Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 12/2012.(IX.12.) (hatályon kívüli), 15/2012.(XII.01.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2013. február 20. Hatályba lépés dátuma: 2013. február 20. Dokumentum készült: 2013. május 28.
Rendelet szövege Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.20.)önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásától kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra- Izsák Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). II. A költségvetési főösszeg (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2013. évi költségvetésének 2. főösszegét 959.293 ezer forintban a) költségvetési bevétel összegét 959.293 ezer forintban, b) költségvetési kiadás összegét 959.293 ezer forintban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetéséből a kötelező feladatok ellátását biztosító főösszege: 896.144 ezer Ft (3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak a: 63.149 ezer Ft. III. Izsák önkormányzat költségvetési bevételei 3. 2 / 18
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek főösszege 959.293 ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatás összege 376.944 ezer Ft, melynek részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai 4. (1) Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak ait a képviselőtestület az alábbi részletezéssel határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások a összesen: 503.648 ezer Ft, melyből a) személyi jellegű kiadások: 147.861 ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38.498 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások: 207.679 ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 89.563 ezer Ft e) egyéb működési célú támogatások : 10.000 ezer Ft (2) A (1) bekezdés szerinti ból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági ápolási díj kapcsolódó ok főösszege: 63.149 ezer Ft,melyből a) személyi jellegű juttatások: 13.846 ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.399 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások: 31.090 ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.814 ezer Ft e) egyéb működési célú támogatások 10.000 ezer Ft (3) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak ait a képviselőtestület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások a összesen: 410.615 ezer Ft Ebből: beruházások 382.291 ezer Ft felújítások 14.602 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadás 13.724 ezer Ft (4) Az önkormányzat 2013. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Izsák önkormányzat költségvetési egyenlege 5. (1) Az önkormányzat 2013. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a bevételi és a kiadási főösszeg egymással megegyezik. 3 / 18
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot. Az általános működési jellegű tartalék összege: 10.047 ezer Ft, míg az elkülönítetten kezelt fejlesztési jellegű céltartalék összege: 24.610 ezer Ft. (3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az ok módosításáról a Képviselő-testület dönt. (4) A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem határoz meg, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. IV. Elemi költségvetések Önkormányzat 6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 924.444 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt ait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 574.510 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban: a) működési kiadások 153.007 ezer Ft, melyből - személyi juttatás 6.238 ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.514 ezer Ft. - dologi és egyéb folyó kiadások 35.645 ezer Ft, - ellátottak pénzbeli juttatásai 89.563 ezer Ft. - egyéb működési célú támogatás 10.000 ezer Ft, - tartalék 10.047 ezer Ft. b) felhalmozási kiadások 421.503 ezer Ft, melyből - beruházások 382.291 ezer Ft - felújítások 14.602 ezer Ft - fejlesztési célú céltartalék: 24.610 ezer Ft. (3) Az engedélyezett létszám: 4 fő (4) A (2) bekezdésben a.) pontjában szereplő ok közül önként vállalt feladathoz( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági ápolási díj) kapcsolódik: 21.795 ezer Ft, melyből 4 / 18
