Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlések 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvy 82. -ban biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hátköreiről szóló 1991. évi XX. törvy 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága vélemyek kikérését követően a következőket rendeli el: 1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetések végrehajtását 44.099.894 eft bevétellel, (1., 3.1. melléklet) hagyja jóvá. 42.342.293 eft kiadással, (2-5. melléklet) 359.799 eft tárgyévi helyesbített pzmaradvány, ( 7. melléklet) 133.529 eft tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7. melléklet) 2. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből a megyei intézmyek fenntartására, működtetésére, felhalmozására (3.2. melléklet) 39.193.781 eft a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonkt, beruházási feladatok célonkti kiadásaira, a kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiadása nélkül (4. 4. melléklet) 1.241.729 eft
2 a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadásokra (5. mellékletek) ebből: 1.897.573 eft a Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 3.241 eft Hitel és kötvy kamat 212.154 eft Kisebbségi önkormányzat működési és felhalmozási kiadása (2.2 melléklet) 9.210 eft összeggel hagyja jóvá. 3. Céltámogatás maradvány (2008. és 2009. évben) 8.572 eft A céltámogatás maradvány keletkezések oka, hogy a közbeszerezési eljárásban a nyertes ajánlatok árai nem érték el a tervezett becsült értéket. A céltámogatás elszámolására és a maradvány visszafizetésére a közgyűlés felhatalmazza elnökét. 4. Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézmyei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. melléklet, a pzmaradvány-elszámolást a 10. melléklet, a vállalkozási maradvány kimutatást a 11. melléklet, a pzforgalmi jelentést a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetések pzügyi mérlegét a 6. és a 6.1. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3 7. A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását a 8. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részekt az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes kimutatását 14., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 8. A 2010. évi országgyűlési képviselő választással összefüggésben a személyi juttatások módosított a miatt az összes kiadási összege, továbbá az intézmyi működési bevétel 75 eft-tal növekszik. 9. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 10/2010. (V.4.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 12/2010. (VII.8.) rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 13/2010. (IX.21.)rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 18/2010. (XII.17.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 2/2011. (II.18.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 7/2010. (V.4.) rendelet. Dr. Kovács János főjegyző Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetések bevételei Ssz. Megnevezés 2010. évi eredeti eft-ban %-a módosíott hoz viszonyítva I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 6 874 689 7 622 207 7 430 561 97% 1. Intézmyi müködési bevételek 4 458 588 5 206 106 5 276 304 101% 1.1. Működtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmyek bevételei 2 590 102 2 797 674 2 726 337 97% 1.1.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 2 585 152 2 651 561 2 592 766 98% 1.1.2 Áht-kivülről működésre átvett pzeszköz 4 950 146 113 133 571 91% 1.2. Működtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pztár finanszírozási körébe tartozó intézmyek müködési bevételei 1 758 486 2 267 613 2 380 061 105% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 988 134 1 228 867 2 370 942 193% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 770 352 1 029 152 109 893 11% 1.2.3. Áht-kívülről működésre átvett pzeszköz 0 9 594 8 345 87% 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele 110 000 140 819 169 906 121% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 100 000 37 037 36 220 98% 1.3.2. ÁFA bevétel 10 000 103 664 133 544 129% 1.3.3 Kisebbségi Önkorm.kamat és egyéb bevét. 0 118 142 120% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 416 101 2 416 101 2 154 257 89% 2.1. Illetékbevétel 1 800 000 1 800 000 1 538 055 85% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 616 101 616 101 616 101 100% 2.3. Önkormányzat lakbérbevétel 0 0 101 0% II. TÁMOGATÁSOK 7 338 873 8 297 563 8 267 563 100% 1. Normatív állami hozzájárulás 7 317 026 7 317 026 7 317 026 100% 1.1. Megyei intézmyekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 7 317 026 7 317 026 7 317 026 100% 1.2 2009 évi normatív elszámolás miatti bevétel 0 0 0 0% 2. Központosított ok 0 797 618 797 618 100% 2.1. Működésképtelen önkorm.támog. 0 130 000 130 000 100% 2.2. Központosított ok 0 667 618 667 618 100% 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 21 847 21 847 21 847 100% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 21 847 21 847 21 847 100% 4. Fejlesztési célú támogatások 0 161 072 131 072 81% 4.1. Címzett támogatás 0 0 0 0% 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-műszer) 0 140 003 110 003 79% 4.3. VIS maior 0 1 472 1 472 100% 4.4. LEKI támogatás 0 19 597 19 597 100% III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 671 750 1 064 664 637 811 60% 1. Tárgyi eszköz értékesítés 463 000 470 091 20 838 4% 1.1. Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 463 000 463 000 13 756 3% 1.2. Tárgyi eszköz értékesítése intézmyeknél 0 7 091 7 082 100% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 38 700 241 700 193 654 80% 2.1. ÉMÁSZ részvy értékesítés bevétele 0 203 000 155 150 76% 2.2. Vagyonhasznosítás bevétele 38 700 38 700 38 504 99% 3. Pzügyi befektetések bevételei 10 000 10 000 16 000 160% 4. Véglegesen átvett pz ÁHT kivülről 160 050 342 873 407 319 119% 1. oldal, összesen: 3
