A 211. évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1 23 Mester utca 67. felújítás támogatása egyéb vállalkozástól 1 1 24 Normatív állami támogatás -12 254 1 245 Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása 62 77 - időskorúak járadéka 39 - lakásfenntartási támogatás 3 54 - adósságkezelési támogatás 1 766 - rendszeres szociális segély 7 557 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9 51 - ápolási díj 1 779 - óvodáztatási támogatás 9 - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 7 12 - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 16 675 - gyermekétkeztetés támogatás 2 455 - esélyegyenlőség, felzárkóztatás 1 - bérkompenzáció 417 - kisebbségi önkormányzatok 211. évi feladatalapú támogatása -5 596 - színház támogatás 17 741 1 253 Működéscélú támogatásértékű bevétel 9 689 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 77 - otthonteremtési támogatás 339 - gyermektartásdíjak megelőlegezése 486 - mozgáskorlátozottak támogatása 27 - iskoláztatási támogatás 87 - létfenntartási díj 1 768 - iskolatej támogatás 1 138 - Kisebbségi választás 21. évi tám. 87 - környezetvédelem, veszélyes hulladék támogatás 1 25 - közterület felügyelet település program 21. évi pályázat 1 67 - támogató szolgálat, Motiváció Alapítvány 8 - kisebbségi önkormányzatok 211. évi feladatalapú támogatása 5 596 - kisebbségi támogatás 2 95 - színház támogatás -17 741 - óvodáztatási támogatás 18 1 254 Népszámlálással kapcsolatos támogatásértékű bevétel 4 59 1 278 Iskolai és utápótlás sport infrastruktúra-fejlesztés -16 675 összesen 49 39 3/c. sz. melléklet 3 117 Népszámlálás 4 861-588 236 3/c. sz. melléklet összesen 4 59 3/d. sz. melléklet 3 54 Tartásdíj megelőlegezés 486 3 543 Csökkent munkaképességüek rendszeres szociális segélye 1 815 3 546 Aktív korúak rendszeres szociális segélye 5 742 3 549 Időskorúak járadéka 39 3 555 Ápolási díj 1 779 3 558 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre állási tám. 9 51 3 561 Lakásfenntartási támogatás 3 443 3 565 Létfenntartási díj 1 768 3 573 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 432 3 574 Iskoláztatási támogatás 87 3 576 Mozgáskorlátozottak támogatása 27 1
3 582 Adósságkezelési támogatás 3 585 Otthonteremtési támogatás 1 377 339 3/d. sz. melléklet összesen 4. sz. melléklet 4777 József A. Ált.Isk.főbejárati kapu, ereszcsatornák felúj., tant.burkolat csere 4. sz. melléklet összesen 5. sz. melléklet 5 42 Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása 5. sz. melléklet összesen 6. sz. melléklet 6 1 Általános tartalék 6. sz. melléklet összesen 34 114 1 1 7 12 7 12 2 44 2 44 I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 49 39 49 39 II. Képviselő-testületi döntések 292/211. (X. 5.) 1 372 Intézmények egyéb sajátos bevételei FESZGYI Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 1 373 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 14 622-14 622 FESZGYI 54 Ferencvárosi Gondozó Szolgálat -54 1 416 Önkormányzati támogatás FESZGYI Ferencvárosi Gondozó Szolgálat összesen: 1 754-1 754 2. sz. melléklet 2 875 FESZGYI 16 916 6 273 2 6 8 637 2 88 Ferencvárosi Gondozó Szolgálat -16 916-6 273-2 6-8 637 2. sz. melléklet összesen: II. Képviselő-testületi döntések összesen III. Képviselő-testületi döndést igénylő előirányzatok 1 6 Parkolási KFT bírság, pótdíj, kerékbilincs -223 649 1 5 Parkolási díjbevételek Parkolási KFT 38 565 1 97 Parkolási KFT ÁFA 9 638 1 16 Parkolási KFT kamatbevétel 1 351 összesen -174 95 3/b. sz. melléklet: 3 9 Parkolási Kft. 3/b. sz. melléklet összesen: -174 95-174 95 1 7 Igazgatásszolgáltatási díjbevétel 1 77 1 8 Felügyeleti jellegű díjbevétel -12 625 2
1 9 Bírságból származó díjbevétel 1 43 Bérleti díjbevételek 1 8 Közterületfoglalási díjbevétel 5 23 7 168 8 49 1 86 Egyéb bevételek 5 431 1 89 Hivatal továbbszámlázott szolgáltaási díjbevételek 76 1 15 Hivatal kamatbevétel 1 125 Epítményadó, telekadó 11 752 139 434 1 128 Idegenforgalmi adó 1 151 Iparűzési adó pótlék, bírság 1 161 Lakásbiztosítés befizetése 29 956 27 338 6 698 1 195 Hivatal ingatlan eladás -227 435 1 229 Parkolóhelymegváltás 552 1 271 Ferencváros a korszerű természettudományért 1 345 Hivatal és Szakfeladat p. előző évi kiutalatlan támogatása miatt összesen -127 849 6 87-18 738 1/c. sz. melléklet 1 895 Kamatkiadás 11 752 1 911 Előző évi kiutalatlan intézményi és kisebbségi támogatás 6 87 1/c. sz. melléklet összesen 18 559 3/d. sz. melléklet 3 44 Ferencváros a korszerű természettudományért -127 849 3/d. sz. melléklet összesen -127 849 6. sz. melléklet 6 45 Parkoló Alap 552 6. sz. melléklet összesen 552 1 371 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 13 36 Csicsergő Óvoda 69 Csudafa Óvoda 148 Kerekerdő Óvoda 287 Liliom Óvoda 33 Epres Óvoda 178 Napfény Óvoda 112 Méhecske Óvoda 117 Ugrifüles Óvoda 15 Dominó Általános Iskola -2 215 József Attila Általános Iskola -314 Komplex Óvoda és Általános Iskola 355 2 779-1 1 342 Leövey Klára Gimnázium 746 9 7 1 372 Intézmények egyéb sajátos bevételei 16 578 Epres Óvoda 447 Kerekerdő Óvoda 1 436 Leövey Klára Gimnázium -613 1 9 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 1 646 Komplex Óvoda és Általános Iskola -2 Kosztolányi Dezső Általános Iskola 2 171 Molnár Ferenc Általános Iskola 1 599 Ádám Jenő Zeneiskola 1 92 4 737 Nevelési Tanácsadó 66 942 József Attila Általános Iskola 1 238 Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium 117 1 373 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 15 853 3
Dominó Általános Iskola 2 664 18 Kosztolányi Dezső Általános Iskola 326 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 669 Ádám Jenő Zeneiskola 3 82 5 626-242 Molnár Ferenc Általános Iskola 1 385 ÁFA bevételek, visszatérülések Csudafa Óvoda Kerekerdő Óvoda 2 828 12 729 6 427 Dominó Általános Iskola 558 Kosztolányi Dezső Általános Iskola 669 Leövey Klára Gimnázium Ádám Jenő Zeneiskola 2 232 1 366 2 2 1 378 984 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 574 25 Molnár Ferenc Általános Iskola 957 Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 534 1 39 Kamatbevétel -35 Epres Óvoda 8 Méhecske Óvoda 15 Ugrifüles Óvoda 7 Kosztolányi Dezső Általános Iskola 51 Ádám Jenő Zeneiskola -35-98 Nevelési Tanácsadó -17-66 Leövey Klára Gimnázium 32 Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 68 1 395 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ugrifüles Óvoda 8 423 1 Dominó Általános Iskola 16 Komplex Óvoda és Általános Iskola 1 Kosztolányi Dezső Általános Iskola 5 373 4 64 2 5 Bakáts téri Általános Iskola 5 1 426 Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről Dominó Általános Iskola 5 818 8 Leövey Klára Gimnázium 15 3 62 Bakáts téri Általános Iskola 11 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 81 Kosztolányi Dezső Általános Iskola Komplex Óvoda és Általános Iskola 1 228 7 József Attila Általános Iskola 4 Molnár Ferenc Általános Iskola 481 Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium 213 FESZGYI 33 1 41 Felhalmozású és tőkejellegű bevételek 9 Dominó Általános Iskola 9 összesen: 72 51 2. sz. melléklet 2 35 Csicsergő Óvoda - 69 2 39 Csudafa Óvoda - 748 2 31 Epres Óvoda 633 358 4
2 315 Kerekerdő Óvoda 275 215-19 1428 2622 2 33 Liliom Óvoda 33 37 293 2 335 Méhecske Óvoda 132-323 455 2 345 Napfény Óvoda 112-182 294 2 36 Ugrifüles Óvoda 212-23 415 2 51 Bakáts téri Általános Iskola - 61 2 512 Dominó Általános Iskola 1 337-1 748 268 2 817 2 515 József Attila Általános Iskola - 964 2 52 Komplex Óvoda és Általános Iskola 325-665 99 2 53 Kosztolányi Dezső Általános Iskola 4 495-9 -1 689 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 138 5 946 2 54 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2 97-1 6-37 2 44 1 996 2 56 Molnár Ferenc Általános Iskola 5 865 5 843 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 2 62 Ádám Jenő Zeneiskola 5 922 1 349 4 573 2 63 1 23-3 9-4 361 14 791 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 2 817 2 64 Telepy Károly Általános iskola és Gimnázium 33-1 533 1 65 Ellátottak juttatásai 213 2 65 13 312 5 98 5 193 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 2 961 2 75 Leövey Klára Gimnázium 1 681-2 67-721 4 547 5
Ellátottak pénzbeli juttatásai 262 263 2 79 Nevelési Tanácsadó 49-328 49 328 2 85 2 226 2 875 FESZGYI 2 226 33 33 2 88 Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 62 299 Egyéb működési célú kiadások 33 2 985 2. sz. melléklet összesen: 16 3-2 1 18 4 72 51 3/d. sz. melléklet: 3 22 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés 363 Egyéb működési célú pénzeszközátadás -363 3 312 Roma koncepció -5 Egyéb működési célú pénzeszközátadás 5 3 34 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság -77 Egyéb működési célú pénzeszközátadás 77 3 355 Környezetvédelem 99 3 435 Tankönytámogatás -99 48 3 436 SNI-s tanulók együttnevelése -48 38-38 3 485 Egyéb oktatási feladatok 256 61 3 51 Egészségügyi prevenció -2 144 1 827 3 54 Tartásdíj megelőlegezés 1 18-1 18 22 3 543 Csökkent munkaképességüek rendszeres szociális segélye -22-26 26 3 546 Aktív korúak rendszeres szociális segélye 155-155 3 549 Időskorúak járadéka 18 Egyéb működéscélú támogatás -18 3 565 Létfenntartási díj 1-1 3 57 Átmeneti segélyek 84-84 6
3 573 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 194-194 3 585 Otthonteremtési támogatás 2-2 3 622 Sport feladatok 625-625 3 625 Sport és szabadidős rendezvények 278 53-331 3 63 Diáksport 38 9-47 3 67 Testvérvárosi kapcsolatok 838-838 3 695 Köztemetés Egyéb működés célú támogatás 3/d. sz. melléklet összesen: -2 936 2 936 4. sz. melléklet 4 456 Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása Kölcsön nyújtása 32 39-32 39 4 465 Társasház felújítási pályázat Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15-15 4 491 Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok 57 41-57 41 4 65 Templom felújítás támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1-1 4 89 Óvodai karbantartási keret 11 658-11 658 4. sz. melléklet összesen: III. Képviselő-Testületi döndést igénylő előirányzatok összesen -21 332-21 332 Mindösszesen -161 293-161 293 7