Felsılajos Község Önkormányzata II/33/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 26. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 61/2013. (XI. 26.) ÖH. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 62/2013. (XI. 26.) ÖH. Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díjáról 63/2013. (XI. 26.) ÖH. Polgármester 2013. évi jutalma 64/2013. (XI. 26.) ÖH. Alpolgármester 2013. évi jutalma
J e g y z ı k ö n y v Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor a Faluházban megtartott soros ülésérıl. Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı. Tanácskozási joggal meghívottak: Jegyzıkönyvvezetı: dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Rimóczi Erika pénzügyi referens Farkas Ferenc ÜB tag Terenyi Helga Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes. A napirendi pontokhoz egyet javasolnék pluszba felvenni, mégpedig Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról címő elıterjesztést. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirend 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 3. Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díja Elıterjesztı Juhász Gyula polgármester Juhász Gyula polgármester Juhász Gyula polgármester 4. Polgármester és alpolgármester 2013. évi jutalma Makainé Antal Anikó ÜB elnök 5. Egyebek Juhász Gyula polgármester 6. Interpelláció Juhász Gyula polgármester 2
1. napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Juhász Gyula polgármester: A rendelet módosításával kapcsolatban szeretném megkérni Dömötör Klára irodavezetı asszonyt, mondja el nekünk, hogy mik a fı módosítások. Dömötör Klára Edit irodavezetı: Köszönöm szépen. Végre megkaptuk a 2012. év végi bérkompenzációt, sıt az idei évit is, így már csak egy havi bérkompenzáció van hátra. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege: 1.541.064 Ft. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás parlagfő-írtás támogatás összege. Az Izsák-kom-ban tulajdonrészt vásároltunk 150.000.- Ft értékben. A 2013. évi nyári gyermektáboroztatás és könyvtáros tevékenység ellátásának rendezése is szerepel az elıterjesztésben. A templom alapítvány miatt is egy-két korrekciót hajtottunk végre. Ezek voltak a fıbb módosítások, és várjuk, hogy hogyan alakulnak az adóbevételek. Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet - tervezetet kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 3
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést 59 594 e Ft-ban 57 392 e Ft-ban 2 202 e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 73 166 e Ft-ban ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások melybıl általános tartalék és céltartalék hagyja jóvá. 63 156 e Ft-ban 1 150 e Ft-ban 8 860 e Ft-ban 8 860 e Ft-ban 0 e Ft-ban 2. (1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 4
(5) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Juhász Gyula / / dr. Balogh László / polgármester jegyzı A kihirdetés napja: 2013.... / dr. Balogh László / jegyzı 5
1. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege Költségvetési bevételek A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t önként kötelezı államigazgatási vállalt Mindösszesen feladatellátás feladat feladat Költségvetési kiadások E. F. G. H. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t önként kötelezı államigazgatási vállalt Mindösszesen feladatellátás feladat feladat 1. Mőködési költségvetés 51 323 0 6 069 57 392 1. Mőködési költségvetés 45 708 9 145 8 303 63 156 1.1. Mőködési bevételek 789 789 1.1. Személyi juttatások 8 602 1 858 10 460 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 33 552 33 552 2 000 376 2 376 hozzájárulási adó 1.3. Mőködési támogatások 13 917 6 069 19 986 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11 834 5 581 17 415 1.4. Egyéb mőködési kiadások 23 272 1 330 24 602 1.4. Egyéb mőködési bevételek 3 065 3 065 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 303 8 303 2. Felhalmozási költségvetés 254 1 948 0 2 202 2. Felhalmozási költségvetés 0 1 150 0 1 150 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 254 254 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 930 930 2.2. Felhalmozási támogatások 0 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 948 1 948 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 220 220 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 51 577 1 948 6 069 59 594 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 45 708 10 295 8 303 64 306 4. Finanszírozási bevételek 13 572 0 0 13 572 4. Finanszírozási kiadások 0 0 0 4.1. Belsı finanszírozás bevételei 13 572 0 0 13 572 4.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 13 572 0 0 13 572 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 4.1.1.1. Mőködési célra 11 952 11 952 5. Tartalékok 8 860 8 860 4.1.1.2. Felhalmozási célra 1 620 1 620 0 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 4.2. Külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 65 149 1 948 6 069 73 166 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN 54 568 10 295 8 303 73 166
2. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi bevételei Bevételek A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t kötelezı önként vállalt államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 51 323 0 6 069 57 392 1.1. Mőködési bevételek 789 789 1.2. Közhatalmi bevételek 33 552 33 552 1.3. Mőködési támogatások 13 917 0 6 069 19 986 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 12 806 12 806 1.3.2. Központosított okból mőködési célúak 864 864 1.3.3. Kiegészítı támogatás 0 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 247 247 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 069 6 069 1.4. Egyéb mőködési bevételek 3 065 0 0 3 065 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 3 015 3 015 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 50 50 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 0 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek 254 1 948 0 2 202 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 254 0 0 254 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 254 254 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított okból fejlesztési célúak 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 1 948 0 1 948 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 0 1 948 1 948 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 0 0 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 51 577 1 948 6 069 59 594 4. Finanszírozási bevételek 13 572 0 0 13 572 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 13 572 0 0 13 572 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 13 572 0 0 13 572 4.1.1.1. Mőködési célra 11 952 11 952 4.1.1.2. Felhalmozási célra 1 620 1 620 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 65 149 1 948 6 069 73 166 7
3. melléklet a 12/2013. ( ) önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 8 861 1.1. Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása 10 690 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 4 307 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 877 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 328 1.2.3. Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása 102 1.3. Beszámítás összege 9 136 1.4. 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen 5 861 1.5. Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 3 000 2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0 2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása 2.2. Óvodamőködtetési támogatás 2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése 2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2 840 3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 3.1.1. Rendszeres szociális segély 3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3.1.3. 2012.12.hóra járó idıskörúak járadéka 90 %-a 3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a 3.1.5. Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg 3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a 3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2 840 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.3.1. Családsegítés 3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás 3.4. Szociális étkeztetés 3.5. Házi segítségnyújtás 3.6. Idıskorúak nappali intézményi ellátása 3.7. Gyermekek napközbeni ellátása 4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása 1 105 5. Mőködési támogatások összesen 12 806 6. Központosított ok 864 6.1. Üdülıhelyi feladatok támogatása 36 6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 828 7. Támogatás összesen (5.+6.) 13 670 Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése 1. Bérkompenzáció 268 1.1. 2013. év 01-10. hó 247 1.2. 2012. év 12. hó 21 2. Egyéb mőködési célú központi támogatás 268 8
2.4. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Felhalmozási bevételek részletezése 1. Sajátos felhalmozási és tıke bevételek 254 1.1. Bácsvíz Zrt-tıl osztalék bevétel 254 2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 1 948 2.1. Felhalmozási célú támogatásérékő bevétel - Játszótér felújítására nyert pályázati támogatás 1 948 3. Felhalmozási bevételek összesen 2 202 9
2.5. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek részletezése 1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl 3 015 1.1. Közfoglalkoztatás 2 437 1.2. Közfoglalkoztatás - Parlagfő-irtás (3fı) 578 2. Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen 3 015 Mőködési célú átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 50 2. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 50 10
6. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t kötelezı önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 45 708 9 145 8 303 63 156 1.1. Személyi juttatás 8 602 1 858 0 10 460 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 000 376 0 2 376 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 11 834 5 581 0 17 415 1.4. Egyéb mőködési kiadások 23 272 1 330 0 24 602 1.1.4.1.Mőködési célú támogatásértékő kiadás 23 272 0 0 23 272 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 330 0 1 330 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 0 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 0 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 8 303 8 303 2. Felhalmozási kiadások 0 1 150 0 1 150 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 930 0 930 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 220 0 220 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 70 0 70 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 150 150 3. Tartalékok 8 860 0 0 8 860 3.1. Általános tartalék 8 860 8 860 3.2. Céltartalék 0 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 54 568 10 295 8 303 73 166 5. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 0 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása 0 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.) 54 568 10 295 8 303 73 166 Éves engedélyezett létszám (fı) 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 4 11
7. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez 3.1. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadások részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás Ezer Ftban 1. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal mőködési) 10 690 2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási mőködési) 1 443 Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi 3. szolgáltatás) 9 636 4. Társulási hozzájárulás (Homokhátság) 174 5. Rendırség támogatása (Lajosmizse) 300 6. Lajosmizsei Mővelıdési Ház Hírlap költségéhez hozzájárulás 120 Lajosmizse Város Önkormányzata 7. (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök) 100 8. Tőzoltóság támogatása 809 9. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen 23 272 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezer Ftban 1. Fıplébánia Karitász Alapítvány 23 2. Katasztrófa kárenyhítés 10 3. Aranyi Állatotthon Alapítvány 200 4. Orvos támogatása (vállalkozás) 290 5. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány 50 6. Lajosmizsei Labdarúgó Klub 100 7. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület 100 8. Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány 20 9. Felsılajosi Templomért Alapítvány 500 10. Folyékony hulladék 7 11. HACS 30 12. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 1 330 12
8. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez 3.2. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai A. B. Szakfeladat 1. Otthonteremtési támogatás 2. GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása 4. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka 5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás 6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás 7. Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás 8. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 9. Egyéb családi támogatás 626 10. Családi támogatások (01+ +09) 626 11. Ápolási díj 12. Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása 13. Közgyógyellátás 14. Helyi megállapítású ápolási díj 15. Helyi megállapítású közgyógyellátás 882202 79 16. Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások 118 17. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+ +16) 197 18. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 882111 5 078 19. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+ +19) 5 078 21. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 22. Lakásfenntartási támogatás 882113 1 440 23. Adósságcsökkentési támogatás 24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 25. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása 26. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 27. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+ +27) 1 440 29. Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 30. Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 31. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 32. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+ +31) 33. Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások 34. A Nemzet Színésze címet viselı színészek havi életjáradéka, mővészeti nyugdíjsegényel, balettmővészeti életjáradék 35. Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás 36. A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idıs sportolók szociális támogatása 37. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 38. Idıskorúak járadéka 39. Rendszeres szociális segély 882111 608 40. Átmeneti segély 882122 184 41. Temetési segély 882123 143 42. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 882112 27 43. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 44. Természetben nyújtott átmeneti segély 45. Természetben nyújtott temetési segély 46. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények 47. 48. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás 49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+ +48) 962 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) 8 303 13
9. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez 3.3. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások részletezése 1. Mosogatógép óvoda 200 2. Új csaptelepek óvoda 0 3. Településrendezési terv módosítása 0 4. Járda építése 300 5. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat) 280 6. Egyéb gépek berendezések (Gyepszellıztetı gép) 150 6.1. Gyepszellıztetı gép 150 7. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen 930 Egyéb beruházási kiadások részletezése 1. Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse Közalapítvány 70 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 70 14
4. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez feladat Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása ( ) 10. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Ezer Ftban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési Felhalmozási célú Munkaadókat és egyéb Cél- pénzeszközát lyezett Dologi célú Engedé- Szociálpolitikai támogatásértékő z-átadás nos Beruházás Felújítás Összesen Mőködési célú pénzeszkö Általá- Személyi Szakfeladat juttatás terhelı folyó tartalék adás létszámkeret (fı) juttatás kiadás államháztartáson tartalék járulék kiadás államháztartá son kívülre kívülre 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000 2. K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 370000 84 84 3. K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 381103 302 302 4. K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101 0 5. K Lakó- és nem lakóépület építése 412000 0 6. K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100 0 7. K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) 522001 1 368 1 368 8. Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 0 9. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 680002 195 52 5 581 5 828 10. K Zöldterület-kezelés (Park) 813000 932 932 11. K Közvilágítás 841402 2 591 2 591 12. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403 1 406 363 28 1 797 1 13. Ö Civil szervezetek mőködési támogatása 890301 1 330 1 330 14. Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441 0 15. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 890442 3 650 606 4 256 16. K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 0 17. K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 960302 0 19. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége 841126 5 209 1 355 6 467 23 272 8 860 930 220 46 313 18. K Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841112 62 62 20. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 882 8 303 8 303 21. Összesen 10 460 2 376 17 415 8 303 23 272 1 330 8 860 0 930 0 220 73 166 1 15
2. napirendi pont: A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény Juhász Gyula polgármester: A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzıjének nyilvántartásában szereplı, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı halmozottan hátrányos helyzető általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Ezt tartalmazza a határozat-tervezet. van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 61/2013. (XI. 26.) ÖH. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény Határozat 1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.) beiskolázási körzete Felsılajos közigazgatási területe legyen, ahol a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı halmozottan hátrányos helyzető, általános iskolába járó gyermekek létszáma 0 fı. 2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy fentiekrıl a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. november 26. és 2013. november 30. 3. Napirendi Pont Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díja Juhász Gyula polgármester: Ezt az anyagot is minden évben meg szoktuk tárgyalni. Az elıterjesztésben le van írva, hogy 2013-ban milyen díjak voltak, ezeket kellene most meghatároznunk a jövı évre is. Itt a Posta helyiségérıl, a Takarékszövetkezet helyiségérıl, az elıcsarnok bérleti díjáról, és a nagyterem bérleti díjáról van szó. Várom a javaslatokat. Czigány Lajos képviselı: Én javasolnám a Posta és a Takarék helyiségének bérleti díjának megemelését. Az az évi 80.000.- Ft nagyon kevés, úgy hogy még a rezsi is benne van ebben az összegben. Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Szerintem azt is figyelembe kellene venni, hogy a Takarékszövetkezetbe sokkal több ügyfél van, és ha véletlen a bérleti díj megemelése miatt Posta nélkül maradnánk, az nagyon nem lenne jó. Farkas Ferenc ÜB tag: A Postát magánvállalkozásban csinálják, és lehet, hogy nem folytatná tovább, ha nagyon megemeljük a díjat. 16
Juhász Gyula polgármester: Minden évben az infláció mértékével megegyezı módon emeltünk csak. Az internet, a főtés, a villany tılünk megy, és ha kiszámoljuk, havi 7.000.- Ft körül jön ki a rezsijük, amibe ezek is benne vannak. Ez tudjuk nagyon jól, hogy semmire nem elég. Viszont a lakosság érdeke, hogy a Posta is és a Takarékszövetkezet is mőködjön a településen. De a költségvetésünk is egyre csak lejjebb megy. Eddig talán nem voltunk annyira rászorulva ezekre a bevételekre, de ki tudja ez meddig lesz így. Én is azt javaslom, hogy egy kicsit mindenképpen kellene emelni. Azzal egyetértünk-e, hogy az alapítványtól, iskolától nem szeretnénk pénzt kérni a továbbiakban sem? Igen. A nagyterem bérleti díja véleményem szerint maradjon 120.000.- Ft/alkalom, és a helyi lakosoknak is megmaradna az 50 % kedvezmény. Ez elfogadható így? Igen. Az elıcsarnokban az alkalmi árusítás árán sem változtatnék, hiszen nagyon jó, hogy eljönnek ide az árusok. Havi egy-két alkalommal lehetne árusítani, és a díja 5.000.- Ft/alkalom maradna. Ezzel is egyetértünk? Igen. A takarékszövetkezet épületrészére én nem szeretnék emelni, hiszen ott tavaly 20-30.000.- Ft-ot emeltünk. İk már nyílászárót cseréltek, felajánlották a tatarozást is, és egy kicsit sérelmezik, hogy ugyanannyi négyzetméterért sokkal többet fizetnek, mint a Posta. Ha külön kellene a rezsit fizetniük, 20-30.000.- Ft alatt sehol sem jönne ki. Kun János alpolgármester: Fontos a Posta, de máshol sem tudná kihozni ennyi pénzbıl. Czigány Lajos képviselı: Én a Takarékszövetkezet helyiségére 180.000.- Ft javasolnék, a Posta helyiségére pedig 120.000.- Ft-ot. Juhász Gyula polgármester: Az biztos, hogy csak nálunk van ilyen, hogy azt nézzük, hogy mi van a helyiségben, és nem a piaci szempontokat. Ha azt vennénk figyelembe, teljesen más árak lennének. Majoros István képviselı: Szerintem a Posta 100.000.- Ft legyen, a Takarékszövetkezet pedig 180.000.- Ft legyen. Juhász Gyula polgármester: Ugyanezt szerettem volna én is javasolni. Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Én más szemmel nézem az egészet, de elfogadom a döntéseteket. Czigány Lajos képviselı: Én is el tudom fogadni. Juhász Gyula polgármester: Rendben, köszönöm. Akkor a Posta 100.000.- Ft, a Takarékszövetkezet pedig 180.000,- Ft. Elfogadható ez így? Van-e valakinek más javaslata, ezzel kapcsolatosan? Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, az elhangzott összegekkel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 62/2013. (XI. 26.) ÖH. Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díjáról Határozat 1. Felsılajos Község Önkormányzatának képviselı-testülete a tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díjait az alábbiakban határozza meg: Helyiség megnevezése és bérleti díja 1. Az épület DNY-i szárnya 28,68 m² 100.000.-Ft/év 2. Az épület DK-i szárnya 28,68 m² 180.000.-Ft/év 3. Az épület elıcsarnoka 156,10 m² 5.000.-Ft/alkalom 4. Az épület nagyterme, elıcsarnoka a szociális helyiségekkel, és a konyhával együtt 17
