Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2010. (X.26.) rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2010. (X.26.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. (1) bekezdésének a, b, valamint (2) bekezdésének a, b, pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: ( (1) A közgyűlés a 2010. évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadási főösszegét 14.890.640 ezer forintban b, bevételi főösszegét 12.583.640 ezer forintban (állapítja meg.) ( (2) A közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2010. évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadásait 14.054.696 ezer forintban b, bevételeit 12.536.960 ezer forintban " (állapítja meg.) 2. A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Cím - szám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 118 028 ebből - karbantartási kiadás 5 453 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 6 544 2 Saját bevételek 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 5 631 3 Önkormányzati támogatás 190 389 2 Egészségügyi alapellátás 1 1 3 Dologi kiadás 49 291 ebből - karbantartási kiadás 3 349 9 Felhalmozási kiadás 496 2 Saját bevételek 1

3 Szociális támogatások 1 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Aktív korúak rendszeres segélye 95 575 4 Helyi lakásfenntartási támogatás 14 800 5 Adósságcsökkentési támogatás 34 434 6 Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 15 480 8 Egyéb szociális támogatás 99 545 3 Önkormányzati támogatás 1 074 714 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 3 500 8 Bérlettámogatás 584 3 Önkormányzati támogatás 56 200 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 1 1 Személyi juttatás 128 751 3 Önkormányzati támogatás 156 270 2.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 1 1 Személyi juttatás 365 304 3 Önkormányzati támogatás 561 646 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 1 1 Személyi juttatás 795 830 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 12 507 3 Önkormányzati támogatás 1 212 885 4.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. 1 1 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 2 179 3 Önkormányzati támogatás 206 534 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 7.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 1 1 Személyi juttatás 210 810 3 Önkormányzati támogatás 246 855 III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Művelődési és Konferencia Központ 1 1 3 Dologi kiadás 113 830 3 Önkormányzati támogatás 119 903 2 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 1 1 Személyi juttatás 39 385 2

2 Munkaadót terhelő járulékok 11 169 3 Dologi kiadás 78 938 ebből - karbantartási kiadás 1 878 9 Felhalmozási kiadás 150 IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok 1 1 1 Személyi juttatás 700 261 2 Munkaadót terhelő járulékok 173 598 3 Dologi kiadás 278 869 5 Támogatás értékű működési kiadás 3 St. Kistérs.Többc.Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására 5 723 4 Egyéb szervek támogatása 401 5 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása 5 374 6 Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése 15 263 7 Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatának 500 8 Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatának 500 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása 85 789 5 Egyéb szervek támogatása 5 870 8 Felújítás 1 134 132 9 Felhalmozási kiadás 1 004 396 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 35 683 2 Bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 244 345 2 Önkorm.sajátos működési bevételei - Átengedett központi adók 1 594 657 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok 283 362 - Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása 15 000 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 10 258 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 642 987 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 926 188 6 Városfenntartási és egyéb feladatok 1 19 Központi kezelésű előirányzatok 1 Helyi utak, hidak fenntartása 63 878 6 Közvilágítás 97 946 14 ÁFA befizetés 53 796 16 Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. 130 511 17 Közbesz. eljárás és szakértők költségei 5 500 7 Közművelődési feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 5 093 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 4 Egyéb szervek támogatása 2 070 3

8 Sportfeladatok 1 1 3 Dologi kiadás 826 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása 126 266 2 Egyéb szervek támogatása 17 185 9 Civil feladatok 1 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Civilszervezetek támogatása 1 915 12 Oktatási feladatok 1 1 1 Személyi juttatás 2 317 3 Dologi kiadás 12 841 5 Támogatás értékű működési kiadás 3 Egyéb szervek támogatása 249 13 Szociális-egészségügyi feladatok 1 5 Támogatás értékű működési kiadás 3 St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására 28 854 14 Hiteltörlesztés 1 2 Rövid lejáratú hiteltörlesztés 503 000 18 Céltartalékok 2 Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása 109 7 Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása 4 875 17 Működési tartalék 11 187 21 Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. 1 1 1 Személyi juttatás 1 000 2 Munkaadót terhelő járulékok 270 3 Dologi kiadás 5 259 9 Felhalmozási kiadás 86 990 2 Saját bevételek 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 6 529 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 86 990 22 Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. 1 1 1 Személyi juttatás 3 600 2 Munkaadót terhelő járulékok 972 3 Dologi kiadás 5 470 9 Felhalmozási kiadás 181 160 2 Saját bevételek 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 10 042 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 181 160 4

