2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadási főösszegét

Karakószörcsök község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet Karakószörcsök község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától) Karakószörcsök község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 29.124 ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési bevételeket 29.020 ezer forintban b) felhalmozási bevételeket 104 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett bevételeinek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 29.124 ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési kiadásokat 26.089 ezer forintban b) felhalmozási kiadásokat 3.035 ezer forintban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül a) személyi juttatásokra 5.552 e ft-ot b) munkaadókat terhelő járulékokra 1.156 e ft-ot c) dologi kiadásokra 7.973 e ft-ot d) egyéb működési célú kiadásokra 7.836 e ft-ot ebből: da) működési célú támogatásértékű kiadásokra 7.536 e ft-ot db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 e ft-ot e) ellátottak pénzbeli juttatásaira 3.572 e ft-ot f) felhalmozási kiadásokon belül: fa) felújításokra 2.845 e ft-ot fb) beruházásokra 190 e ft-ot fc) egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 e ft-ot hagy jóvá. (3) A képviselő-testület általános tartalékra 0 e ft-ot irányoz elő. (4) Az (1) és (2) bekezdésben részletezett kiadások összetevőit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint a létszámot a 3. melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat (1) és (2) bekezdésben részletezett kiadásainak csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 7.213 ezer forintban állapítja meg. 4. A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybevételét 5.773 ezer forintban, a támogatás összegét pedig 1.440 ezer forintban határozza meg.

2 5. Hatályát vesztette. 6. (1) Az önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havi és halmozott adatokkal a 8. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. (5) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat Stabilitási törvény 10. (3) bekezdése szerinti saját bevételeinek 50%-át a 11. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi 200.000 Ft összegben határozza meg. (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi szakfeladat rendjét a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (9) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 1 fő 2 órás közalkalmazott. (10) Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak számát 6 főben határozza meg. 7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 5.680 ezer forinttal járul hozzá. 8. A képviselő-testület a Kertai Óvoda fenntartásához 1.107 ezer forinttal járul hozzá. 9. Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2. (2) bekezdésben meghatározott előirányzatokat -a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet. 10. Ez a rendelet 2013. március 4. napján lép hatályba. Karakószörcsök, 2013. február 13. Szabóné Piriti Márta polgármester Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Karakószörcsök, 2013. február 28. Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D 1 Intézményi működési bevételek 2988 1.1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 1.2. Bérleti- és lízingdíj bevételek 1930 1.2.1. Lakbér 0 1.2.2. Bérleti díjak 50 1.2.3. Önkormányzati vagyonból származó bevétel 1880 1.3. Intézményi ellátási díjak 1043 1.4. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 10 2 Támogatásértékű működési bevételek 4 273 2.1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 383 2.2. Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 3465 2.3. Támogatásértékű működési bevétel fejezettől egyéb célra 425 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 190 3.1. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 3.2. Egyéb sajátos bevételek 190 3.2.1. Áramdíj, vízdíj befizetésből származó bevétel 30 3.2.2. Közterület használati díj 160

2 4 Közhatalmi bevételek 1100 4.1. Igazgatási szolgáltatási díj 6 4.2. Helyi adók (iparűzési adó állandó jell.végz. tev. után) 600 4.3. Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %) 464 4.4. Adópótlék, adóbírság 30 5 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 8937 5.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4367 5.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 1911 5.2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1153 5.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 537 5.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 5.2.4. Közutak fenntartásának támogatása 221 5.3. - Beszámítás összege -341 5.4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000 6 Szerkezetátalakítási tartalék 342

3 7 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 958 7.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 626 7.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 332 7.2.1. Szociális étkezés 332 8 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 355 8.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 355 9 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2498 9.1. Rendszeres szoc.segély 554 9.2. Aktív korúak ellátása 1149 9.3. Óvodáztatási támogatás 60 9.4. Ápolási díj alanyi jogon (január) 44 9.5. Lakásfenntartási támogatás 691 10 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 166 1 Működési bevételek 21807 11 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 5773 12 Támogatás 1440

