A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2004. március hó 24. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása 4 RENDELET 6/2004. (III. 24.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról 5 HATÁROZATOK 25/2004. (III. 18.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről, továbbá interpellációra adott válasz elfogadása 26/2004. (III. 18.) Kgy. A Turisztikai Közhasznú Társaság Társasági Szerződésének 37 elfogadása 27/2004. (III. 18.) Kgy. A Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okirat módosítása 37 28/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ alapító 37 okiratának módosítása 29/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 38 közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása 30/2004. (III. 18.) Kgy. Együttműködés gyermekvédelmi szakellátás területén a Faág Baráti Kör Egyesülettel 38 37

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 6/2004. (III. 24.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 32/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája 39 33/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi európai uniós integrációs 39 munkaterve 34/2004. (III. 18.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark 39 Módszertani Otthona (Görcsöny) 2003. évi munkájáról 35/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció tárgyalásos 39 közbeszerzési eljárásának indítása 36/2004. (III. 18.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez (I. ütem) 40 37/2004. (III. 18.) Kgy. Területfejlesztési Alapra kiírt pályázat 40 38/2004. (III. 18.) Kgy. Pályázat kiírása szájsebészeti ellátásra Komló és Pécsvárad 41 körzetben 39/2004. (III. 18.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája, Szakiskolája, Mohács, Kossuth Lajos utcai saroképület tetőtér-beépítés engedélyokiratának jóváhagyása 41 40/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) üvegházépítés pályázat engedélyokiratának jóváhagyása 39 41 MELLÉKLETEK 26/2004. (III. 18.) Kgy. Az Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató 42 Közhasznú Társaság Társasági Szerződése (tervezet) 27/2004. (III. 18.) Kgy. A CULTURA OECONOMICA Alapítvány alapító okirata 56 28/2004. (III. 18.) Kgy A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ alapító 61 okirata 29/2004. (III. 18.) Kgy. 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) alapyító okirata 63 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) alapító okirata 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) alapító okirata 4. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) alapító okirata 5. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) alapító okirata 6. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) alapító okirata 65 67 69 71 73

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 7. számú melléklete A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások 75 Központja alapító okirata 30/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Faág Baráti 77 Kör Egyesület ingatlanhasználati szerződése 32/2004. (III. 18.)Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája 2004. 78 37/2004. (III. 18.) Kgy. 1. számú melléklete Pályázati felhívás a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi 101 Területfejlesztési Alapjának felhasználására 2. számú melléklete Pályázati adatlap 103 38/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati felhívása Komló-Pécsvárad települések szájsebészeti ellátására 109 39/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) tetőtér-beépítés engedélyokirata 40/2004. (III. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) üvegház építés engedélyokirata 110 112 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2004. február 13. és 2004. március 24. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 114 KÖZLEMÉNY A Baranya Megyei Területi Választási Bizottság választott tagjairól, valamint a bizottság székhelyéről az Európai Parlament képviselőinek 2004. évi választásával összefüggésben 115

