Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve április /2014. (IV. 29.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/703/7/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve április 29. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2014. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról 40/2014. (IV. 29.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása 41/2014. (IV. 29.) ÖH évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 42/2014. (IV. 29.) ÖH. Víziközmő-vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerzıdés módosítása 43/2014. (IV. 29.) ÖH. Orbán Antal javaslata név szerinti szavazás elrendelésérıl 44/2014. (IV. 29.) ÖH. Apró Ferenc módosító indítványa 45/2014. (IV. 29.) ÖH. A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez 46/2014. (IV. 29.) ÖH évi ellenırzési jelentés 47/2014. (IV. 29.) ÖH. Fejlesztési támogatás felhasználására irányvonalak meghatározása 48/2014. (IV. 29.) ÖH. Lajosmizse Város Településrendezési Tervének évi módosítása Huntrac Kft. 49/2014. (IV. 29.) ÖH. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 50/2014. (IV. 29.) ÖH. Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolója 51/2014. (IV. 29.) ÖH. Harmadik gyermekorvosi körzet kialakításának lehetısége 1

2 JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület április 29-én, órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Péli Szilveszter, Sebık Márta, Orbán Antal, Kollár László, Baranyi-Rostás Rodrigó, Keresztes Ferenc, Koller Dániel, Józsáné dr. Kiss Irén képviselık. Belusz László képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön, dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr pedig késni fog. A Képviselı-testület létszáma összesen 10 fı. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı Egyéb meghívottak: Jegyzıkönyvvezetı: Kocsis Györgyné óvodavezetı Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató Szilágyi Ödön irodavezetı Dodonka Csaba pályázati referens Dömötör Klára Edit irodavezetı Horváth Sándor pályázati referens dr. Tóth Andrea irodavezetı Nagy Judit intézményi referens Tengölics Judit IGSZ vezetı Sápi Zsombor Mizse KC képviselıje Terenyi Helga Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 10 fı képviselı jelen van. Belusz László jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön, dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr pedig késni fog. A meghívóban 9 napirendi pont szerepel, kérdezem van-e valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirend Elıterjesztı 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) Basky András önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról polgármester 2. Víziközmő-vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerzıdés módosítása Basky András polgármester 3. A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Basky András polgármester 4. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználása Basky András polgármester 5. Lajosmizse Város településrendezési tervének évi módosítása- Huntrac Kft Basky András polgármester 6. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Basky András polgármester évi ellenırzési jelentés Basky András polgármester 8. Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Basky András polgármester 9. Interpelláció Basky András polgármester 2