4 13 Működési bevételek összesen 29020 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 54 1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 27 1.1.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 27 1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 27 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 2.1. Lakáskölcsön visszafizetése 50 2.2. Egyéb kölcsön visszafizetése 0 2 Felhalmozási bevételek 104 3 Bevételek összesen 29124

2. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok ezer forintban Összesen A B C D E 1.1. Intézményi működési bevételek 1043 1945 2988 1.2. Támogatásértékű működési bevételek 4 273 4 273 1.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 190 190 1.4. Közhatalmi bevételek 464 636 1100 1.5. Helyi önkormányzatok működésének támogatása 8937 8937 1.6. 1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 958 958 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 355 355 1.8. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2 498 2 498 1.9. Szerkezetátalakítási tartalék 342 342 1.10. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 166 166

2 1. Működési bevételek 19036 2771 0 21807 2. Pénzmaradvány 5 773 5 773 3. Működési hitel 0 0 4. Támogatás 1440 1440 1 Működési bevételek összesen 19036 9984 0 29020 1.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 27 27 1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 27 27 1.3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 50 1 Felhalmozási bevételek 0 104 0 104 2 Felhalmozási hitel 2 Felhalmozási bevételek összesen 0 104 0 104 3 Bevételek összesen 19036 10088 0 29124

3. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Önkorm. Összesen A B C D E 1.1. Személyi juttatások 5552 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1156 1.3. Dologi kiadások 7973 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 7 536 1.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 300 1.6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 3 572 1 Működési kiadások összesen 26089 2.1. Felújítási kiadások 2845 2.2. Beruházási kiadások 190 2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 2 Felhalmozási kiadások összesen 3035 3 Kiadások összesen 29124 4 Költségvetési létszámkeret 0,33 fő 5 Közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő

4. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C 841402-1 Közvilágítás 1 Dologi kiadások 537 1.1. villamosenergia szolgáltatás 300 1.2. karbantartás, kisjavítás 123 1.3. áfa 114 1 Szakfeladat összesen 537 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 1 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 396 1.1. polgármester költségtérítése 330 1.2. alpolgármester költségtérítése 36 1.3. egyéb költségtérítés 30 2 Állományba nem tartozók juttatásai 1980 2.1. polgármester tiszteletdíja 1320 2.2. alpolgármester tiszteletdíja 240 2.3. helyi önkormányzati képviselők juttatása 420 3 Munkaadókat terhelő járulékok 633 4 Dologi kiadások 571 4.1. irodaszer, nyomtatvány 70 4.2. könyv beszerzése 4 4.3. nem adatátviteli célú távközlési díjak 72 4.4. adatátviteli célú távközlési díjak 120 4.5. egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás 145 4.6. belföldi kiküldetés 50 4.7. áfa 110 5 Egyéb folyó kiadások 400 5.1. vagyonbiztosítás 242 5.2. díjak, egyéb befizetések 158 2 Szakfeladat összesen 3980 813000-1 Zöldterület-kezelés 1 Dologi kiadások 884 1.1. hajtó- és kenőanyag 207 1.2. egyéb anyagbeszerzés 80 1.3. karbantartás, kisjavítás 409 1.4. áfa 188 3 Szakfeladat összesen 884 522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 1 Járda felújítás 400 2 Felújítás ÁFÁ-ja 108 4 Szakfeladat összesen 508

2 841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 1 Dologi kiadások 544 1.1. kis értékű tárgyi eszköz 83 1.2. szállítási szolgáltatás 80 1.3. villany 120 1.4. víz 45 1.5. egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás 100 1.6. áfa 116 2 Épületek felújítása 1817 2.1. polgárőrség épületének felújítása 1431 2.2. áfa 386 3 Építmények felújítása 520 3.1. buszforduló felújítása 520 5 Szakfeladat összesen 2881 841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 Közös hivatal 5680 2 Óvoda 1107 3 Támogatásértékű működési kiadások társulásnak 276 3.1. belső ellenőrzés 76 3.2. házi segítségnyújtás(2 hónapra) 200 6 Szakfeladat összesen 7063 862101-1 Háziorvosi alapellátás 1 Támogatásértékű működési kiadások 233 1.1. készenléti ügyelet 233 7 Szakfeladat összesen 233 882111-1 Aktív korúak ellátása 1 Rendszeres szociális segély 616 1.1. nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye 616 2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 436 8 Szakfeladat összesen 2 052 882113-1 Lakásfenntartási támogatás 1 Lakásfenntartási támogatás 768 9 Szakfeladat összesen 768 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 1 Ápolási díj alanyi jogon (december) 59 10 Szakfeladat összesen 59

