2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás önkormányzatnak 14.868 37326 Tagdíjak többcélú társulás 223 38125 Működési célú pe. átadás 490 Intézmény finanszírozás iskola 9.033 Intézmény finanszírozás normatíva átadás iskola 75.258 Roma Nemzetiségi kisebbség finanszírozás 215 511111 Köztisztviselők alapilletménye 4.175 514131 Közlekedési költség (munkába járás) 12 514142 Étkezési hozzájárulás cafetéria 153 514191 Egyéb költségtérítés pm. 1.252 516116 Részfoglalkozású dolgozó munkabére 558 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összesen: 6.150 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 150 52222 Képviselők tiszteletdíja 780 Külső szemályi juttatás összesen: 930 53 Foglalkoztatás után szoc.hozzájár. 1.867 5332 Cafetéria után fizetendő egészségügyi hj. 18 Járulékok összesen: 1.885 5432 Irodaszer, nyomtatvány 80 54422 Folyóirat 10 54423 Egyéb információ hordozó 13 54923 Egyéb készletbeszerzés 70 Intézményi és fenntartási kiadás összesen: 173 55121 Nem adatátviteli távközlési díj 450 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 140 55225 Áramdíj 550 55227 Vízdíj (gyerekház) 35 55228 Karbantartás, kisjavítás 50 55229 Egyéb üzemeltetés 900 Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadás összesen: 2.125
561211 Áfa 618 56223 Reprezentáció 80 56329 Egyéb dologi kiadás 20 2 Jóléti, spot, kulturális kiadás összesen: 718 57129 Egyéb befizetések 2.057 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 29 57229 Díjak, biztosítás 20 573211 Kamat működési 1.000 Különféle kiadások összesen: 3.106 Költségvetési kiadások összesen: 115.174 91229 Egyéb sajátos bevételek 640 91321 Bérleti díj 400 916141 Kamat 80 919231 Áfa 100 91922 Önkorm.egyéb helyiség bérbeadási díj (posta) 360 Költségvetési bevételek összesen: 1.580 360000 Víztermelés, kezelés 55227 Víz és csatornadíjak 320 561211 Áfa 86 Költségvetési kiadások összesen: 406 381103 Települési hulladékszállítás 55223 Szállítási szolgáltatás 2.367 561211 Áfa 627 Költségvetési kiadások összesen: 2.994
3 91222 Szolgáltatás ellenértéke (szemétszáll.díj) 1.403 91923 Áfa 379 Költségvetési bevételek összesen: 1.782 421100 Útépítés, felújítás 13 Útfelújítás (pályázati pénz) 21.791 Igazgatási szolg.díj 100 Költségvetési kiadások összesen: 21.891 46 Fejlesztési célú pénzeszköz átvét 20.701 Költségvetési bevételek összesen: 20.701 522110 Közutak, hidak 55229 Egyéb üzemeltetés (közútkezelés) 180 561211 Áfa 49 Költségvetési kiadások összesen: 229 813000 Zöldterület 54923 Készletbeszerzés 16 561211 Áfa 4 Költségvetési kiadások összesen: 20
4 841402 Közvilágítás 55225 Áramdíj 1.521 561211 Áfa 411 Költségvetési kiadások összesen: 1.932 841403 Községgazdálkodás Létszám: 1 fő közalkalmazott 511112 Közalkalmazotti bér 1.227 514142 Melegétkeztetés költsége 96 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összesen: 1.323 53 Szociális hozzájárulás 331 5332 Eü,hj. étkezés után 11 Járulékok összesen: 342 5462 Hajtó és kenőanyag 400 5482 Védőruha 25 54923 Egyéb készletbeszerzés 300 Intézményi üzemeltetés összesen: 725 55228 Karbantartás 200 55229 Egyéb üzemeltetés 300 Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadás összesen: 500 561211 Áfa 331 56223 Reprezentáció 20 Jóléti, sport kiadás összesen: 351 57221 Munkáltatói adó étkezés után 18 57229 Biztosítás 10 Különféle kiadások összesen: 28 Költségvetési kiadások összesen: 3.269
5 842541 Árvízvédelem 55229 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 100 561211 ÁFA 27 Költségvetési kiadások összesen: 127 862101 Háziorvosi alapellátás 54923 Készletbeszerzés 3 55121 Telefondíj 15 55224 Gázdíj 150 55225 Áramdíj 30 55227 Vízdíj 30 55228 Karbantartás 30 55229 Egyéb üzemeltetés 5 Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadás összesen: 263 561211 Áfa 71 57229 Díj, biztosítás 10 Költségvetési kiadások összesen: 344 869041 Család és nővédelem 54423 Egyéb információhordozó 20 561211 ÁFA 5 Költségvetési kiadások összesen: 25