3 Basky András polgármester: A napirendi pontok tárgyalása elıtt egy-két információt szeretnék megosztani. Rendben lezajlottak a választások, Lajosmizse országgyőlési képviselıje dr. Salacz László lett, ezúton is gratulálunk neki, bár ezt már szombaton is megtettük a Tőzoltónapon, mely egy nagyszerő rendezvény volt. Gratulálunk Koller Dánielnek, Sánta Tibornak és minden kollegájuknak aki részt vett a szervezésben. Ekkor átadtunk egy zászlót is, mellyel köszönetünket fejeztük ki, és felavatásra került a szobor is a Tőzoltóság elıtt. dr. Adonyi Lajos órakor megérkezett, így az ülés 11 fıvel továbbra is határozatképes. 1. Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Minden évben, április végéig el kell készíteni és fogadni az elızı év zárszámadását. Ha megnézzük, hogy az elızı évben mennyi változás történt, például - megalakult a KLIK, Társulás, a járások kialakításra kerültek, és az IGSZ-ben is változás történt- láthatjuk, hogy milyen sok döntést kellett meghoznunk. Én úgy gondolom, hogy ezeket jól tudtuk kezelni. Ebben a zárszámadásban már nincs benne az óvoda és az Egészségház, hiszen ık már a Társuláshoz tartoznak, külön zárszámadással. Mindig nagyon nehéz feladat februárban meghatározni, hogy milyen bevételei lesznek abban az évben az önkormányzatnak. A tervezett 1.75 milliárd forint volt, a módosított 1.9 milliárd forint és a teljesített pedig 1.7 milliárd forint lett. Ez 89,7 %-os teljesülés. Az idegenforgalmi adót E Ft-ra terveztük, ez E Ft lett, ahogyan az iparőzési adónál is túlteljesítés van jelenleg, de itt kb 30 M Ft visszafizetési kötelezettségünk van még. A gépjármőadót E Ft-ra terveztük, itt nagyjából 100 %-os a teljesülés. Az apróbb részleteket nem sorolnám fel, mindenki látja az elıterjesztésbıl. A kiadásoknál a tervezett E Ft volt, a módosított E Ft volt, és a teljesülés E Ft lett. Ezek nagyon fontos számok, hiszen ha nem teljesülnek a bevételek, úgy ahogy terveztük, akkor az problémát okozott volna. A pénzmaradvány 168 M Ft, ennek jelentıs része már feladattal van terhelve. Összességében azt gondolom, hogy jó évet zártunk, szép gazdálkodással. PTK tárgyalta, átadom a szót Irénkének. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának évi költségvetési zárszámadását a Pénzügyi, Területfejlesztési, és Közbeszerzési Bizottság (PTK Bizottság) napirendjére tőzte április 28-án. A PTK Bizottság nevében a véleményt az alábbiakban adom meg: A zárszámadás fıbb adatai: - A évi költségvetés teljesítése bevételi oldalon e Ft, a teljesítés mértéke 89,7 %-os, kiadási oldalon a teljesítés e Ft, 82 %-os mértékkel. - Mőködésre az Önkormányzat költségvetésének 75 %-át, e Ft-ot költött, beruházási kiadásra - elsısorban az európai uniós eszközökkel megvalósuló projektek e Ft, felújítási kiadások e Ft, egyéb felhalmozás e Ft - összesen e Ft-ot költött, költségvetésének 25 %-át. - A tárgyévet az Önkormányzat m Ft vagyonnal zárta, amelynek alapján a vagyongyarapodás nagysága e Ft. - Az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, likvid hitel felvételére sem került sor 2013-ban. Az Önkormányzat, folyamatban lévı beruházásai, projektjei következtében évrıl áthúzódó fizetési kötelezettségekkel rendelkezik. A Lajosmizsei Önkormányzat 2013-ban határidıben teljesíteni tudta vállalt kötelezettségeit, a kiélezett és feszes gazdasági környezet ellenére is biztonsággal tudta mőködtetni a város lakosságát ellátó, törvényben meghatározott és kötelezı közszolgáltatásait, az errıl gondoskodó közintézményeit. 3