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. határozat Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Sajtó Napja alkalmából Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Címet adományoz Báling József úrnak, az Új Dunántúli Napló nyugalmazott főszerkesztő-helyettesének kiemelkedő újságírói munkásságáért, a baranyai nemzetiségek érdekében végzett áldozatos és példaértékű közösségszervező tevékenységének elismeréseként. Határidő: 2004. március 12. a Magyar Sajtó Napja alkalmából szervezett ünnepség Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2004. (III. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2004. évi költségvetését 14.058.174 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: - a működési célú bevételt 12.673.025 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 12.577.830 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.362.945 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.058.275 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3.356.064 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 79.995 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 299.332 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 421.219 ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt 1.385.149 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1.480.344 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 129.599 ezer forintban, - a beruházások összegét 814.262 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 159.414 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 92.506 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 284.563 ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt 440.845 ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt 395.060 ezer forintban állapítja meg. 2. A R 6. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 6. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A R 7. -a alábbiak szerint módosul: 3. 7. A 2004. évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 10. oszlopa tartalmazza. 4. A R 13. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul, valamint új (5) bekezdéssel egészül ki, és az (5)-(6) bekezdés számozása (6)-(7)-re módosul: 13. (4) A (3) bekezdés szerinti, 10.000 ezer forint alatti támogatásokról szóló megállapodásokat a Baranya Megyei Önkormányzat részéről a közgyűlés elnöke köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően az (5) bekezdésben foglalt kivétellel legkésőbb 2005. január 31-ig el kell számolni. Az elszámolási határidő a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnökének engedélyével egyszer meghosszabbítható. Az elszámolási kötelezettséget határidőre nem teljesítő részére újabb támogatás 3 évig nem adható. A közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését. (5) A Területfejlesztési Alap terhére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje a támogatási szerződés aláírását követő 24. hónap utolsó munkanapja. 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001.(XI. 2.) Kgy. rendelet (továbbiakban: JR ) módosításáról (1) A JR 2. (1) bekezdésének a), c), f), k), l), és m) pontja hatályát veszti, és ezzel egyidejűleg a megmaradó juttatások megjelölése a)-g) pontra, a g) pontban megjelölt juttatás elnevezése az alábbiak szerint módosul: önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári, egészségpénztári tagdíj hozzájárulás (2) A JR 2. (2) bekezdésében az (1) bekezdés b)-m) pontjaiban utalás helyébe a)-g) pontjaiban utalás lép. 6. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási előirányzatai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2004. április 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet 5. -ában foglaltak a rendelet kihirdetése napján lépnek hatályba. 7. (3) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. március 18. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2004. (III. 24.) Kgy. rendelethez 1-3. -hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban és a rendelet 2. és 5. számú mellékletében rendelkezik az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, ezen belül címenkénti, előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegéről. 4. -hoz A javaslat összhangot teremt a Területfejlesztési Alap terhére biztosított támogatások és a feladatra a pályázattal elnyert teljes támogatás elszámolási határideje között. 5. -hoz A közgyűlés az önkormányzat 2004. évi költségvetésében a köztisztviselők önkéntes egészségpénztári tagságához hozzájárulás címén biztosít fedezetet, mely kiváltja a hatályon kívül helyezett üdülési hozzájárulás és az egészségügyi juttatások körét. 6-7. -hoz A javaslat a mellékletek számának megfeleltetéséről, valamint a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Cím száma Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei Cím megnevezése 1. számú melléklet Létszám (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 973 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 226 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 233 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1432 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 18 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 206 10 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 101 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 46 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 148 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 84 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 66 1 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 669 11 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 88 44 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 85 43 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 28 10 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 60 27 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 48 39 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 71 65 17. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 178 122 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 65 45 11-18. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 623 395 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 250 67 19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 250 67 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 50 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 27 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 97 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 17 24. Művészetek Háza Pécs 11 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 202 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 32 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 7 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 39 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 140 MINDÖSSZESEN: 3355 473 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 124 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege ezer forint Sor- Eredeti előirányzat előirányzat Módosított Megnevezés szám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 566 617 566 617 Egyéb különféle bevételek 374 952 376 606 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 724 000 1 724 000 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 46 548 53 060 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 806 2 185 806 Normatív kötött felhasználású támogatások 144 801 144 801 Címzett támogatás 270 000 270 000 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 195 445 213 493 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 840 923 4 840 923 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 810 506 4 810 506 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 115 232 115 232 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek Működési célú hitel 440 845 440 845 Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 343 611 353 708 Bevételek összesen (1-7): 14 021 863 14 058 174 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 005 588 11 000 326 - személyi juttatások 5 618 798 5 616 447 - munkaadókat terhelő járulékok 1 850 829 1 849 943 - dologi kiadások 3 138 104 3 136 079 - ellátottak pénzbeli juttatásai 79 995 79 995 - speciális célú támogatások 10 000 10 000 - felújítási kiadások 87 769 87 769 - beruházások 220 093 220 093 - egyéb kiadások 0 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 016 275 3 057 848 - személyi juttatások 746 498 746 498 - munkaadókat terhelő járulékok 208 332 208 332 - dologi kiadások 346 726 379 399 - speciális célú támogatások 373 638 381 838 - felújítási kiadások 41 830 41 830 - beruházások 593 469 594 169 - egyéb kiadás: - céltartalék 307 839 307 839 - általános tartalék 100 000 100 000 - hitel visszafizetés 297 943 297 943 Kiadások összesen (1-2): 14 021 863 14 058 174

