1. Szabályozott bevételek Ezer Ft-ban 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.1.1 Előző évi központi támogatás kiutalása 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6 Működésre átvett pénzeszköz 1.7.1 Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint 2 205 421 232 996 3 544 080 75 590 2 59 300 15 500 2 204 608 11 593 232 996 3 544 080 75 590 2 72 153 15 500 1.7.2 Átvett pénzeszköz TÁMOPiskolai felzárkóztatás pályázat sze 20 000 20 000 1.7.3 Átvett pénzeszköz TÁMOP foglalkoztatási pályázat szerint 1.8 Központi támogatás 1. Szabályozott bevételek 38 300 124 600 339 780 6 302 487 6 579 600 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: 2.1.1 Helyi építmény adó 2.1.2 Helyi telekadó 2.1.3 Gépjárműadó 2.1.4 Helyi adóbírság és adópótlék 2.2 Talajterhelési díj 2.3 Családi rendezvények bevételei 2.4 Kamatbevételek 2.5 Bírság 2.6 Közterület-foglalási díj 2.7 Úthasználati díj 2.8. Egyéb bevételek 2.9 Közlekedés igazgatási bevételek 2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek 2.11 Ajánlati dokumentáció díja 270 000 90 000 320 000 10 000 1 500 10 000 114 000 9 000 13 000 7 000 2 000 270 000 90 000 320 000 10 000 1 500 10 000 114 000 9 000 14 000 7 000 2 000 2.12 Ejárási költség megtérítése 1 200 1 200 2. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: 862 700 863 700 1.Szabályozott bevételek összesen 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek összesen: 6 302 487 6 579 600 862 700 863 700 199 745 7 165 187 7 643 045 Oldal 1
3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai: 3.1 Közigazgatás ( 1 542 246 E Ft ) 3.1.1 Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése 1 438 647 1 458 566 3.1.1.1 Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseárop pályázat 17 200 17 200 3.1.1.2 EU Parlamenti választás 3.1.2 Családi rendezvények 3.1.3 Polgári Védelem 3.2. Adó befizetés a bevételek után 3.2.2 Központi költségvetési befizetés 3.3.Szociális gondoskodás ( 349 500 E Ft) 3.3.1.1 Átmeneti segélyezés 3.3.1.2 Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás 3.3.2 Lakásfenntartási támogatás 9 850 1 500 1 500 3 090 2 330 21 000 21 000 31 800 30 000 30 700 13 000 13 000 60 000 63 600 3.3.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 000 500 3.3.4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.3.5 Rendszeres szociális segély 3.3.6 Ápolási díj 3.3.7 Közgyógyellátás 3.3.8 Szociális ösztöndíj 3.3.9 Időskorúak járadéka 3.3.10 Anyasági támogatás 3.3.11 Közlekedési támogatás 3.3.12 Hátralékkiegyenlítő támogatás 3.3.13 Adósságkezelési támogatás 3.3.14 Otthonteremtési támogatás 3.3.15 Gyermektartási díj megelőlegezése 3.3.16 Menekültügyi támogatás 14 000 38 000 98 000 30 000 12 000 4 000 7 000 2 000 10 000 1 3 000 2 500 14 000 45 300 98 000 21 300 12 000 3 400 9 100 1 000 12 200 13 000 3 000 1 000 3.3.17 Óvodáztatási támogatás 2 000 400 3.3.18 Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása 2 500 3 000 3.4. Kispesti Zöldprogram (346 000 E Ft ) 3.4.1 Fasor-játszótér fenntartás-üzemeltetés 3.4.2. Környezetvédelem 146 114 500 146 114 500 3.4.3 Környezetvédelem tám.( verseny) 2 500 2 500 3.4.4 Fogadj örökbe egy közterületet 3.4.5. KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása 2 500 150 386 2 500 194 386 3.5 Oktatási célú támogatások és programok (84 000 E Ft ) 3.5.1 Reménység Iskola támogatása 3.5.2 Karácsony Sándor Iskola támogatása 3.5.3 Nyári táborozás támogatása 3.5.4 Képzési és információs rendszer 3.5.5 Bursa Hungarica Ösztöndíj 50 000 8 000 9 500 5 500 6 000 50 000 8 000 9 500 5 500 6 000 3.5.6 Kerületi angol és informatikai tanfolyam Oldal 2
