E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 120/2015. (IX.24.) sz. előterjesztés Budaalász Város Öormáyzat Képviselő-testületée 2015. szeptember 24-ei redes ülésére Tárgy: Javaslat Budaalász Város Öormáyzat 2015. évi öltségvetésée 2. sz. módosítására Előészítette: Balsai Judit pézügyi osztályvezető Egyeztetve: Pál József gazdasági irodavezető Készítette: dr. Udvarhelyi Istvá jegyző Elleőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző Tárgyalja: Pézügyi és Vagyohaszosítási Bizottság Az előterjesztést yílt ülése ell tárgyali. A redeleti javaslat elfogadásához miősített szavazattöbbség szüséges 2011 Budaalász, Petőfi tér 1. +36 26 340-266, 340-514 ifo@budaalasz.hu www.budaalasz.hu

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budaalász Város Öormáyzat 2015. évi öltségvetésée 2. sz. módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Budaalász Város Öormáyzat 2015. évi öltségvetésée módosítását az alábbia teszi szüségessé: Az eredeti öltségvetés elfogadása óta született Képviselő-testületi dötése (VI-VIII. hóapba született határozato) átvezetése a redelete; Közpoti öltségvetésből apott augusztus 31-ig elyert támogatáso átvezetése: szociális ágazati pótlé, özszféra bérompezáció, érdeeltségövelő támogatása, Az augusztus 31-ig elért többletbevétel, illetve egyéb előiráyzat redezése. A fetiebe részletezett módosításo eredméyeéppe a öltségvetés főösszege 157 139 E Ft összeggel emeledi. A redelettervezete elvégzett módosításoat az alábbi táblázato részletezi eét, a öltségvetés főösszegét éritő hatásu szeriti csoportosításba.

3 Sorszám 1. Öormáyzat 2. Öormáyzat 3. Öormáyzat 4. Öormáyzat Beruházás hitel tőe törlesztése Kálvária fejlesztésere átcsoportosítás PMH ügyféltér és irodá ialaítása Pomázi u. Óvoda új csoportszoba ialaítása Főösszeget em éritő módosításo iadás átcsoportosítás Kiadás csöe Beruházási céltartalé Beruházási céltartalé PMH A épület fűtésreostrució PMH B épület oyhafelújítás Öormáyzat dologi iadáso - laáscélú igatlao ezelése E Ftba 11.mell.5. 2 371 11.mell.5. 12.mell. 16. 12.mell. 15. Fiaszírozási iadáso - hosszúlejáratú hiteltörlesztése 3 495 Kálvária járdafelújítás Kálvária díszivilágítás 3 000 PMH épületfelújítás 1 500 951 NYO Csoportszoba ialaítás - Pomázi út E Ftba 8.mell.23. 2 371 12.mell.41. 2 611 13.mell.41. 884 13.mell.40. 3 000 12.mell. 42. 2 451

4 Sorszám 5. Öormáyzat Úttervezése átcsoportosítása árajálat alapjá Kiadás csöe Kálvária u. tervezése 12.mell.1. E Ftba 1 067 Útfelújításo tervezése 12.mell. 43. E Ftba Bem J.u.útépítés 13.mell.42. 229 tervezése Összese 12 384 Összese 12 384 838 Kiadási és bevételi főösszeget éritő módosításo 1. Öormáyzat ötelező Időse Klubja Időse Klubja Szociális ágazati pótlé tám. II- III..év Tel.ö.szoc. és gy.jóléti gy.éteztetés támogatása 9.mell.3. 1 815 redeletbe 4.mell.14. 4.mell.15. 6.mell.14. 6.mell.15. 1 038 280 391 106

5 2. Öormáyzat ötelező Kós K.MK (öyvtár) ötelező Köyvtár érd.öv.tám. Tel.ö.ult.feladato tám.ogatása 9.mell.4. 578 Helye Dologi iadáso a redeletbe 5.mell.16. 578 3. Öormáyzat ötelező Időse Klubja Időse Klubja 4. Öormáyzat ötelező Polgármesteri Hivatal Szociális ágazati ieg.pótlé tám. Erzsébet utalváy segélyere Műödési célú támogatáso és iegészítő támogatáso Műödési célú támogatáso és iegészítő támogatáso 9.mell.5. 2 215 9.mell.5. 1 015 Ellátotta pézbeli juttatásai 4.mell.14. 4.mell.15. 6.mell.14. 6.mell.15. 7.mell.17. 1 385 375 360 95 1 015

6 5. Öormáyzat em ötelező Kós K.MK (özműv.fa.) em ötelező 6. Öormáyzat ötelező Öormáyzat Öormáyzat Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal Közművelődés érdeeltségövelő tám. Közfoglaloztatotta bérompezációja Műödési célú támogatáso és iegészítő támogatáso Műödési célú támogatáso és iegészítő támogatáso 9.mell.5. 168 9.mell.5. 2 065 Helye Beruházáso (isértéű tárgyi eszözö beszerzése) a redeletbe 13.mell.43. 8.mell.14. 8.mell.15. 4.mell.14. 4.mell.15. 7.mell.14. 7.mell.15. 168 324 88 285 77 272 74