V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJE- ZET 2 Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 1 1 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 2 700 9 Felhalmozási kiadás 66 703 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 5 255 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 59 322 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 5 515 3. A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 2010 évi módosított előirányzat e Ft I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 2 Egészségügyi alapellátás 1 9 Felhalmozási kiadás 2 11.sz. Fogorvosi körzetben gázkazán csere 160 III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 2 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 9 Felhalmozási kiadás 1 Számítástechnikai eszközök beszerzése 150 IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok 1 8 Felújítás 21 Pécskő úti játszótér felújítása 9 Felhalmozási kiadás 1 Polgármesteri hivatali beruházások 9 800 10 Pécskő úti játszótér kialakítása 12 000 22 Meredek úti lépcsőnél közvilágítás bővítése 960 39 Tanulói laptoppal a jövőért 40 Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése 42 Ajándékba kapott játszóeszköz áfa vonzata 142 43 Földterület vásárlás (6090/1 hrsz.) 10 258 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 6 Lakossági közműfejlesztés támogatása 702 21 Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. 1 9 Felhalmozási kiadás 1 Tanulói laptoppal a jövőért 86 990 5

22 Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. 1 9 Felhalmozási kiadás 1 Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése 181 160 V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET 2 Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 1 9 Felhalmozási kiadás Hulladékrekultivációs pályázatok és tervdokumentációk elkészítése 66 1 703 Ezen rendelet kihirdetését követően 2010. október 27. napján lép hatályba. 4. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester dr. Kádár Zsombor jegyző 6

I N D O K O L Á S (a /2010. (X.26.) rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1. Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Dologi kiadás -575 - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 296 - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint családi napközi támogatására a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat csoporthoz átcsoportosítva. -871 ebből - karbantartás -1 871 - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint családi napközi támogatására a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat csoporthoz átcsoportosítva. -871 - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb készlet, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére -1 000 átcsoportosítva. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 3 871 - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint családi napközi támogatására a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. 871 - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének megfelelően a családi napközik 2010. évi működtetéséhez szükséges működési célú pénzeszköz átadás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok cím Támogatásértékű működési kiadás előirányzati csoport Salgótarjá- 3 000 ni Kistérség Többcélú Társulása részére szociális feladatok ellátásának támogatására kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 296 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. ("KAB-ELT" pályázat.) 296 Önkormányzati támogatás 3 000 - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének megfelelően a családi napközik 2010. évi működtetéséhez szükséges működési célú pénzeszköz átadás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok cím Támogatásértékű működési kiadás előirányzati csoport Salgótarjá- 3 000 ni Kistérség Többcélú Társulása részére szociális feladatok ellátásának támogatására kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 1