1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetések bevételei Ssz. Megnevezés 2010. évi eredeti eft-ban %-a módosíott hoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 21 990 116 26 392 498 23 977 865 91% 1. Támogatásértékű müködési bevétel 18 132 469 21 422 216 21 459 553 100% 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékű müködési bevétele 376 647 1 084 870 1 055 359 97% 1.2. OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü müködési bevétele 0 74 976 44 304 59% 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékű müködési bevétel 17 577 853 19 740 931 20 180 648 102% 1.4. 2009 évi normatív elszámolás miatti bevétel 0 4 330 4 330 100% 1.5. Intézmyektől átvett pzeszköz 0 4 239 4 239 100% 1.6. Bérpolitikai Intékedés 0 0 0 0% 1.7. Védelmi iroda működési támogatása 0 8 420 8 420 100% 1.8. Szoc. foglalkoztatás támogatása 0 114 252 114 252 100% 1.9. Kisebbségi Önkorm.támogat elnöki keretből,egyéb tám. 0 220 220 100% 1.10. Területi Kisebbségi Önkrmányzatok támogatása 7 969 7 677 5 497 72% 1.11. Területi Kisebbségi Önkrmányzatok támogatása 1 456 1 440 99% 1.12. Szlovák Kisebbségi Önk.tám.Szlovákiától 567 567 100% 1.13. Munkaügyi központtól átvett 0 1 156 1 156 100% 1.14. OGY választásra átvett 0 32 753 32 753 100% 1.15. Kisebbségi választ. 0 2 043 2 043 100% 1.16. Nemzeti Erőforr.Min.tól.bentlakásos Int.tám. 0 4 217 4 217 100% 1.17. Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. feladatok ellátása miatti pzeszköz 170 000 340 000 0 0% 1.18. Közalapítvány 2009.évi normatíva beutalása 0 109 108 99% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 857 647 4 970 282 2 518 312 51% 2.1. 2.2. 2.3. Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékű felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékű felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü felhalmozási bevétele 592 458 1 044 205 993 986 95% 444 904 580 404 380 322 66% 2 479 553 2 481 080 352 186 0% 2.4. "Csillagpont" kórház projekt 0 0 0 0% 2.5. Megyei Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása) 174 477 634 096 621 973 98% 2.6. Védelmi iroda felhalmozási támogatása 0 4 000 4 000 100% 2.7. Encsi Váci Gimn. ÉMOP támogatás 166 255 196 452 150 728 77% 2.8. Laptopok értékek átad.ellátótól 0 1 335 1 335 100% 2.9. Céltámogatás 2008. 0 0 0 0% 2.10. V. Edely Fogyatékosok Otthona akadály mentesítése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 0 28 710 13 782 48% 48 000 64 835 64 835 100% VI. Tárgyévi költségvetési bevételek összesen 36 923 428 43 441 767 40 378 635 93% 2. oldal, összesen: 3
1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetések bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés 2010. évi eredeti %-a módosíott hoz viszonyítva VII. Pzmaradvány igybevétel 0 2 027 786 2 027 786 100% 1. Pzmaradvány Hivatal összesen 0 576 016 576 016 100% 1.1. Önkormányzati Hivatal 0 568 772 568 772 100% 1.2. Intézmyek befizetési kötelezettsége 0 5 444 5 444 100% 1.3. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 0 1 800 1 800 100% 1.4. Intézmyek 0 1 451 770 1 451 770 100% 1.4.1. OEP által finanszírozott intézmyek 0 597 585 597 585 100% 1.4.2. Önkormányzat által finanszírozott Intézmyek 0 527 131 527 131 100% 1.4.3. Intézmyek alulfinanszírozása 0 327 054 327 054 100% 1.4.4. Vállalkozás miatti visszaforgatás 0 0 0 0% VIII. Hitelek 2 220 656 1 719 762 1 693 473 98% 1. Működési célú hitel 2 145 367 1 693 473 1 693 473 100% 2. Felhalmozási célú hitel 75 289 26 289 0 0% IX. Kötvy 1 500 000 1 500 000 0 0% X. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 40 644 084 48 689 315 44 099 894 91% 3. oldal, összesen: 3
1.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi működési bevételei Ssz. 1. 2. 3. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 4. Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 5. Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 2010. évi eredeti Működési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Bevételből Végleges pzeszközátvétel Felhalmozás 1 594 1 867 1 872 0 9 10 0 0 0 710 710 710 0 0 0 1 594 2 340 1 790 0 30 33 0 0 0 710 710 150 0 0 0 1 594 2 768 2 225 0 46 52 0 0 0 710 840 280 0 0 0 1 593 2 273 1 729 0 18 26 0 0 0 709 799 240 0 0 0 1 594 2 590 2 050 0 15 21 0 0 0 709 998 439 0 278 278 7 969 11 838 9 666 0 118 142 0 0 0 3 548 4 057 1 819 0 278 278 Működés 1. oldal, összesen: 2
1.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi működési bevételei Ssz. 1. 2. 3. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 4. Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 5. Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Működés Támogatásértékű bevétel Felhalmozás Bevételből Önkormányzati támogatás Pzmaradvány 884 997 1 001 0 0 0 0 0 0 0 151 151 884 1 091 1 098 0 0 0 0 0 0 0 509 509 884 1 159 1 170 0 0 0 0 0 0 0 723 723 884 1 091 1 098 0 0 0 0 0 0 0 365 365 885 1 247 1 260 0 0 0 0 0 0 0 52 52 4 421 5 585 5 627 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 2. oldal, összesen: 2