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai 3. számú melléklet ezer forint Sor- Eredeti előirányzarányzat Módosított elői- Megnevezés szám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 566 617 566 617 Egyéb különféle bevételek 374 952 376 606 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 724 000 1 724 000 Átengedett központi adók 2 098 729 2 098 729 Egyéb sajátos bevételek 844 844 2. Támogatások Normatív támogatások 2 185 806 2 185 806 Normatív kötött felhasználású támogatások 136 731 136 731 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 840 923 4 840 923 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 810 506 4 810 506 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5. Hitelek Működési célú hitel 440 845 440 845 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 291 827 301 924 Bevételek összesen (1-6): 12 661 274 12 673 025 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 687 726 10 682 464 - személyi juttatások 5 618 798 5 616 447 - munkaadókat terhelő járulékok 1 850 829 1 849 943 - dologi kiadások 3 138 104 3 136 079 - ellátottak pénzbeli juttatásai 79 995 79 995 - speciális célú támogatások - egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 861 005 1 895 366 - személyi juttatások 746 498 746 498 - munkaadókat terhelő járulékok 208 332 208 332 - dologi kiadások 193 824 219 985 - speciális célú támogatások 291 132 299 332 - egyéb kiadás: - céltartalék 91 219 91 219 - általános tartalék 100 000 100 000 - hitel visszafizetés 230 000 230 000 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 112 543 95 195 Kiadások összesen (1-3): 12 661 274 12 673 025

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Megnevezés Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Támogatások Eredeti előirányzat 4. számú melléklet ezer forint Módosított előirányzat Átengedett központi adók 207 953 207 953 Egyéb sajátos bevételek 45 704 52 216 Normatív kötött felhasználású támogatások 8 070 8 070 Címzett támogatás 270 000 270 000 Címzett támogatás 2003. évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 195 445 213 493 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Hitelek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 115 232 115 232 Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 51 784 51 784 7. Működési hitellel fedezett hiány 112 543 95 195 Bevételek összesen (1-7): 1 473 132 1 480 344 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 41 830 41 830 2. Intézmények felújítási kiadásai 87 769 87 769 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 593 469 594 169 4. Intézmények beruházási kiadásai 220 093 220 093 5. Felhalmozási célú dologi kiadások 152 902 159 414 6. Felhalmozási célú speciális támogatások 92 506 92 506 7. Felhalmozási célú céltartalék 216 620 216 620 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 67 943 67 943 Kiadások összesen (1-8): 1 473 132 1 480 344

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként ezer forint Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1 590 669 1 590 669 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 553 285 553 285 Alaptevékenység bevételei 34 000 34 000 3. Dologi kiadások 1 526 396 1 526 396 Egyéb különféle bevételek 87 000 87 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 36 251 36 251 6. Felújítási kiadások 20 750 20 750 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 14 151 14 151 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 548 000 3 548 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 548 000 3 548 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 3 705 251 3 705 251 Kiadások összesen: 3 705 251 3 705 251 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 333 894 333 894 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 136 379 136 379 Alaptevékenység bevételei 10 651 10 651 3. Dologi kiadások 231 627 231 627 Egyéb különféle bevételek 3 743 3 743 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 28 880 28 880 6. Felújítási kiadások 8 700 8 700 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 20 180 20 180 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 687 506 687 506 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 687 506 687 506 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 730 780 730 780 Kiadások összesen: 730 780 730 780

