Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe átvezetve. 2012. május 21. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 1.436.236 ezer Ft költségvetési bevétellel, 1.629.028 ezer Ft költségvetési kiadással, 192.792 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek 674 077 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 352 057 ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 097 ezer Ft Támogatásértékő bevételek 401 005 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 1 200 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 800 ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tıkeemelés Felújítási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra 1 105 586 ezer Ft 403 580 ezer Ft 380 420 ezer Ft 22 480 ezer Ft 680 ezer Ft 4 200 ezer Ft 54 020 ezer Ft 61 642 ezer Ft 41 642 ezer Ft 20 000 ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 41.642 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 3. A Rendelet 1/A., 2-10. és 12. melléklete helyébe az e rendelet 1-11., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. 2.
2 4. E Rendelet a kihirdetését követı napon hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kihirdetve: Balatonboglár, 2012. május 14. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 1. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 1/A sz. melléklete e Ft Megnevezés 37/2011 (XII.15.) önkormányzati rendelete KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Mőködési bevételek: 674 077 1. Intézményi mőködési bevételek 79 659 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 594 418 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 368 000 2.3 Átengedett központi adók 207 8 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 18 900 II. Támogatások: 352 057 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 352 057 1.1 Normatív hozzájárulások 254 275 1.2 Központosított elıirányzatok 1 111 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 33 999 1.4 ÖNHIKI támogatás 30 181 1.5 Fejlesztési célú támogatások 32 491 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 6 097 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 777 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei 2 320 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek: 401 005 1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: 171 303 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: 229 702 V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1 200 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1 200
3 VI. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 800 A) Költségvetési bevételek összesen: 1 436 236 I. Személyi juttatások 465 567 II. Munkaadókat terhelı járulékok 120 466 III. Dologi kiadások 9 553 IV. Felhalmozási kiadások 403 580 1. Felújítási kiadások 680 2. Beruházási kiadások 380 420 3. Részvény beszerzés, tıkeemelés 22 480 V. Támogatásértékő kiadások 4 200 1. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen 4 200 2. Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen - VI. Véglegesen átadott pénzeszközök: 54 020 VII. 1. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 53 904 VIII. Tartalékok 61 642 116 1. Mőködési célra 41 642 2. Felhalmozási célra 20 000 B) Költségvetési kiadások összesen 1 629 028 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A- B Költségvetési hiány belsı finanszírozása - 192 792 I. Pénzforgalom nélküli bevételek: 72 2 II. III. 1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra 9 2 1.2 Felhalmozási célra 63 000 Költségvetési hiány külsı finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: IV. Hitelek: 200 000 1. Mőködési célú hitel felvétele 200 000 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 200 000 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele - 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: 272 2 Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. Kötvények beváltásának kiadása 78 200 1. Mőködési célú
4 2. Felhalmozási célú 78 200 III. Hitelek: 1 259 1. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 1 259 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 259 IV. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 79 459 Mindösszesen kiadások 1 708 487 Mindösszesen bevételek 1 708 487 2. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete e Ft Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1111 Köztisztviselık alapilletménye 89 081 1112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 852 1115 Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére 10 919 1121 Köztisztviselık illetménykiegészítése 11 382 1131 Köztisztviselık nyelvpótléka 1 815 1141 Köztisztviselık egyéb kötelezı illetménypótléka 2 547 2111 Köztisztviselık normatív jutalma 709 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 2122 jutalma,törzsgárda 643 2171 Köztisztviselık kereset-kiegészítése 1 059 2172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 15 2175 Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése 8 Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs. 2191 juttatása 1 257 3111 Köztisztviselık végkielégítése 715 3115 Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése 725 3121 Köztisztviselık jubileumi jutalma 9 070 4131 Köztisztviselık közlekedési költségtérítése 320 4132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 0 4141 Köztisztviselık cafeteria hozzájárulása 6 398 4142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 96 4191-2 Anyakönyvvezetı költségtérítése 47 4191-3 Polgármester költségtérítése 1 878 4191-5 Köztisztviselık szemüveg költségtérítése 500 6111 Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai 168 6115 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai 14 395 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások 155 599 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 6 243 52 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 500 52 52216 Helyi önkormányzati képviselık juttatása 11 052 52 522171 Felmentett köztisztviselık egyéb juttatása 1 578