1.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi átvett pzeszközei eft-ban Ssz. Megnevezés 2010. évi eredeti A. Központi és központositott bevétel 0 669 090 669 090 1. Központositott ok 0 667 618 667 618 2. Fejlesztési célú támogatás 0 1 472 1 472 B. Támogatásértékű működési bevétel 177 969 351 838 9 666 1. bérfejlesztéshez támogatás 0 0 0 2. Területi kisebbségi Önkorm.támogatása 7 969 11 838 9 666 3. Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. ellátása miatt pzeszköz átadás 170 000 340 000 0 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 340 732 1 024 302 921 527 1. II. Rákóczi F. Szikszó TIOP Támogatás 174 477 634 096 621 973 2. Céltám eü.gép műszer 0 140 003 110 003 3. LEKI támogatás 0 19 597 19 597 4. Átvett pe.felhalm.feladatra Edely gép-műszer 0 28 710 13 782 5. Encsi Gimn. ÉMOP támogatása 166 255 196 452 150 728 6. Intézmyi beutalás a 2010 évi kv.terhére 5 444 5 444 D. Összesen: (A+B+C) 518 701 2 045 230 1 600 283 1. oldal, összesen: 1
2. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetések kiadásai Ssz. Megnevezés 2010. évi eredeti 1. Intézmyek kiadásai 35 906 783 42 791 443 39 193 781 1.1. 1.2. 1.3. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmyek Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmyek 3 452 705 4 131 989 4 195 669 2 052 710 2 464 308 2 464 308 938 605 1 074 751 1 063 182 1.4. Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 4 534 019 5 338 262 5 178 209 1.5. Közművelődési intézmyek 1 024 040 1 691 078 1 611 569 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmyek 1 643 908 2 250 880 2 016 072 1.7. Kórházak 22 260 796 25 840 175 22 664 772 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendő kiadások 4 051 332 5 131 410 2 722 805 2.1. Felhalmozási kiadások 2 321 872 3 152 604 1 037 387 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 201 300 230 074 172 763 2.3. 2.4. Önkormányzati Hivatal működési kiadása és igazgatási kiadások TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai 1 244 210 1 069 678 782 217 0 0 0 2.5. Területi kisebbségi önkorm.támogatás 10 450 10 450 3 241 2.6. Egyéb feladatok 273 500 668 604 727 197 2.7. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása 0 0 0 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása 7 969 11 838 9 211 4. Kölcsön nyújtás (dolgozóknak) 48 000 20 000 17 428 5. Hitel törlesztés 30 000 39 600 34 331 6. Hitel kamat 350 000 532 583 364 737 7. Tartalék 250 000 162 441 0 7.1. Általános tartalék 250 000 89 360 0 7.2. Céltartalék (bér és dologi ) 0 73 081 0 Kiadás összesen (1-6-ig) 40 644 084 48 689 315 42 342 293 1. oldal, összesen: 1
2.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. évi költségvetési kiadásai feladatonkt eft-ban Ssz. Feladat megnevezése 2010. évi eredeti 1. Testület és bizottságainak kiadása 201 300 230 074 172 763 2. Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 1 244 210 1 069 678 782 217 6. Egyéb feladatok 273 500 668 529 727 197 7. Felhalmozási kiadások 2 321 872 3 152 604 1 037 387 8. Intézmyfinanszírozás 9 926 730 10 917 956 10 885 795 9. Sajó menti TISZK átadott pzeszköz 0 19 844 0 10. Zempli TISZK átadott pzeszköz 0 10 352 0 11. Kisebbségi Önkorm. támogatása 10 450 10 450 3 241 12. Kisebbségi Önkorm. kiadásai 7 969 11 560 8 933 13. Kisebbségi Önkorm.felhalm. Kiadásai 0 278 278 14. Hiteltörlesztés, kamattörlesztés 380 000 0 0 14.1. Megyei Könyvtár fejl.hitel tőketörlesztés 0 11 600 11 600 14.2. fejlesztési hitelkamat 0 152 583 152 583 14.3. Szikszói gázmotor fejlesztési hitel tőketörlesztés 0 28 000 22 731 14.4. Működési hitelkamat 0 380 000 212 154 15. Kölcsön nyújtás 48 000 20 000 17 428 16. Általános tartalék 250 000 89 360 0 17. Céltartalék 0 73 081 0 Összesen 14 664 031 16 845 949 14 034 307 1. oldal, összesen: 1
2.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi működési kiadások Kiadásból eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés 2010. évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi Speciális célú támogatások Beruházások 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzata Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Összesen 1 594 1 867 1 758 0 0 0 0 13 13 1 594 1 854 1 745 0 0 0 0 0 0 1 594 2 340 1 476 100 100 0 30 30 3 1 264 2 010 1 420 200 200 53 0 0 0 1 594 2 768 2 096 100 100 0 30 30 0 664 1 838 1 396 800 800 700 0 0 0 1 593 2 273 1 777 500 593 620 0 117 117 693 1 163 720 400 400 320 0 0 0 1 594 2 590 2 104 0 0 137 0 1 1 1 204 1 921 1 158 390 390 530 0 278 278 7 969 11 838 9 211 700 793 757 60 191 134 5 419 8 786 6 439 1 790 1 790 1 603 0 278 278 1. oldal, összesen: 1