- személyi juttatás: 5.002 ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1.186 ezer Ft - dologi és egyéb folyó kiadások 793 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 4.814 ezer Ft - egyéb működési célú támogatás 10.000 ezer Ft (5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. Polgármesteri Hivatal 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 130.689 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: - fenntartói finanszírozás 130.689 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 130.689 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése: a) személyi juttatás 62.604 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 16.147 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 51.938 ezer Ft (3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 16 fő. Általános Művelődési Központ 8. (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 191.118 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: a) működési bevételek : 178.029 ezer Ft, melyből - intézményi működési bevétel 11.000 ezer Ft - ebből: intézményi térítési díj 9.000 ezer Ft egyéb sajátos bevétel 2.000 ezer Ft - előző évi pénzmaradvány átvétele: 1.147 ezer Ft - fenntartói finanszírozás 167.029 ezer Ft b) felhalmozási célú bevétel: 11.942 ezer Ft - ebből: támogatás (pályázati) 11.942 ezer Ft 5 / 18
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2013. költségvetésének kiadási főösszegét 191.118 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: a) működési kiadások 177.394 ezer Ft, melyből - személyi juttatás: 63.316 ezer Ft - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 16.806 ezer Ft - dologi és egyéb folyó kiadások 97.272 ezer Ft b) felhalmozási célú kiadások 13.724 ezer Ft - ebből: egyéb felhalmozási kiadás 13.724 ezer Ft (3) Az intézmény 2013. évi működési kiadásainak címenkénti bontását a 8. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 34 fő. (4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások a: 41.354 ezer Ft,melyből: - személyi juttatás: 8.844 ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 2.213 ezer Ft, - dologi és egyéb folyó kiadások: 30.297 ezer Ft. - engedélyezett létszám: 7 fő. Egészségügyi szolgálat 9. (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 12.365 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi: - támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett) 9.360 ezer Ft - intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 400 ezer Ft - fenntartói finanszírozás 2.605 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 12.365 ezer Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás, ezen belül dologi és egyéb folyó kiadások. (3) A feladaton egy helyettesítéssel betöltött álláshely van. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 10. 6 / 18
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 13.442 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: - fenntartói finanszírozás 13.442 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 13.442 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás 10.111 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.545 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 786 ezer Ft. (3) Az engedélyezett létszám: 5 fő. Idősek klubja 11. (1) A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 16.751 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj) 1.000 ezer Ft b) fenntartói finanszírozás 15.751 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az idősek Klubja 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.751 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás 5.592 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.486 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 9.673 ezer Ft. (3) Az engedélyezett létszám: 3 fő. VI. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet 2013. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. I z s á k, 2013. február 19. Mondok József polgármester Bagócsi Károly címzetes főjegyző 7 / 18
1/1 forintban 1. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város 2013. évi összes bevétele - forrásonként Ezer oldal 8 / 18