4 A Bizottság jelenlévı tagjai egyhangú (3 igen) szavazattal javasolja a zárszámadás elfogadását, Tisztelt Képviselı-testület felé. Egyúttal elismerését fejezi ki a fegyelmezett, szakszerő munkájukért a közszolgáltatások nyújtásában és a pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásában közremőködıknek. Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Sebık Márta. Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Amikor egy költségvetési évet zárunk, akkor számot adunk a költségvetés tervezésérıl, annak módosításairól valamint a megvalósításáról is. Amikor ezek az értékek közel 100 %-ot mutatnak, akkor valós és jó tervezésrıl és megvalósításról beszélünk. Az önkormányzat legfıbb mőködési bevétele a helyi adó, amely igen komoly bevétel növekedést ért el az elmúlt év folyamán. A helyi iparőzési adó behajtási rendszere megváltozott Lajosmizsén, ennek komoly számszerősíthetı hozadéka van. Jegyzı úr jól felismerte az eddigi rendszer hibáit és hiányosságait, ezért került átalakításra a behajtás rendszere. Azt gondolom, hogy ezt a rendszert indokolt tovább vinni, tovább finomítani, és célirányosan fejleszteni. Köszönet érte. Nagyon szépen mutat a rendeletünkben bemutatott pénzmaradvány értéke, valóban felelısségteljes gazdálkodás eredménye, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy egy csomó megoldandó feladatot görgetünk magunk elıtt, a teljesség igénye nélkül mondanám: - a központi iskola vizesblokkjainak elhanyagolt állapota, - a Súri iskola vizesblokkjának állapota, - a kollégium ügyét, mint megoldatlan feladatot görgetjük magunk elıtt, - a külterületi útjainkra nem költöttünk már évek óta, tegnap hallottuk a bizottsági ülésen, hogy nincs megfelelı és elegendı munkagépünk a karbantartásra, - és még sorolhatnánk sok nagyon fontos, és kevésbé fontos feladatok elmaradását is. Én a magam részérıl elfogadásra javaslom a évi zárszámadási rendeletünket. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Apró Ferenc. Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen PTK és ÖIB elnök asszonyoknak a hozzászólását, teljesen egyet értek velük. Az iparőzési adó 350 M Ft-al szerepelt februárban, ez nem is lett módosítva. Köszönet a helyi vállalkozóknak ezért! És köszönet dr. Balogh László jegyzı úrnak is, a behajtási rendszer megváltoztatásáért. A vállalkozók már fizetik a 2014-es iparőzési adót is, így szeretném megkérdezni, hogy honnan van az a 30 M Ft visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak? Basky András polgármester: Az adócsoport beszámolója alapján, de ez minden évben így van. Ez az egyik legbizonytalanabb pontja a költségvetésnek. Amit még szeretnék elmondani, hogy egy jó költségvetés mindig a január-februári nagy vitáknak köszönhetı. Az, hogy ilyen költségvetésünk van, köszönhetı a Képviselı-testületnek is, és az intézményvezetıknek is, hiszen felelısségteljesen gazdálkodtak. Én azt szeretem, ha egy költségvetést egyhangúan tudunk megszavazni, és ez vonatkozik a zárszámadásra is. Ez általában így is szokott lenni. Én köszönöm mindenkinek, aki közremőködött abban, hogy egy ilyen zárszámadást tudtunk készíteni. Van-e még valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendeletet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 4

5 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2014. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületére (továbbiakban: Képviselı-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; Lajosmizse Város Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı és gazdálkodó (Hivatal, IGSZ) és az önállóan mőködı költségvetési szervre (Mővelıdési Ház). 2. A költségvetés fı összegei és a végrehajtásának általános szabályai 2. a) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. b) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének Eredeti Módosított Ezer Ft-ban Teljesítés a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások melybıl: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét állapítja meg

6 d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá (1) A Képviselı-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az egyéb mőködési kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselı-testület az Önkormányzati Hivatal évi bevételeit és kiadásait, valamint a kiadások szakfeladatokra történı megbontását a 12., 13. mellékletek szerint hagyja jóvá. (11) A Képviselı-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal évi bevételeit és kiadásait, valamint a kiadások szakfeladatokra történı megbontását a 14., 15. mellékletek szerint hagyja jóvá. (12) A Képviselı-testület az IGSZ évi bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) A Képviselı-testület a Mővelıdési Ház évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (14) A Képviselı-testület a pénzforgalom egyeztetése évben intézményenkénti kimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 6

7 (15) A Képviselı-testület az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. (16) A Képviselı-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint hagyja jóvá. (17) A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok ait éves bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. (18) A Képviselı-testület az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettség bemutatását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. (19) A Képviselı-testület az önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a 24. melléklete szerint hagyja jóvá. 3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya 4. (1) A évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni. 4. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet. b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet. c) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 12/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete. Basky András polgármester dr. Balogh László jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: dr. Balogh László jegyzı 7