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 2010. évi Működési bevétel Tárgyi eszköz értékű bevétel 3 259 355 4 131 989 3 990 863 1 503 544 1 669 714 1 603 229 0 0 0 0 28 054 26 814 0 142 656 127 183 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 67 679 77 552 77 592 35 054 36 410 36 450 0 0 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 61 859 71 933 71 933 33 425 33 149 33 149 0 4 747 4 747 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 160 538 183 538 183 150 94 360 95 836 95 448 0 0 1.4. Idősek Otthona Ózd 199 794 383 184 368 307 103 997 109 508 109 588 0 6 176 6 652 142 616 127 183 Működés Bevételből Támogatás értékű bevétel Felhalmozás 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 268 389 290 610 289 307 113 557 118 181 116 879 0 758 757 1.6. Idősek Otthona Szerencs 285 695 348 977 377 392 158 340 168 253 196 668 0 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 281 376 327 469 327 062 132 425 139 302 139 303 0 1 771 1 543 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 402 404 528 289 528 214 199 174 202 975 202 975 0 600 524 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 122 209 139 206 139 216 55 777 57 716 57 726 0 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edely 318 329 364 851 360 999 157 034 157 221 153 439 0 1 073 1 043 40 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 266 905 322 616 322 616 134 298 139 653 139 653 0 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 198 678 216 977 216 622 47 507 42 491 42 136 0 113 113 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 240 869 249 554 248 431 61 255 63 701 63 701 0 6 169 5 046 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs 189 240 234 182 234 182 97 644 121 305 121 305 0 4 387 4 387 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 195 391 246 098 245 840 79 697 94 809 94 809 0 2 260 2 002 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2 052 710 2 464 308 2 459 794 36 342 53 904 49 390 0 50 50 0 5 403 5 403 0 0 0 2.5 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 2 052 710 2 464 308 2 459 794 36 342 53 904 49 390 50 50 5 403 5 403 938 605 1 074 751 1 066 543 23 562 24 002 17 600 0 0 0 0 15 784 13 978 0 983 983 175 155 196 215 195 552 4 327 4 327 3 725 0 341 280 0 0 134 484 141 338 138 203 4 930 4 930 1 795 0 0 0 0 118 199 131 697 130 587 3 606 3 606 2 496 0 0 0 0 205 614 246 432 244 687 4 432 4 872 4 872 0 11 657 9 912 0 983 983 181 606 218 498 217 853 3 865 3 865 3 220 0 50 50 0 0 123 547 140 571 139 661 2 402 2 402 1 492 0 3 736 3 736 0 1. oldal, összesen: 9
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi bevételei Bevételből 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés 2010. évi Működési bevétel Tárgyi eszköz értékű bevétel Működés Támogatás értékű bevétel Felhalmozás 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 4 534 019 5 338 262 5 211 419 429 587 480 009 428 739 0 690 645 0 221 311 194 727 0 70 805 67 965 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 198 488 215 097 214 697 30 360 31 166 31 166 0 0 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 574 977 685 422 618 595 113 173 113 173 80 870 0 47 618 36 687 0 450 450 272 928 325 447 325 447 9 528 14 591 14 591 0 22 376 22 376 0 5 810 5 810 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 155 227 200 931 195 326 1 325 1 575 1 890 0 20 100 14 189 0 10 232 10 223 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 133 380 175 097 169 632 8 015 8 015 5 099 0 20 643 20 414 0 2 320 2 320 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 163 476 195 401 194 454 2 000 2 588 2 588 0 10 028 10 028 0 3 215 3 143 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 170 136 199 477 189 804 28 718 37 345 33 442 0 0 2 225 2 225 0 0 0 237 770 305 308 301 122 26 652 28 185 24 874 230 275 16 180 15 455 0 0 279 802 358 558 354 691 26 016 28 535 28 535 0 0 18 274 15 308 0 16 000 19 341 171 237 237 822 234 330 32 331 45 835 45 835 450 360 12 984 12 984 0 0 0 209 258 244 059 225 318 18 901 18 901 15 001 0 0 4 760 735 0 8 784 2 784 323 921 358 837 351 697 20 550 20 550 14 731 10 10 10 449 9 128 0 918 918 465 887 516 977 517 855 26 290 33 291 33 858 0 0 0 0 5 520 5 832 0 7 209 7 208 378 086 410 301 410 300 22 758 29 759 29 759 0 764 764 0 4 536 4 535 87 801 106 676 107 555 3 532 3 532 4 099 0 4 756 5 068 0 2 673 2 673 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 539 444 617 130 615 752 41 617 39 076 39 076 0 0 0 0 6 100 5 312 0 9 761 9 662 376 153 438 118 436 740 31 501 28 464 28 464 0 5 885 5 097 0 9 761 9 662 163 291 179 012 179 012 10 116 10 612 10 612 0 215 215 236 789 269 697 269 697 18 000 17 240 17 240 0 6 827 6 827 0 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 401 299 433 002 433 002 26 111 39 943 39 943 0 17 227 17 227 0 6 106 6 106 5. Közművelődési intézmyek 1 024 040 1 691 078 1 757 303 136 061 183 197 246 634 0 0 0 0 212 336 215 344 0 128 234 128 014 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 426 117 737 432 800 437 63 686 109 868 172 873 0 0 0 0 47 098 47 098 0 97 500 97 500 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 126 067 124 541 124 973 1 000 1 000 1 432 0 0 0 0 569 569 0 0 0 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 226 921 336 610 336 590 23 720 26 413 26 413 0 0 0 0 44 291 44 291 0 27 019 26 999 5.5. 5.7. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 22 649 36 221 36 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 286 456 274 459 082 47 655 45 916 45 916 0 0 0 0 120 378 123 386 0 3 715 3 515 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmyek 1 643 908 2 250 880 2 319 303 366 852 240 735 247 174 0 2 772 2 772 376 647 601 982 608 212 592 458 701 527 669 841 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 479 507 429 737 435 772 366 752 233 436 239 471 2 772 2 772 0 327 327 0 6.2. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 863 446 1 194 950 1 297 540 100 5 500 5 421 0 212 544 289 388 296 303 555 958 645 215 653 529 6.3. Zempli Térségi Integrált Szakképző Központ 300 955 626 193 585 991 0 1 799 2 282 0 164 103 312 267 311 582 36 500 56 312 16 312 Összesen (1-6-ig) 13 452 637 16 951 268 16 805 225 2 495 948 2 651 561 2 592 766 0 3 512 3 467 376 647 1 084 870 1 064 478 592 458 1 044 205 993 986 2. oldal, összesen: 9