adatok e.ft-ban Sorsz. Bevételi forrás megnevezése 2. sz. melléklet Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) 1. I. Kapott támogatások 724 083 347 139 376 944 2. 1. Költségvetési támogatás 724 083 347 139 3. 1.1 normatív hozzájárulás 277 576 277 576 4. 1.2 központosított támogatás 5. 1.3normatív kötött felhasználású támogatás 6. 1.4 egyes jövedelempótló támogatás 69 563 69 563 7. 1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázat) 376 944 376 944 8. II. Támogatás értékű bevételek 19 200 14 000 5 200 9. 1. támogatás értékű működési bevétel 14 000 14 000 10. - ebből TB alapból átvett 9 360 9 360 11 2. támogatás értékű felhalmozási bevétel 5 200 5 200 12. III. Közhatalmi bevételek 120 600 104 509 16 091 13. 1. helyi adók 68 000 68 000 14. 1.1 vállalkozók kommunális adója 15. 1.2 iparűzési adó 68 000 68 000 16. 2. átengedett központi adók 47 000 34 909 12 091 17. 2.1 gépjárműadó 47 000 34 909 12 091 18. 3. bírság, pótlék, egyéb bevétel 4 000 4 000 19. 4. hatósági jogkörhöz kötött bevétel 20. 5. talajterhelési díj 1 600 1 600 21. IV. Intézményi működési bevétel 42 000 42 000 22. 1. kamat és hozam bevétel 23. 2. intézményi térítési díj 17 700 17 700 24. 3. egyéb sajátos bevétel 24 300 24 300 25. V. Felhalmozási bevétel 4 000 4 000 26. 1. tárgyieszköz értékesítés 27. 2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele 4 000 4 000 28. VI. Átvett pénzeszköz 34 610 34 610 29. 1. ÁHT-n belülről 30. 2. ÁHT-n kívülről 34 640 34 610 31. VII. Előző évi maradvány átvétel 13 300 13 300 32. VII. Kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 33. 1, kapott kölcsönök 34. 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 35. IX. Előző évi maradvány 36. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 959 293 507 648 451 645 9 / 18
1/2013 ( II.20.) önkormányzati rendelethez Izsák Város 2013. évi tervezett Felhalmozási bevételei feladatonként Felhalmozási kiadás Megnevezése tervezet kapcsolódó cím/alcím megnevezése-száma Óvoda bővítés 119.186 önkormányzat Kerékpárút 227.242 önkormányzat Komposztáló láda 6.192 önkormányzat TÁMOP 3.2.13 12.382 ÁMK KEOP-7.1.0 11.942 önkormányzat adatok e.ft-ban 3. sz. melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez 10 / 18
Izsák Város 2013. évi tervezett Felhalmozási felújítási kiadások feladatonként Felhalmozási kiadás Megnevezése tevezet kapcsolódó cím/alcím megnevezése-száma Óvoda bővítés 125 459 önkormányzat Kerékpárút 245.287 önkormányzat Komposztáló láda 6.545 önkormányzat TÁMOP 3.2.13 13.724 ÁMK KEOP-7.1.0 14.602 önkormányzat OTP ingatlan vásárlás 5.000 4. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez oldal 1/1 Az önkormányzat 2013. évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban 11 / 18
Sorsz. Bevételi forrás megnevezése 5. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez oldal 2/1 Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) 1. I. Kapott támogatások 712 141 347 139 365 002 2. 1. Költségvetési támogatás 712 141 347 139 365 002 3. 1.1 normatív hozzájárulás 277 576 277 576 4. 1.2 központosított támogatás 5. 1.3normatív kötött felhasználású támogatás 6. 1.4 egyes jövedelempótló támogatás 69 563 69 563 7. 1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázat) 365 002 365 002 8. II. Támogatás értékű bevételek 9 840 4 640 5 200 9. 1. támogatás értékű működési bevétel 4 640 4 640 10. - ebből TB alapból átvett 9 360 11 2. támogatás értékű felhalmozási bevétel 5 200 5 200 12. III. Közhatalmi bevételek 120 600 105 144 15 456 13. 1. helyi adók 68 000 68 000 14. 1.1 vállalkozók kommunális adója 15. 1.2 iparűzési adó 68 000 68 000 16. 2. átengedett központi adók 47 000 35 544 17. 2.1 gépjárműadó 47 000 35 544 11 456 18. 3. bírság, pótlék, egyéb bevétel 4 000 4 000 19. 4. hatósági jogkörhöz kötött bevétel 20. 5. talajterhelési díj 1 600 1 600 21. IV. Intézményi működési bevétel 29 600 29 600 22. 1. kamat és hozam bevétel 23. 2. intézményi térítési díj 7 700 7 700 24. 3. egyéb sajátos bevétel 21 900 21 900 25. V. Felhalmozási bevétel 4 000 4 000 26. 1. tárgyieszköz értékesítés 27. 2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele 4 000 4 000 28. VI. Átvett pénzeszköz 34 610 34 610 29. 1. ÁHT-n belülről 30. 2. ÁHT-n kívülről 34 610 34 610 31. VII. Előző évi maradvány átvétel 12 153 12 153 32. VII. Kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 33. 1, kapott kölcsönök 34. 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 35. IX. Előző évi maradvány 36. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 924 444 486 523 437 921 Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásai címenként és alcímenként 12 / 18
Ezer forintban Előirányzatok S.sz Munkaadót Személyi Megnevezés terhelő Dologi létszám juttatások Cím/alcím járulékok kiadások (C) (A) (B) 1. Mezőőri szolgálat 8411691 3 5 002 1 186 793 2. Közvilágítás 8414021 21 336 3. Város és Községgazdálkodás 8414031 2 1 236 328 7 825 4. Közfoglalkoztatás 5. Szociális juttatás 691 6. Útfenntartás 5 000 7. Civilszervezetek támogatása 5. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez oldal 2/2 Az önkormányzat 2013. évi működési kiadások címenként és alcímenként 13 / 18
forintban Ezer S.sz Megnevezés Cím/alcím Előirányzatok Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás Műk. célú. Társadalom és pe. átadás szociálpolitikai ( E ) juttatások (F) Támogatásért. műk. Kiadás (D) Összesen (A+B+C+D +E+F) 1. Mezőőri szolgálat 6 981 2. Közvilágítás 21 336 3. Város és Községgazdálkodás 9 389 4. Közfoglalkoztatás 0 5. Szociális juttatás 89 563 90 254 6. Útfenntartás 5 000 7. Civilszervezetek támogatása 10 000 10 000 6. sz. melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez 14 / 18
ezer forintban Szociálpolitikai juttatások (segélyek) Megnevezés: Előirányzat összege Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 7809 Időskorúak járadéka 321 Lakásfenntartási támogatás 20202 Ápolási díj 6219 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 53112 Eseti pénzbeli ellátások Köztemetés 300 Átmeneti szoc. segély 500 Közgyógyellátás Átmeneti gyermekvédelmi támogatás 500 Mozgáskorlátozott támogatás Óvodáztatási támogatás Temetési segély 600 egyéb önkormányzat támogatás Segélyezés összesen: 89563 adatok e.ft-ban 15 / 18
7. sz. melléklet 1/2013 (II. 20.) önkormányzati rendelethez Izsák Város 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Felhalmozási kiadás Megnevezése tevezet kapcsolódó cím/alcím megnevezése-száma Óvoda bővítés 125459 önkormányzat Komposztáló láda 6545 önkormányzat Kerérpárút építés 245287 önkormányzat KEOP-7.1.0 14602 önkormányzat OTP ingatlan vásárlás 5000 önkormányzat 8. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez oldal 2/1 16 / 18
Az Izsáki ÁMK 2013. évi működési kiadásai címenként és alcímenként Ezer forintban S.sz 1. Megnevezés Cím/alcím Napköziotthonos óvodai nevelés létszám 8. számú melléklet Személyi juttatások (A) Előirányzatok Munkaadót terhelő járulékok (B) 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez oldal 2/2 Dologi kiadások (C) 8510111 47 828 12 820 3 310 2. Óvodai étkezés 19 047 3. Építményüzemeltetés 8111001 5 422 1. 2. 3. 4. Napköziotthonos óvodai nevelés összesen Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Napköziotthonos foglalkozás Alapfokú művészeti oktatás 47 828 12 820 27 779 8520111 1 148 8520211 1 917 8559111 86 8520311 178 5. Építményüzemeltetés 8111001 8 844 2 213 30 087 6. Speciális igényű tanulók oktatása 1-4 8520121 132 7. Speciális igényű tanulók oktatása 5-8 8520221 52 8. Iskolai szervezett étkeztetés (napközi, Menza,) 32 624 9. Művelődési Ház 2 470 658 2 132 Táncsics Mihály Általános és Zeneiskola összesen 11 314 2 871 68 356 1. Könyvtár 4 174 1 115 1 137 ÁMK ÖSSZESEN 63 316 16 806 97 272 17 / 18
oldal Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásai címenként és alcímenként Ezer forintban S.sz 1. Megnevezés Cím/alcím Napköziotthonos óvodai nevelés Előirányzatok Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás Támogatásér t. műk. Kiadás (D) Műk. célú. pe. átadás ( E ) Társadalom és szociálpolitikai juttatások (F) Összesen (A+B+C+D +E+F) 63 958 2. Óvodai étkezés 19 047 3. Építményüzemeltetés 5 422 1. 2. 3. 4. Napköziotthonos óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Napköziotthonos foglalkozás Alapfokú művészeti oktatás 88 427 1 148 1 917 5. Építményüzemeltetés 41 144 6. Speciális igényű tanulók oktatása 1-4 86 178 132 18 / 18