11. Szállás tevékenység bevétel-gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége 1 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 2. Épített és kiadható szobák Kapacitás - kínálat 3. Vendég motiváció és szegmentáció Vendégszegmens 4. Szállodai szobaár bevétel forgalom Szállásdíj 5. Kapacitási mutatószámok Kapacitáskihasználtság 6. Inspiráció KBL 7. Virtuális szálloda témaköre Prezentálás 8. Ellenőrző kérdések Önértékelés 1. Szálláshely kiválasztás 2 Szálláshely kiválasztás Szálláshely kiválasztási döntése Szálláshely kiválasztás kiemelt tényezői 3 Szálláshely kiválasztás ritkán utazók rendszeresen % tényező % 63 Tisztaság megjelenés 63 42 jó kiszolgálás 45 35 szolgáltatások 41 32 kényelem helyszín 38 39 megfelelő ár 35 9 csend nyugalom 8 Árnak nincs elsődleges pior meghatározó szerepe a szálláshely kiválasztásnál, a végső döntésnél kiemelkedően figyelembe veszik a vendégek az ár nagyságát 1
2. Kiadható szobák 4 Épített Kiadható szobák Kiadott szobák Kapacitás - kínálat Kínálat Volumen Szobafoglaltság százalék szobakapacitás kihasználtság százalékban Szállodai tevékenységek bevételei terve 5 Kiadott szoba Ár Piaci célok prioritás Marketing terv értékesítés piac Bevétel Piaci célok Marketing terv értékesítés piac Kínálati szint terv kínálati ár kiadandó szoba Realizált színt tény átlagár kiadott szoba 3. Vendég motiváció és szegmentáció 6 Szállodai vendég Vendégszegmens Vendégstatisztika Vendégéjszaka Vendégéjszaka hányados 2
Szállás árbevételi terv felépítése és mutatószámai 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year 74 szoba 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 eladható 2 220 2 146 2 294 2 220 2 294 2 220 2 294 2 294 2 220 2 294 2 220 2 294 27 010 RR szegmens eladott 44 21 46 67 92 111 115 92 89 69 22 46 813 OC % 2,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 1,0 2,0 3,0 vendégéj 80 30 60 100 119 200 195 119 115 96 36 83 1 233 vendégéj % 1,8 1,4 1,3 1,5 1,3 1,8 1,7 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,5 vendégéjszaka % hányados vendégéjszaka RR 1.3-1.5 üzleti 1.4-1.6 Vendégek száma az eladott szobákban tapasztalati szám szegmensenként eltérő Vendégéjszaka / kiadott szobák ET 1.5-1.7 GT 1.6-1.9 család 3.0 4.0 kötelező nyilvántartás KSH - IFA Vendéglátás bevétel mutatószám képzés 1.5 rögzített statisztika Szállás bevételi terve - akció terve - előrejelzés 8 Bevételi akció terv természetes piaci fejlődéshez képest + % Marketing terv Piaci trendek Akció terv Saját szálloda Bevételi terv Statisztikai terv Számszaki terv Infláció +% 2006 szallas nap 365 szoba 60 eladhato 21 900 szobafoglaltsag % 50,0 eladott szoba 10 950 vendegejszka 19 710 vendgejszaka % 1,80 átlagár 15 000 szállás bevétel 164 250 Magyarország átlag Szállás Vendéglátás Típus Egyéb Marketing Augusztus Bevétel Szeptember Humán - Költség - Október Eszközpótlás - November Eredmény, GOP - December Tervek havi szinten Bázis = I-VIII hó tény és IX -XII előrejelzés adatai 4. Szállodai szobaár bevétel forgalom Szállásdíj 9 Bruttó szállodai szobaár bevétel Szállás bevételi tervkészítés és előrejelzés Előrejelzés és szállás bevételi terv Bevételi terv vendégstatisztikai mutatószámai 3
Szállás árbevételi terv felépítése és mutatószámai 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year szoba 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 eladható 4 050 3 915 4 185 4 050 4 185 4 050 4 185 4 185 4 050 4 185 4 050 4 185 49 275 Rack Rate eladott 41 39 42 81 126 162 209 251 81 42 41 84 1 197 OC % 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,4 vendégéj 61 59 63 122 188 243 314 377 122 63 61 126 1 796 vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ARR 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 22 015 Bevétel 765 740 791 1 531 2 938 3 791 4 896 5 876 1 895 791 765 1 582 26 362 kiadott szoba marketing terv Ténylegesen kiadott szobafoglaltság % vendégéjszaka vendégéjszaka % kiadott szoba / kiadható szoba x 100 vendégek száma a kiadott szobákban Vendégéjszaka / kiadott szoba Átlagár / ADR marketing terv bevétel / kiadott szobák bevétel Szegmensek 3 5 7 Rész összes - Turista, Üzleti Összegezés - Szálloda kiadott szobák x ARR 5. Kapacitási mutatószámok 11 Szobakapacitás forintban és százalékban Árkapacitás forintban és százalékban Bevétel kapacitás forintban és százalékban Szálláshely bevétel gazdálkodása Szálláshely bevételnövelésének vezetői döntései Átlagárnövelése Volumennövelés Innováció, fejlesztés Szállástevékenység vendégstatisztikai alrendszerének mutatószámai 12 kiadható nap * szoba foglaltság kiadott / kiadható árbevétel kiadott * átlagár nettó árbevétel bruttó / 1 + ÁFA Revpar bevétel / kiadható Revpar átlagár * foglaltság Gesper bevétel / vendégéjszaka 8.300 Ft Mo 2012 átlag 5 * 4 * nap 365 365 365 szoba 58 198 95 kiadható 21 170 72 270 34 675 szobafoglaltság 47,8 65,5 54,9 kiadott 10 119 47 337 19 037 vendégéjszaka 17 911 75 739 34 266 vendéj % 1,77 1,60 1,80 átlagár 14 676 32 620 14 516 szállás bevétel 148 510 1 544 128 276 335 Átlagár EUR 51 112 50 290 Revpar 7 015 21 366 7 969 Épített szoba szállá 2,6 7,8 2,9 ÁFA % 18 18 18 nettó bevétel 125 856 1 308 583 234 182 4