2. Egészségügyi alapellátás Dologi kiadás -160 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 11.sz. Fogászati rendelőnél gázkazán cseréjére a felhalmozási kiadáshoz -160 átcsoportosítva. ebből - karbantartási kiadás -160 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 11.sz. Fogászati rendelőnél gázkazán cseréjére a felhalmozási kiadáshoz -160 átcsoportosítva. Felhalmozási kiadás 160 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 11.sz. Fogászati rendelőnél gázkazán cseréjére a dologi kiadásról átcsoportosítva. 160 3. Szociális támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Aktív korúak rendszeres segélye 20 000 A munkanélküliség növekedése miatt megnőtt az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők száma, amely az előirányzat 20.000 eft-tal történő megemelését tette szükségessé. (Fedezetét a különféle szociális támogatásokról történő átcsoportosítás, valamint a megigénylendő állami hozzájárulás elő- 20 000 irányzatának 9.600 eft-tal történő megemelése biztosítja.) Helyi lakásfenntartási támogatás -200 Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatnál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. -200 (önkormányzati saját erő -200 eft) Adósságcsökkentési támogatás -8 000 - Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. -7 200 (állami hozzájárulás -7.200 eft, ) - A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (önkormányzati saját erő -800 eft) Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám. -3 000 Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. -3 000 (állami hozzájárulás -2.700 eft, önkormányzati saját erő -300 eft ) Egyéb szociális támogatás Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (állami hozzájárulás +1.500 eft, önkormányzati saját erő -1.500 eft ) Önkormányzati támogatás 8 800 - Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatnál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű működési bevétel kiemelt előirányzatának 9.600 9 600 eft-tal történő megemelése biztosítja.) - A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (Adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatáról történő 800 eft-os átcsoportosítás) -800-800 2

4. Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 800 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igénynövekedés 800 eft-os előirányzati rendezéséhez a fedezetet az adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. (önkormányzati rész 800 800 -eft) Bérlettámogatás 584 Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló alsó tagozatos diákjai bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva. 584 Önkormányzati támogatás 1 384 - A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (Adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatáról tör- 800 ténő 800 eft-os átcsoportosítás) - A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt. 584 Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Dologi kiadás 118 603-575 118 028 ebből - karbantartási kiadás 7 324-1 871 5 453 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 2 673 3 871 6 544 Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 5 335 296 5 631 Önkormányzati támogatás 187 389 3 000 190 389 Egészségügyi alapellátás Dologi kiadás 49 451-160 49 291 ebből - karbantartási kiadás 3 509-160 3 349 Felhalmozási kiadás 336 160 496 Saját bevételek Szociális támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Aktív korúak rendszeres segélye 75 575 20 000 95 575 Helyi lakásfenntartási támogatás 15 000-200 14 800 Adósságcsökkentési támogatás 42 434-8 000 34 434 Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 18 480-3 000 15 480 Egyéb szociális támogatás 99 545 99 545 Önkormányzati támogatás 1 065 914 8 800 1 074 714 3

Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 700 800 3 500 Bérlettámogatás 584 584 Önkormányzati támogatás 54 816 1 384 56 200 2. II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN Személyi juttatás 13 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 13 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzati támogatás 13 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 13 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 2.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás 36 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzati támogatás 36 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 36 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 36 4

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás 48 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 48 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzatok által folyósított ellátások 12 507 A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról 12 507 átcsoportosítva. Önkormányzati támogatás 12 555 - A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt. 12 507 - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű műkö- 48 dési bevétel.) 4.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 2 179 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2010. (V.27.) Öh. sz. határozatában döntött Murányi Sándor, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának korengedményes nyugdíjaztatásáról. A nyugdíjazásról szóló megállapodáshoz 2 179 kapcsolódó fizetési kötelezettség előirányzatának biztosítása miatt szükséges az intézmény költségvetéséből nem fedezhető 2.179 eft rendezése, melyre fedezetet az Oktatási feladatok cím személyi juttatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít. Önkormányzati támogatás 2 179 A korengedményes nyugdíjaztatás fedezetbiztosítása miatt. 2 179 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 7.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás 20 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 20 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzati támogatás 20 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 20 5

Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatás 128 738 13 128 751 Önkormányzati támogatás 156 257 13 156 270 Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatás 365 268 36 365 304 Önkormányzati támogatás 561 610 36 561 646 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Személyi juttatás 795 782 48 795 830 Önkormányzatok által folyósított ellátások 12 507 12 507 Önkormányzati támogatás 1 200 330 12 555 1 212 885 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 2 179 2 179 Önkormányzati támogatás 204 355 2 179 206 534 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás 210 790 20 210 810 Önkormányzati támogatás 246 835 20 246 855 2. III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1. József Attila Művelődési és Konferencia Központ Dologi kiadás 500 A civil szervezetek II. félévi terembérleti díjának előirányzati rendezése miatt a Civil feladatok címről átcsoportosítva. 500 Önkormányzati támogatás 500 A civil szervezetek II. félévi terembérleti díjának előirányzati rendezése miatt a Civil feladatok címről átcsoportosítva. 500 6

2. Csarnok- és Piacigazgatóság Személyi juttatás -850 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -850 Munkaadót terhelő járulékok -650 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 500 eft a dologi-, 150 eft a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva. -650 Dologi kiadás 1 350 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva. 1 350 ebből - karbantartási kiadás 1 350 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva. 1 350 Felhalmozási kiadás 150 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök bővítésére a munkaadót terhelő járulékokról 150 átcsoportosítva. Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ Dologi kiadás 113 330 500 113 830 Önkormányzati támogatás 119 403 500 119 903 Csarnok- és Piacigazgatóság Személyi juttatás 40 235-850 39 385 Munkaadót terhelő járulékok 11 819-650 11 169 Dologi kiadás 77 588 1 350 78 938 ebből - karbantartási kiadás 528 1 350 1 878 Felhalmozási kiadás 150 150 7

2. IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás 3 203 - A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre 190 a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 3 013 Munkaadót terhelő járulékok 845 - A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre 49 a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 796 Dologi kiadás -4 819 - A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő gépjárműállomány műszaki állapota szükségessé teszi egy új személygépkocsi beszerzését. A várhatóan felmerülő költségek fedezetét a dologi -9 000 kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. - A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 1 422 - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 2 759 8

Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására -10 813 - A 2009. évi, a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére átadott szociális feladatok ellátásához történő hozzájárulás elszámolása során 7.813 eft-os fizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím támogatás értékű működési kiadás előirányzat csoport Salgótarjáni Kistérség Többcélú -7 813 Társulása részére átadott szociális feladatol támogatása kiemelt előirányzatához.) - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének megfelelően a családi napközik 2010. évi működtetéséhez szükséges működési célú pénzeszköz átadás előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás az Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatához. - 3 000 Egyéb szervek támogatása 71 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a 71 célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása 5 125 A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően Önkormányzatunkat 2010. évben 5.125 eft-os hozzájárulási összeg terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cí- 5 125 men belül erre a célra megtervezett előirányzatról.) Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése 15 263 A 2009. évi pénzmaradvány elszámolás alapján az intézmények részére kiutalandó támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az átengedett központi adók előirányzatának 15 263 növekedése biztosítja.) Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatának 500 Önkormányzatunk a vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatát 500 eft-os adományban részesíti, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az átengedett központi adók előirányzatának növekedése biztosítja.) Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatának 500 Önkormányzatunk a vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatát 500 eft-os adományban részesíti, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 500 az átengedett központi adók előirányzatának növekedése biztosítja.) Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása 15 705 A 1/2010. (IX.1.) NFM-BM együttes tájékoztatója alapján a helyi közösségi közlekedés 2010. évi normatív támogatása címen önkormányzatunk 45.789 e Ft összeget nyert. Az elmúlt időszakban fenti címen utólagos elszámolással kiutalt előleg össze- 15 705 ge 30.084 eft volt, tehát az előirányzatot még 15.705 eft-tal szükséges módosítani, melynek rendezése miatt. 500 9

