Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja: A R. 3.. -át az alábbiakkal módosítja: 1.. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi bevételeinek főösszegét 223.326 eft-tal növeli: Bevételek 1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési bevételek 4.597 eft 1. Intézményi működési bevételek 230 eft -Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolható tev. 230 eft 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.367 eft 2.1. Helyi adók 4.035 eft 2.1.2. iparűzési adó 4.035 eft 2.2. Átengedett központi adók 113 eft 2.2.2. gépjárműadó 113 eft 2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb s. bevétel 219 eft 2.4.1. helyi adókhoz kapcsolódó pótlék bírság 219 eft II. Támogatások 160.098 eft 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 160.098 eft 1.2. Központosított előirányzatok 5.612 eft 1.2.1. helyi szervezési intézkedésekhez t. prémiumévek 566 eft 1.2.8. esélyegyenlőség, felzárkóztató tám. SNI tanulókra 205 eft 1.2.9. csatorna, szennyvízberuházás megvalósításához önerő tám. 4.84 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatás 11.314 eft 1.3.2. egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 11.314 eft -rendszeres szociális segély 1.15 -időskorúak járadéka 49 eft -ápolási díj 915 eft -normatív lakásfenntartási támogatás 3.306 eft -óvodáztatási támogatás 130 eft -foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5.763 eft

1.4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 128.672 eft 1.4.1. 2012. évi bérkompenzáció 2.738 eft 1.4.2. tűzifa támogatás, Erzsébet utalvány (természetbeni j.) 4.950 eft 1.4.3. adósságkonszolidáció 5.000 fő lakosságszám alatti t. 120.984 eft 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 14.500 eft 1.6.1. önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk. támogatása 14.500 eft III. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések, visszatérülések 5.907 eft 1. Támogatásértékű működési bevételek 5.907 eft 1.1. Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv.-i 5.220 eft szervektől -parlagfűmentesítésre támogatás /Megyei Ö. Parlagfűment.A./ 220 eft -közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi K. 5.000 eft 1.2. Támogatásértékű működési bevételek TB Alapból 29 eft -védőnői szolgálat 22 eft -iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás 7 eft 1.3. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist. társ.-tól 658 eft -oktatási normatíva átvétele 658 eft IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15.000 eft 2. Önkormányzatok sajátos tőkefelhalmozási bevételei 15.000 eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.486 eft 1. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 1.486 eft 1.3. EU költségvetésből működési célú átvétel 1.486 eft ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 187.088 eft -2-2. TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT I. Működési bevételek 2.300 eft 1. Intézményi működési bevételek 2.300 eft Idősek tartós bentlakásos szociális ellátása 2.300 eft TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KTGV.-I B. EI. ÖSSZ.: 2.300 eft 3. JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Általános Iskolája Óvodai intézményi étkeztetés JÓZSEF ATTILA ÁMK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZESEN: 4. ÖCSÖDI GAMESZ I. Működési bevételek 1.247 eft 1. Intézményi működési bevételek 1.247 eft Város és községgazdálkodási tevékenység 1.247 eft

III. Támogatásértékű bevételek 19.484 eft 1. Támogatásértékű működési bevételek 8.629 eft 1.1. Támogatásértékű műk. b. központi ktgv.-i szervtől 8.629 eft -Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása 8.629 eft 1.4. Támogatásértékű műk. b. helyi önk. és ktgv.-i szervtől 10.855 eft -támogatásértékű m. bev. közfoglalkoztatás nem finansz.k. 10.855 eft ÖCSÖDI GAMESZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZ.: 20.73-3- VII. Maradvány felhasználás 13.206 eft -előző év-, évek előirányzatm., pénzm.műk. c. felhaszn. 13.206 eft Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi bevételeinek főösszegét 846.338 eft-tal csökkenti: 1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési bevételek 4.266 eft 1. Intézményi működési bevételek 600 eft -Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 600 eft 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 3.666 eft 2.1. Helyi adók 3.500 eft 2.1.1. -magánszemélyek kommunális adója 3.500 eft 2.2. Átengedett központi adók 32 eft 2.2.3. termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja 32 eft 2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb s. bevétel 134 eft 2.4.2. egyéb sajátos bevétel 134 eft II. Támogatások 800 eft 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 800 eft 1.1. Normatív állami támogatások 678 eft 1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatások 678 eft -lakossági települési folyékony hulladék ártalmatl. tám. 100 eft -szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános f. 42 b/ gyermekjóléti szolgáltatás d/ házi segítségnyújtás 332 eft e/ időskorúak nappali intézményi ellátása 88 eft -óvodai ellátás, általános iskolai oktatás 157 eft általános iskolai oktatás 157 eft a/ általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam 78 eft b/ általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam 79 eft 1.3. Normatív. kötött felhasználású támogatás 122 eft 1.3.1. kiegészítő támogatás egyes közoktatási f. ellátásához 122 eft -szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 120 eft -c/ ingyenes tankönyvellátás általános isk. 120 eft -szakmai, tanügyi, informatikai feladatok általános isk. 2 eft

III. Támogatásértékű bevételek 524.116 eft 1. Támogatásértékű működési bevételek 4.629 eft 1.1. Támogatási értékű műk. b. központi ktgv.-i szervtől 566 eft helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 566 eft /létszámcsökkentés, prémiumévek/ 1.2. Támogatásértékű működési bevételek TB Alapból 1.063 eft -fogorvosi ellátás 1.063 eft 1.3. Támogatási értékű műk. b.fejezeti k.ei-tól Európa Uni- 3.000 eft ós programokra és azok hazai társfinanszírozására -Leader Falunap 3.000 eft 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 519.487 eft 2.3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 519.487 eft előirányzatból Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására 2.3.1. támogatásértékű beruházási célú bevétel fejezeti kezelésű 519.487 eft előirányzatból Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására -Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása II. ütem 495.863 eft -belvízvédelmi rendszer kiépítése 23.624 eft IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 182.607 eft 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 25.269 eft 1.l. Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 25.269 eft 4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 157.338 eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 74.869 eft 1. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 74.869 eft 1.3. EU költségvetésből működési célú átvétel 74.869 eft ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 786.658 eft VI. Hitelek 59.680 eft 1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről 59.680 eft -működési célú hitel felvétel 59.680 eft -4- Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi kiadásainak főösszegét 197.205 eft-tal növeli: I. Működési és fenntartási kiadások 69.190 eft ebből: 1. Személyi juttatások 9.803 eft 2. Személyi juttatások járulékai 1.008 eft 4. Társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás 13.460 eft 5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 8.209 eft 6. Támogatásértékű működési kiadás 36.710 eft II. Felhalmozási célú kiadások 7.03

1. Felújítások 1.396 eft 1.2. Öcsödi Gamesz felújítások 1.258 eft -GAMESZ kazán égőfej felújítás 1.016 eft -Konyha épület felújítás, ablakcsere 242 eft 1.4. József Attila ÁMK Közművelődés Int. felújítások 138 eft -ajtócsere 138 eft 2. Intézményi beruházások /fejlesztések/ 5.635 eft 2.2. Öcsödi Gamesz beruházása 4.892 eft -építményüzemeltetés aprítóegység 1.049 eft -közfoglalkoztatás beruházás vibrohenger 2.077 eft -közfoglalkoztatás beruházás aszfaltvágó 51 -közfoglalkoztatás beruházás betonkeverő 330 eft -közfoglalkoztatás beruházás állvány 633 eft -Város-, községgazdálkodás fénymásoló 292 eft 2.3. Öcsödi Polgármesteri Hivatal beruházások 27 -informatikai fejlesztés 27 1.4. József Attila ÁMK Közművelődés Int. Beruházások 472 eft -laptop 352 eft -projektor 120 eft V. Finanszírozás kiadásai 120.984 eft 1. Pénzügyi vállalkozásnak rövid lejáratú hitelt. visszaf. 120.984 eft 1.1. Működési hitel visszafizetés 120.984 eft -5- Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi kiadásainak főösszegét 820.217 eft-tal csökkenti: I. Működési és fenntartási kiadások 33.782 eft ebből: 1. Személyi juttatások 484 eft 2. Személyi juttatások járulékai 39 eft 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 33.259 eft II. Felhalmozási célú kiadások 786.435 eft 1. Felújítások 26.67 1.1. Öcsödi Gamesz felújítások 26.67 - Vízmű vízhálózat felújítása 26.67 2. Intézményi beruházások /fejlesztések/ 759.764 eft 2.1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások 759.764 eft -Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása II. ütem 736.284 eft -Belvízvédelmi rendszer korszerűsítése, kiépítés 23.180 eft -informatikai fejlesztés 300 eft A R. 6. -át az alábbiakkal egészíti ki: 2..

-6- Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak főösszegét 69.190 eft-tal növeli: 1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 16.227 eft Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő sz. 372 eft 372 eft Önkormányzat elszámolása költségvetési szervekkel 10.855 eft ebből támogatásértékű működési kiadás: 10.855 eft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás közfoglalkoztatás 5.000 eft 5.000 eft 2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 365 eft Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 227 eft 180 eft 47 eft Idősek nappali ellátása 40 eft 3 9 eft Gyermekjóléti szolgálat 40 eft 3 9 eft Családsegítés 58 eft 45 eft 12 eft 3. JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI K. kiadása össz.: 942 eft Általános Iskolája Általános iskolai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamon 278 eft 219 eft 59 eft Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 36 eft 28 eft 8 eft Általános iskolai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamon 418 eft 329 eft 89 eft Általános iskola napközi otthoni ellátás 147 eft 116 eft 3 Óvodája Óvodai nevelés, ellátás ebből Bölcsődéje Bölcsődei ellátás 3 24 eft 7 eft

-7- Könyvtára és Közművelődési Intézménye Könyvtár 3 25 eft 6 eft 4. ÖCSÖDI GAMESZ kiadása összesen: 37.917 eft Víztermelés,-kezelés,-ellátás 15.119 eft 94 eft 25 eft támogatásértékű működési kiadás: 15.000 eft Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés 24 eft 19 eft 5 eft Munkahelyi étkeztetés 54 eft 43 eft 1 Egyéb vendéglátás 32 eft 25 eft 7 eft Építmény üzemeltetés 123 eft 97 eft 26 eft Zöldterület kezelés 188 eft ebből: 188 eft Város, községgazdálkodási szolgáltatás 207 eft 162 eft 45 eft Közfoglalkoztatás 8.629 eft 7.853 eft 480 eft 296 eft Fogorvosi alapellátás 62 eft 49 eft 13 eft Család-és nővédelmi egészségügyi g. 18 eft 14 eft 3 eft Rendszeres pénzbeli ellátások 13.46 ebből társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás: 13.46 5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 13.739 eft Önkormányzat és társulás által végzett igazgatási tev. 13.739 eft 419 eft 114 eft 2.35 támogatásértékű működési kiadások 10.855 eft

-8- Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak főösszegét 33.782 eft-tal csökkenti : 1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 700 eft Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 700 eft 700 eft 2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 1.75 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 299 eft 299 eft Idősek nappali ellátása 1.45 1.45 Gyermekjóléti szolgálat 3. JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI K. kiadása össz.: 23.163 eft Általános Iskolája Iskolai intézményi étkeztetés 1.300 eft 1.300 eft Munkahelyi étkeztetés 123 eft 123 eft Általános iskolai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamon 1.225 eft ebből dologi és egyéb folyó kiadások: 1.225 eft Sajátos nevelési igényű általános iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 6 6 Általános iskolai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamon 6.285 eft 6.285 eft Általános iskola napközi otthoni ellátás 20 eft 20 eft Óvodája Óvodai intézményi étkeztetés 1.819 eft 1.819 eft Óvodai nevelés, ellátás 6.824 eft ebből 324 eft 6.500 eft Bölcsődéje Bölcsődei ellátás 1.037 eft 1.037 eft Könyvtára és Közművelődési Intézménye Művelődési Ház 3.170 eft 160 eft 39 eft 2.97 Könyvtár 1.279 eft 1.279 eft

-9-4. ÖCSÖDI GAMESZ kiadása összesen: 8.168 eft Víztermelés,-kezelés,-ellátás 3.044 eft 3.044 eft Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés 3.600 eft 3.600 eft Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 1.524 eft 1.524 eft 3.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Öcsöd, 2013. április 10. Molnár Bálint polgármester Komlós Lajosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2013. év április hó 30. napján. Komlós Lajosné jegyző