8 1. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat év összevont bevétele Ezer Ftban A. B. C. D évi adatok Bevételek eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,8% 1.1. Mőködési bevételek ,2% 1.2. Közhatalmi bevételek ,3% 1.3. Mőködési támogatások ,0% Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás ,0% Központosított okból mőködési célúak ,0% Kiegészítı támogatás ,0% Egyéb mőködési célú központi támogatás ,0% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0% 1.4. Egyéb mőködési bevételek ,3% Mőködési célú támogatásértékő bevételek ,0% ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek ,3% 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,9% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei ,2% Pénzügyi befektetések bevételei ,0% 2.2. Felhalmozási támogatások ,0% Központosított okból fejlesztési célúak ,0% Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek ,7% Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek ,6% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl ,0% Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen ( ) ,8% 4. Finanszírozási bevételek ,0% 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei ,0% Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Mőködési célra ,0% Felhalmozási célra ,0% Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% 8

9 Lajosmizse Város Önkormányzat év összevont kiadásai Kiadások Ezer Ft-ban A. B. C. D évi adatok eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,7% 1.1. Személyi juttatás ,3% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális ,4% hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,6% 1.4. Egyéb mőködési kiadások ,6% Mőködési célú támogatásértékő kiadások ,0% Mőködési célú pénzeszközátadás ,8% államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás ,0% Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások ,1% 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,4% 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0% 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ,7% Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások ,0% Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,6% Befektetési célú részesedések vásárlása ,0% 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) ,7% 5. Finanszírozási kiadások Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,0% 8. Költségvetési szervek finanszírozása ,0% Éves engedélyezett létszám (fı) 111,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 13 9

10 2. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat év bevételei Ezer Ftban A. B. C. D évi adatok Bevételek eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,8% 1.1. Mőködési bevételek ,8% 1.2. Közhatalmi bevételek ,3% 1.3. Mőködési támogatások ,0% Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás ,0% Központosított okból mőködési célúak ,0% Kiegészítı támogatás ,0% Egyéb mőködési célú központi támogatás ,0% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0% 1.4. Egyéb mőködési bevételek ,5% Mőködési célú támogatásértékő bevételek ,0% Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek ,3% 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,9% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei ,2% Pénzügyi befektetések bevételei ,0% 2.2. Felhalmozási támogatások ,0% Központosított okból fejlesztési célúak ,0% Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek ,7% Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek ,6% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl ,0% Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) ,1% 4. Finanszírozási bevételek ,0% 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei ,0% Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Mőködési célra ,0% Felhalmozási célra ,0% Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0% 10

11 Lajosmizse Város Önkormányzat év kiadásai Kiadások Ezer Ft-ban A. B. C. D évi adatok eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,4% 1.1. Személyi juttatás ,6% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális ,5% hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások ,0% 1.4. Egyéb mőködési kiadások ,6% Mőködési célú támogatásértékő kiadások ,0% Mőködési célú pénzeszközátadás ,8% államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás ,0% Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások ,4% 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,9% 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0% 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ,7% Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások ,0% Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,6% Befektetési célú részesedések vásárlása ,0% 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) ,1% 5. Finanszírozási kiadások ,0% 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása ,0% 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,5% Éves engedélyezett létszám (fı) 18 Jogalkotás 1 Park 6 Piac, vásár 8 Sport 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 13 11

12 3. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése Ezer Ftban A. B. C. D. Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Egyéb saját mőködési bevétel ,7% 2. Mőködési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek ,6% 4. Mőködési bevételek összesen ,8% Közhatalmi bevételek részletezése Ezer Ftban A. B. C. D. Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Gépjármőadó ,2% 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ,2% 3. Idegenforgalmi adó ,4% 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után ,4% 5. Talajterhelési díj ,7% 6. Helyi adók és adójellegő bevételek ,9% 7. Adópótlék, adóbírság ,1% 8. Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság 10. Egyéb bírság 11. Bírságbevételek ,8% 12. Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen ,3% 12