120.000.- Ft/alkalom /Felsılajos Község Önkormányzata ezen bérleti díjból a helyi lakosok részére 50 % kedvezmény biztosít/ 2. Felsılajos Község Önkormányzata a Meserét Lajosmizsei Napközi-Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye és a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye részére, valamint ezen szervek alapítványai által rendezett rendezvényekre a faluház helységeinek használatát díjmentesen biztosítja. 3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerzıdéseknek a határozat 1. pontjában megállapított díjak szerinti megkötésére és aláírására. Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. november 26. 4. Napirendi Pont Polgármester és alpolgármester 2013. évi jutalma Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének. Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az anyagot, és egy havi tiszteletdíj elfogadására tesz javaslatot a Képviselı-testület felé a polgármester úr, és az alpolgármester úr számára is. Szeretnék köszönetet mondani a Képviselı-testület és Felsılajos község nevében is az elvégzett munkátokért. Munkátok eredményét igazolja, hogy a település kiegyensúlyozott, minden gördülékenyen zajlik, ezért kérem a Képviselı-testületet fogadja el a javaslatunkat. Polgármester úr egy havi illetményét, azaz 174.000.- Ft-ot, alpolgármester úrnak szintén egy havi tiszteletdíját, azaz 71.000.- Ft-ot javasolunk. Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, én személyes érintettséget jelentek be, és nem szavazok. Van-e más javaslat a napirendhez? Nincs. Kérem a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják az ÜB által tett javaslatot a polgármester jutalmáról, mely 174.000 Ft, kézfelemeléssel jelezzék. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 4 igen szavazattal tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı, a polgármester nem szavazottaz alábbi határozatot hozta: 63/2013. (XI. 26.) ÖH. Polgármester 2013. évi jutalma Határozat Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Juhász Gyula polgármester jutalmát 2013. évre bruttó 174.000.- Ft-ban állapítja meg. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. november 26. Kun János alpolgármester: Köszönöm szépen a tett javaslatot, egyúttal személyes érintettséget jelentek be, és nem szavazok. Juhász Gyula polgármester: Köszönöm, most az alpolgármester úr jutalmára vonatkozóan kérdezem, hogy amennyiben elfogadják az ÜB által tett javaslatot az alpolgármester jutalmáról, mely 71.000 Ft, kézfelemeléssel jelezzék. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal 18
tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı, az alpolgármester nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 64/2013. (XI. 26.) ÖH. Alpolgármester 2013. évi jutalma Határozat Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Kun János alpolgármester jutalmát 2013. évre bruttó 71.000.- Ft-ban állapítja meg. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. november 26. Juhász Gyula polgármester: Nagyon szépen köszönöm, és azokat a szavakat is,amiket a bizottság elnöke elmondott. Ehhez a munkához azonban szükségünk van a Képviselı-testületre is, a kollegákra, Lajosmizsei kollegákra is. Köszönöm szépen. Kun János alpolgármester: Én is szeretném megköszönni az elismerı szavakat. Igyekszem a tılem telhetıt mindig megtenni, ez ezután is így lesz. 5. Napirendi Pont Egyebek Juhász Gyula polgármester: Az egyebek napirendi ponton belül szeretném elmondani, hogy a Fémipari Kft részérıl történt egy megkeresés, hogy van egy 770 m 2 -es terület a víztorony mellett, ezt szeretnék megvásárolni. Majd egy elıterjesztést is fogunk készíteni belıle. A Diófa utca folytatása sincs még rendezve, és ebbıl a terület eladásból, ezt hátha sikerülne végre megoldani. Vállalkozói fórum lesz december 4-én 17 órakor Lajosmizsén a Mővelıdési Házban. melyen a 2014-2020-as idıszakban elıforduló pályázati lehetıségeket mutatják be. 60 %-ban gazdaságélénkítı pályázatok lesznek, így a vállalkozások mindenképpen jól járhatnak. dr. Balogh László jegyzı: Meg kellene jelölni azokat a területeket, amelyek Felsılajos tekintetében szóba jöhetnek a helyi vállalkozásoknál. Juhász Gyula polgármester: Azt javaslom mindenkinek, hogy aki teheti, vegyen részt ezen a fórumon. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, november 29-én lesz az idısek napja, erre is sok szeretettel várom a képviselı társaimat. 6. Napirendi Pont Interpelláció Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Amennyiben nincs, és mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 14.00 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre. kmf. /:Juhász Gyula sk./ polgármester /:dr. Balogh László sk./ jegyzı 19