7 Időse Klubja Időse Klubja Kós K.MK Kós K.MK Nyitié Óvoda Nyitié Óvoda Telepi Óvoda Telepi Óvoda 7. Öormáyzat ötelező Jövedelempótló támogatáso Települési öormáyzato szociális, gyermejóléti és gyermeéteztetési feladataia támogatása 9.mell.3. 4 324 Ellátotta pézbeli juttatásai redeletbe 6.mell.14. 6.mell.15. 5.mell.14. 5.mell.15. 2.mell.14. 2.mell.15. 3.mell.14. 3.mell.15. 8.mell.17. 50 13 283 76 120 33 291 79 4 324

8 8. Öormáyzat ötelező 9. Öormáyzat ötelező 10. Öormáyzat ötelező 2014. évi többlet állami támogatás évvégi elszámolás alapjá Felhalmozási célú átvett támogatás - Preobrdo VKT-tól Kisajátítás miatti ártérítés (GYNK) 11. PMH új szerverbeszerzése 12. Öormáyzat 13. Öormáyzat 14. Öormáyzat Új fűasza beszerzésére Kommuiációs eretre Igyees itézméyi éteztetés miatti bevételiesésre Műödési célú támogatáso és iegészítő támogatáso Egyéb felhalmozási célú átvett pézeszözö 9.mell.5. 8. mell.7.b. 4 190 Helye Műödési célú általáos tartalé 62 766 PreoBrdo csatoraépítés Prebrdo vízhálózat építés Öormáyzat dologi iadáso - özbeszerzési díj Fiaszírozási iadáso - Műödési bevétele 8.mell.3. 69 960 Államh.belüli megelőlegezése visszafizetése PMH iformatiai fejlesztés BMSE fejlesztési támogatása Öormáyzat dologi iadáso Műödési célú általáos tartalé a redeletbe 11.mell.8. 13.mell.37. 13.mell.38. 8.mell.27. 13.mell. 52. 10.mell.23. 11.mell.8. 4 190 39 895 22 670 201 13 484 2 556 2 000 500 4 188

9 15. Telepi Óvoda 16. 17. Öormáyzat 18. Kós Károly MHK 3 fő yugdíjbavoulás miatti bér yugdíjaso arácsoyi ajádéára redezvéyere Telepi óvoda személyi juttatáso Telepi óvoda járuléo Ellátotta pézbeli juttatásai Kós Károly MHK dologi iadáso 19. Öormáyzat felújításra Holló u felújítása 20. Öormáyzat Kereszt u felújítás 21. Öormáyzat Felsővár u parra 22. Öormáyzat 23. Öormáyzat 24. Öormáyzat 25. Öormáyzat Játszótere ezelésére segédmuáso muaruha beszerzésre városgazdálodás dologi iadásaira Mély u-bagoly u arbatartása Felsővár u- Geric u csomópot parosítás Öormáyzat dologi iadáso Öormáyzat dologi iadáso Öormáyzat dologi iadáso Öormáyzat dologi iadáso redeletbe 3.mell. 14. 3.mell. 15. 8.mell.17. 5.mell.16. 12.mell. 39. 12.mell.40. 13.mell. 1.f. 671 181 1 000 1 600 2 300 19 000 3 000 1 500 600 2 000 1 000

10 26. Öormáyzat 1 fő megbízási díj 27. 28. PMH 1 fő yugdíjbavoulás miatti bér Öormáyzat személyi juttatáso Öormáyzat járuléo PMH személyi juttatáso redeletbe 8.mell. 14. 8.mell. 15. 7.mell. 14. 29. PMH járuléo 7.mell. 15. 138 30. Öormáyzat Beruházásra Zöldfelületezelésh 13.mell. ez gépe 1.g. beszerzése 2 600 31. Kálvária 017 hrsz 13.mell. telealaítás 39. 3 500 32. Öormáyzat ügyféltér és irodá PMH 13.mell. ialaítása irodaialaítás 40. 2 500 33. Beruházási 11.mell.5. céltartalé 4 477 34. Kós Károly NKA pályázat - Műödési célú átvett Kós Károly MHK 5.mell.16. ötelező 5.mell.4. 200 MHK öyvtár pézeszözö dologi iadáso 200 35. vállalt NKA pályázat - Műödési célú átvett Kós Károly MHK 5.mell.16. 5.mell.4. 700 műv.ház pézeszözö dologi iadáso 700 36. Öormáyzat vállalt BMSE tartozás BMSE támogatásaözüzemi díja 10.mell.11. Műödési bevétele 8.mell.3. 7 143 támogatásból 7143 Összese 157 139 Összese 157 139 515 140 510

11 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésbe foglalta megtárgyalására. Redeletalotási javaslat: Budaalász Város Öormáyzat Képviselő-testülete megalotja a Öormáyzat 2015 évi öltségvetési redeletée módosításáról szóló../2015. (IX..) sz. redeletét. Budaalász, 2015. szeptember 15. Rogá László polgármester