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi bevételei Bevételből 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés 2010. évi Működési bevétel Tárgyi eszköz értékű bevétel Működés Támogatás értékű bevétel Felhalmozás 7. Kórházak 22 454 146 25 987 128 24 059 944 1 847 690 2 347 223 2 370 942 0 3 579 3 615 0 74 976 44 304 2 479 553 2 481 080 352 186 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 17 858 117 20 040 665 17 992 166 572 079 714 683 724 904 0 2 779 2 779 0 72 052 40 565 2 479 553 2 481 080 352 186 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 135 000 2 768 857 2 765 838 825 000 1 158 000 1 138 854 0 0 36 0 600 829 0 0 0 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen 545 846 589 614 598 839 99 411 99 967 98 537 0 800 800 0 0 0 0 0 0 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 352 496 442 661 453 639 10 207 10 763 10 763 0 800 800 0 0 0 0 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 193 350 146 953 145 200 89 204 89 204 87 774 0 0 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 648 500 830 607 890 816 19 500 27 500 34 969 0 0 0 0 0 187 0 0 0 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 1 757 385 1 812 285 331 700 347 073 373 678 0 0 0 0 2 324 2 723 0 0 0 Mindösszesen (1-7-ig) 35 906 783 42 791 443 40 865 169 4 343 638 4 909 580 4 963 708 0 7 091 7 082 376 647 1 159 846 1 108 782 3 072 011 3 525 285 1 346 172 3. oldal, összesen: 9
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd Megnevezés Működés Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 1 755 811 2 203 343 2 145 823 0 2 087 1 907 0 2 540 2 540 Működés 0 32 625 40 265 40 265 0 0 28 434 32 106 32 106 0 0 66 178 82 196 82 196 0 0 95 797 108 577 108 577 0 Véglegesen átvett pzeszközök Intézmyi Bevételből Felhalmozás 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 154 832 168 630 168 630 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 127 355 179 545 179 545 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 148 951 182 851 182 851 680 500 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 0 203 230 316 436 316 437 720 720 2 500 2 500 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 66 432 79 008 79 008 100 100 1.10. Fogyatékosok Otthona Edely 0 161 295 189 917 189 917 0 40 40 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 132 607 181 688 181 688 282 282 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 151 171 170 081 170 081 300 300 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 179 614 167 224 167 224 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs 0 91 596 100 048 100 048 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 115 694 147 250 147 250 5 5 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 0 0 0 0 0 0 2 016 368 2 399 229 2 399 229 0 25 25 0 0 0 2.5 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 25 25 2 016 368 2 399 229 2 399 229 0 0 0 0 0 0 915 043 1 019 377 1 019 377 0 2 623 2 623 0 0 0 288 288 170 828 191 241 191 241 229 229 129 554 128 422 128 422 330 330 114 593 126 419 126 419 461 461 201 182 226 126 226 126 1 215 1 215 177 741 212 922 212 922 100 100 121 145 134 247 134 247 4. oldal, összesen: 9
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés Működés Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Véglegesen átvett pzeszközök Intézmyi Bevételből Felhalmozás 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 0 0 0 0 0 0 4 104 432 4 124 333 4 124 233 0 127 058 106 351 0 76 472 51 175 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 168 128 158 925 158 925 3 339 2 939 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 461 804 463 997 463 997 6 475 2 433 42 169 22 618 263 400 282 303 282 303 0 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 153 902 166 867 166 867 65 65 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 125 365 135 521 135 521 2 420 100 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 161 476 172 814 172 814 750 900 4 067 3 042 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 141 418 139 162 139 162 6 993 3 223 5 906 3 906 211 118 195 788 195 788 27 127 26 932 0 0 253 786 265 837 265 837 16 720 12 478 7 310 7 310 138 906 139 905 139 905 9 967 9 286 12 926 10 205 190 357 183 993 183 893 12 221 7 505 0 303 371 304 655 304 655 14 337 14 337 0 0 0 0 0 0 0 439 597 439 702 439 702 0 2 634 2 634 0 0 0 355 328 351 049 351 049 2 434 2 434 84 269 88 653 88 653 200 200 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 0 0 0 0 0 0 497 827 515 988 515 988 0 23 871 23 380 0 0 0 344 652 364 044 364 044 23 786 23 295 153 175 151 944 151 944 85 85 218 789 241 303 241 303 139 139 4 094 4 094 375 188 317 573 317 573 0 5. Közművelődési intézmyek 0 0 0 0 0 0 887 979 974 657 974 657 0 14 276 14 276 0 2 600 2 600 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 362 431 430 254 430 254 7 601 7 601 2 600 2 600 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 0 0 125 067 120 850 120 850 0 0 0 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 203 201 204 788 204 788 750 750 0 5.5. 5.7. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 22 649 33 759 33 759 0 0 0 0 174 631 185 006 185 006 5 925 5 925 0 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmyek 0 0 0 0 0 0 142 951 141 270 141 270 4 950 44 44 160 050 223 001 310 441 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 0 112 755 141 270 141 270 0 6.2. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 19 844 0 0 2 250 44 44 72 750 82 600 170 040 6.3. Zempli Térségi Integrált Szakképző Központ 10 352 0 0 2 700 0 0 87 300 140 401 140 401 Összesen (1-6-ig) 0 0 0 0 0 0 9 822 584 10 862 209 10 804 589 4 950 146 113 125 226 160 050 304 613 366 756 5. oldal, összesen: 9