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 350 000 350 000 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 120 000 120 000 Alaptevékenység bevételei 100 000 100 000 3. Dologi kiadások 232 000 232 000 Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 2 000 2 000 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 575 000 575 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 575 000 575 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 702 000 702 000 Kiadások összesen: 702 000 702 000 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 28 561 28 561 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 10 038 10 038 Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások 16 800 16 800 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 39 499 39 499 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4 300 4 300 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 59 699 59 699 Kiadások összesen: 59 699 59 699 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 309 023 309 023 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 106 843 106 843 Alaptevékenység bevételei 72 500 72 500 3. Dologi kiadások 101 553 101 553 Egyéb különféle bevételek 6 500 6 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 460 269 460 269 6. Felújítási kiadások 1 400 1 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 20 450 20 450 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 539 269 539 269 Kiadások összesen: 539 269 539 269 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 148 202 148 202 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 48 325 48 325 Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások 47 500 47 500 Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 179 846 179 846 6. Felújítási kiadások 5 454 5 454 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 354 354 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 400 400 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 250 246 250 246 Kiadások összesen: 250 246 250 246 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 78 014 78 014 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 25 599 25 599 Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Dologi kiadások 25 469 25 469 Egyéb különféle bevételek 1 000 1 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 98 500 98 500 6. Felújítási kiadások 531 531 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4 587 4 587 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 134 500 134 500 Kiadások összesen: 134 500 134 500 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 197 498 197 498 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 69 559 69 559 Alaptevékenység bevételei 94 000 94 000 3. Dologi kiadások 78 567 78 567 Egyéb különféle bevételek 4 000 4 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 257 687 257 687 6. Felújítási kiadások 3 691 3 691 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 5 810 5 810 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 355 687 355 687 Kiadások összesen: 355 687 355 687 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 136 872 136 872 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 45 449 45 449 Alaptevékenység bevételei 52 000 52 000 3. Dologi kiadások 46 204 46 204 Egyéb különféle bevételek 2 241 2 241 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 300 300 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 188 479 188 479 6. Felújítási kiadások 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 12 395 12 395 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 242 720 242 720 Kiadások összesen: 242 720 242 720 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 100 959 100 959 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 34 382 34 382 Alaptevékenység bevételei 56 000 56 000 3. Dologi kiadások 37 428 37 428 Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 117 219 117 219 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 350 3 350 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 176 219 176 219 Kiadások összesen: 176 219 176 219 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 165 977 165 977 1. Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 56 153 56 153 Alaptevékenység bevételei 210 210 3. Dologi kiadások 31 605 31 605 Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 393 2 393 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 270 965 270 965 6. Felújítási kiadások 9 107 9 107 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 9 100 9 100 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 274 335 274 335 Kiadások összesen: 274 335 274 335 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 160 001 160 001 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 53 250 53 250 Alaptevékenység bevételei 4 300 4 300 3. Dologi kiadások 64 746 64 746 Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 1 500 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 275 197 275 197 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 279 497 279 497 Kiadások összesen: 279 497 279 497 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 48 832 48 832 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 16 437 16 437 Alaptevékenység bevételei 900 900 3. Dologi kiadások 12 502 12 502 Egyéb különféle bevételek 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 338 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 77 109 77 109 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 78 109 78 109 Kiadások összesen: 78 109 78 109 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 99 706 99 706 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 33 897 33 897 Alaptevékenység bevételei 1 900 1 900 3. Dologi kiadások 19 288 19 288 Egyéb különféle bevételek 650 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 352 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 151 929 151 929 6. Felújítási kiadások 236 236 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 154 479 154 479 Kiadások összesen: 154 479 154 479 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 104 591 104 591 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 33 818 33 818 Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások 16 111 16 111 Egyéb különféle bevételek 5 100 5 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 089 3 089 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 152 309 152 309 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 15 000 15 000 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 15 000 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 172 609 172 609 Kiadások összesen: 172 609 172 609 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 169 880 169 880 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 55 622 55 622 Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások 36 551 36 551 Egyéb különféle bevételek 2 950 2 950 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 215 3 215 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 255 186 255 186 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 44 553 44 553 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 44 553 44 553 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 082 6 082 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 309 821 309 821 Kiadások összesen: 309 821 309 821 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat