(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet). (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 6 37 308 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 7 475 71 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 1 148 404 E Ft-ban állapítja meg.. A Rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni. Pápa, 016. január 8. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

1. melléklet a 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 97 998 0 97 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 67 0 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45 0 11 45 13 38 0 13 38 36 045 0 36 045 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 97 998 0 97 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 67 0 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45 0 11 45 13 38 0 13 38 36 045 0 36 045 8 Óvodai Konyha 0 0 81 966 81 966 0 0 0 0 0 0 588 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 110 4 110 8 88 8 88 95 49 0 95 49 9 Nátus Konyha 0 0 16 03 16 03 0 0 0 0 0 0 589 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 406 5 406 3 500 3 500 5 57 0 5 57 10 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 0 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 936 1 936 1 000 1 000 5 06 0 5 06 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 189 0 16 189 7 400 0 7 400 7 534 0 7 534 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 189 0 16 189 7 400 0 7 400 7 534 0 7 534 15 óvodai nevelési feladatok 0 0 691 691 0 0 0 0 0 0 3 54 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 189 0 16 189 7 400 7 400 7 534 0 7 534 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 3 479 855 4 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078 0 0 0 35 757 855 36 61 19 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 855 9 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078 0 0 0 0 757 855 1 61 0 könyvtári feladatok 0 0 8 479 855 9 334 0 0 0 0 0 0 7 700 7 700 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 3 078 3 078 0 0 0 757 855 1 61 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 nyomdai tevékenység 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 3 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 9 580 0 9 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 0 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 640 0 10 640 0 0 0 6 349 0 6 349 5 Kötelező feladatok: 0 0 0 9 580 0 9 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 0 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 640 0 10 640 0 0 0 6 349 0 6 349 6 múzeumi tevékenység feladatai 0 0 9 580 9 580 0 0 0 0 0 0 6 19 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 640 0 10 640 0 0 6 349 0 6 349 7 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 70 688 0 70 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 5 10 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 0 0 319 0 319 3 630 0 3 630 10 183 0 10 183 30 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 5 10 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 0 0 10 995 0 10 995 3 630 0 3 630 60 859 0 60 859 31 művelődési központ feladatai 0 0 30 338 30 338 0 0 0 0 0 0 5 10 5 10 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 10 995 0 10 995 300 0 300 49 179 0 49 179 3 sportcsarnok 0 0 10 350 10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 0 1 330 11 680 0 11 680 33 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 34 0 0 0 41 34 0 41 34 34 uszoda 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 34 0 0 41 34 0 41 34 35 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 939 0 0 0 74 983 0 74 983 37 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 939 0 0 0 74 983 0 74 983 39 városi televízió feladatai 0 0 7 044 7 044 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 939 0 0 74 983 0 74 983 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 7. Városgondnokság 0 0 0 74 938-8 83 46 106 0 3 483 3 483 0 0 0 0 0 0 7 66 5 83 53 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 53 680 0 53 680 0 37 0 0 37 376 481 51 377 00 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 68 519-37 696 30 83 0 3 483 3 483 0 0 0 0 0 0 7 66 5 83 53 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 5 486 0 5 486 0 37 0 0 37 368 868-8 343 360 55 43 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 3 604 3 604 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 165 385 3 60 4 005 45 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 központi irányítás 0 0 0 934 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 9 708 0 9 708 0 0 9 708 97 30 680 48 víztermelés, kezelés 0 0 0 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 0 799 0 0 799 475 1 74 49 települési hulladék begyűjtés 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 594 47 0 47 1 066 18 3 194 50 közutak üzemeltetése 0 0 311 137 448 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 698 0 6 698 450 0 450 9 459 437 9 896 51 parkolók üzemeltetése 0 0 7 68 7 669 34 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 05 7 473 7 669 35 14 5 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 64 101-14 455 49 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 115 15 418 0 15 418 79 634-14 455 65 179 53 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 14 648-37 53 105 395 0 3 167 3 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 384 3 118 0 3 118 148 150-34 086 114 064 54 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 107 0 0 107 0 107 55 zöldterület gondozás 0 0 0 3 8 3 8 0 0 0 0 0 0 1 059-1 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 916 0 1 916 409 0 409 14 384-8 831 5 553 56 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 567 37 891 53 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 693 0 9 693 0 0 5 60 37 891 63 151 57 közvílágítási feladatok 0 0 0 19 46 19 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 46 19 46 58 piac üzemeltetés 0 0 3 000-3 61 8 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000-3 61 8 388 59 WC-k üzemeltetése 0 0 191-51 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191-51 140 60 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 0 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 38 90 61 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 6 419 8 864 14 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194 0 0 0 7 613 8 864 15 704 6 állami és önkormányzati rendezvények 773 53 0 53 53 773 53 63 sportpálya üzemeltetése 0 0 6 419 8 091 14 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 0 941 0 0 7 360 8 091 15 451 64 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 585 14 180 36 765 0 835 835 0 0 0 0 0 0 14 499 0 14 499 0 0 0 1 180 0 1 180 500 1 558 058 700-1 000 1 700 0 0 0 6 803 0 6 803 0 0 0 68 67 15 573 83 840 66 Kötelező feladatok: 0 0 0 59 056 7 0 66 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 099 477 13 576 0 0 0 1 180 0 1 180 0 808 808 0 0 0 0 0 0 136 0 136 0 0 0 73 471 8 307 81 778 67 Idősek Gondozóháza 0 0 15 760 778 16 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 760 778 16 538 68 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 0 800 46 846 0 0 0 0 0 0 69 69 0 0 1 180 1 180 0 0 0 0 0 0 136 136 0 0 4 745 46 4 791 69 étkeztetés (szociális) 0 0 9 700 1 97 30 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 700 1 97 30 997 70 házi segítségnyújtás 0 0 4 656 1 304 5 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 656 1 304 5 960 71 gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 10 7 családsegítés 0 0 0 568 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 568 73 Idősek Klubja 0 0 1 500 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 000 500 74 Idősek Klubja demens 0 0 450-100 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450-100 350 75 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 0 1 784 59 043 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 808 808 0 0 0 0 0 0 0 0 1 784 1 67 3 051 76 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 egyéb vendéglátás 0 0 50-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50-50 0 78 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 470 77 1 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 470 77 1 747 79 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 980 1 000 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 1 000 1 980 80 aktív korúak segélye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ápolási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 ápolási méltányossági 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 átmeneti segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 közgyógy ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 temetési segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 temetési kölcsön 0 0 1 176 1 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 0 1 176 90 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 163 59 7 158 170 687 0 835 835 0 0 0 0 0 0 1 400-477 93 0 0 0 0 0 0 500 750 1 50 700-1 000 1 700 0 0 0 6 667 0 6 667 0 0 0 194 796 7 66 0 06 91 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 0 161 337 6 59 167 866 0 835 835 0 0 0 0 1 400-477 93 0 0 0 0 500 750 1 50 700-1 000 1 700 0 0 6 667 0 6 667 0 0 19 604 6 637 199 41 9 támogató szolgáltatás 0 0 06 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 60 3 93 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 0 0 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 171 94 szociális foglalkoztatás 0 0 130 198 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 198 38 95 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 1 00 119 1 319 0 0 0 0 0 0 117 074 0 117 094 1 07 0 1 07 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 14 061 139 14 00 97 Kötelező feladatok: 0 0 0 1 00 119 1 319 0 0 0 0 0 0 117 074 0 117 094 1 07 0 1 07 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 14 061 139 14 00 98 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 1 00 1 00 0 0 0 0 3 48 3 48 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 56 400 0 56 400 99 háziorvosi ellátás 0 0 0 119 119 0 0 0 0 3 37 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 37 119 3 446 100 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 4 48 10 4 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 48 10 4 438 101 védőnők 0 0 0 0 0 0 0 0 59 818 59 818 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 84 0 60 84 10 iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 508 13 508 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 908 0 13 908 103 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 511 10 3 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 511 10 3 51 104 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 03 105 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 1 797 136 1 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 037 0 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 0 4 579 0 0 0 8 413 136 8 549 108 Kötelező feladatok: 0 0 0 1 797 136 1 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 037 0 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 0 4 579 0 0 0 8 413 136 8 549 109 bölcsődei ellátás 0 0 1 797 136 1 933 0 0 0 0 0 0 037 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 0 0 8 413 136 8 549 110 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 19 471 1 335 0 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 137 1 693 4 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788 0 0 0 8 396 3 08 31 44 113 Kötelező feladatok: 0 0 0 19 471 1 335 0 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 137 1 693 4 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788 0 0 0 8 396 3 08 31 44 114 bölcsődei ellátás 0 0 454-160 94 0 0 0 0 0 0 3 137 3 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788 0 0 11 379-160 11 19 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 0 1 341 160 1 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 341 160 1 501 116 munkahelyi vendéglátás 0 0 4 676 1 335 6 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 676 1 335 6 011 117 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693 1 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693 1 693 118 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 1 48 43 1 471 30 0 30 0 0 0 0 0 0 1 615 0 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 1 447 450 0 450 4 970 43 5 013 11 Kötelező feladatok: 0 0 0 1 48 43 1 471 30 0 30 0 0 0 0 0 0 1 615 0 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 1 447 450 0 450 4 970 43 5 013 1 bölcsődei ellátás 0 0 1 48 43 1 471 30 30 0 0 0 0 1 615 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 1 447 450 450 4 970 43 5 013 13 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 1 00 86 530 0 86 530 0 0 0 111 959 0 111 959 16 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 1 00 86 530 0 86 530 0 0 0 111 959 0 111 959 131 működési bevételek 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 14 9 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 1 00 86 530 0 86 530 0 0 111 959 0 111 959 13 MINDÖSSZESEN 0 0 0 960 899-1 164 948 735 30 4 318 4 348 0 0 0 117 074 0 117 094 134 640 7 55 16 165 400 0 400 1 180 0 1 180 46 1 558 3 984 700-1 000 1 700 1 00 38 1 38 67 804 0 67 804 45 045 0 45 045 1 533 398 0 95 1 553 693 133 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 708 907-8 186 680 71 30 3 483 3 513 0 0 0 117 074 0 117 094 74 011 8 00 10 013 400 0 400 1 180 0 1 180 1 96 808 734 0 0 0 0 38 38 139 150 0 139 150 45 045 0 45 045 1 087 73 4 165 1 091 888 134 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 41 99 16 0 58 014 0 835 835 0 0 0 0 0 0 46 400-477 45 93 0 0 0 0 0 0 500 750 1 50 700-1 000 1 700 0 0 0 4 14 0 4 14 0 0 0 333 716 16 130 349 846 135 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 1 00 86 530 0 86 530 0 0 0 111 959 0 111 959 015.évi bevételi ok (E Ft-ban) Kiemelt száma, megnevezése Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

. melléklet a 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 1 00 86 530 0 86 530 0 0 0 111 959 0 111 959 6 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 1 00 86 530 0 86 530 0 0 97 730 0 97 730 9 13. 4. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 14 9 10 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13. 6. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 1 00 86 530 0 86 530 0 0 0 111 959 0 111 959

3. melléklet a 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 015. évi bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma 14. 1. Működési bevételek 510 056 0 510 056 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 14. 1.. Intézményi működési bevételek 380 48 380 48 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19 808 0 19 808 6 14. 1.3..Helyi adók 1 999 708 0 1 999 708 7 14. 1.3..1.Építményadó 570 000 570 000 8 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 000 0 000 10 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 409 68 1 409 68 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 0 100 100 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 13 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 30 000 0 30 000 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 10 000 10 000 16 14. 1.3.4..Bírságok 10 000 10 000 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 10 000 10 000 18 14..Támogatások 1 386 438 67 159 1 453 597 19 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 8 1 16 9 0 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 16 8 1 16 9 1 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 483 6 8 831 49 093 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 413 148 10 651 43 799 3 14.... Óvodaműködtetési támogatás 63 000-1 80 61 180 4 14...3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 114 7 114 5 14...4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 0 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 561 866 17 776 579 64 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 401-1 913 4 488 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 165 0-9 017 156 005 30 14..3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 14 586 131 14 717 31 14..3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 05 851 8 575 34 46 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 598 0 53 598 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 36 169 36 169 34 14..4.. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 49 17 49 35 14..5..Központosított ok 71 484 40 551 11 035 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 36 958 0 36 958 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 36 958 36 958 38 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 584 966-868 78 716 38 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 74 768 0 74 768 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 4 14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 74 768 74 768 43 14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 510 198-868 78 641 470 44 14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 45 14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 1 510 198-868 78 641 470 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 48 14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 19 850 19 850 Tárgyévi bevételek összesen 50 5 848 68-801 569 5 046 699 51 14. 7.Hitelek 0 0 5 14. 7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek 30 694 9 071 39 765 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 30 694 9 071 39 765 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 835 555 0 835 555 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 835 555 0 835 555 56 14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 835 555 0 835 555 58 Bevételek mindösszesen 6 714 517-79 498 5 9 019

4. melléklet a 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 015. évi bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 1.-14. 1. Működési bevételek 3 470 955-1 164 3 458 791 3 1.-14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 1.-14. 1.. Intézményi működési bevételek 1 341 147-1 164 1 38 983 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19 808 0 19 808 6 14. 1.3..Helyi adók 1 999 708 0 1 999 708 7 14. 1.3..1.Építményadó 570 000 570 000 8 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 000 0 000 10 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 409 68 1 409 68 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 0 100 100 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 13 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 30 000 0 30 000 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 10 000 10 000 16 14. 1.3.4..Bírságok 10 000 10 000 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 10 000 10 000 18 14..Támogatások 1 386 438 67 159 1 453 597 19 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 8 1 16 9 0 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 16 8 1 16 9 1 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 483 6 8 831 49 093 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 413 148 10 651 43 799 3 14.... Óvodaműködtetési támogatás 63 000-1 80 61 180 4 14...3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 114 7 114..4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 5 14. 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 561 866 17 776 579 64 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 401-1 913 4 488 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 165 0-9 017 156 005.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 14 586 131 14 717 30 14. 31 14..3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 05 851 8 575 34 46 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 598 0 53 598 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 36 169 36 169 34 14..4.. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 49 17 49 35 14..5..Központosított ok 71 484 40 551 11 035 36 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 36 988 4 318 41 306 37 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 36 988 4 318 41 306 38 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 39 1.-14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 838 60-841 183 997 077 40 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 36 48 7 545 354 07 41 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 117 074 0 117 094 4 1.-14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 09 408 7 55 36 933 43 1.-14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 511 778-868 78 643 050 44 1.-14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 400 400 45 1.-14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 1 511 378-868 78 64 650 46 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5 16 558 5 684 47 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 46 1 558 3 984 48 1.-14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 700-1 000 1 700 49 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 131 050 38 131 088 50 Tárgyévi bevételek összesen 7 068 817-781 74 6 87 543 51 14. 7.Hitelek 0 5 14. 7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek 30 694 9 071 39 765 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 30 694 9 071 39 765 54 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 1 148 404 0 1 148 404 55 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 1 103 359 0 1 103 359 56 1.-14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 45 045 0 45 045 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 1 148 404 0 1 148 404 58 Bevételek mindösszesen 8 47 915-77 03 7 475 71

5.melléklet a 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 146 0 0 146 0 45 093 0 45 093 433 33 0 433 33 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 11 88 0 11 88 0 0 0 639 66 0 639 66 313 1 0 313 1 85,00 0 85,00,00 0,00 5 Kötelező feladatok: 146 0 0 146 0 45 093 0 45 093 433 33 0 433 33 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 11 88 0 11 88 0 0 0 639 66 0 639 66 313 1 0 313 1 85,00 0 85,00,00 0,00 6 Óvodai Konyha 38 397 38 397 13 5 13 5 130 51 130 51 0 0 0 0 1 500 0 1 500 7 38 0 7 38 0 0 190 96 0 190 96 96 145 96 145 3,00 3,00 1,00 1,00 7 Nátus Konyha 80 11 80 11 4 658 4 658 9 46 9 46 0 0 0 0 1 500 0 1 500 3 500 0 3 500 0 0 40 115 0 40 115 19 913 19 913 53,00 53,00 1,00 1,00 8 GAESZ 7 414 7 414 7 10 7 10 10 565 10 565 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 46 189 0 46 189 4 163 4 163 9,00 9,00 0,00 0,00 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Városi Óvodák 410 078 0 410 078 116 35 0 116 35 5 687 0 5 687 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 000 0 4 000 0 0 0 587 500 0 587 500 559 966 0 559 966 15,00 0 15,00 0,00 0 0,00 1 Kötelező feladatok: 410 078 0 410 078 116 35 0 116 35 5 687 0 5 687 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 000 0 4 000 0 0 0 587 500 0 587 500 559 966 0 559 966 15,00 0 15,00 0,00 0 0,00 13 óvodai nevelési feladatok 410 078 410 078 116 35 116 35 5 687 5 687 0 0 0 0 4 500 4 500 4 000 0 4 000 0 0 587 500 0 587 500 559 966 559 966 15,00 15,00 0,00 0,00 14 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 51 68 195 51 463 1 046 44 1 488 6 80-70 6 10 0 0 0 0 0 0 1 414 0 1 414 5 080 88 5 368 0 0 0 96 088 855 96 943 60 331 0 60 331 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 17 Kötelező feladatok: 45 743 195 45 938 10 633 44 11 075 18 148-70 18 078 0 0 0 0 0 0 1 414 0 1 414 1 680 88 1 968 0 0 0 77 618 855 78 473 56 861 0 56 861 17,00 0 17,00 0,00 0 0,00 18 könyvtári feladatok 45 743 195 45 938 10 633 44 11 075 18 148-70 18 078 0 0 0 0 1 414 1 414 1 680 88 1 968 0 0 77 618 855 78 473 56 861 56 861 17,00 17,00 0,00 0,00 19 Önként vállalt feladatok: 5 55 0 5 55 1 413 0 1 413 8 13 0 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 0 3 400 0 0 0 18 470 0 18 470 3 470 0 3 470 3,00 0 3,00 0,00 0 0,00 0 nyomdai tevékenység 5 55 5 55 1 413 1 413 8 13 8 13 0 0 0 0 0 0 3 400 3 400 0 0 18 470 0 18 470 3 470 3 470 3,00 3,00 0,00 0,00 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 8 647 0 8 647 6 978 0 6 978 17 614 0 17 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 550 0 8 550 0 0 0 61 789 0 61 789 35 440 0 35 440 9,00 0 9,00,00 0,00 3 Kötelező feladatok: 8 647 0 8 647 6 978 0 6 978 17 614 0 17 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 550 0 8 550 0 0 0 61 789 0 61 789 35 440 0 35 440 9,00 0 9,00,00 0,00 4 múzeumi tevékenység feladatai 8 647 8 647 6 978 6 978 17 614 17 614 0 0 0 0 0 0 8 550 8 550 0 0 61 789 0 61 789 35 440 35 440 9,00 9,00,00,00 5 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 90 47 0 90 47 3 01 0 3 01 85 331 0 85 331 0 0 0 1 184 0 1 184 1 669 0 1 669 760 0 760 0 0 0 404 57 0 404 57 30 389 0 30 389 43,00 0 43,00,00 0,00 8 Kötelező feladatok: 90 47 0 90 47 3 01 0 3 01 139 007 0 139 007 0 0 0 1 184 0 1 184 1 669 0 1 669 760 0 760 0 0 0 58 48 0 58 48 197 389 0 197 389 43,00 0 43,00,00 0,00 9 művelődési központ feladatai 76 41 76 41 19 447 19 447 13 816 13 816 0 0 1 184 1 184 339 0 339 760 0 760 0 0 3 958 0 3 958 174 779 174 779 34,00 34,00,00,00 30 sportcsarnok 14 015 0 14 015 3 754 0 3 754 15 191 15 191 0 0 0 0 1 330 0 1 330 0 0 0 0 34 90 0 34 90 610 0 610 9,00 9,00 0,00 0,00 31 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 146 34 0 146 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 34 0 146 34 105 000 0 105 000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3 uszoda 0 0 0 0 146 34 146 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 34 0 146 34 105 000 0 105 000 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 34 6. Városi Televízió 6 338 0 6 338 7 033 0 7 033 79 304 0 79 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 040 0 4 040 0 0 0 116 715 0 116 715 41 73 0 41 73 11,00 0 11,00 0,00 0 0,00 35 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Önként vállalt feladatok: 6 338 0 6 338 7 033 0 7 033 79 304 0 79 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 040 0 4 040 0 0 0 116 715 0 116 715 41 73 0 41 73 11,00 0 11,00 0,00 0 0,00 37 városi televízió feladatai 6 338 6 338 7 033 7 033 79 304 79 304 0 0 0 0 0 0 4 040 4 040 0 0 116 715 0 116 715 41 73 41 73 11,00 11,00 0,00 0,00 38 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 39 7. Városgondnokság 0 70-6 495 196 07 59 18-8 057 51 071 40 538 461 40 999 0 0 0 6 140 468 6 608 14 57 3 364 17 936 5 198 10 806 36 004 1 300-6 1 74 711 578 51 71 099 335 097 0 335 097 10,00 0 10,00 5,00 47,00 40 Kötelező feladatok: 19 733-4 769 187 964 56 436-7 61 48 84 370 03-8 587 361 616 0 0 0 6 140 468 6 608 14 57 3 364 17 936 0 65 8 100 8 75 1 300-6 1 74 66 036-9 06 65 974 93 168-719 9 449 96,00 1 97,00 5,00 47,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely 3 186 3 186 859 157 1 016 76-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 81 4 0 4 11 81 4 0 7,00-6 1,00 0,00 0,00 4 gépjármű üzemeltetés 3 599-973 66 6 379-6 6 153 46 084-530 43 554 0 0 0 0 0 0 13 456-1 355 1 101 0 0 89 518-5 084 84 434 89 133-8 704 80 49 13,00 15,00 0,00 0,00 43 kommunális részleg 4 705 678 5 383 1 79 11 1 490 401 16 417 0 0 0 0 0 0 0 151 151 0 0 6 385 1 056 7 441 6 385 1 056 7 441,00,00 0,00 0,00 44 Házkezelőség 7 104-1 188 5 916 1 966-48 1 718 16 74 490 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 9 318-1 16 8 156 9 318-1 16 8 156 7,00-4 3,00 0,00 0,00 45 központi irányítás 5 633-3 506 9 17 1 449-10 953 10 496 70 405-4 794 65 611 0 0 0 0 0 0 1 03 15 1 184 0 0 145 519-39 101 106 418 115 811-40 073 75 738 15,00 1 16,00 0,00 0,00 46 víztermelés, kezelés 417-417 0 113-113 0 8 18 1 38 9 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 71 798 9 510 6 413 1 83 8 36,00-0,00 0,00 0,00 47 települési hulladék begyűjtés 15 09-1 744 13 348 4 113-448 3 665 5 466 805 6 71 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 5 143-1 387 3 756 5 577-5 015 0 56 10,00-1 9,00 0,00 0,00 48 közutak üzemeltetése 0 53 53 0 0 33 478 1 13 34 610 0 0 1 00-7 1 193 0 0 450 485 935 0 0 35 18 1 663 36 791 5 669 1 6 6 895 0,00 3 3,00 0,00 0,00 49 parkolók üzemeltetése 7 404 799 8 03 001 193 194 6 137-1 806 4 331 0 0 0 0 0 0 0 1 731 1 731 0 0 15 54 917 16 459-11 931-6 75-18 683 5,00 5,00 0,00 0,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 334 5 336 5 670 0 0 000 580 580 9 054 680 9 734 111 111 600 48 648 3 099 6 644 38 743-47 515 1 079-6 436 0,00 0,00 0,00 0,00 51 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 345 00 1 545 364 36 400 9 70-8 381 1 339 0 0 940-105 835 5 518 511 8 09 17 36 453 700-74 66 40 804-5 577 35 7-107 366 8 59-78 837 1,00 1,00 0,00 0,00 5 állategészségügyi feladatok 554-19 45 695-9 686 5 770-95 4 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 019-1 063 7 956 8 91-1 063 7 849,00,00 0,00 0,00 53 zöldterület gondozás 41 857 7 494 49 351 11 5 1 95 13 447 33 497-037 31 460 0 0 0 0 0 119 119 4 88 6 700 11 58 0 0 91 704 14 01 105 905 89 379 10 973 100 35 6,00 11 37,00 0,00 0,00 54 közfoglalkoztatás 4 340 15 555 39 895 3 86 30 5 606 0 1 94 1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 19 169 46 795 0-6 663-6 663 0,00 0,00 5,00 47,00 55 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 97 417 86 97 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 417 86 97 503 87 74-19 376 68 348 0,00 0,00 0,00 0,00 56 piac üzemeltetés 51 51 760-8 73 010-1 19 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8-1 157 4 15-6 718 455-4 63 3,00-1,00 0,00 0,00 57 WC-k üzemeltetése 657-88 1 89 718-181 537 1 091-9 1 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 466-1 018 3 448 4 75-967 3 308,00-1 1,00 0,00 0,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 3 38-763 565 93-48 684 9 919 89 1 748 0 0 0 0 0 54 54 54 54 0 0 14 33 1 87 16 105 13 981 1 834 15 815 1,00 1,00 0,00 0,00 59 Önként vállalt feladatok: 9 969-1 76 8 43 69-445 47 3 335 9 048 41 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 546 706 7 5 0 0 0 49 54 9 583 59 15 41 99 719 4 648 6,00-1 5,00 0 0 0,00 60 sportpálya üzemeltetése 9 969-1 76 8 43 69-445 47 0 567 9 853 30 40 0 0 0 0 0 0 1 538 1 519 3 057 0 0 34 766 9 01 43 967 7 406 1 110 8 516 6,00-1 5,00 0,00 0,00 61 kommunális részleg 3 500 3 500 3 500 0 3 500 3 500 3 500 0,00 0,00 6 állami és önkormányzati rendezvények 0 0 0 0 8 68-805 7 463 0 0 0 0 0 0 3 008 1 187 4 195 0 0 11 76 38 11 658 11 03-391 10 63 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 64 8. Egyesített Szociális Intézmény 319 577 3 651 33 8 95 583-6 491 89 09 06 58 16 01 549 4 476 7 4 703 10-147 63 9 019 1 503 10 5 6 105 809 6 914 600 0 600 66 098 15 573 677 671 393 831 0 393 831 14,00 0,00 14,00 45,00 0 45,00 65 Kötelező feladatok: 147 840-15 51 13 589 4 653-7 717 34 936 8 661 13 983 96 644 4 476 7 4 703 10-10 0 0-147 55 599-1 79 870 0 0 0 300 641-10 844 89 797 7 170-19 151 08 019 67,1-0,10 67,0 45,00 0 45,00 66 Idősek Gondozóháza 1 794 10 1 804 6 115-85 5 830 9 317 4 387 13 704 0 0 0 0 0 0 50-166 84 0 0 37 476 3 946 41 4 1 716 3 168 4 884 9,13 1,59 10,7 0,00 0,00 67 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 1 97-1 037 11 890 3 666-56 3 410 5 300-6 5 38 0 0 0 0 0-147 55 69-0 47 0 0 74-1 704 1 00 17 979-1 750 16 9 4,53 0,5 5,05 0,00 0,00 68 étkeztetés (szociális) 15 430 1 778 17 08 4 577-31 4 546 36 711 17 559 54 70 0 0 0 0 0 0 1 500-1 395 105 0 0 58 18 17 911 76 19 8 518 16 614 45 13 8,41,0 10,43 0,00 0,00 69 házi segítségnyújtás 1 535-85 19 50 5 837-805 5 03 314 669 983 0 0 0 0 0 0 100-17 83 0 0 9 786-438 7 348 5 130-3 74 1 388 1,06 0,65 1,71 0,00 0,00 70 gyermekjóléti szolgálat 3 04-1 608 1 416 6 663-786 5 877 4 000-54 3 946 0 78 78 0 0 0 0 60-9 31 0 0 33 747-399 31 348 33 747-3 519 30 8 8,81 8,81 0,00 0,00 71 családsegítés 14 51-3 479 10 77 4 551-1 5 3 09 3 068 58 3 16 0 86 86 10-10 0 0 0 0 80 80 0 0 080-4 787 17 93 080-5 355 16 75 5,55-0, 5,33 0,00 0,00 7 Idősek Klubja 5 51 5 51 1 741 1 741 340 116 456 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 9 60 16 9 78 8 10-874 7 8 4,57-0,81 3,76 0,00 0,00 73 Idősek Klubja demens 3 011 3 011 90 90 089-100 1 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 00-100 5 90 5 55 5 55 4,91-3,75 1,16 0,00 0,00 74 Fogyatékosok Nappali ellátása 10 336-451 9 885 916-191 75 3 780 904 4 684 50 50 0 0 0 0 60-40 0 0 0 17 14 17 364 15 358-1 045 14 313 4,10 4,10 0,00 0,00 75 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 76 egyéb vendéglátás 167-167 0 40-40 0 414-414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61-61 0 371-371 0 0,10-0,10 0,00 0,00 0,00 77 közcélú foglalkoztatás 9 507 1 604 11 111 963-1 30 1 643 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 470 1 81 14 8 0 1 535 1 535 0,11 0,11 45,00 45,00 78 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 980 1 000 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 1 000 1 980 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 79 aktív korúak segélye 6 384-5 889 495 1 63-1 487 136 7 800-7 49 551 11 195-11 9 083 0 0 0 0 0 16 16 0 0 7 00-16 71 10 81 7 00-16 71 10 81 3,30 3,30 0,00 0,00 80 Időskorúak járadéka 10-10 0 58-58 0 198-198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466-466 0 466-466 0 0,00 0,00 0,00 0,00 81 ápolási alanyi 1 085-1 085 0 78-78 0 1 040-1 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403-403 0 403-403 0 0,99 0,99 0,00 0,00 8 ápolási méltányossági 1 935-1 771 164 498-451 47 1 95-1 80 150 5 397 5 397 0 0 0 0 0 5 5 0 0 9 78-4 019 5 763 9 78-4 019 5 763 0,00 0,00 0,00 0,00 83 átmeneti segély 405-360 45 11-99 13 918-895 3 5 317-304 5 013 0 0 0 0 0 0 0 0 6 75-1 658 5 094 6 75-1 658 5 094 0, 0, 0,00 0,00 84 közgyógy ellátás 103-103 0 55-55 0 186-186 0 99 1 441 3 740 0 0 0 0 0 0 0 0 643 1 097 3 740 643 1 097 3 740 0,11 0,11 0,00 0,00 85 temetési segély 15-198 17 58-53 5 5-30 0 808 808 0 0 0 0 0 1 1 0 0 55 38 853 55 38 853 0, 0, 0,00 0,00 86 köztemetés 0 0 0 0 0 0 15 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 45 15 30 45 0,00 0,00 0,00 0,00 87 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 88 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 176-1 176 0,00 0,00 0,00 0,00 89 Önként vállalt feladatok: 171 737 18 90 190 639 5 930 1 6 54 156 13 867 038 15 905 0 0 0 0 63 63 8 817 1 650 10 467 3 506 538 6 044 600 0 600 361 457 6 417 387 874 166 661 19 151 185 81 75 0 74,98 0 0 0 90 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 155 050 17 930 17 980 48 867 1 154 50 01 118 879 1 761 10 640 0 0 0 63 63 8 817 1 650 10 467 3 506 500 6 006 600 600 335 719 5 058 360 777 143 115 18 41 161 536 68,65 0,10 68,75 0,00 0,00 91 támogató szolgáltatás 8 156 1 494 9 650 01 406 607 597 196 793 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 1 954 114 15 068 10 89 1 854 1 746 4,39 4,39 0,00 0,00 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 4 107-1 3 985 1 104-8 1 096 1 861 181 04 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 7 07 61 7 133 7 07-110 6 96 1,3 1,3 0,00 0,00 93 szociális foglalkoztatás 4 44-400 4 04 758-36 43 530-100 430 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 5 71-816 4 896 5 58-1 014 4 568 0,61 0,61 0,00 0,00 94 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 74 863-330 74 533 1 35-86 1 66 76 41 555 76 967 0 0 0 0 0 0 510 0 510 757 0 757 0 0 0 175 894 139 176 033 33 833 0 33 833 30,00 0 30,00 1,00 0 1,00 96 Kötelező feladatok: 74 863-330 74 533 1 35-86 1 66 76 41 555 76 967 0 0 0 0 0 0 510 0 510 757 0 757 0 0 0 175 894 139 176 033 33 833 0 33 833 30,00 0 30,00 1,00 0 1,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet 7 044 7 044 7 933 7 933 46 97 46 97 0 0 0 0 00 00 1 157 1 157 0 0 83 306 0 83 306 6 906 6 906 10,00 10,00 0,00 0,00 98 háziorvosi ellátás 713-81 43 193-76 117 4 086 664 4 750 0 0 0 0 310 0 310 0 0 0 0 5 30 307 5 609 1 975 188 163 0,00 0,00 0,00 0,00 99 4-es gyermekorvosi ellátás 400-49 351 108-10 98 5 5-119 5 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 760-178 5 58 1 33-188 1 144 0,00 0,00 0,00 0,00 100 védőnők 40 048 40 048 11 369 11 369 10 063-135 9 98 0 0 0 0 0 0 1 00 1 00 0 0 6 680-135 6 545 396-135 61 18,00 18,00 0,00 0,00 101 iskola eü. 6 498 6 498 1 706 1 706 5 304 5 304 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 13 908 0 13 908 0 0,00,00 0,00 0,00 10 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 4 735 145 4 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 735 145 4 880 1 4 135 1 359 0,00 0,00 0,00 0,00 103 közfoglalkoztatás 160 160 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 03 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 104 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 105 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 106 10. Bóbita Bölcsőde 35 910 00 36 110 9 88-311 9 571 6 59 47 6 506 0 0 0 0 0 0 480 0 480 1 0 0 1 0 0 0 0 53 751 136 53 887 45 338 0 45 338 19,00 0 19,00,00 0,00 107 Kötelező feladatok: 35 910 00 36 110 9 88-311 9 571 6 59 47 6 506 0 0 0 0 0 0 480 0 480 1 0 0 1 0 0 0 0 53 751 136 53 887 45 338 0 45 338 19 0 19,00 0,00 108 bölcsődei ellátás 34 308 34 308 9 447-111 9 336 6 59 47 6 506 0 0 0 0 480 480 1 0 1 0 0 0 51 714 136 51 850 45 338 45 338 19,00 19,00 0,00 0,00 109 közfoglalkoztatás 1 60 00 1 80 435-00 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 037 0 037 0 0 0,00 0,00,00,00 110 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11 11. Fenyveserdő Bölcsőde 55 154 1 500 56 654 14 950 193 15 143 39 43 195 41 67 0 0 0 0 0 0 00-00 0 155-660 1 495 0 0 0 111 891 3 08 114 919 83 495 0 83 495 7,00 0 7,00 5,00 0 5,00 113 Kötelező feladatok: 55 154 1 500 56 654 14 950 193 15 143 39 43 195 41 67 0 0 0 0 0 0 00-00 0 155-660 1 495 0 0 0 111 891 3 08 114 919 83 495 0 83 495 7,00 0 7,00 5,00 0 5,00 114 bölcsődei ellátás 43 63 1 165 44 788 1 003 15 1 18 3 343 357 5 700 0 0 0 0 00-00 0 1 705-960 745 0 0 60 874 577 63 451 51 13 577 53 709 7,00 7,00 0,00 0,00 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 7 318-1 165 6 153 1 976-15 1 761 31 839-1 497 30 34 0 0 0 0 0 0 300 300 600 0 0 41 433-577 38 856 9 09-577 6 515 0,00 0,00 0,00 0,00 116 közfoglalkoztatás 1 87 1 500 787 350 193 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 637 1 693 3 330 3 71 3 71 0,00 0,00 5,00 5,00 117 munkahelyi vendéglátás 96 96 61 61 4 50 1 335 5 585 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 7 947 1 335 9 8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 118 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1. Napsugár Bölcsőde 4 800 495 43 95 11 648 0 11 648 9 0-39 8 983 0 0 0 0 0 0 00-00 0 1 670-13 1 457 0 0 0 65 340 43 65 383 60 370 0 60 370,00 0,00 3,00 0 3,00 11 Kötelező feladatok: 4 800 495 43 95 11 648 0 11 648 9 0-39 8 983 0 0 0 0 0 0 00-00 0 1 670-13 1 457 0 0 0 65 340 43 65 383 60 370 0 60 370 0,00 3 0 3,00 1 bölcsődei ellátás 41 900 495 4 395 11 403 11 403 9 0-39 8 983 0 0 0 0 00-00 0 1 670-13 1 457 0 0 64 195 43 64 38 60 370 60 370,00,00 0,00 0,00 13 közfoglalkoztatás 900 900 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 145 0 1 145 0 0 0,00 0,00 3,00 3,00 14 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 13. Polgármesteri Hivatal 84 360 0 84 360 71 158-5 000 66 158 139 80-3 300 116 50 0 0 0 000 0 000 5 00-5 00 0 0 800 3 500 4 300 0 0 0 53 30-30 000 493 30 411 361-30 000 381 361 84,00 0 84,00 14,00 0 14,00 17 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Önként vállalt feladatok: 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 5 740 0 5 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 493 0 8 493 34 493 0 34 493 1,00 0 1,00 0,00 0 0,00 19 működési kiadások 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 5 740 0 5 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 493 0 8 493 34 493 0 34 493 1,00 0 1,00 0,00 0,00 130 Államigazgatási feladatok: 66 106 0 66 106 66 659-5 000 61 659 134 06-3 300 110 76 0 0 0 000 0 000 5 00-5 00 0 0 800 3 500 4 300 0 0 0 494 87-30 000 464 87 376 868-30 000 346 868 7,00 0 7,00 14,00 0 14,00 015.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft) Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/

131 működési kiadások 66 106 66 106 66 659-5 000 61 659 134 06-3 300 110 76 0 0 000 000 5 00-5 00 0 0 800 3 500 4 300 0 0 494 87-30 000 464 87 376 868-30 000 346 868 7,00 7,00 14,00 14,00 13 MINDÖSSZESEN 1 768 146-784 1 767 36 494 87-19 310 474 977 1 774 53-3 930 1 770 60 4 476 7 4 703 9 534 31 9 855 40 764-733 40 031 96 163 14 530 110 693 1 900-6 1 874 4 09 80-9 705 4 00 097 676 404-30 000 646 404 746,00 0 746,00 101,00 13,00 133 Kötelező feladatok összesen 1 70 17-17 960 1 5 57 359 061-15 091 343 970 1 44 768 8 84 1 53 05 4 476 7 4 703 7 534 58 7 79 6 747 817 9 564 59 871 5 786 65 657 1 300-6 1 74 993 974-15 705 978 69 1 906 51-19 870 1 886 381 567,1 1 568,0 87,00 109,00 134 Önként vállalt feladatok összesen 31 83 17 176 48 999 68 567 781 69 348 395 70 11 086 406 788 0 0 0 0 63 63 8 817 1 650 10 467 15 49 5 44 0 736 600 0 600 71 001 36 000 757 001 393 85 19 870 413 155 106,88-1 105,98 0,00 0 0,00 135 Államigazgatási feladatok összesen 66 106 0 66 106 66 659-5 000 61 659 134 06-3 300 110 76 0 0 0 000 0 000 5 00-5 00 0 0 800 3 500 4 300 0 0 0 494 87-30 000 464 87 376 868-30 000 346 868 7,00 0 7,00 14,00 0 14,00

Cím, -csoport száma, megnevezés 1 3 6.melléklet a 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelethez 6.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 4 Államigazgatási feladatok: 66 106 0 66 106 66 659-5 000 61 659 138 76-3 300 115 46 000 0 000 5 00-5 00 0 0 800 3 500 4 300 0 0 0 499 57-30 000 469 57 44 468-30 000 41 468 5 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 15 338 0 15 338 0 0 0 0 0 0 0 0 15 338 0 15 338 8 000 0 8 000 6 13.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 53 59 53 59 64 04-5 000 59 04 13 44-3 300 100 14 000 000 5 00-5 00 0 0 800 3 500 4 300 0 0 469 157-30 000 439 157 433 665-30 000 403 665 8 13. 4. Közfoglalkoztatás 1 577 1 577 455 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 03 0 15 03 803 803 9 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893 3 893 0 3 893 1 13. 6. Közterület Felügyelet 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 1 140 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893 3 893 0 3 893 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 84 360 0 84 360 71 158-5 000 66 158 139 90-3 300 116 60 000 0 000 5 00-5 00 0 0 800 3 500 4 300 0 0 0 53 40-30 000 493 40 466 361-30 000 436 361 10.Költségvetési támogatás

7.melléklet a 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelethez 7.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási a 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB 1 Cím, -csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 3 4 Kötelező feladatok: 91 33 0 91 33 35 89 0 35 89 5 037 0 5 037 87 186-10 000 77 186 409 153 0 409 153 500 0 500 64 670 0 64 670 1 037 0 1 037 916 04-10 000 906 04 5 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 6 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 46 079 46 079 31 056 31 056 4 854 4 854 0 0 14 477 14 477 500 500 8 700 8 700 0 0 107 666 0 107 666 7 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 0 0 0 0 0 0 0 0 39 676 39 676 0 0 0 0 0 0 39 676 0 39 676 8 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 0 0 0 0 00 978 00 978 0 0 0 0 0 0 49 640 49 640 0 0 50 618 0 50 618 9 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000 10 14. 15. Települési segélyek 0 0 0 0 0 0 87 186-10 000 77 186 0 0 0 0 0 0 0 0 87 186-10 000 77 186 11 14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 0 0 0 0 17 500 17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500 1 14. 17. START közmunkaprogram 45 53 45 53 4 33 4 33 1 705 1 705 0 0 0 0 0 0 6 330 6 330 0 0 57 51 0 57 51 13 14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 37 0 37 14 Önként vállalt feladatok: 8 000 0 8 000 0 0 0 198 531 30 000 8 531 0 0 0 86 03 0 86 03 0 0 0 74 000 0 74 000 500 0 500 569 34 30 000 599 34 15 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 8 000 8 000 0 0 187 374 30 000 17 374 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 05 374 30 000 35 374 16 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 31 700 0 31 700 0 0 0 0 0 0 37 00 0 37 00 17 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 0 0 0 0 5 657 5 657 0 0 0 0 0 0 45 500 45 500 0 0 51 157 0 51 157 18 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14. 10. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0 14. 11. Alapítványi támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 14. 1. Egyházak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100 0 0 0 0 500 0 500 7 600 0 7 600 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000 3 14. 14. MKK Szakszervezet támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 0 0 0 000 0 000 4 14. 19. 64/015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500 0 8 500 5 14. 0. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 69 850 69 850 0 0 0 0 0 0 69 850 0 69 850 6 14. 1. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 1 553 1 553 0 0 0 0 0 1 553 0 1 553 7 14.. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kölcsön/támogatás 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 8 14.3. Pápai Termálvízhasznosító Zrt tagi kölcsön 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000 9 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Összesen: 99 33 0 99 33 35 89 0 35 89 43 568 30 000 453 568 87 186-10 000 77 186 695 356 0 695 356 500 0 500 138 670 0 138 670 3 537 0 3 537 1 485 438 0 000 1 505 438