Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás

Átírás

1 Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 2. Épített és kiadható szobák Kapacitás - kínálat 3. Vendég motiváció és szegmentáció Vendégszegmens 4. Szállodai szobaár bevétel forgalom Szállásdíj 5. Kapacitási mutatószámok Kapacitáskihasználtság 6. Inspiráció KBL 7. Gyakorlati foglalkozás témaköre Prezentáció 8. Ellenőrző kérdések Önértékelés 2 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás Szálláshely kiválasztás Szálláshely kiválasztási döntése Szálláshely kiválasztás kiemelt tényezői 3 Szálláshely kiválasztás ritkán utazók rendszeresen % tényező % 63 Tisztaság megjelenés jó kiszolgálás szolgáltatások kényelem helyszín megfelelő ár 35 9 csend nyugalom 8 Árnak nincs elsődleges pior meghatározó szerepe a szálláshely kiválasztásnál, a végső döntésnél kiemelkedően figyelembe veszik a vendégek az ár nagyságát 1

2 4 2. Kiadható szobák Kapacitás Kiadott szobák Volumen Szobafoglaltság százalék 5 Szállodai tevékenységek bevételei terve Kiadott szoba Ár X Piaci célok prioritás Marketing terv értékesítés piac Bevétel Piaci célok Marketing terv értékesítés piac Kínálati szint terv kínálati ár kiadandó szoba Realizált színt tény átlagár kiadott szoba 6 3. Vendég motiváció és szegmentáció Vendégszegmens Szállodai vendég Vendégszegmens Vendégstatisztika Vendégéjszaka Vendégéjszaka hányados 2

3 7 Szállás árbevételi terv felépítése és mutatószámai Year szoba nap eladható RR szegmens eladott OC % 1,0 3,0 5,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,7 6,0 5,0 5,0 5,0 6,5 vendégéj vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 vendégéjszaka % hányados vendégéjszaka RR üzleti Vendégek száma az eladott szobákban tapasztalati szám szegmensenként eltérő Vendégéjszaka / eladott szobák ET GT család kötelező nyilvántartás KSH - IFA Vendéglátás bevétel mutatószám képzés 1.5 rögzített statisztika Szállás bevételi terve - akció terve - előrejelzés Marketing terv Piaci trendek Akció terv Saját szálloda Bevételi terv Statisztikai terv Számszaki terv Bevételi akció terv természetes piaci fejlődéshez képest + % Infláció +% 2006 szallas nap 365 szoba 60 eladhato szobafoglaltsag % 50,0 eladott szoba vendegejszka vendgejszaka % 1,80 átlagár szállás bevétel Magyarország átlag Bázis = I-VIII hó tény és IX -XII előrejelzés adatai Szállás Vendéglátás Típus Egyéb Marketing Augusztus Bevétel Szeptember Humán - Költség - Október Eszközpótlás - November Eredmény, GOP - December Tervek havi szinten Szállodai szobaár bevétel forgalom Szállásdíj Bruttó szállodai szobaár bevétel Szállás bevételi tervkészítés és előrejelzés Előrejelzés és szállás bevételi terv Bevételi terv vendégstatisztikai mutatószámai 3

4 10 Szállás árbevételi terv felépítése és mutatószámai Year szoba nap eladható Rack Rate eladott OC % 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,4 vendégéj vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ARR Bevétel eladott szoba szobafoglaltság % vendégéjszaka vendégéjszaka % átlagár bevétel marketing terv marketing terv Eladott szoba / eladható szoba x 100 Vendégek száma az eladott szobákban Vendégéjszaka / eladott szobák Szegmensek Rész összes - Turista, Üzleti Összegezés - Szálloda Ténylegesen eladott bevétel / eladott szobák eladott szobák x ARR Kapacitási mutatószámok Kapacitások Szobakapacitás forintban és százalékban Árkapacitás forintban és százalékban Bevétel kapacitás forintban és százalékban Szálláshely bevétel gazdálkodása Szálláshely bevételnövelésének vezetői döntései Átlagárnövelése Volumennövelés Innováció, fejlesztés Szállástevékenység vendégstatisztikai alrendszerének mutatószámai kiadható nap * szoba foglaltság kiadott / kiadható árbevétel kiadott * átlagár nettó árbevétel bruttó / 1 + ÁFA Revpar bevétel / kiadható Revpar átlagár * foglaltság Gesper bevétel / vendégéjszaka Ft Mo 2012 átlag 5 * 4 * nap szoba kiadható szobafoglaltság 47,8 65,5 54,9 kiadott vendégéjszaka vendéj % 1,77 1,60 1,80 átlagár szállás bevétel Átlagár EUR Revpar Épített szoba szá 2,6 7,8 2,9 ÁFA % nettó bevétel

5 Kapacitások teljes bevétel ár szoba szoba nap eladható Hotel Total eladott OC % vendégéj vendégéj % 1,7 1,7 1,7 1,7 ARR Bevétel Magyarország OC 48 % ADR 60 % 28,8 % 13 kapacitás 100,0 30,0 59,9 50,0 Teljes kapacitás Teljes kapacitás kiadható szobák Rack Rate áron Bevétel kapacitás Bevétel kapacitás kiadott szobák átlagáron Árkapacitás Árkapacitás kiadható szobák Átlagáron / Maximális bevétel Szobakapacitás Szobakapacitás kiadott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel 14 Üzemeltetési napok száma Szobaszám Kiadható szobák száma Szobakapacitás kihasználtság százalékban Kiadott szobák száma Vendégéjszaka Vendégéjszaka hányados Átlagár Ft Szállásdíj e Ft Szobakapacitás kihasználtság e Ft Szobaárkapacitás e Ft Szállásbevétel kapacitás kihasználtság százalékban Maximális szállásdíj e Ft Szálloda bevétele e Ft Szobakiadás nettó bevétele e Ft Vendéglátás nettó bevétele e Ft Specializáció nettó bevétele e Ft Egyéb nettó bevételek e Ft Szálloda nettó bevétele e Ft Szálloda átlagos általános forgalmi adó százaléka Szálloda hozzáadott értéke e Ft i Tanszék Hotel Manager Inspiráció CBL 1. Szálláshely kiválasztás 2. Szállodai vendégszegmensek 3. Szállodakapacitás számítások elvégzése 5

6 16 7. Gyakorlati foglalkozás témaköre Prezentáció Virtuális szálloda szállásdíj bevételének terve 17 IV. Fejezet Szállás tevékenység bevételi terve 1. bevezetés 2. Hipotézisek megfogalmazása melyik szegmens, miért, mikor, mennyi legalább hét fő szegmens kialakítása, marketing terv piaci céljaival egyezés 3. Vendégstatisztika szegmensenként kiadott szoba, szobafoglaltság %, vendégéjszaka, vendégéjszaka hányados 4. Bevételi terv szobaár, bruttó bevétel, szegmensek átlagára és szállodai átlagár, egy évre havi bontásban, öt évre éves bontásban 5. Számszaki terv excel tábla 6. Megoszlási viszonyszámok és szakmai mutatószámok összegző tábla szegmensek szoba, ár, bevétel és megoszlás kapacitás számítások bevétel, ár, szoba Ft és % 7. Összegzés karakter szóközökkel, grafikonok, táblázatok i Tanszék Hotel Manager 18 Szállás tevékenység bevétele ellenőrző kérdései 1. Ismertesse a szállodai szobaár bevétel számviteli és szakmai fogalmát, tartalmát 2. Ismertesse a szállásbevételi terv, az előrejelzés és akció terv szállodavezetési összefüggéseit és vezetői eszközként való felhasználását 3. Ismertesse a bevételi terv elkészítésének módszerét, valamint a piaci lehetőségek és korlátok hatásainak figyelembe vételét a szállásbevételre 4. Ismertesse a bevételi (statisztikai) alrendszer felépítését és szakmai mutatószámait és azok tartalmát, jelentését, felhasználását, 5. Ismertesse a szállodai szegmensek tartalmát, fogalmát, kapcsolódásukat, a fő és kiegészítő szegmenseket, azok jellemzőivel és vendégigényeivel a különböző szegmensek kereslet ciklikusságával 6. Ismertesse a szálláshely kiválasztás tényezőit és folyamatát és a szobaárral való összefüggését és a szálláshely kereslet valamint a gazdasági tényezők összefüggését 7. Ismertesse a szállodai vendég, az eladható, eladott szoba és szobafoglaltság fogalmát és szakmai összefüggéseit, valamint felhasználási lehetőségeiket 8. Ismertesse a bevétel kapacitás, árkapacitás és szoba kapacitás fogalmát forintban és százalékban 6