3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok ( 64 000 E Ft ) 3.6.1 KAC támogatás 3.6.2 Kerületi sport kiadások 3.6.3 Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány támo 3.6.4 Egészségmegőrzési prevenciós program támogatása 3.6.5 Sporttámogatás 3.6.6 Magyar Futball Akadémia Centenáriumi támogatása 3.7 Közművelődési célú támogatások és programok (16 700 E Ft) 3.7.1 Közművelődési pályázatok, programok 3.7.2 Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok 3.7.3 Kerületi közművelődési kiadások 2 000 6 500 2 200 6 500 3.7.4 Wekerlei Napok rendezvény 3 000 3.8 Biztonságos Kispestért program (141 450 E Ft ) 3.8.1 Közbiztonság Alapítvány támogatása 3.8.1.1 Tűzoltóság támogatása 500 3.8.1.2 Kispesti Polgárőrség támogatása 3.8.2 Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése ( Rendőrség támo 3.8.3 Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete 3.8.4 Útfenntartási feladatok, közvilágítás 3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok ( 121 400 E Ft) 3.9.1 TV Kispest üzemeltetése 3.9.2 Elismerési rendszer- Kitüntetések 3.9.3 Pályázati önrész működési feladatokra 3.9.3.2 TÁMOP iskolások felzárkóztatása 3.9.3.3 TÁMOP foglalkoztatási program 3.9.4 Nem lakás célú helyiségek kiadásai 3.9.5 Folyószámla hitel kamata 3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai (27 260 E Ft ) 3.10.1 Egyéb támogatások 3.10.2 Civil szervezetek támogatása 3.10.3 Tudásháza Közalapítvány támogatása 3.10.4 Kolónia Közalapítvány támogatása 2 13 100 1 20 000 5 500 4 500 5 500 6 000 1 500 500 2 13 100 1 20 000 38 300 5 500 4 500 8 000 6 000 1 500 500 3.10.5 Véradók Egyesületének támogatása 1 200 1 200 3.10.6 Rászorultakért Alapítvány támogatása 500 500 3.10.7 Testvérvárosi kapcsolatok-csereüdültetés 3.10.8 Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények 3.11 Általános Tartalék 3. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: 27 000 27 000 8 500 10 000 17 000 17 000 2 000 2 000 6 000 6 000 2 000 1 500 1 500 1 800 1 000 30 000 30 000 17 150 17 150 90 000 90 000 6 800 7 560 2 000 2 000 220 000 328 336 2 756 687 3 020 892 A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 218 fő 218 fő Oldal 3
4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1.1 Horvát Kisebb.Önkorm. tám. 1 800 1 800 827 4.1.2 Horvát Kisebb.Önk.áll.tám. 4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 611 4.2.1 Szerb Kisebb.Önkomr. tám. 1 800 1 800 4.2.2 Szerb Kisebb.Önk.áll.tám. 1 008 4.12.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 4.3.1 Cigány Kisebb.Önkorm.tám. 2 500 970 2 500 4.3.2 Cigány Kisebb.Önk.áll.tám. 667 4.3.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 4.4.1 Görög Kisebbs.Önkorm.tám. 1 200 12 1 200 4.4.2 Görög Kisebb.Önk.