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés Működés Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Véglegesen átvett pzeszközök Intézmyi Bevételből Felhalmozás 7. Kórházak 17 577 853 19 740 931 20 180 648 444 904 580 404 380 322 104 146 113 268 81 206 0 9 594 8 345 0 38 260 40 563 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 14 399 569 16 195 671 16 512 202 406 916 487 557 280 727 0 27 143 16 642 0 3 993 3 954 0 3 000 5 500 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 1 300 000 1 400 000 1 418 351 10 000 10 000 10 000 0 5 225 2 736 0 0 0 0 0 0 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen 318 601 332 252 343 255 23 688 24 358 24 158 104 146 58 075 57 752 0 76 251 0 0 0 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 318 601 332 252 343 255 23 688 24 358 24 158 0 554 554 0 76 251 0 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 104 146 57 521 57 198 0 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 624 700 665 500 718 053 4 300 33 500 33 500 0 1 381 1 381 0 0 0 0 0 0 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 934 983 1 147 508 1 188 787 0 24 989 31 937 0 21 444 2 695 0 5 525 4 140 0 35 260 35 063 Mindösszesen (1-7-ig) 17 577 853 19 740 931 20 180 648 444 904 580 404 380 322 9 926 730 10 917 956 10 885 795 4 950 155 707 133 571 160 050 342 873 407 319 6. oldal, összesen: 9
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi bevételei 3.1. melléklet Pzmaradvány Ssz. 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd Megnevezés Működés 0 77 281 77 053 0 6 314 6 314 877 877 1 931 1 931 5 506 5 506 Felhalmozás 12 952 12 952 3 355 3 355 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1 841 1 841 1 200 1 200 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1 179 1 179 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 2 865 2 865 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 5 058 5 058 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 2 382 2 382 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edely 14 801 14 801 1 759 1 759 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 993 993 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 3 992 3 992 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 12 460 12 460 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs 8 442 8 442 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 1 774 1 774 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 0 5 697 5 697 0 0 0 2.5 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 5 697 5 697 0 0 11 536 11 536 0 446 446 18 18 0 7 757 7 757 0 1 342 1 342 0 2 333 2 333 0 0 0 446 446 86 86 0 7. oldal, összesen: 9
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek Működés Pzmaradvány Felhalmozás 0 220 079 220 079 0 17 505 17 505 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 21 667 21 667 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 11 540 11 540 0 367 367 0 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 1 767 1 767 325 325 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 1 993 1 993 4 185 4 185 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 1 332 1 332 607 607 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 3 179 3 179 4 667 4 667 37 293 37 293 505 505 4 696 4 696 1 186 1 186 15 425 15 425 330 330 15 400 15 400 0 0 7 918 7 918 0 0 0 25 921 25 921 0 2 700 2 700 19 059 19 059 2 700 2 700 6 862 6 862 0 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 0 22 334 22 334 0 0 0 6 178 6 178 0 16 156 16 156 0 94 94 0 49 153 49 153 3 000 3 000 5. Közművelődési intézmyek 0 143 954 143 954 0 31 824 31 824 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 14 511 14 511 28 000 28 000 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 1 298 1 298 824 824 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 30 349 30 349 3 000 3 000 5.5. 5.7. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2 462 2 462 0 0 95 334 95 334 0 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmyek 0 248 497 248 497 0 91 052 91 052 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 12 046 12 046 39 886 39 886 6.2. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 121 037 121 037 51 166 51 166 6.3. Zempli Térségi Integrált Szakképző Központ 115 414 115 414 0 Összesen (1-6-ig) 0 707 044 706 816 0 147 141 147 141 8. oldal, összesen: 9
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. 7. Kórházak Megnevezés Működés Pzmaradvány Felhalmozás 0 503 708 503 708 0 94 105 94 105 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 0 52 707 52 707 0 0 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 0 105 042 105 042 89 990 89 990 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen 0 73 971 73 971 0 115 115 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 73 743 73 743 115 115 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 228 228 0 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 0 98 726 98 726 4 000 4 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 0 173 262 173 262 0 0 Mindösszesen (1-7-ig) 0 1 210 524 1 210 524 0 241 246 241 246 9. oldal, összesen: 9
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi kiadásai 3.2. melléklet Ssz. Megnevezés 2010. évi eredeti Módositott Módosításra javasolt Személyi jellegű Módosításra javasolt előirnyzat Módosításra javasolt előirnyzat Ellátottak pzbeli juttatása 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 3 259 355 4 131 989 3 989 930 0 1 629 109 1 984 490 1 897 383 0 435 383 525 342 502 896 0 2 379 2 083 2 083 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 67 679 77 552 77 552 0 33 910 39 206 39 206 9 441 10 798 10 798 0 0 0 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 61 859 71 933 71 842 0 30 966 38 068 37 977 8 310 10 420 10 420 0 0 0 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 160 538 183 538 182 986 0 74 555 85 003 84 452 19 723 23 229 23 228 34 0 0 1.4. Idősek Otthona Ózd 199 794 383 184 367 067 0 96 572 111 918 110 583 25 703 29 464 29 464 0 58 58 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 268 389 290 610 290 610 0 136 238 148 040 148 040 37 011 40 091 40 091 0 0 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 285 695 348 977 377 120 0 141 803 167 208 167 208 38 315 45 710 45 710 0 0 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 281 376 327 469 326 852 0 135 906 164 856 164 856 36 726 42 418 42 418 388 211 211 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 402 404 528 289 528 057 0 198 674 262 387 262 387 52 857 66 107 66 107 579 1 228 1 228 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 122 209 139 206 139 043 0 61 062 65 838 65 645 16 339 17 491 17 491 34 0 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edely 318 329 364 851 360 826 0 160 581 178 114 176 707 42 802 46 351 46 351 116 14 14 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 266 905 322 616 322 414 0 137 018 146 521 146 521 36 485 38 494 38 494 28 0 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 198 678 216 977 216 977 0 110 699 119 593 119 593 27 986 32 676 32 676 0 0 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 240 869 249 554 249 554 0 122 036 130 370 130 370 33 739 36 238 36 238 0 0 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs 189 240 234 182 233 882 0 98 322 119 498 119 498 26 510 32 373 32 373 800 139 139 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 195 391 246 098 245 148 0 90 767 124 340 124 340 23 436 31 037 31 037 400 433 433 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2 052 710 2 464 308 2 464 308 0 1 429 289 1 764 278 1 764 278 0 207 260 261 100 261 100 0 132 346 175 511 175 511 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ 2 052 710 2 464 308 2 464 308 0 1 429 289 1 764 278 1 764 278 207 260 261 100 261 100 132 346 175 511 175 511 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek 938 605 1 074 751 1 063 182 0 586 605 697 518 697 518 0 157 026 188 087 186 957 0 5 616 5 773 5 762 0 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 175 155 196 215 195 339 0 109 218 129 563 129 563 29 146 34 647 34 647 888 960 960 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 134 484 141 338 138 160 0 79 778 88 208 88 208 22 338 25 329 24 199 258 258 258 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán 118 199 131 697 130 587 0 68 084 81 833 81 833 17 611 22 021 22 021 670 666 666 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 205 614 246 432 241 593 0 131 066 158 511 158 511 36 174 41 734 41 734 2 148 2 148 2 137 Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő 3.5. Szakiskola, és Diákotthon, Sály 181 606 218 498 217 846 0 117 656 144 787 144 787 31 119 39 268 39 268 852 850 850 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 123 547 140 571 139 657 0 80 803 94 616 94 616 20 638 25 088 25 088 800 891 891 Kiadásból Munkaadót terhelő eft-ban Módosításra javasolt előirnyzat 1. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi kiadásai 3.2. melléklet 2010. évi Módosításra Személyi jellegű Munkaadót terhelő Ellátottak pzbeli juttatása Módositott Ssz. Középiskolai oktatást Megnevezés kollégiumi ellátást eredeti javasolt 4. 