Kapacitás kihasználtságok Ft-ban és százalékban (%) 13 teljes bevétel ár szoba szoba 60 60 60 60 nap 365 365 365 365 eladható 21 900 21 900 21 900 21 900 Hotel Total eladott 21 900 10 950 21 900 10 950 OC % 100 50 100 50 vendégéj 37 230 18 615 37 230 18 615 vendégéj % 1,7 1,7 1,7 1,7 ARR 26 700 16 000 16 000 26 700 Bevétel 584 730 175 200 350 400 292 365 Magyarország OC 48 % ADR 60 % 28,8 % kapacitás 100,0 30,0 59,9 50,0 Teljes kapacitás Bevétel Árkapacitás Szobakapacitás kapacitás Teljes kapacitás kiadható szobák Rack Rate áron Bevétel kapacitás kiadott szobák átlagáron Árkapacitás kiadható szobák Átlagáron / Maximális bevétel Szobakapacitás kiadott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Szálláskapacitás szakmai mutatószámai 14 szoba ár - bevétel kapacitás százalékban és forintban Kapacitások és hatékonyságok Agy 10 % Izomerő 60 % Szálloda? Szobakapacitás, volumen kapacitás Ft és % Árkapacitás Ft és % 70% 35 % Bevétel Ft és % 50% Szálláskapacitás szakmai mutatószámai Szobakapacitás forintban és százalékban Szállodai kapacitás mérése a kiadható szobák kihasználtságát és hatékonyságát mutatja százalékban és forintban. Szobakapacitás forintban kifejezve a kiadott szobák Rack Rate árral szorozva Kínálati, legmagasabb piaci áron ténylegesen kiadott szobák számának szorzata. Szobakapacitás % az kiadott szobák / kiadható szobák számával. Szobakapacitás % másik számítási lehetősége a szobakapacitás Ft / Maximális bevétel Ft és x 100. Árkapacitás forintban és százalékban Az adott tényleges, átlagos árkedvezmények kimutatása %-ban és Ft ban. Árkapacitás forintban az kiadható szobákat veszi átlagáron. Az értékesítés hatékonyságának mérőszáma Árkapacitás %, az átlagár és Rack Rate ár hányadosa. Árkapacitás %, árkapacitás forintban osztva a maximális bevétellel. Bevétel kapacitás forintban és százalékban Ténylegesen elért bevétel. Bevétel kapacitás forintban a kiadott szobák tényleges átlagáron számítva. A kiadott szoba és átlagár szorzata. Bevétel kapacitás százalékban a rendelkezésre álló erőforrások kihasználását mutatja. Árkapacitás % szorozva szobafoglaltság % vagy a bevétel forintban osztva a maximális bevétellel. 15 5
Virtuális szálloda indikátorai 16 Mo 2012 4 * Üzemeltetési napok száma 365 Szobaszám 95 Kiadható szobák száma 34 675 Szobakapacitás kihasználtság százalékban 54,90 Kiadott szobák száma 18 095 Vendégéjszaka 32 029 Vendégéjszaka hányados 1,77 Átlagár Ft 21 000 Szállásdíj e Ft 380 000 Vendéglátás bevétel e Ft 114 000 Terítékek száma 35 231 Average Covert Rate Ft 3 236 Specializáció bevétele e Ft 7 600 Szakosodás szolgáltatás száma 1 601 Specializáció átlagára Ft 4 746 Egyéb bevételek e Ft 760 Szálloda bevétele e Ft 502 360 Szobaárkapacitás kihasználtság százalékban 70,00 Vendéglátás bevétele a szállásdíj százalékában 30,00 Terítékek száma a vendégéjszaka százalékában 110,00 Szakosodás bevétele a szállásdíj százalékában 20,00 Specializáció szolgáltatás száma a vendégéjszaka százalékában 5,00 Egyéb bevétel a szállásdíj százalékában 2,00 Árrés % 70,00 Rack Rate Ft 36 000 Rack Rate EU 120,00 Rack Rate (reggeli és IFA nélkül) Ft 30 000 6. Inspiráció KBL 17 1. Szálláshely kiválasztás 2. Szállodai vendégszegmensek 3. Szállodakapacitás számítások elvégzése 7. Virtuális szálloda témaköre 18 IV. Fejezet Szobakiadás bevételi terve 1. Bevezetés Hipotézisek, célok megfogalmazása, kapacitás, volumenek 2. Vendégstatisztika Legalább négy fő szegmens melyik szegmens, miért, mikor, mennyi, marketing terv piaci céljaival egyezés, szegmensenként kiadott szoba, szobafoglaltság %, vendégéjszaka, vendégéjszaka hányados 3. Árak Kínálati árak, szegmens átlagárak, árképzés módszerek indoklása 4. Bevételi terv számszaki szobaár, bruttó bevétel, szegmensek átlagára és szállodai átlagár, egy évre havi bontásban, öt évre éves bontásban, excel tábla 5. Megoszlási viszonyszámok és szakmai mutatószámok Kötelező kimutatások, összefoglaló tábla elkészítése szegmens, szoba, ár, bevétel, megoszlás, kapacitás számítások bevétel, ár, szoba Ft és % kapacitások kiszámítása és bemutatása (forintban és százalékban) bevétel, szoba, ár napi vendégszámok (vendégéjszaka) szegmenseként 6. Összegzés 6