7 Szobakapacitás forintban és százalékban A szállodai kapacitás mérése az kiadható szobák kihasználtságát és hatékonyságát mutatja, % - ban és Ft ban. Szobakapacitás forintban kifejezve az kiadott szobák szorzata Rack Rate áron. A kínálati, legmagasabb piaci pozíció áron ténylegesen kiadott szák számával. Szobakapacitás % az kiadott szobák / kiadható szobák számával. Szobakapacitás % másik számítási lehetősége a szobakapacitás Ft / Maximális bevétel Ft és x Árkapacitás forintban és százalékban Az adott tényleges és átlagos árkedvezmények kimutatása % - ban és Ft ban. Árkapacitás forintban az kiadható szobákat veszi átlagáron. Az értékesítés hatékonyságát mutatja meg. Árkapacitás % kiszámítása az átlagár / a Rak Rate árral. Árkapacitás % másik lehetőség az árkapacitás Ft / a maximális bevétellel Ft. Bevétel kapacitás forintban és százalékban A ténylegesen elért bevétel a rendelkezésre álló erőforrások kihasználtságával és hatékonyságával. A bevétel kapacitás forintban az kiadott szobák tényleges átlagáron. Az kiadott szoba és átlagár szorzata. Bevétel kapacitás százalékban a rendelkezésre álló erőforrások kihasználását mutatja kiszámítása lehet, árkapacitás % x szobafoglaltság % vagy a bevétel forintban / a maximális bevétellel. 21 szállodavendég A szállodai szálláshely szolgáltatását igénybe vételekor regisztrált turista. vendégszegmens A vendégszegmensek olyan vendégkategóriák, amelyekbe azok a vendégek tartoznak, akik a szállodai szobákat hasonló okokból veszik igénybe, és így a fogyasztó szokásaik többé-kevésbé azonosak. kiadható szoba Adott időszakban ténylegesen értékesíthető szobák száma. A szállodai szobák száma szorozva az üzemeltetési napok számával. szobafoglaltság Egy adott időszakban ténylegesen eladott szobák száma osztva az eladható szobák számával és x 100-al. kiadott szoba Adott időszakban ténylegesen értékesített szobák száma, levonásokkal és engedménnyel csökkentve. 22 bruttó szállodai szobaár bevétel Egy adott időszakban (nap, hónap, év,..) a szálloda lekönyvelt bruttó szobaár bevétele, amely az a ténylegesen eladott szobák és pótágyak ellenértékét tartalmazza, javításokkal, levonásokkal és engedményekkel csökkentve. Utólagos engedmény nem csökkenti a szobaár bevételt. A bevétel szóhasználat megegyezik a forgalom kifejezéssel. Számvitel szerint a teljesített szolgáltatások ellenértéke, ha a vevő elismerte a teljesítést. vendégéjszaka hányados Az eladott szobákban átlagosan tartózkodó vendégek száma. Vendégéjszakák száma / ténylegesen eladott szobákkal = vendégéjszaka hányados. Vezetői eszköz a vendégek és szegmensek szokásainak megismerésére valamint a szállás bevétel tervezésének egyik mutatószáma. Szegmenseként eltérő család 3.0, csoport turista 1.9, rack Rate

8 Szállás bevétel Inspiráció Szálláshely kiválasztás (tények, hiedelmek, bizonyítások, áremelés és bevétel növekedés, Jövedelmek hatása a szállodák keresletére) Szállodai vendégszegmensek (fő, prior, kiegészítő szegmensek bevételi előnye és aránya harmónia biztosítás lehetősége) Szállodák vendégéjszakái és utazási motiváció (szegmensek kialakítása szállodákban) Szakmai mutatószámok (kapacitások, bevételek, revpar használhatóságuk) Szállodai kapacitások (eltérések lehetséges okai térben, időben, szakmailag, beruházások és kapacitások összefüggése) Szállodai kapacitás számítások elvégzése (házi dolgozat, megvalósíthatósági tervben, szerepel kimutatással és értékeléssel) 23 Szálláskapacitás szakmai mutatószámai 24 szoba ár - bevétel kapacitás százalékban és forintban Kapacitások és hatékonyságok Agy 10 % Izomerő 60 % Szálloda? Szobakapacitás, volumen kapacitás Ft és % Árkapacitás Ft és % 60% 30 % Bevétel Ft és % 50% 8