3 882117-1Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 183 2 Arany János támogatás 25 3 BURSA HUNGARICA támogatás 25 11 Szakfeladat összesen 233 882119-1 Óvodáztatási támogatás 1 Óvodáztatási támogatás 60 12 Szakfeladat összesen 60 882122-1 Átmeneti segély 1 Pénzbeli átmeneti segélyek 100 2 Természetben nyújtott átmeneti segélyek 10 13 Szakfeladat összesen 110 882123-1 Temetési segély 1 Pénzbeli temetési segélyek 90 14 Szakfeladat összesen 90 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 1 Beiskolázási támogatás, tankönyvtámogatás 200 15 Szakfeladat összesen 200 889921-1 Szociális étkeztetés 1 Dologi kiadások 1 707 1.1. vásárolt élelmezés 1344 1.2. áfa 363 16 Szakfeladat összesen 1 707 889924-1 Családsegítés 1 Támogatásértékű működési kiadások 240 1.1. Gyermekjóléti és családsegítő szolg.támogatása 240 17 Szakfeladat összesen 240 890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 1 Személyi juttatások 340 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46 18 Szakfeladat összesen 386 890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása(start munka program) 1 Személyi juttatások 1812 2 Munkaadókat terhelő járulékok 245

4 3 Dologi kiadások 1476 3.1. hajtó- és kenőanyagok 43 3.2. kis értékű tárgyi eszköz 17 3.3. munkaruha, védőruha 26 3.4. egyéb anyagbeszerzés 820 3.5. egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 255 3.6. áfa 315 4 Beruházás ÁFÁ-val 190 4.1. Beruházás (nagyértékű tárgyi eszköz) 150 4.2. Beruházás ÁFÁ-ja 40 19 Szakfeladat összesen 3723 890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi társadalmi tevékenység 1 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 300 20 Szakfeladat összesen 300 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 1 Személyi juttatások 1024 2 Munkaadókat terhelő járulékok 232 21 Szakfeladat összesen 1256 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1 Dologi kiadások 1778 1.1. egyéb anyagbeszerzés 100 1.2. gáz 800 1.3. egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 500 1.4. áfa 378 22 Szakfeladat összesen 1778 931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejl. 1 Dologi kiadások 44 1.1. villany 15 1.2. víz 10 1.3. karbantartás, kisjavítás 10 1.4. áfa 9 23 Szakfeladat összesen 44 960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés 1 Dologi kiadások 32 1.1. villany 5 1.2. víz 10 1.3. karbantartás, kisjavítás 10 1.4. áfa 7 24 Szakfeladat összesen 32

5 25 Szakfeladatok összesen 29124 26 Tartalék 27 Kiadások mindösszesen 29124

5. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Összesen A B C D E 1 Személyi juttatások 5552 5552 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1156 1156 3 Dologi kiadások 7973 7973 4 Támogatásértékű működési kiadások 7 536 7 536 5 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 300 300 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6 (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 3 522 50 3 572 1 Működési kiadások összesen 25739 350 0 26089 1 Felújítási kiadások 2845 2845 2 Beruházási kiadások 190 190 3 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 2 Felhalmozási kiadások összesen 0 3035 0 3035 3 Kiadások összesen 25739 3385 0 29124

6. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A Cím száma és neve 1. Karakószörcsök Község Önkormányzata B Alcím száma és neve 1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2. Zöldterület-kezelés 3. Önkormányzati jogalkotás 4. Nemzeti ünnepek programjai 5. Közvilágítás 6. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 7. Önkormányzatok és társulások elszámolásai 8. Háziorvosi alapellátás 9. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 10. Aktív korúak ellátása 11. Időskorúak járadéka 12. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 13. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 14. Ápolási díj alanyi jogon 15. Ápolási díj méltányossági alapon 16. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 18. Óvodáztatási támogatás 19. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 20. Átmeneti segély 21. Temetési segély 22. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 23. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 24. Köztemetés 25. Szociális étkeztetés 26. Családsegítés 27. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 28. Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 29. Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása 30. Civil szervezetek működési támogatása 31. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 32. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

2 33. Egyéb közfoglalkoztatás 34. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 35. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 36. Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 37. Könyvtári szolgáltatások 38. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 39. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 40. Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 41. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 42. Köztemető-fenntartás és működtetés

7. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Eredeti előirányzat 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap 1. Személyi juttatás 5552 412 409 409 409 409 409 516 516 516 516 516 515 2. Munkaadókat terhelő járulék 1156 90 86 86 86 86 86 106 106 106 106 106 106 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 7973 522 513 513 513 513 513 815 815 814 814 814 814 4. Támogatásértékű működési kiadások 7536 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 Működési célú pénzeszköz átadás 5. államháztartáson kívülre 300 300 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (Ellátottak pénzbeli 6. juttatásai) 3572 294 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 7. Működési kiadások 26089 1946 1934 1934 1934 1934 1934 2363 2363 2662 2362 2362 2361 8. Beruházási kiadások áfával 190 190 9. Felújítási kiadások áfával 2845 508 520 1817 10. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 11. Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 12. ÖSSZESEN 3035 0 0 0 698 0 0 520 1817 0 0 0 0 29124 1946 1934 1934 2632 1934 1934 2883 4180 2662 2362 2362 2361

2 13. Intézményi működési bevételek 2988 96 92 92 92 92 92 92 92 1879 123 123 123 14. Támogatásértékű működési bevételek 4273 357 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 Működési célú pénzeszközátvétel 15. államháztartáson kívülről 190 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16. Közhatalmi bevételek 1100 38 42 42 42 42 42 42 42 642 42 42 42 Helyi önkormányzatok működésének 17. támogatása Települési önkormányzatok szociális és 18. gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális 19. feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások 20. kiegészítése 8937 730 735 735 735 857 735 735 735 735 735 735 735 958 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 355 24 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 2498 210 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 21. Szerkezetátalakítási tartalék 342 171 57 57 57 22. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 166 166 23. Pénzmaradvány igénybevétele 5773 482 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 24. Finanszírozási bevételek (támogatás) 1440 121 115 115 115 115 115 124 124 124 124 124 124 25. Működési bevételek 29020 2150 2155 2155 2155 2277 2327 2387 2221 4608 2195 2195 2195 Központosított felhalmozási célú 26. előirányzatok Felhalmozási célú támogatásértékű 27. bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 28. államháztartáson kívülről 29. Finanszírozási bevételek 27 27 27 27 50 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30. Felhalmozási bevételek 104 6 4 4 4 4 58 4 4 4 4 4 4 31. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29124 2156 2159 2159 2159 2281 2385 2391 2225 4612 2199 2199 2199 208

8. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Bevételek Előirányz at összesen 2013. évi várható bevételek havi forgalma 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap 1 Bérleti- és lízingdíj 1930 9 4 2 4 4 4 4 4 1788 35 36 36 bevételek 2 Nyújtott szolgáltatások 5 2 3 ellenértéke 3 Intézményi ellátási díjak 1043 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 4 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 5 Intézményi működési bevételek 6 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 7 Támogatásértékű működési 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2988 96 92 92 92 92 92 92 92 1879 123 123 123 383 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3890 326 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 bevétel fejezettől 8 Támogatásértékű működési bevételek 4273 357 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 9 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 190 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 190 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 8937 730 735 735 735 857 735 735 735 735 735 735 735

