Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről 1

Átírás

1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács- Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat). 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve - az Önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az Önkormányzat évre nem tervez. Az Önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik. (3) 2 A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét e Ft-ban aa) működési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét e Ft-ban ba) működési költségvetést e Ft-ban bb) felhalmozási költségvetést e Ft-ban 1 Egységes szerkezetben a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelettel, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelettel, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelettel. 2 Módosította a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 20. 1

2 bc) tartalékok melyből: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát da) működési célra db) felhalmozási célra e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá e Ft-ban e Ft-ban 0 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 500 e Ft-ban 0 e Ft-ban 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi kiadásainak részletezését a 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási ra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. (3) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. (4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. 2

3 (5) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb ,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet. (6) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselőtestület dönt. 2. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései január 1. napjától alkalmazandók. /: Juhász Gyula :/ /: dr. Balogh László:/ polgármester jegyző A kihirdetés ideje: február 06. /: dr. Balogh László:/ jegyző 3

4 1. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez 3 Felsőlajos Község Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési támogatások Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított okból működési célúak Kiegészítő támogatás Egyéb működési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hiány külső finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) Módosította a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos február 20. 4

5 Felsőlajos Község Önkormányzata évi kiadásai A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Befektetési célú részesedések vásárlása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások 0 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám (fő) 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 19,00 5

6 2. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez 4 Működési bevételek részletezése 1. Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek részletezése 1. Gépjárműadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj 6. Helyi adók és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság 9. Építésügyi bírság 10. Egyéb bírság 11. Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Módosította a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos február 20. 6

7 3. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez 5 Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás 3.4. Szociális étkeztetés 3.5. Házi segítségnyújtás 3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 3.7. Gyermekek napközbeni ellátása 3.8. Gyermekétkeztetés támogatása 4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Működési támogatások összesen Központosított ok Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e-útdíj "Nyári gyerekétkeztetés" évi bérkompenzáció Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú Kiegészítő támogatás évi bérkompenzáció Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás Támogatás összesen ( ) Módosította a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése. Hatályos február 20. 7

8 4. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez 6 Egyéb működési bevételek részletezése 1. Közfoglalkoztatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 3. Erzsébet utalvány Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök 1. Örkényi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 6 Módosította a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése. Hatályos február 20. 8

9 5. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez 7 Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása feladat 1. K 2. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége Adó igazgatás 3. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 5. K Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) 6. K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 7. K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 8. K 9. K K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) Város-, községgazdálkodási m.n.s. K szolgáltatások K Ö K Könyvtári szolgáltatás Civil szervezetek működési támogatása Ellátottak pénzbeli A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Működési Felhalmozási Felhalmozási Munka Szociál célú Befekteté Általá célú Személ - Dologi - Működési célú pénzeszkö Céltartalé részesedé si célú -nos Beruházá Felújítá pénzeszközátad célú Összese yi adókat kiadáso politika támogatásérté z-átadás tartalé s s ás támogatásérték n juttatás terhelő k i kű kiadás államháztartáson vásárlása k s k államháztartáso járulék juttatás n kívülre ű kiadás kívülre Kormányza ti funkciók Összesen Engedé -lyezett létszám -keret (fő) 7 Módosította a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. Hatályos február 20. 9

10 6. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez 8 Egyéb működési kiadás részletezése Működési célú támogatásértékű kiadás 1. Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Tűzoltóság Lajosmizsei Rendőrőrs Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadás összesen Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 1. Non-profit szervezetek Aranyi Állatotthon Alapítvány Iskoláért Gyermekekért Alapítvány Felsőlajosi Templomért Alapítvány Lajosmizsei Labdarúgó Klub Húskirály Lovasudvar Sportegyesület Egyház 0 3. Vállalkozások Folyékony hulladék elszállítása Orvos támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Módosította az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdése. Hatályos február

11 7. melléklet a 2/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelethez 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai A. B. Kormányzati funkciók 1. Otthonteremtési támogatás 2. GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása 4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 8. Egyéb családi támogatás Családi támogatások ( ) Helyi megállapítású közgyógyellátás 200 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási 11. ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 14. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 16. Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás 18. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő 19. készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási 20. támogatás 21. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 22. Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 24. Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 25. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 26. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 28. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 29. Rendszeres szociális segély Önkormányzati segély Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 32. Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 35. Köztemetés Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 36. előírások alapján adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 37. előírások alapján adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Módosította a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. (7) bekezdése. Hatályos február

12 8. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez 10 Felhalmozási kiadások részletezése önként vállalt feladat 1. Felújítások Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése - nyílászáró csere, homlokzat szigetelése Beruházások Járdaépítés Kisértékű tárgyi eszköz 200 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése önként vállalt feladat 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Első lakáshoz jutók támogatása Befektetési célú részesedések vásárlása Izsák-kom Kft Egyéb felhalmozási célú kiadások Módosította a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. (7) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. (8) bekezdése. Hatályos február

13 9. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez 11 Felsőlajos Község Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Önkormányzat 1. Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása 0 2. Céltartalék összesen 0 11 Módosította a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. (7) bekezdése. Hatályos szeptember

14 14