Egyéb szervek támogatása 26 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a 26 célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Felújítás -12 000 A Pécskő úton a régi játszótér helyére teljesen új játszótéri eszközök kerülnek elhelyezésre, ezért számviteli szempontból a feladat nem felújításnak, hanem felhalmozásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt: Pécskő úti játszótér felújítása -12 000 Felhalmozási kiadás -252 821 - A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő gépjárműállomány műszaki állapota szükségessé teszi egy új személygépkocsi beszerzését. A várhatóan felmerülő költségek fedezetét a dologi 9 000 kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. - A Pécskő úton a régi játszótér helyére teljesen új játszótéri eszközök kerülnek elhelyezésre, ezért számviteli szempontból a feladat nem felújításnak, hanem felhalmozásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt: Pécskő úti játszótér kialakítása 12 000 - A megkért előzetes költségkalkuláció alapján a Meredek úti lépcsőnél a közvilágítás bővítése bruttó 960 e Ft-ból valósítható meg. A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló 460 eft-os előirányzatot ezért 500 e Ft-tal megemelni szükséges, melyre a fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás 500 kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. - Az ACER Kft. a Salgótarján Váci Gyula Művészeti Iskolánál lévő (4158 hrsz-ú) játszótérre elhelyezendő 1 db csúszdaház mászóhálóval elnevezésű játszótéri eszközzel és az ehhez szükséges ütéscsillapítóval ajándékozta meg önkormányzatunkat, azzal a feltétellel, hogy az ajándékozáshoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettséget az önkormányzat vállalja. Az átadott eszközök értéke 568 eft + 142 eft áfa, összesen 710 eft. A jelzett áfa összegre a fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt: Ajándékba kapott játszóeszköz áfa vonzata 142 - A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. cím előirányzataihoz.) Tanulói laptoppal a jövőért -93 519 - A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás az Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. cím előirányzataihoz.) 10

Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése - A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatalnál a salgótarjáni 6090/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan indított útlejegyzési eljárás 10.258 eft-os költségének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Center-Invest Starjan Kft. által az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott, az Unicredit Bank által 2010. április 9. napján kiállított bankgarancia biztosítja.) -191 202 Földterület vásárlás (6090/1. hrsz.) 10 258 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 329 2010. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt. 329 Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 723 Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel ( 578 eft + 145 eft ÁFA) előirányzati rendezése 723 miatt. Önkorm.sajátos működési bevételei - Átengedett központi adók 47 612 A 2010. I. félévi beszámló 50. űrlapján szerepeltetett iparűzési adóerőképesség változásának hatását a Belügyminisztérium az ATM-40/10/2010. intézkedésében elfogadta, és az SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése címen kapott támogatásunkat 47.612 eft-tal megemelte. A pótelőirányzatról a MÁK értesítése megérkezett, mely fedezetet biztosít az alábbi előirányzat módosításokra: Előző évi kiutalatlan támogatás rendezése; 15 263 Adomány a vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítése; 1 000 Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése; 29 849 Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működési támogatásának növelése (diák- és szabadidősport rendezvények). 1 500 Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok 16 034-2010. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt. 329 - A 1/2010. (IX.1.) NFM-BM együttes tájékoztatója alapján a helyi közösségi közlekedés 2010. évi normatív támogatása címen önkormányzatunk 45.789 e Ft összeget nyert. Az elmúlt időszakban fenti címen utólagos elszámolással kiutalt előleg összege 30.084 eft volt, tehát az előirányzatot még 15.705 eft-tal 15 705 szükséges módosítani, melynek rendezése miatt. - Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása 15 000 A belügyminisztertől az év végéig prognosztizálható működési forráshiány mérséklése érdekében kapott vissza nem térítendő 15 000 támogatás előirányzati rendezése miatt. 11

