salgótarján Civil Társadalmáért-díj összegének előirányzati rendezése miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím 200 dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) Oktatási feladatok Dologi kiadás -1 120 - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -180 - Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány -200 működésének támogatásához átcsoportosítva. - A Kultúramecénása-díj (képzőművészeti alkotás) elkészítése költségeinek (250 eft.), valamint a Salgótarján Civil Társadalmáért-díj (200 eft.) összegének forrásbiztosítása miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Kitüntető címek, díjak cím előirányzataihoz.) - A közművelődési címnél felmerült, az eredeti költségvetésben be nem tervezett feladatok költségeinek forrásbiztosítása miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához.) - A Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület működési támogatásának forrásbiztosítása miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Civil feladatok cím működési c. pe. átadás előirányzatához.) - Az SBTC Sport Egyesület működési támogatásának forrásbiztosítása miatt. (Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Sportfeladatok cím működési c. pe. átadás előirányzatához.) - A Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gazdaságfejlesztési tervében hangsúlyosan megjelenik a térség tudásalapú fejlesztésének szükségessége, ezen belül a műszaki felsőfokú képzés lehetőségének megteremtése. Az ehhez kapcsolódó "Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya" c. projekt 4.000 eft-os költségének előirányzatára a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím dologi kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. -450-2 990-300 -1 000 4 000 15

-ebből Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya A "Felsőfokú műszaki képzés kialakításának tanulmánya" c. projekt előirányzatának rendezése miatt. 4 000 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Nógrád megyei Közokt.Közalap.iroda műk. tám. 200 Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. 200 4 000 Egyéb szervek támogatása 180 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 180 Általános tartalék - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. - A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány részére a Nógrád Táncegyüttes lengyelországi Beskidek Fesztiválra való elutazásának támogatása miatti előirányzat rendezés. - A Nógrád Megyei Csillagászati Alapítvány részére a 25. évforduló megünneplése kiadásainak támogatása miatti előirányzat rendezés. -4 404-700 -50-5 154 Céltartalékok Érettségi és szakmai vizsga saját erő 6 688 A központi költségvetésből az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatá- 6 688 nak növekedése biztosítja.) Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása -1 613 Az Illyés Gy.-né Óvoda, Ált.Isk., Spec.Szakisk. és Ped. Szakszolgálatnál egy új autista osztály indítása miatt a pedagógus létszám 2 fővel növekszik, melynek a személyi juttatás, és vonzatait érintő fedezetbiztosítás rendezése -1 613 miatt. JAMKK dixie fesztivál -7 000 A Salgótarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztivál rendezésének költségei a József Attila Művelődési és Konferencia Központ felé 7.000 eft-ban előirányzatilag a Közművelődési feladatok dologi kiemelt előirányzatáról átcsoportosításra kerültek. Az -7 000 előirányzat visszapótlásához szükséges az erre a célra elkülönített előirányzat átcsoportosítása, melynek rendezése miatt. Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. felad. -9 000 A Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet felújításának, átalakításának költségeihez történő 50 %-os fedezetbiztosítás előirányzati rendezése -9 000 miatt. Útfelújítások pályázati saját erő 12 000 Önkormányzatunk az ÉMOP-3.1.2/B pályázati kiírás keretében pályázatot nyújt be az Alkotmány út felújítására. A pályázat benyújtásához szükséges önerő, valamint a tervek elkészítéséhez szükséges 12.000 eft-os előirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoportról történő 6.372 eft-os átcso- 12 000 portosítás, 5.628 eft-ban pedig a kamatbevételeknél jelentkező többletbevétel biztosítja.) 16

Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Személyi juttatás 11 740 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2009.(I.27.) Öh. sz. határozatában döntött a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázat benyújtásáról. A projekt 2009. évre megnyert és a Támogatási 11 740 Szerződésben jóváhagyott összege 65.258 eft, melyhez a kapcsolódó személyi juttatás jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt. Munkaadót terhelő járulékok 3 935 A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. projekthez kapcsolódó munkaadót terhelő 3 935 járulékok előirányzati rendezése miatt. Dologi kiadás 42 457 A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. projekthez kapcsolódó dologi kiadások előirányzati rendezése 42 457 miatt. Felhalmozási kiadás 7 126 A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. projekthez kapcsolódó felhalmozási kiadások előirányzati rendezése 7 126 miatt. Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 58 132 A TÁMOP 3.1.4/08/2.-2009-0268 jelű "Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban" c. projekt 2009. évre megnyert és a támogatási szerződésben jóváhagyott összege 65.258 eft, melyből a működési jellegű kiadásokat finanszírozó rész előirányzati rendezése 58 132 miatt. Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 126 A TÁMOP 3.1.4/08/2.-2009-0268 jelű "Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban" c. projekt 2009. évre megnyert és a támogatási szerződésben jóváhagyott összege 65.258 eft, melyből a felhalmozási jellegű kiadásokat finanszírozó rész előirányzati rende- 7 126 zése miatt. Cím -név Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás 673 703 2 840 676 543 Munkaadót terhelő járulékok 197 999 820 198 819 Dologi kiadás 273 046-992 272 054 Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása 100 44 144 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 5 028 2 496 7 524 Felújítás 438 051 75 906 513 957 Felhalmozási kiadás 860 407-1 372 859 035 17

Felhalmozási c. támogatási kölcsön 1 500 1 500 Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 211 014 15 149 226 163 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 5 123 1 000 6 123 Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok 161 240 20 470 181 710 - Területi kiegy. szolgáló fejl. célú támogatás 20 000 20 000 - Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása 3 158 3 158 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei 37 200 1 189 38 389 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 478 579 6 624 485 203 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 124 212 48 894 173 106 Védelmi feladatok Dologi kiadás 1 131-14 1 117 Felhalmozási kiadás 14 14 Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása 58 074 64 58 138 Hőközpontok karbantartása 5 580-167 5 413 Pervesztés, perköltségek 2 000 5 757 7 757 ÁFA befizetés 48 027 240 48 267 Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. 146 551-12 450 134 101 Környezetvédelmi program felülvizsgálata 1 000-998 2 Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése 6 696 6 696 Dolinka őrzése 200 200 Közművelődési feladatok Dologi kiadás 3 010 4 386 7 396 Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása 1 050 550 1 600 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 2 100 600 2 700 Sportfeladatok Dologi kiadás 6 431 1 670 8 101 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 20 250 3 690 23 940 Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása 6 300 6 300 Civil feladatok Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása 2 165 300 2 465 18