áll.tám. 4.4.3 Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa 4.5.1 Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám. 1 800 628 278 1 800 4.5.2 Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám. 571 4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 1 831 4.6.1 Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám. 1 200 1 200 4.6.2 Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám. 701 4.6.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 1 061 4.7.1 Román Kisebbs.Önk.tám. 1 200 1 200 4.7.2 Román Kisebbségi Önk.állami tám 701 4.7.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 1 4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása ös 11 500 21 367 Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása Támogatása 7.1 GESZ 7.2 Egészségügyi Intézet-alapellátás 7.3 Gondozó Szolgálat 7.4 KMO 7.5 Uszoda 7.56 VAMÜSZ 7. Összesen 3 900 000 40 000 430 000 120 000 57 000 4 547 000 4 045 557 67 878 445 417 129 006 60 230 2 698 4 750 786 3.Polgm.Hiv.müködési kiadásai összesen: 4. Kisebbségi Önkormányzatok 7.Intézményfinanszirozás II. Működési kiadások össz.: I. Működési bevételek összesen: Egyenleg 2 756 687 3 020 892 11 500 21 367 4 547 000 4 750 786 7 315 187 7 793 045 7 165 187 7 643 045-150 000-150 000 Oldal 4
5. Fejlesztési bevételek 5.1.1 Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése 200 200 5.1.2 Helyi támogatás visszafizetése 18 500 18 500 5.1.3 Lakóközösségi Felújítási támogatás visszafizetése 28 300 28 300 5.1.4 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése 11 500 11 500 5.2.1 Fejlesztési késedelmi kamatbevételek 500 500 5.2.2. Osztalékbevétel 13 000 13 000 5.2.3 Fejlesztési kamatbevételek 1 1 5.3.1 Átvett pénz Derkovits u. fejlesztésére 1 1 5.3.2 Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez,pályázatokhoz 5.3.3 Átvett pénz TÁMOP foglalkoztatási fejlesztési feladatokhoz 340 000 343 900 6 500 5.3.3 Bankgarancia érvényesítése 14 400 14 400 5.4 Telekeladásokból származó bevétel 257 000 257 000 5.5.1 Lakáselidegenítésből származó bevétel 520 000 520 000 5.6 Egyéb ingatlaneladások és bevételek 21 21 5.7 Garázseladás(tulajdonjog rendezés) 2 000 2 000 5.8 Építésügyi bírság 1 000 1 000 5.9 Parkolóhely megváltás díja 30 000 30 000 5.10. Fejlesztési célú hitelfelvétel ( MFB ÖIF) 238 000 238 000 5.11 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 460 000 760 000 5. Fejlesztési bevételek összesen: 2 179 400 2 489 800 Oldal 5
Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított 6. Fejlesztési kiadások 6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések-felújítások (184 630E Ft) 6.1.1 Park- fasor felújítás 6.1.2 Játszótér felújítás 6.1.3 Egyéb környezet rendezés 6.1.4 Tervezési költségek 6.2 Zászlóshajó projekt ( 177 100 E Ft) 6.2.1 Köz terek rekonstrukciója 6.2.2 Tervezések (Főépítész) 6.3 Hivatali fejlesztések ( 92 570EFt) 6.3.1.Polgármesteri Hivatal fejlesztése 6.3.2 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése 6.3.3 Polgármesteri Hivatal felújítása 6.4.Intézményi fejlesztések, felújítások (380 400 E Ft) 6.4.2.1 Egészségügyi Intézet felújítása és fejlesztése 6.4.2.2 Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása 14 900 128 230 29 400 12 100 167 100 10 000 31 870 35 700 2 4 40 000 14 900 131 830 29 400 8 500 167 100 10 000 31 870 35 700 2 52 000 3 6.4.3 Uszoda felújítás 6.4.4.1 Oktatási épületek felújítása 6.4.4.2 Oktatási intézmények fejlesztése 6.4.4.3 Okt.int.műfüves futsal pálya építése 21 200 140 000 1 42 000 21 200 150 000 1 42 000 6.4.4.4 Kerületi Böcsődék felújítása 7 000 6.4.5. TV Kispest fejlesztése 6.46 Közművelődési épületek felújítása 6.4.7 Gondozó Szolgálat-ÉNO csatornafelújítás 6 000 16 800 10 000 6 000 16 800 13 900 6.4.7.2 TÁMOP Foglalkoztatási fejlesztési feladatok 6.4.8 Céltartalék Uszoda külső faburkolat felújítása 1 6 500 1 6.5 Lakáscélú támogatások és programok ( 139 400 E Ft) 6.5.1 Lakóközösségek Felújítási tám. 25 700 25 700 6.5.2 Panelprogram 6.5.2.2 ÖKO+ program 6.5.3 Lakásért Életjáradék rendszer 6.6 Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás (840 000 E Ft) 6.6.1 Szanálási kiadások / előkészítés/ 6.6.2 Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés 6.6.3 KMO épületvásárlása - törlesztő részlet 6.6.4 Karton u. játszótér vásárlás - törlesztő részlet 6.6.5 Lakóépület felújítások 6.6.6 Lakásértékesítési kiadások 6.6.7 Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevételek befiz 6.6.8 Ingatlanvásárlások ( lakás, helyiség) 101 700 96 700 12 000 12 000 200 000 400 000 43 000 43 000 1 1 11 000 11 000 20 000 2 69 000 69 000 42 000 42 000 19 23 Oldal 6
Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított 6.7 Egyéb fejlesztési feladatok ( 370 000 E Ft) 6.7.1.1 Egyházi felújítások támogatása 6.7.1.2 Karács S. iskola eszközfejlesztési támogatása 6.7.2.1 Pályázatok önrésze 6.7.2.2 Pályázatok előkészítése, tervezése 6.7.2.3 Pályázati feladatok tervezése Gondozási Központ 6.7.3 Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekr 6.7.4 Wekerle építészeti értékmegőrzés (nyílászárócsere )pályázat 4 000 240 000 100 400 9 600 10 000 4 000 1 000 240 000 100 400 9 600 10 000 6.8 Hitelek és kamataik visszafizetése ( 176 800 E Ft) 6.8.1 Lakáshitel visszafizetés 6.8.2 Hitel kamatainak visszafizetése 5 500 300 5 500 300 6.8.3 Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB 6.8.4 Fejlesztési hitel törlesztése 8 86 000 8 86 000 6.9 Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. ( 91 400 E Ft) 6.9.1 Járdaépítés útfelújítás 6.9.2 Forgalomtechnikai fejlesztés 6.9.3 Forgalomtech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és te 16 000 22 000 7 500 16 000 22 000 7 500 6.9.4 Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése 6.9.5 Közműfejlesztés 6.9.6 Derkovits.Gy.u. Felújítás tervezése 16 000 6 000 1 16 000 6 000 1 6.9.7 Rámpa program 6.9.8 Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó) 6.10 Fejlesztési Tartalék 1 500 7 400 7500 1 500 7 400 37500 Fejlesztési kiadások összesen: Ebből : Beruházás Felújítás 2 179 400 2 489 800 726 310 966 310 695 630 721 637 Oldal 7
Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.1 GESZ 7.1.1 Személyi juttatások össz.: 7.1.2 TB és egyéb járulékok 7.1.3 Dologi kiadások 7.1.3.1 HEFOP pályázat dologi kiadásai 7.1.4.1 Felhalmozási kiadások 2 368 151 2 492 482 767 643 794 615 1 072 297 1 103 848 28 500 7 454 4 208 091 4 426 899 7.1.5 Intézményi bevételek,átvett pénzek 7.1.5.2 HEFOP pályázat átvett pénzeszköz 7.1.6.1 Intézmény finanszírozás működésre 7.1.6.2 Intézményfinanszírozás egyé célra 7.1.6.7 Pénzforgalom nélküli bevétel 308 091 319 938 28 500 3 900 000 4 045 557 19 688 13 216 4 208 091 4 426 899 Az intézmény létszámkerete 1163 fő 1171 fő Oldal 8
Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.2 Eü. Intézet 7.2.1 Személyi juttatások össz: 607 788 630 576 7.2.2 TB és egyéb járulékok 7.2.3 Dologi kiadások 7.2.4 Felhalmozási kiadások 193 253 371 358 1 172 399 198 343 371 858 6 906 1 207 683 7.2.5 Intézményi bevételek 7.2.6 TB támogatás 7.2.7.1 Intézményi finanszírozás működésre 7.2.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra 59 750 1 072 649 40 000 59 750 1 072 649 67 878 500 7.2.7.3 Intézményfinanszírozás felújításra és fejlesztésre 6 906 1 172 399 1 207 683 Az intézmény létszámkerete 297 fő 297 fő Oldal 9
Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.3 Gondozó Szolgálat 7.3.1 Személyi juttatások össz.: 7.3.2 TB és egyéb járulékok 7.3.3 Dologi kiadások 7.3.4 Pénzeszközátadás 291 992 90 942 109 461 465 304 897 93 574 110 184 465 7.3.5 Felhalmozási kiadások 1 440 9 024 494 300 518 144 7.3.6 Int. bevételek 64 300 64 900 7.3.7.1 Intézmény finanszírozás működésre 430 000 445 417 7.3.7.2 Intézmény finanszírozás egyéb célra 244 7.3.7.3 Intézményfinanszírozás felújítási célra 7.3.8 Pénzforgalom nélküli bevétel Az intézmény létszámkerete 152 fő 152 fő 7 583 494 300 518 144 Oldal 10
Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.4. KMO 7.4.1 Személyi juttatások össz.: 7.4.2 TB és egyéb járulékok 7.4.3 Dologi kiadások 7.4.3.1 Felhalmozási kiadások 62 400 65 830 19 600 20 138 80 000 89 121 1 250 162 000 176 339 7.4.4 Intézményi bevételek és átvett pénzeszk. 42 000 42 000 7.4.5.1 Intézményi finanszírozás működésre 7.4.5.2 Előző évi költségvetési kiutalás 7.4.5.3 intézményfinanszírozás egyéb célra 7.4.6 Pénzforgalom nélküli bevétel 120 000 124 968 4 038 2 204 3 129 162 000 176 339 Az intézmény létszámkerete 25 fő 25 fő Oldal 11
Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.5 Uszoda 7.5.1 Személyi juttatások össz.: 7.5.2 TB és egyéb járulékok 7.5.3 Dologi kiadások,pénzeszk.átadás 60 850 18 670 93 255 65 083 19 687 94 037 7.5.3.1 Felhalmozási kiadás 600 8 229 173 375 187 036 7.5.4 Intézményi bevételek 116 375 116 375 7.5.5.1 Intézményi finanszírozás működésre 57 000 60 230 7.5.5.2 Intézményi finanszírozás egyéb célra 50 7.5.5.3 Intézményfinanszírozás felújítási célra 7.5.6 Pénzforgalom nélküli bevétel 5 703 4 678 173 375 187 036 Az intézmény létszámkerete 30 fő 30 fő Oldal 12
Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.6 VAMÜSZ 7.6.1 Személyi juttatások össz.: 7.6.2 TB és egyéb járulékok 7.6.3 Dologi kiadás 7.6.4 Pénzeszközátadások 70 911 21 153 446 362 73 122 21 554 439 192 5 428 7.6.5 Felhalm. kiadások 60 312 170 438 598 738 709 734 7.6.6. Intézményi saját bev. 539 369 539 369 7.6.7 Pénzeszköz átvétel 7.6.8 Pénzforgalom nélküli bevétel-előző évi pénzmaradvány igén 7.6.9 Intézményfinanszírozás működésre 7.6.9.10 Intézményfinanszírozás felújításra 30 000 29 369 598 738 30 000 29 369 2 698 108 298 709 734 Az intézmény létszámkerete 30 fő 30 fő Oldal 13