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 10 258 A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatalnál a salgótarjáni 6090/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan indított útlejegyzési eljárás 10.258 eft-os költségének fedezetét a Center-Invest Starjan 10 258 Kft. által az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott, az Unicredit Bank által 2010. április 9. napján kiállított bankgarancia biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 18 043 - Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatnál szükségessé vált előirányzat-növelés 9.600 eft-os állami hozzájárulás részének előirányzati rendezése 9 600 miatt. - A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolításához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől kapott pénzügyi fedezet előirányzati rendezése miatt. - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolításához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől kapott pénzügyi fedezet előirányzati rendezése miatt. 1 661 6 782 Támogatásértékű felhalmozási bev. -284 721 - A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Tanulói -93 519 laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. cím előirányzataihoz.) - A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás az Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. cím előirányzataihoz.) -191 202 6. Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása 578 Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevételből. (Forrása: a Pogármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának 578 növekménye.) Közvilágítás -642 - A megkért előzetes költségkalkuláció alapján a Meredek úti lépcsőnél a közvilágítás bővítése bruttó 960 e Ft-ból valósítható meg. A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló 460 eft-os előirányzatot ezért 500 e Ft-tal megemelni szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal -500 Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat-csoport előirányzataihoz.) - Az ACER Kft.-től ajándékba kapott játszóeszközök 142 eft-os áfa vonzatának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat-csoport előirányzataihoz.) -142 12

ÁFA befizetés 145 Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekmé- 145 nye.) 7. Közművelődési feladatok Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. 29 849 A 2010. I. félévi beszámoló 50. űrlapján szerepeltetett iparűzési adóerőképesség változásának hatását a Belügyminisztérium az ATM-40/10/2010. intézkedésében elfogadta, és az SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése címen kapott támogatásunkat 47.612 eft-tal megemelte. A pótelőirányzatról a MÁK értesítése megérkezett, melyből a normatív állami hozzájárulás és 29 849 egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. Közbesz. eljárás és szakértők költségei 1 500 Az év végéig még folyamatban lévő közbeszerzési eljárások várható díjai szükségessé teszik a rendelkezésre álló előirányzat 1.500 eft-tal történő megemelését, melynek fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő 1 500 átcsoportosítás biztosítja. Dologi kiadás -330 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -330 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek tám. 330 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 330 8. Sportfeladatok Dologi kiadás -1 840 - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -2 590 - Az év hátralévő részében a város szempontjából fontos sportesemények megrendezése szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 750 eft-tal történő megemelését, melyre a fedezetet 750 az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása 1 500 A városi szintű diák- és szabadidősport feladatok megfelelő színvonalú ellátása szükségessé teszi a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működési támogatásának 1.500 eft-tal történő megemelését. Fedezetét - mivel a központi költségvetésből a feladat ellátására ezen a címek támogatás nem érkezett - a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím átengedett központi 1 500 adók kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. Egyéb szervek támog. 2 590 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt 2 590 táblázat szerint. 13

9. Civil feladatok Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása -500 A civil szervezetek II. félévi terembérleti díjának előirányzati rendezése miatt a József Attila Művelődési és Konferencia Központ dologi kiadás kiemelt előirányzatához -500 átcsoportosítva. 12. Oktatási feladatok Személyi juttatás -2 179 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2010. (V.27.) Öh. sz. határozatában döntött Murányi Sándor, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának korengedményes nyugdíjaztatásáról. A nyugdíjazásról szóló megállapodáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség előirányzatának biztosításához szük- -2 179 séges az intézmény költségvetéséből nem fedezhető 2.179 eft átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése. Dologi kiadás -877 - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -127 - A Sportfeladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán szükségessé vált előirányzat-emelés fedezetének biztosítása miatt. -750 Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása 127 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 127 13. Szociális-egészségügyi feladatok Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására 7 813 A 2009. évi, a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére átadott szociális feladatok ellátásához történő hozzájárulás elszámolása során 7.813 eft-os fizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékű mű- 7 813 ködési kiadás előirányzat csoport Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére, szociális feladatok ellátásának támogatására kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 14. Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hiteltörlesztés 15 000 A belügyminisztertől az év végéig prognosztizálható működési forráshiány mérséklése érdekében kapott vissza nem térítendő 15 000 támogatás előirányzati rendezése miatt. 18. Céltartalékok Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása -13 091 A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására az érintett -13 091 intézményekhez átcsoportosítva. 14

Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása -5 125 A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően Önkormányzatunkat 2010. -5 125 évben 5.125 eft-os hozzájárulási összeg terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. Működési tartalék -1 500 Az év végéig még folyamatban lévő közbeszerzési eljárások várható díjai szükségessé teszik a Közbeszerzési eljárás és szakértők költségei kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat 1.500 eft-tal történő megemelését, melynek -1 500 fedezetbiztosítása miatt. 21. Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1/09. Személyi juttatás 1 000 A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért kiemelt előirányzatáról.) 1 000 Munkaadót terhelő járulékok 270 A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmo- 270 zási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért kiemelt előirányzatáról.) Dologi kiadás 5 259 A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmo- 5 259 zási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért kiemelt előirányzatáról.) Felhalmozási kiadás 86 990 A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért ki- 86 990 emelt előirányzatáról.) Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 6 529 A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás- 6 529 értékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.) Támogatásértékű felhalmozási bev. 86 990 A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű felhalmozási bevétel kiemelt 86 990 előirányzatáról.) 15

22. Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1/07. Személyi juttatás 3 600 A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri 3 600 Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Munkaadót terhelő járulékok 972 A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri 972 Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Dologi kiadás 5 470 A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri 5 470 Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Felhalmozási kiadás 181 160 A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) 181 160 Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 10 042 A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.) 10 042 Támogatásértékű felhalmozási bev. 181 160 A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri 181 160 Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.) 16

Alcím - név Címnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Személyi juttatás 697 058 3 203 700 261 Munkaadót terhelő járulékok 172 753 845 173 598 Dologi kiadás 283 688-4 819 278 869 Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására 16 536-10 813 5 723 Egyéb szervek támogatása 330 71 401 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása 249 5 125 5 374 Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése 15 263 15 263 Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatának 500 500 Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatának 500 500 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása 70 084 15 705 85 789 Egyéb szervek támogatása 5 844 26 5 870 Felújítás 1 146 132-12 000 1 134 132 Felhalmozási kiadás 1 257 217-252 821 1 004 396 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 35 354 329 35 683 Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 243 622 723 244 345 Önkorm.sajátos működési bevételei - Átengedett központi adók 1 547 045 47 612 1 594 657 Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok 267 328 16 034 283 362 - Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása 15 000 15 000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 10 258 10 258 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 624 944 18 043 642 987 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 210 909-284 721 926 188 Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása 63 300 578 63 878 Közvilágítás 98 588-642 97 946 ÁFA befizetés 53 651 145 53 796 Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. 100 662 29 849 130 511 Közbesz. eljárás és szakértők költségei 4 000 1 500 5 500 Közművelődési feladatok Dologi kiadás 5 423-330 5 093 17

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 1 740 330 2 070 Sportfeladatok Dologi kiadás 2 666-1 840 826 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása 124 766 1 500 126 266 Egyéb szervek támogatása 14 595 2 590 17 185 Civil feladatok Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása 2 415-500 1 915 Oktatási feladatok Személyi juttatás 4 496-2 179 2 317 Dologi kiadás 13 718-877 12 841 Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása 122 127 249 Szociális-egészségügyi feladatok Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására 21 041 7 813 28 854 Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hiteltörlesztés 488 000 15 000 503 000 Céltartalékok Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása 13 200-13 091 109 Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása 10 000-5 125 4 875 Működési tartalék 12 687-1 500 11 187 Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. Személyi juttatás 1 000 1 000 Munkaadót terhelő járulékok 270 270 Dologi kiadás 5 259 5 259 Felhalmozási kiadás 86 990 86 990 Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 6 529 6 529 Támogatásértékű felhalmozási bev. 86 990 86 990 Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. Személyi juttatás 3 600 3 600 Munkaadót terhelő járulékok 972 972 Dologi kiadás 5 470 5 470 Felhalmozási kiadás 181 160 181 160 Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 10 042 10 042 Támogatásértékű felhalmozási bev. 181 160 181 160 18