2 13 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 626 54 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 14 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 332 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 15 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 958 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 feladatainak támogatása 16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 355 24 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 támogatása 17 Szociális törvény szerint (Egyes jöv.pótló tám.kieg.) 2498 210 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 18 Szerkezetátalakítási tartalék 342 171 57 57 57 19 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 166 166 20 Közhatalmi bevételek 1100 38 42 42 42 42 42 42 42 642 42 42 42 21 Működési célú pénzmaradvány 5773 482 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 igénybevétele 22 Finanszírozási bevételek (támogatás) 1440 121 115 115 115 115 115 124 124 124 124 124 124 23 Működési bevételek összesen 29020 2150 2155 2155 2155 2277 2327 2387 2221 4608 2195 2195 2195 24 Központosított felhalmozási célú 27 27 előirányzatok Felhalmozási célú 25 támogatásértékű bevételek 27 27

3 26 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 27 Finanszírozási bevételek 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 Felhalmozási bevételek 104 6 4 4 4 4 58 4 4 4 4 4 4 29 Bevételek összesen 29124 2156 2159 2159 2159 2281 2385 2391 2225 4612 2199 2199 2199 A B C D E F G H I J K L M N Bevételek Előirán yzat összesen 2013. évi várható bevételek halmozott forgalma adatok ezer Ft-ban 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap 1 Bérleti- és lízingdíj 1930 9 13 15 19 23 27 31 35 1823 1858 1894 1930 bevételek 2 Nyújtott szolgáltatások 5 0 0 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 ellenértéke 3 Intézményi ellátási díjak 1043 86 173 260 347 434 521 608 695 782 869 956 1043 4 Működési célú 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 kamatbevételek államháztartáson kívülről 5 Intézményi működési bevételek 2988 96 188 280 372 464 556 648 740 2619 2742 2865 2988 6 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 7 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 383 31 63 95 127 159 191 223 255 287 319 351 383 3890 326 650 974 1298 1622 1946 2270 2594 2918 3242 3566 3890

8 Támogatásértékű működési bevételek 4 357 713 1069 1425 1781 2137 2493 2849 3205 3561 3917 4273 4273 9 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 190 14 30 46 62 78 94 110 126 142 158 174 190 11 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 190 14 30 46 62 78 94 110 126 142 158 174 190 12 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 8937 730 1465 2200 2935 3792 4527 5262 5997 6732 7467 8202 8937 13 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 626 54 106 158 210 262 314 366 418 470 522 574 626 14 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 332 24 52 80 108 136 164 192 220 248 276 304 332 15 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 958 78 158 238 318 398 478 558 638 718 798 878 958 feladatainak támogatása 16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 355 24 54 84 114 144 175 205 235 265 295 325 355 támogatása 17 Szociális törvény szerint (Egyes jöv.pótló tám.kieg.) 2498 210 418 626 834 1042 1250 1458 1666 1874 2082 2290 2498 18 Szerkezetátalakítási tartalék 342 0 0 0 0 0 171 228 285 342 342 342 342 19 Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések 166 0 0 0 0 0 0 166 166 166 166 166 166 20 Közhatalmi bevételek 1100 38 80 122 164 206 248 290 332 974 1016 1058 1100

5 21 Működési célú pénzmaradvány 5773 482 963 1444 1925 2406 2887 3368 3849 4330 4811 5292 5773 igénybevétele Finanszírozási bevételek 22 (támogatás) 1440 121 236 351 466 581 696 820 944 1068 1192 1316 1440 23 Működési bevételek összesen 29020 2150 4305 6460 8615 10892 13219 15606 17827 22435 24630 26825 29020 24 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 27 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 25 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 27 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 26 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 27 Finanszírozási bevételek 28 Felhalmozási bevételek 104 6 10 14 18 22 80 84 88 92 96 100 104 29 Bevételek összesen 29124 2156 4315 6474 8633 10914 13299 15690 17915 22527 24726 26925 29124