5 52 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 975 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 771 52 Összesítı Külsı személyi juttatások 21 119 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 40 478 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 2 330 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 779 53 531123 Munkaerıpiaci járulék 1 552 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 16 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 45 155 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 4 283 54 54411 Könyv beszerzése 150 54 54412 Folyóirat beszerzése 200 54 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 100 54 5461 Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 602 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 399 54 Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek 54712 beszerzése 1 000 54 5481 Munkaruha, védıruha 131 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 690 54 Összesítı Készletbeszerzések 7 555 55 511 Nem adatátviteli célú távközlési díj 4 140 55 512 Adatátviteli célú távközlési díj 250 55 519 Egyéb kommunális szolgáltatások 5 630 55 55211 Vásárolt élelmezés 838 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 2 068 55 55213 Szállítási szolgáltatások 305 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 4 900 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 28 910 55 55217 Víz- és csatorna díjak 2 760 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 1 500 55 55218-2 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 15 400 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 100 55 55219-1 Postaköltség 6 030 55 55219-2 Park üzemeltetés, fenntartás 300 55 55219-3 Temetı üzemeltetés, fenntartás 1 200 55 55219-4 Hulladékszállítás 1 500 55 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 23 200 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 300 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 5 500 55 5531-2 Ügyvédi munkadíj 2 000 55 5531-3 Belsı ellenır, könyvvizsgálat 1 000 55 5531-4 Értékbecslés, telekkialakítás 800 55 5531-5 Gyepmesteri szolgáltatás 400 55 5531-6 Szúnyogirtás 1 800 55 5521 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők. 3 070 55 5561 Pénzügyi szolgáltatások 5 000 55 Összesítı Szolgáltatások 120 901 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 30 411 56 56211 Belföldi kiküldetés 407 56 56213 Reprezentáció 316 56 56214-2 Önkormányzati lapkiadás 1 600 56 56214-3 Kiemelt rendezvények 1 100 56 56214-4 Hirdetési díjak 200
6 56 56214-5 Testvérvárosi kapcsolatok 1 000 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 5 987 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 41 021 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 1 271 57 57213 Rehabilitációs hozzájárulás 4 000 57 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték 550 57 57219-1 Gépjármő biztosítások 10 57 57219-2 Vagyonbiztosítások 2 200 57 573111-1 Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú 20 400 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 200 57 573121 Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú 42 320 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 70 9 58 5831111 Rendszeres szociális segély 6 801 58 5831121 Rendelkezésre állási támogatás 6 904 58 5831123 Bérpótló juttatás 10 853 58 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 2 544 58 5831161 Normatív ápolási díj 12 287 58 5831172 Temetési segély 1 000 58 5831184 Rendkívüli gyvédelmi támogatás 4 502 58 5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek 1 500 58 583119-2 Gyermektartási díj megelılegezése 504 58 583119-3 Szülési segély 1 500 58 583119-4 Közlekedési támogatás 182 58 583119-5 Gyógyszertámogatás 150 58 583123 Közgyógyellátás 200 58 5881 Otthonteremtési támogatás 1 160 58 Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 50 087 59 592119 Egyéb általános tartalék 41 642 59 592123 Fejlesztési céltartalék 20 000 59 Összesítı Különféle elszámolások 61 642 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 574 030 37 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi 3731 önkormányzatoknak 2 500 37 373161 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak 1 700 373 Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 4 200 38 3811331 Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak 25 000 38 3811341-1 Ügyelet támogatása 6 732 38 3811341-2 EÜ-i intézmény támogatása 1 305 3811341-4 Városi TV támogatása 2 667 38 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 500 38 Mők.célú pénzeszközátadás non-profit 3811 szervezeteknek 17 700 38 382114 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak 116 38 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 54 020 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 632 250 19 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs 1 800 19 Összesítı Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 1 800 46 46411 Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl 4 788 46 Mők.célú támgatásértékő bevétel fejezettıl egyéb 464123 célra 23 798 46 Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi 46415 önkormányzatoktól 36 610
7 46 46416 Mők.célú támgatásértékő bevétel TKT-tól 15 831 464 Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek 81 027 46 4611 Beruházási célú tám.bev. kp-i ktgvet-tıl 228 102 46 4615 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól 1 600 465 Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek 229 702 47 47113 Mők.c.pénzátvétel non-profit sz-tıl 1 200 471 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl 1 200 91 91111-2 Okmányiroda bevételei 1 800 91 91219 Egyéb sajátos bevétel 1 284 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 12 900 91 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők. 3 070 91 916141 Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel 8 000 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 4 093 91 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes 944 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 32 091 92 92211 Építményadó 175 000 92 92212 Telekadó 15 000 92 92213 Vállalkozók kommunális adója 3 000 92 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 000 92 92216 Idegenforgalmi adó épület után 5 000 92 922171 Iparőzési adó áll.j.ipari tev. 145 000 92 922181 Pótlékok bevétele 13 000 92 922182 Bírságok, önell.pótlék bevallás 500 922 Összesítı Helyi adók 381 500 92 92311 Települési önk. Szja bevétel 52 092 92 92313 Tel.önk.jöv.differencia mérsék. 100 426 92 92314 Gépjármőadó 55 000 923 Összesítı Átengedett központi adók 207 8 92 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele 4 800 92 92913 Egyéb sajátos bevételek 600 92 Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 594 418 93 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 3 777 93 932111 Önkorm.la.ért.könyv szer.ért 70 93 932 Koncesszióból származó bev. 2 250 93 Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 097 94 94211 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 22 813 94 94212 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 231 462 94 94311 Kiegészítı tám. Közoktatáshoz norm,kötött 718 94 94312 Szociális feladat kiegészítı tám.norm,kötött 33 281 94 9441 Közp.elıir.terh.igényelt tám. 1 111 94 941 ÖNHIKI támogatás 30 181 94 94719 Egyéb központi támogatás 32 491 94 Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások 352 057 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 984 663 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 298 392