6 881011 Nappali szociális ellátás Létszám: 1 fő közalkalmazott 511113 Közalkalmazotti alapilletmény 1.332 513243 Önkéntes biztosítási befizetés 12 514142 Melegétkeztetés 96 514292 Közalk. egyéb ktg.tér. 96 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összesen: 1.536 53 Fogl.szoc.hozzájárulás adó 360 5332 Eü.hozzájárulás étk.után 11 Járulékok összesen: 371 5412 Élelmiszer 300 54221 Gyógyszer 5 5432 Irodaszer,nyomtatvány 6 54422 Folyóirat 30 5482 Munkaruha 5 54923 Egyéb készletbeszerzés 60 Intézményi és fennt. kiadások 406 55121 Telefondij 50 55224 Gázdíj 550 55225 Áramdíj 70 55227 Vízdíj 65 55228 Karbantartás 10 55229 Egyéb üzemeltetés 55 Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások 800 561211 ÁFA 318 56223 Reprezentáció 5 Jóléti, sport, kulturális összesen: 323 57221 Munkáltató által fizetett Szja 18 57229 Díjak, biztosítások 14 Különféle kiadások összesen: 32 Költségvetési kiadások összesen: 3.468
7 91322 Intézményi ellátottak tér.díja 1.031 91323 Alkalmazottak tér. díja 151 91923 ÁFA 319 Költségvetési bevételek összesen: 1.501 882111 Aktív korúak ellátása 5832111 Rendszeres szociális segély 456 5832123 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7.114 Költségvetési kiadások összesen: 7.570 882113 Lakásfenntartási támogatás 5832141 Normatív lakásfenntartási támogatás 803 Költségvetési kiadások összesen: 803 882115 Ápolási díj 5832161 Normatív ápolási díj 903 Költségvetési kiadások összesen: 903 882122 Átmeneti segély 5832171 Átmeneti segélyek 600 Költségvetési kiadások összesen: 600
8 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 583219 Egyéb önkorm. rendelet alapján 200 58322261 Iskolatej 2.200 58322262 Ingyen tízórai 700 58322263 Ingyenétkeztetés iskola 9.112 58324 Önkormányzat természetbeni támogatások 536 Költségvetési kiadások összesen: 12.748 45421 Iskolatej támogatás 2.200 Költségvetési bevételek összesen: 2.200 882202 Közgyógyellátás 583223 Közgyógyellátás 50 Költségvetési kiadások összesen: 50 882203 Köztemetés 58 Köztemetés 150 Költségvetési kiadások összesen: 150 889109 Gyermekek napközbeni ellátása 511216 Egyéb bérrendszer alá tartózók bére 4.386 52221 Megbizási díj 480 52223 További jogviszonyt létesítő juttatása 1.560 Rendszeres nem rendszeres,külső személyi juttatások 6.426 53 Foglalk. szoc.hozzájárulás 1.735 Járulék összesen: 1.735
5412 Élelmiszer 900 5432 Irodaszer 350 54422 Folyóirat 30 54923 Készletbeszerzés 50 9 Intézményi kiadások összesen: 1.330 55229 Egyéb üzemeltetés 50 561211 ÁFA 257 56221 Belföldi kiküldetés 50 Jóléti, sport, kulturális összesen: 357 Költségvetési kiadások összesen: 9.848 46421 Támogatás 5.612 9812 Előző évi pénzmaradvány 152 Költségvetési bevételek összesen: 5.764 889921 Szociális étkeztetés 5412 Élelmiszer 600 561211 ÁFA 162 Költségvetési kiadások összesen: 762 91322 Étkezési téritési díj 476 91923 Áfa 129 Költségvetési bevételek összesen: 605
10 889922 Házi segítségnyújtás 37325 Támogatásértékű működési kiadás 551 Költségvetési kiadások összesen: 932 91229 Házi gondozottak tér. dija 60 Költségvetési bevételek összesen: 60 889924 Családsegítés 37325 Támogatás értékű működési kiadás 601 Költségvetési kiadások összesen: 601 889928 Tanyagondnoki szolgálat Létszám: 1 fő közalkalmazott 511113 Közalkalmazott alapilletménye 1.448 1 havi bér 121 514243 Étkezési hozzájárulás 96 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 1.665 52221 Megbízási díj 85 Külső személyi juttatás 85 53 Foglalk. szoc.hozzájárulás 447 5332 Egészségügyi hozzájár. 11 Járulékok összesen: 458
11 5432 Irodaszer, nyomtatvány 2 5462 Hajtó, kenőanyag 1.500 5482 Munkaruha 24 54923 Készletbeszerzés 205 Intézményi üzemeltetés összesen: 1.731 55121 Telefondíj 55 55228 Karbantartás, kisjavítás 150 55229 Egyéb fenntartási költség 45 Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadás 250 561211 ÁFA 122 57221 Munkáltató által fizetett Szja 18 57229 Díjak, biztosítás 90 Különféle kiadások 108 Költségvetési kiadások összesen: 4.419 91222 Fuvardíj 50 91923 Áfa 14 Költségvetési bevételek összesen: 64 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtart.fogl. 511216 Egyéb bérrendszer alá tartozók bére 16.448 53 Foglalkoztatás szoc.hozzájár.adó 2.220 Költségvetési kiadások összesen: 18.668 Bevétel 46424 Működési célú pénzeszköz átvétel 16.918 9812 Előző évi pénzmaradvány (előleg 2011-ben) 1.200 Költségvetési bevételek összesen: 18.118
12 960302 Köztemető fenntartás 54923 Készletbeszrzés 5 55225 Áramdíj 150 55229 Egyéb fenntartási költség 10 Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadás 160 561211 ÁFA 45 57229 Biztosítás 4 Költségvetési kiadások összesen: 214 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 91322 Intézményi ellátottak téritési díja 2.380 91323 Alkalmazottak téritési díja 404 91923 ÁFA 752 Költségvetési bevételek összesen: 3.536
13