6 A B C D E F G H I J K L M N Kiadások Előirányz at összesen 2013. évi várható kiadások havi forgalma adatok ezer Ft-ban 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap 1 Személyi juttatások 5552 412 409 409 409 409 409 516 516 516 516 516 515 2 Munkaadókat terhelő járulék 1156 90 86 86 86 86 86 106 106 106 106 106 106 3 Készletbeszerzések 1450 32 34 34 34 34 34 208 208 208 208 208 208 4 Szolgáltatások 4473 356 350 350 350 350 350 397 394 394 394 394 394 5 ÁFA kiadás 1600 112 103 103 103 103 103 163 162 162 162 162 162 6 Belföldi kiküldetés 50 21 29 7 Adók,díjak, egyéb 400 22 26 26 26 26 26 26 22 50 50 50 50 befizetések 8 Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Dologi kiadások 7973 522 513 513 513 513 513 815 815 814 814 814 814 10 Támogatásértékű működési kiadások 7536 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 11 Működési célú pénzeszk. 300 300 átadás államházt.kívülre 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3572 294 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 13 Működési kiadások összesen 26089 1946 1934 1934 1934 1934 1934 2363 2363 2662 2362 2362 2361 14 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 190 190

15 Felújítási kiadások ÁFÁval 2845 508 520 1817 16 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 17 Felhalmozási kiadások összesen 18 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 3035 0 0 0 698 0 0 520 1817 0 0 0 0 29124 1946 1934 1934 2632 1934 1934 2883 4180 2662 2362 2362 2361

8 A B C D E F G H I J K L M N Kiadások Előirányz at összesen 2013. évi várható kiadások halmozott forgalma adatok ezer Ft-ban 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap 1 Személyi juttatások 5552 412 821 1230 1639 2048 2457 2973 3489 4005 4521 5037 5552 2 Munkaadókat terhelő járulék 1156 90 176 262 348 434 520 626 732 838 944 1050 1156 3 Készletbeszerzések 1450 32 66 100 134 168 202 410 618 826 1034 1242 1450 4 Szolgáltatások 4473 356 706 1056 1406 1756 2106 2503 2897 3291 3685 4079 4473 5 ÁFA kiadás 1600 112 215 318 421 524 627 790 952 1114 1276 1438 1600 6 Belföldi kiküldetés 50 0 0 0 0 0 0 21 50 50 50 50 50 7 Adók,díjak, egyéb 400 22 48 74 100 126 152 178 200 250 300 350 400 befizetések 8 Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Dologi kiadások 7973 522 1035 1548 2061 2574 3087 3902 4717 5531 6345 7159 7973 10 Támogatásértékű működési kiadások 7536 628 1256 1884 2512 3140 3768 4396 5024 5652 6280 6908 7536 11 Működési célú pénzeszk. 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 átadás államházt.kívülre 12 Ellátottak pénzbeli 3572 294 592 890 1188 1486 1784 2082 2380 2678 2976 3274 3572 juttatásai 13 Működési kiadások összesen 26089 1946 3880 5814 7748 9682 11616 13979 16342 19004 21366 23728 26089 14 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 190 0 0 0 190 190 190 190 190 190 190 190 190

9 15 Felújítási kiadások ÁFÁval 2845 0 0 0 508 508 508 1028 2845 2845 2845 2845 2845 16 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 17 Felhalmozási kiadások 3035 0 0 0 698 698 698 1218 3035 3035 3035 3035 3035 összesen 18 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 29124 1946 3880 5814 8446 10380 12314 15197 19377 22039 24401 26763 29124

9. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D 1 Intézményi működési bevételek 2988 1 Személyi juttatások 5552 2 Támogatásértékű működési bevételek 4273 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1156 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 190 3 kívülről 3 Dologi kiadások 7973 4 Közhatalmi bevételek 1100 4 Támogatásértékű működési kiadások 7536 Működési célú pénzeszköz átadás 8937 5 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 5 államháztartáson kívülre 300 6 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 958 6 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 3572 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 7 támogatása 355 1 Működési kiadások összesen 26089 8 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2498 1 Beruházási kiadások 190 9 Szerkezetátalakítási tartalék 342 2 Felújítási kiadások 2845 Előző évi költségvetési kiegészítések, 166 10 visszatérülések 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11 Működési bevételek 21807 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 12 Pénzmaradvány 5773 5 Tartalék 13 Finanszírozási bevételek (támogatás) 1440 1 Működési bevételek összesen 29020 1 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 27 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 27 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3 államháztartáson kívülről 50

2 4 Finanszírozási bevételek 5 Felhalmozási bevételek 104 6 Felhalmozási kiadások 3035 6 Felhalmozási hitel 2 Felhalmozási bevételek összesen 104 2 Felhalmozási kiadások összesen 3035 3 Bevételek összesen 29124 3 Kiadások összesen 29124

10. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Karakószörcsök Község Önkormányzata 2013. évi tervezett közvetett támogatásai Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő 1 elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 2 elengedésének összege 3 Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (Az adómérséklésre, elengedésre vonatkozó eljárást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134. -a szabályozza. Adótartozás csak magánszemély esetében mérsékelhető, illetve engedhető el.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 4 mentesség összege A 5 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Mindösszesen: 13000 B 0 0 13000 0

11. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Megnevezés Saját bevétel Megnevezés Fizetési kötelezettség 2013. 2014. 2015. 2016 2013. 2014. 2015. 2016. A B C D E A B C D E 1 Helyi adók 600 605 610 620 1 Hitel, kölcsön 0 0 0 0 2 Önkormányzati vagyon (lakás, helyiség) értékesítése 3 Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiségbér) 4 Osztalék, hozam, kamat 10 11 12 14 5 Tárgyi eszköz, immateriális javak, 0 0 0 0 részvény, részesedés értékesítése 6 Bírság, pótlék, díjbevétel 30 40 50 60 7 Kezességvállalással kapcsolatos 0 0 0 0 megtérülés 8 Összesen 880 916 952 994 0 0 0 0 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 0 0 0 0 240 260 280 300 3 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 9 50% 440 458 476 497 4 Összesen 0 0 0 0

12. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A Szakfeladat Megnevezés 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 813000 Zöldterület-kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841191 Nemzeti ünnepek programjai 841402 Közvilágítás 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 862101 Háziorvosi alapellátás 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 882111 Aktív korúak ellátása 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 882203 Köztemetés 889921 Szociális étkeztetés 889924 Családsegítés 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

2 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Indokolás 1. (1) bekezdés: A bevételek két fő csoportra oszthatók: működési és felhalmozási bevételekre, aszerint, hogy az önkormányzat működését, vagy felhalmozási célokat szolgálnak. A bevételeken belül a nagyobb részt a működési bevételek teszik ki, tekintve, hogy az önkormányzat elsődleges feladata a kötelező feladatok ellátása és csak ez után következhet a felhalmozási cél. (2) bekezdés: Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési bevételeinek részletezését az alábbi bontásban: intézményi működési bevételek, támogatásértékű működési bevételek, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről, közhatalmi bevételek, helyi önkormányzatok működésének támogatása, szerkezetátalakítási tartalék, települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések, működési célú pénzmaradvány, támogatás. A felhalmozási bevételek között pedig a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről szerepelnek. 2. (1) bekezdés: A kiadások működési és felhalmozási kiadásokra oszthatók fel. A működési kiadások a kötelező feladatellátás teljesítéséből adódnak, a felhalmozási kiadások pedig valamilyen felhalmozási cél elérését szolgálják. Az önkormányzat kiadásainak nagy része működési kiadás. (2) bekezdés: Az önkormányzat működési kiadásai személyi juttatásokból, munkaadókat terhelő járulékokból, dologi kiadásokból, egyéb működési célú kiadásokból, ezen belül működési célú támogatásértékű kiadásokból, működési célú pénzeszközátadásból államháztartáson kívülre, valamint ellátottak pénzbeli juttatásaiból, a felhalmozási kiadásokon belül pedig felújítások, beruházások kiadásaiból tevődnek össze. (4) bekezdés: A kiadások felosztása szakfeladatok szerint is megtörténik ezt a 3. melléklet tartalmazza. (4) bekezdés: Az önkormányzat a kiadásainak szakfeladat szerinti felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat az egyenlegét mínuszban állapítja meg. 4. : A költségvetési hiány csökkentése érdekében az önkormányzat felhasználja az előző évi kalkulált pénzmaradványát és támogatásra van szükség. 5. : hatályát veszítette. 6. (1)-(6) bekezdés a további mellékletek felsorolása. 7-8. tartalmazza az intézmények finanszírozásának összegét.