8 3. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye 25 227 1142 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 940 1152 Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka 1 656 2132 Közalkalmazottak túlóra díja 740 Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba 3142 történı befizetése 480 3162 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 670 4132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 50 4142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 2 736 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások 32 499 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 1 340 52 Összesítı Külsı személyi juttatások 1 340 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 8 082 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 8 082 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 1 760 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 230 54 54411 Könyv beszerzése 95 54 54412 Folyóirat beszerzése 250 54 5461 Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 864 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 1 227 54 Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek 54712 beszerzése 390 54 5481 Munkaruha, védıruha 380 54 54911 Egyéb anyag beszerzés 900 54 Összesítı Készletbeszerzések 6 096 55 511 Nem adatátviteli célú távközlési díj 1 050 55 519 Egyéb kommunális szolgáltatások 1 766 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 50 55 55213 Szállítási szolgáltatások 150 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 580 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 1 030 55 55217 Víz- és csatorna díjak 290 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 920 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 890 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 37 697 55 Összesítı Szolgáltatások 45 423 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 2 370 56 56211 Belföldi kiküldetés 520 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 1 080 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 3 970 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 890 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 890 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 98 300
9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 98 300 46 46413 Mők.célú támgatásértékő bevétel TB alapoktól 67 128 46 Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi 46415 önkormányzatoktól 19 713 464 Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek 86 841 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 2 208 91 916141 Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel 0 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 2 208 98 98111 Elızı é. pénzm. ig. Mőködés 9 2 98 Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek 9 2 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 459 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 98 300 4. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye 26 709 1142 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 720 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 2122 jutalma,törzsgárda 913 2172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 206 3122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 970 3192-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 94 4142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 960 6112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 466 6142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 24 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások 31 062 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 250 52 Összesítı Külsı személyi juttatások 250 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 7 202 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 447 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 149 53 531123 Munkaerıpiaci járulék 298 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 8 096 54 5411 Élelmiszer beszerzés 2 0 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 20 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 210 54 54412 Folyóirat beszerzése 40 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 50 54 Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek 54712 beszerzése 90 54 5481 Munkaruha, védıruha 230 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 470 54 Összesítı Készletbeszerzések 3 620 55 511 Nem adatátviteli célú távközlési díj 300 55 512 Adatátviteli célú távközlési díj 100 55 519 Egyéb kommunális szolgáltatások 20
10 55 55211 Vásárolt élelmezés 13 600 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 020 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 610 55 55217 Víz- és csatorna díjak 4 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 450 55 55219-1 Postaköltség 20 55 55219-4 Hulladékszállítás 80 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 330 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 550 55 Összesítı Szolgáltatások 17 594 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 5 260 56 56211 Belföldi kiküldetés 150 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 152 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 5 562 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 227 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 227 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 66 411 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 66 411 91 91312 Intézményi ellátási díj 10 580 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 2 660 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 13 240 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 240 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 13 240 5. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete e Ft Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye 6 430 1142 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 540 2172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 41 4142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 192 6112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 980 6142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 48 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások 8 231 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 320 52 Összesítı Külsı személyi juttatások 320 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 1 871 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 118 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 40 53 531123 Munkaerıpiaci járulék 78 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 2 107 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 120