4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat 4.1.1 Személyi juttatások össz.: 4.1.2 TB és egyéb járulékok 1 350 392 1 890 392 4.1.3 Dologi kiadás 58 956 4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit 1 800 3 238 4.1.5 Saját bev. 4.1.6 Önkormányzati támogatás 4.1.7 Állami támogatás 1 800 1 800 827 4.1.8 Pénzmaradvány igénybevétele 611 1 800 3 238 Oldal 14
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat 4.2.1 Személyi juttatások össz.: 4.2.2 TB és egyéb járulékok 1 370 337 1 570 337 4.2.3 Dologi kiadás 93 1 871 4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit 1 800 3 778 4.2.5 Saját bev. 4.2.5.2 Átvett pénzeszköz 4.2.6.1 Önkormányzati támogatás 4.2.7 Állami támogatás 4.2.8 Pénzmaradvány igénybevétele 1 800 1 800 1 008 970 1 800 3 778 Oldal 15
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat 4.3.1 Személyi juttatások össz.: 4.3.2 TB és egyéb járulékok 1 980 520 1 980 520 4.3.3 Dologi kiadás 679 2 500 3 179 4.3.5 Saját bev. 4.3.6. Önkormányzati támogatás 4.3.7 Állami támogatás 2 500 2 500 667 4.3.8 Pénzmaradvány igénybevétele 12 2 500 3 179 Oldal 16
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.4 Román kisebbségi önkormányzat 4.4.1 Személyi juttatások össz.: 912 912 4.4.2 TB és egyéb járulékok 280 280 4.4.3 Dologi kiadás 8 710 1 200 1 902 4.4.5 Saját bev. 4.4.6. Önkormányzati támogatás 4.4.7 Állami támogatás 1 200 1 200 701 4.4.8 Pénzmaradvány igénybevétele 1 1 200 1 902 Oldal 17
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat 4.5.1 Személyi juttatások össz.: 4.5.2 TB és egyéb járulékok 1 290 436 1 290 436 4.5.3 Dologi kiadás 74 2 476 4.5.3.1 Pénzeszk.átadás non-profit 1 800 4 202 4.5.4 Saját bev. 4.5.5. Önkormányzati támogatás 4.5.6 Állami támogatás 1 800 1 800 571 4.5.8 Pénzmaradvány igénybevétele 1 800 1 831 4 202 Oldal 18
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat 8.6.1 Személyi juttatások össz.: 320 8.6.2 TB és egyéb járulékok 8.6.3 Dologi kiadás 8.6.3.1 Pénzeszközátadások 1 100 100 2 542 100 1 200 2 962 8.6.4 Saját bev. 8.6.5. Önkormányzati támogatás 8.6.7 Állami támogatás 1 200 1 200 701 8.6.8 Pénzmaradvány igénybevétele 1 200 1 061 2 962 Oldal 19
4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.7 Görög kisebbségi önkormányzat 4.7.1 Személyi juttatások össz.: 900 900 4.7.2 TB és egyéb járulékok 104 104 4.7.3 Dologi kiadás 196 1 102 4.6.3.1 Pénzeszközátadások 1 200 2 106 4.7.4 Saját bev. 4.7.5. Önkormányzati támogatás 4.7.6 Állami támogatás 1 200 1 200 628 4.7.7 Pénzmaradvány igénybevétele 278 1 200 2 106 Oldal 20
Megnevezés Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül). Szabályozott bevételek Működési bevételek 6 302 487 6 579 600 862 700 863 700 Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele 199 745 Működési bevételek összesen: Fejlesztési bevételek 7 165 187 7 643 045 1 481 400 1 491 800 Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele 460 000 760 000 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Intézmények működési finanszírozása Kisebbségi Önkormányzatok Működési kiadások összesen: Fejlesztési kiadások Működési hiány Működési forráskiegészítő hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel 9 106 587 9 894 845 2 756 687 3 020 892 4 547 000 4 750 786 11 500 21 367 7 315 187 7 793 045 2 179 400 2 489 800 9 494 587 10 282 845-150 000-150 000 150 000 150 000 238 000 238 000 Oldal 21