4 534 019 5 338 262 5 178 209 0 2 685 943 3 045 296 3 006 281 0 716 173 797 675 791 091 0 65 989 195 287 180 944 0 nyújtó intézmyek 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 198 488 215 097 214 301 0 72 894 78 281 78 281 19 668 21 327 21 327 1 936 1 714 1 714 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 574 977 685 422 617 198 0 321 226 356 710 338 754 85 307 92 579 87 870 11 083 40 719 39 452 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 272 928 325 447 325 194 0 170 595 197 049 197 049 45 763 51 213 51 213 4 207 22 995 22 995 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 155 227 200 931 194 398 0 108 626 127 176 125 659 28 861 32 206 32 206 2 246 12 294 10 704 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 133 380 175 097 168 436 0 83 460 97 035 96 206 21 657 24 016 24 016 3 000 14 755 14 755 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 163 476 195 401 194 373 0 107 481 124 404 124 404 28 310 32 134 32 134 3 494 11 709 11 065 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 170 136 199 477 189 614 0 85 511 98 095 95 383 23 177 25 977 24 581 2 634 2 624 2 624 4.8. Seryi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 237 770 305 308 285 883 0 137 775 160 436 152 454 36 942 39 226 39 226 2 149 26 513 19 383 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 279 802 358 558 346 646 0 152 219 183 403 183 403 40 067 49 821 49 821 4 251 14 669 13 631 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 171 237 237 822 233 739 0 108 320 116 722 116 722 27 696 36 036 36 036 2 423 11 025 11 025 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 209 258 244 059 224 945 0 125 685 147 048 139 299 33 335 36 497 36 018 2 447 8 227 5 553 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 323 921 358 837 351 199 0 201 307 223 147 223 147 53 850 58 107 58 107 8 168 9 648 9 648 Intézmy Ózd 4.13. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 465 887 516 977 514 791 0 284 504 318 888 318 888 0 76 578 84 905 84 905 0 3 911 5 569 5 569 0 Intézmy Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 378 086 410 301 409 345 0 227 020 249 680 249 680 61 389 67 016 67 016 3 115 4 959 4 959 Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális 4.13.2. Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 87 801 106 676 105 446 0 57 484 69 208 69 208 15 189 17 889 17 889 796 610 610 Sátoraljaújhely 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 539 444 617 130 615 241 0 343 750 384 404 384 134 0 91 954 101 052 101 052 0 3 304 2 988 2 988 0 Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika 376 153 438 118 436 349 0 231 067 258 418 258 148 62 579 67 442 67 442 3 304 2 988 2 988 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Kazincbarcika 163 291 179 012 178 892 0 112 683 125 986 125 986 29 375 33 610 33 610 0 0 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 236 789 269 697 269 649 0 135 978 164 332 164 332 36 643 43 253 43 253 2 837 5 389 5 389 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 401 299 433 002 432 602 0 246 612 268 166 268 166 66 365 69 326 69 326 7 899 4 449 4 449 5. Közművelődési intézmyek 1 024 040 1 691 078 1 611 569 0 625 458 789 001 760 813 0 160 683 213 269 204 903 0 0 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 426 117 737 432 737 432 0 260 970 337 815 337 815 65 913 92 010 92 010 0 0 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 126 067 124 541 123 250 0 76 210 75 884 75 884 20 466 20 392 20 392 0 0 0 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 226 921 336 610 336 609 0 139 776 153 669 153 668 35 800 41 758 41 758 0 0 0 5.5. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 22 649 36 221 35 885 0 14 972 17 709 17 709 3 978 5 020 5 020 0 0 0 5.7. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 222 286 456 274 378 393 0 133 530 203 924 175 737 34 526 54 089 45 723 0 0 0 Kiadásból eft-ban 2. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2010. évi kiadásai 3.2. melléklet 2010. évi Módosításra Személyi jellegű Munkaadót terhelő Ellátottak pzbeli juttatása Módositott Ssz. 6. Egyéb szolgáltatást Megnevezés végző intézmyek eredeti 1 643 908 2 250 880 2010. 2 016 XII. 31-072 javasolt 0 255 693 269 417 223 771 0 71 681 69 937 53 731 0 200 172 172 0 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 6.1. 479 507 429 737 429 703 0 124 347 126 413 126 413 31 905 29 316 29 316 200 172 172 Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző 6.2. 863 446 1 194 950 1 194 785 0 70 842 59 630 59 630 20 441 15 111 14 946 0 0 0 Központ 6.3. Zempli Térségi Integrált Szakképző Központ 300 955 626 193 391 584 0 60 504 83 374 37 728 19 335 25 510 9 469 0 0 0 Összesen (1-6-ig) 13 452 637 16 951 268 16 323 270 0 7 212 097 8 550 000 8 350 044 0 1 748 206 2 055 410 2 000 678 0 206 530 378 826 364 472 0 7. Kórházak 22 454 146 25 987 128 22 870 511 0 6 644 962 6 832 234 6 610 420 0 1 852 299 1 904 602 1 805 145 0 101 0 0 0 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 17 858 117 20 040 665 17 590 815 0 4 668 096 4 735 367 4 662 753 1 311 432 1 332 571 1 292 748 0 0 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 135 000 2 768 857 2 533 414 0 760 000 829 155 788 242 210 000 225 198 202 142 0 0 0 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen 545 846 589 614 575 761 0 273 508 282 275 271 153 0 72 956 76 264 73 733 0 101 0 0 0 7.3.1. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 193 350 146 953 205 739 0 106 834 83 530 115 530 27 803 22 445 29 231 101 0 0 7.3.2. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 352 496 442 661 370 022 0 166 674 198 745 155 623 45 153 53 819 44 502 0 0 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 648 500 830 607 673 563 0 345 000 405 437 351 796 100 000 114 569 93 746 0 0 0 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 1 757 385 1 496 958 0 598 358 580 000 536 476 157 911 156 000 142 776 0 0 0 Mindösszesen (1-7-ig) 35 906 783 42 791 443 39 193 781 0 13 857 059 15 298 704 14 960 464 0 3 600 505 3 937 567 3 805 823 0 206 631 378 826 364 472 0 Kiadásból eft-ban 3. oldal, összesen: 6