11 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 496 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 200 54 Összesítı Készletbeszerzések 816 55 511 Nem adatátviteli célú távközlési díj 400 55 512 Adatátviteli célú távközlési díj 250 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 200 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 700 55 55217 Víz- és csatorna díjak 180 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 100 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 100 55 55219-1 Postaköltség 50 55 55219-4 Hulladékszállítás 200 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 300 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 1 600 55 Összesítı Szolgáltatások 5 080 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 1 630 56 56211 Belföldi kiküldetés 50 56 56213 Reprezentáció 120 56 56214-1 Reklám és propaganda kiadások 120 56 56214-3 Kiemelt rendezvények 760 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 170 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 2 850 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 125 57 57219-2 Vagyonbiztosítások 140 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 265 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 669 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 669 91 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 400 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 1 360 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 440 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 2 200 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 200 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 200 6. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete e Ft Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye 4 688 1142 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 540 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 2122 jutalma,törzsgárda 161 2172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 0 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. 2192 juttatása 0 3122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 337
12 3192-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 0 4132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 125 4142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 144 6112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 346 6121 Részm.i.fogl.kt.munkavégzéshez kapcs.juttatásai 0 6142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 48 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások 7 389 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 50 52 52213 További munkaviszonyz létesítık juttatása 522 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 24 52 Összesítı Külsı személyi juttatások 596 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 1 833 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 115 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 38 53 531123 Munkaerıpiaci járulék 76 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 9 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 2 071 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 5 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 200 54 54411 Könyv beszerzése 2 200 54 54412 Folyóirat beszerzése 600 54 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 1 639 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 0 54 Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek 54712 beszerzése 126 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 30 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 40 54 Összesítı Készletbeszerzések 4 840 55 511 Nem adatátviteli célú távközlési díj 80 55 512 Adatátviteli célú távközlési díj 190 55 519 Egyéb kommunális szolgáltatások 434 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 46 55 55213 Szállítási szolgáltatások 10 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 500 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 400 55 55217 Víz- és csatorna díjak 60 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 150 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 500 55 55219-1 Postaköltség 140 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 185 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 400 55 Összesítı Szolgáltatások 3 095 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 1 160 56 56211 Belföldi kiküldetés 30 56 56213 Reprezentáció 6 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 30 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 1 226 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 94 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 94 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 311 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 311
13 46 46411 Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl 3 435 464 Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek 3 435 91 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 1 400 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 0 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 1 400 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 400 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4 835 7. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye 24 888 1115 Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére 147 1142 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 600 1152 Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka 1 450 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 2122 jutalma,törzsgárda 965 2132 Közalkalmazottak túlóra díja 400 2172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 557 4132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 25 4142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 008 6112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 257 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások 30 297 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 100 52 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 564 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 368 52 Összesítı Külsı személyi juttatások 1 032 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 7 314 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 454 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 1 53 531123 Munkaerıpiaci járulék 303 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 0 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 8 222 54 54212 Vegyszerbeszerzés 550 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 110 54 54 Tüzelıanyag beszerzés 1 500 54 5461 Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 8 000 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 2 800 54 5481 Munkaruha, védıruha 530 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 40 54 Összesítı Készletbeszerzések 13 530 55 511 Nem adatátviteli célú távközlési díj 500 55 512 Adatátviteli célú távközlési díj 72 55 55211 Vásárolt élelmezés 120
14 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 200 55 55213 Szállítási szolgáltatások 400 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 500 55 55217 Víz- és csatorna díjak 350 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 250 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 1 000 55 55218-4 Jármő karbantartás, kisjavítás 1 700 55 55219-1 Postaköltség 50 55 55219-2 Park üzemeltetés, fenntartás 3 000 55 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 100 55 Összesítı Szolgáltatások 8 242 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 4 400 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 4 400 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 273 57 57219-1 Gépjármő biztosítások 730 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 1 003 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 66 726 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 66 726 91 91211 Áru, készlet értékesítés 400 91 91212 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 4 400 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 400 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 1 300 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 6 500 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 500 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 6 500 8. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye 83 476 1142 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 4 421 1152 Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka 24 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 2122 jutalma,törzsgárda 563 2132 Közalkalmazottak túlóra díja 5 544 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési 2142 díja 1 111 2172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 1 496 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. 2192 juttatása 3 240 3122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 045 3192-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 380 3192-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 30 4132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 494 4142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 2 256
15 4192-4 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 330 6112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 4 910 6122 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 183 6132 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 40 6142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 220 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások 109 763 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 25 557 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 1 599 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 533 53 531123 Munkaerıpiaci járulék 1 066 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 28 755 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 20 54 54212 Vegyszerbeszerzés 10 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 495 54 54411 Könyv beszerzése 2 370 54 54412 Folyóirat beszerzése 60 54 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 50 54 5461 Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 140 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 190 54 Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek 54712 beszerzése 840 54 5481 Munkaruha, védıruha 110 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 880 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 430 54 Összesítı Készletbeszerzések 5 595 55 511 Nem adatátviteli célú távközlési díj 480 55 519 Egyéb kommunális szolgáltatások 35 55 55211 Vásárolt élelmezés 21 200 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 280 55 55213 Szállítási szolgáltatások 350 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 12 000 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 2 900 55 55217 Víz- és csatorna díjak 1 710 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 1 700 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 230 55 55219-1 Postaköltség 230 55 55219-4 Hulladékszállítás 900 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 850 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 2 570 55 Összesítı Szolgáltatások 45 435 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 11 596 56 56211 Belföldi kiküldetés 185 56 56213 Reprezentáció 110 56 56214-4 Hirdetési díjak 30 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 2 100 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 14 021 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 556 57 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 40 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 596 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 204 165 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 204 165
16 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 5 100 91 91312 Intézményi ellátási díj 6 900 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 2 875 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 14 875 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14 875 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 14 875 9. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye 35 108 Közalkalmazottak egyéb 1142 kötelezı illetménypótléka 600 Közalkalmazottak egyéb 1152 feltételtıl függı pótléka 24 2132 Közalkalmazottak túlóra díja 800 Közalkalmazottak készenléti, 2142 ügyeleti, helyettesítési díja 156 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 2172 588 Közalkalmazottak egyéb 2192 munkavégzéshez. kapcs. 1 179 juttatása Közalkalmazottak jubileumi 3122 jutalma 1 697 3192-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 137 Közalkalmazottak egyéb 3192-2 sajátos juttatása 300 Közalkalmazottak közlekedési 4132 költségtérítése 90 Közalkalmazottak étkezési 4142 hozzájárulása 960 Közalkalmazottak egyéb 4192-4 költségtérítése 150 6112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 170 Részm.i.fogl.ka. 6122 munkavégzéshez 300 kapcs.juttatásai 6142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 64 Rendszeres és nem Összesítı rendszeres személyi 43 323 juttatások 52 Állományba nem tartozók 52211 megbízási díja 0 52 Összesítı Külsı személyi juttatások 0 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 9 989 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 625 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 208
17 53 531123 Munkaerıpiaci járulék 417 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 0 53 5341 Táppénz hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelı 53 Összesítı járulékok 11 239 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 10 54 54212 Vegyszerbeszerzés 0 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 90 54 54411 Könyv beszerzése 20 54 54412 Folyóirat beszerzése 20 54 Hajtó- és kenıanyagok 5461 beszerzése 10 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 70 54 Kisértékő tárgyi 54712 eszközök,szellemi termékek 40 beszerzése 54 5481 Munkaruha, védıruha 240 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 300 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 20 54 Összesítı Készletbeszerzések 820 55 Nem adatátviteli célú távközlési 511 díj 100 55 55211 Vásárolt élelmezés 13 000 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 40 55 55213 Szállítási szolgáltatások 40 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 2 300 55 Villamosenergia szolgáltatás 55215 díja 800 55 55217 Víz- és csatorna díjak 650 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 300 55 55219-1 Postaköltség 20 55 55219-4 Hulladékszállítás 450 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 250 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 100 55 5531-2 Ügyvédi munkadíj 0 55 Összesítı Szolgáltatások 18 050 56 Vásárolt termékek és szolg. 561111 Áfa-ja egyenes 4 568 56 56211 Belföldi kiküldetés 30 56 56213 Reprezentáció 20 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 150 56 Számlázott szellemi 5641 tevékenység 30 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 4 798 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 250 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 250 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 78 480 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 78 480 91 91219 Egyéb sajátos bevétel 0 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 100 91 91312 Intézményi ellátási díj 4 960 91 Kiszáml.term.szolg. Áfa 919131 egyenes 1 265 Intézményi mőködési 91 Összesítı bevételek 6 325
18 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 325 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 6 325 10. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete Elıirányzat Megnevezés 1112 Közalkalmazottak alapilletménye 16 161 1142 Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 897 1152 Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka 0 2132 Közalkalmazottak túlóra díja 1 192 2172 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 139 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. 2192 juttatása 536 3122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 542 3192-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 63 3192-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 150 4132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 430 4142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 384 4192-4 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 60 6112 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 786 6122 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 301 6132 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 10 6142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 96 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások 22 747 53 53111 Nyugdíjárulék kiadásai 5 186 53 531121 Természetbeni EÜ hozzájárulás 776 53 531122 Pénzbeli EÜ hozzájárulás 259 53 531123 Munkaerıpiaci járulék 8 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 6 739 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 10 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 50 54 54411 Könyv beszerzése 140 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 20 54 Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek 54712 beszerzése 20 54 5481 Munkaruha, védıruha 50 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 280 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 70 54 Összesítı Készletbeszerzések 640 55 511 Nem adatátviteli célú távközlési díj 120 55 55211 Vásárolt élelmezés 3 200 55 55213 Szállítási szolgáltatások 70 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 3 000 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 700 55 55217 Víz- és csatorna díjak 500 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 100 /2012 (..) önkormányzati rendelete
19 55 55219-1 Postaköltség 20 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 20 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 20 55 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás 5521 mők. 0 55 Összesítı Szolgáltatások 7 750 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 1 941 56 56211 Belföldi kiküldetés 70 56 56213 Reprezentáció 20 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 20 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 2 0 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 209 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 209 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40 136 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 40 136 91 91312 Intézményi ellátási díj 656 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 164 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 820 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 820 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 820 11. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete Támogatások 2011. év 890301 Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 37 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi 3731 önkormányzatoknak Siófoki közmunka program önrésze 2 500 Összesítı 2 500 37 373161 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKTnak 1 700 37 Mőködési célú támogatásértékő Összesítı kiadások 1 700 38 Mők.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i 381111 váll-nak BAHART (2007-2008) elszámolás 38 381121 Mők.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 38 Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi 3811331 tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása 25 000 38 Mők.célú pénzeszközátadás nem 3811341 önk.többségi tul.váll-nak
20 38 3811341- Ügyelet támogatása 1 6 732 38 3811341- EÜ-i intézmény támogatása 2 1 305 3811341- Városi TV támogatása 4 2 667 38 Mők.célú pénzeszközátadás 381141 háztartásoknak 38 381141-1 Boglári fıisk., egyetemi támogatás - 38 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 500 38 Mők.célú pénzeszközátadás non-profit 3811 szervezeteknek Polgármesteri keret 400 Alpolgármesteri keret 200 Sportkör támogatása 8 500 Helyi Érték Egyesület 1 000 Gyermekkert óvoda támogatása - Mentı Alapítvány támogatása 200 Polgárırség támogatása 400 Gaál Gaszton Alapítvány-Cserkészcsapat 200 Tagdíjak 4 200 Tőzoltó köztestület támogatása 2 000 Polgári védelem 250 Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány 190 Megértés Nyugdíjas Egyesület 160 Polgári Körök támogatása 56-os emlékmő - Mők.célú pénzeszközátadás non-profit Összesítı szervezeteknek 17 700 382114 Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknakközmő 116 38 382131 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés elıirányzata - 38 382116 Felúj. c. pénzeszközátadás egyháznak 38 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 58 220