13 4. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat támogatásainak részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban A. B. C. D. eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása ,0% 2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása ,0% 2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása ,0% 2.2. Óvodamőködtetési támogatás ,0% 2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) ,0% 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ,0% 3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0% Rendszeres szociális segély ,0% Foglalkoztatást helyettesítı támogatás ,0% hóra járó idıskörúak járadéka 90 %-a ,0% hóra járó ápolási díj 75 %-a ,0% Lakásfenntartási támogatás ,0% Óvodáztatási támogatás 100 %-a ,0% 3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz ,0% 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,0% Családsegítés ,0% Gyermekjóléti szolgáltatás ,0% Szociális étkeztetés ,0% Házi segítségnyújtás ,0% Idıskorúak nappali intézményi ellátása ,0% Gyermekek napközbeni ellátása ,0% 4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása ,0% 5. Központosított ok ,0% 5.1. Üdülıhelyi feladatok támogatása ,0% 5.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0% 5.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása ,0% 5.4. Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás - felhalmozási célú ,0% 5.5 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,0% évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása ,0% 6. Egyéb mőködési célú központi támogatás ,0% 6.1. Bérkompenzáció ,0% 6.2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány ,0% 7. Szerkezetátalakítási kiegészítı támogatás ,0% 8. Támogatás összesen ( ) ,0% 13

14 1. Megnevezés 5. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek részletezése Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl Ezer Ft-ban A. B. C. D. eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % ,0% 1.1. Közfoglalkoztatás ,3% 1.2. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Mőködési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl ,0% Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal mőködtetésére ,0% 2.2. Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra ,0% Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális egészségügyi szolgáltatás ,0% 3. Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen ,0% 14

15 6. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése Ezer Ft-ban A. B. C. D. Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése ,9% 2. Osztalék és hozambevétel ,0% 3. Földterület értékesítése (2630/5.hrsz) Áfa-visszatérülés ,9% 5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei ,9% Egyéb felhalmozási bevételek részletezése Ezer Ft-ban A. B. C. D. Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ ,0% 3. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E ,6% 5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP ,0% 7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A ,4% 8. Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A 9. Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP /A 10. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B 11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ (önerı támogatás) ,0% 12. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ,6% Ezer Ft-ban A. B. C. D. Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) ,3% 2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése ,0% 3. Munkáltatói lakástörlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl ,0% 15

16 feladat Megnevezés 7. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti ) Ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési Dologi célú Munkaadókat Cél- pénzeszközátadás lyezett Felhalmozási célú Engedé- és Szociálpolitikai támogatásértékő átadás nos Beruházás Felújítás Összesen Mőködési célú pénzeszköz- Általá- Személyi egyéb juttatás terhelı tartalék államháztartáson létszámkeret (fı) folyó juttatás kiadás államháztartáson tartalék járulék kívülre kiadás kívülre Szakfeladat 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 15. Ö közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés K Önkormányzati jogalkotás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen

17 feladat Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Teljesítés napig) Ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési Megnevezés Dologi célú Felhalmozási Munkaadókat Céllyezett Engedé- és Szociálpolitikai támogatásértékő átadás nos Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen Mőködési célú pénzeszköz- Általá- célú Személyi Szakfeladat egyéb juttatás terhelı tartalék létszámkeret (fı) folyó juttatás kiadás államháztartáson belülre, kívülre tartalék államháztartáson járulék kiadás kívülre 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés K Önkormányzati jogalkotás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) K Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Összesen

18 8. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás Ezer Ft-ban A. B. C. D. Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Tőzoltóság ,0% 2. Lajosmizsei Rendırırs ,0% 3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ,0% 4. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde évi kiutalatlan támogatás ,0% 5. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás ,0% 6. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen ,0% Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban A. B. C. D. Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Non-profit szervezetek ,0% 1.1. Lajosmizséért Közalapítvány ,0% 1.2. Sportszervezetek ,0% Lajosmizsei Sakk Kör ,0% Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület ,0% Asztalitenisz Club ,0% Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) ,0% Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) ,0% Mizse Kézilabda Club ,0% Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub ,0% Lajosmizsei UKC ,0% Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) ,0% Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület ,0% 1.3. Lajosmizse Polgárır Egyesület ,0% 1.4. Bursa Hungarica ,0% 1.5. Karitasz Alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása ,0% 1.6. Aranyi Állatotthon Alapítvány ,0% 1.7. Rákóczi Szövetség ,0% 2. Egyház ,0% 2.1. Református Egyház ,0% 3. Vállalkozások ,0% 3.1. Folyékony hulladék elszállítása ,0% 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen ,8% 18

19 9. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai Ezer Ft-ban A. B. C. D. E. Megnevezés Szakfeladat eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Otthonteremtési támogatás 2. GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása ,6% 4. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka ,0% 5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás ,0% 6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás ,0% 7. Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás 8. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 9. Egyéb családi támogatás 10. Családi támogatások ( ) ,2% 11. Ápolási díj Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása 13. Közgyógyellátás 14. Helyi megállapítású ápolási díj 15. Helyi megállapítású közgyógyellátás ,9% 16. Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások ,0% 17. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások ( ) ,4% 18. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás ,4% 19. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( ) ,4% 21. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 22. Lakásfenntartási támogatás ,3% 23. Adósságcsökkentési támogatás 24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı 25. készülék biztosítása 26. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 27. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 28. Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) ,3% 29. Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 30. Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 31. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 32. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 33. Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások 34. A Nemzet Színésze címet viselı színészek havi életjáradéka, mővészeti nyugdíjsegényel, balettmővészeti életjáradék 35. Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás 36. A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idıs sportolók szociális támogatása 37. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 38. Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély ,4% 40. Átmeneti segély ,8% 41. Temetési segély ,7% 42. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ,0% 43. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 44. Természetben nyújtott átmeneti segély ,4% 45. Természetben nyújtott temetési segély 46. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott pénzügyi ellátás 48. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás ,0% 49. Egyéb nem intézményi ellátások ( ) ,7% 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) ,0% 19

20 10. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Ezer Ft-ban A. B. C. D. Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ ,0% 2. Sportcsarnok ,0% 3. Felújítás összesen ,0% 4. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ (önrész) ,8% 5. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E ,2% 7. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP (önrész) ,7% 9. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A (önrész) ,6% 11. Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A (önrész) ,6% 13. Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP /A Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP /A (önrész) "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B (önrész) ,3% 17. Temetı ,6% 18. Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park ,0% 19. Klíma - EGYSZI ,0% 20. Szınyeg (Sportcsarnok) ,2% 21. Optikai kábel kiépítés megkezdése ,4% Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ (szállítói) 23. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen ,9% Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban A. B. C. D. eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása ,7% 2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása ,0% 3. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása ,0% 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre ,6% 5. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás (LKT - Óvoda pályázat) ,0% 7. Befektetési célú részesedések vásárlása ,0% 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen ,7%

21 11. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat napon Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban A. B. Megnevezés eredeti módosított szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadása Civil szervezetek támogatása Sportcsarnok felújítása Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı intézmények részére) Régi városháza tőzvédelmére Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u.6.) épületének energetikai fejlesztése - 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján 7. Lajosmizse Önkormányzat intézményeinek információtechnológiai fejlesztése 8. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ (önrész) 9. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP (önrész) Céltartalék összesen

22 12. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal év bevételei (01-02.hó) Ezer Ft-ban A. B. C. D évi adatok Bevételek eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,0% 1.1. Mőködési bevételek ,0% 1.2. Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevételek ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) ,0% 4. Finanszírozási bevételek ,0% 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Mőködési célra ,0% Felhalmozási célra ,0% 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás ,0% 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0% Önkormányzati Hivatal év kiadásai (01-02.hó) A. B. C. D évi adatok Kiadások eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,0% 1.1. Személyi juttatás ,0% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,0% 1.4. Egyéb mőködési kiadások ,0% Mőködési célú támogatásértékő kiadások ,0% Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ) ,9% Éves engedélyezett létszám (fı) 35 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 22