Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata Jászberény Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadásáról. oldal - 1 - J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete a helyi önkorm{nyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a tov{bbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdésében foglalt hat{skörében elj{rva figyelemmel az Ötv. 91. (7) bekezdésében foglaltakra elfogadja a hat{rozat mellékletét képező, J{szberény V{ros Önkorm{nyzata 2011-2014. évekre szóló Gazdas{gi Programj{t. Ezzel egyidejűleg a 304/2007. (XI. 23.) önkorm{nyzati hat{rozatot hat{lyon kívül helyezi. Erről: 1.) J{sz-Nagykun-Szolnok Megyei Korm{nyhivatal, Szolnok 2.) PH V{rosgazd{lkod{si Oszt{lya 3.) Képviselő-testület valamennyi tagja értesül. Dr. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Gottdiener Lajos sk. jegyző Kivonat hiteléül: Jászberény, 2011. április 14. (Szivos Ilona) irodavezető - 1 -
J{szberény V{ros Önkorm{nyzata. oldal - 2 - Gazdas{gi programja 2011-2014 - 2 -
Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... - 5 - II. J[SZBERÉNY HELYZETE NAPJAINKBAN... - 8 -. oldal - 3 - II. 1. J{szberény földrajzi, térbeli elhelyezkedése... - 8 - II. 2. Területi és demogr{fiai helyzetkép... - 8 - III. A KÖLTSÉGVETÉS HELYZETE... - 9 - III. 1. Bevételek alakul{sa...- 10 - III. 2. Kiad{sok alakul{sa...- 17 - III. 3. Az intézményi létsz{madatok alakul{sa...- 20 - III. 4. Értékpapír és hitelműveletek...- 21 - III.5. Az Önkorm{nyzat vagyona...- 22 - III.6. Alternatív{k egy esetleges v{ls{ghelyzetre...- 25 - IV. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA... - 27 - IV.1. Projekt és p{ly{zati menedzsment...- 28 - IV.2. A v{rosi nagyrendezvények és a v{rosmarketing...- 28 - IV.3. A lobbi tevékenység erősítése...- 29 - IV.4. Az önkorm{nyzati feladatok felülvizsg{lata...- 30 - V. BEFEKTETÉS-T[MOGAT[SI STRATÉGIA... 31 VI. AZ ADÓPOLITIKA CÉLKITŰZÉSEI... 34 VII. AZ EGYES KÖZSZOLG[LTAT[SOK BIZTOSÍT[S[RA, SZÍNVONAL[NAK JAVÍT[S[RA VONATKOZÓ MEGOLD[SOK... 38 VIII. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK... 40 VIII.1. V{rosfejlesztés a jövő v{ros{ért... 42 VIII.1.1. J{szberényi Gazdas{gfejlesztés a munkahelyek biztons{g{ért, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítéséért... 42 VIII.1.2. Csapadékvíz elvezetés... 44-3 -
VIII.1.3. Lakó- és gyűjtőút felújít{s, kerékp{rutak... 45 VIII.1.4. V{ros Szíve Program... 46 VIII.1.5. Az otthonteremtés... 50 VIII.1.6. A Husz{rlaktanya hasznosít{s avagy múltunk és jövőnk... 51 VIII.1.7. Turisztika A J{szberényi Strand- és Term{lfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztése... 51 VIII.1.8. Víz- és szennyvízh{lózat rekonstrukció... 54 VIII.1.9. Intermod{lis közlekedési csomópont létrehoz{sa és a buszp{lyaudvar megújít{sa... 54. oldal - 4 - IX. V[ROSÜZEMELTETÉSI POLITIKA CÉLKITŰZÉSEI... 56 X. A V[ROSI SZOLG[LTAT[SOK A SZOLG[LTATÓ V[ROS... 57 X.1 Biztons{gos J{szberény a rendért és a közbiztons{gért... 57 X.2. Befektetés a Jövőbe... 59 X.2.1. Egészségügy, egészségnevelés a v{ros egészségért... 59 X.2.2. Oktat{s... 61 X.2.3. A kultúra... 62 X.2.4. A zöld J{szberényért a fenntartható v{rosért... 62 X.2.4.1. Zöld energetikai programok... 63 X.2.4.2. A zöld felületek és a közterek megújít{sa, bővítése... 64 XI. ÖSSZEFOGLAL[S... 65-4 -
I. Bevezetés A helyi önkorm{nyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (tov{bbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdése előírja az Önkorm{nyzat részére a gazdas{gi program megalkot{s{t.. oldal - 5 - Az Ötv. rendelkezései szerint a v{ros gazdas{gi programja a képviselő-testület megbízat{s{nak időtartam{ra, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. Ezen jogszab{lyi felhatalmaz{s alapj{n a gazdas{gi program a 2011-2014 évekre került össze{llít{sra. A helyi önkorm{nyzatok gazdas{gi programj{nak felépítésére, szerkezetére, belső tartalmi elemeire vonatkozó kötelező jogszab{lyi előír{s nincsen, az Ötv. az al{bbiakat írja elő a gazdas{gi program tartalm{nak meghat{roz{s{hoz: A gazdas{gi program az önkorm{nyzatok részére helyi szinten meghat{rozza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi t{rsadalmi, környezeti, gazdas{gi adotts{gok {tfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkorm{nyzatok {ltal nyújtandó kötelező és önként v{llalt feladatok biztosít{s{t, fejlesztését szolg{lj{k. A gazdas{gi program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolg{ltat{sok biztosít{s{ra, színvonal{nak javít{s{ra vonatkozó megold{sokat, tov{bb{ a v{rosok esetében a befektetés t{mogat{si politika, v{rosüzemeltetési politika célkitűzéseit. A program megalkot{s{nak célja a v{ros és térségének működéséhez kapcsolódó üzemeltetési és fejlesztési feladatok mindenkori költségvetéshez mért minél magasabb színvonalú megvalósít{sa, az Önkorm{nyzat gazdas{gi lehetőségeinek - 5 -
felt{r{sa. Mindezek {ltal a v{ros ismertségének és elismertségének növelése, a v{ros polg{rai életkörülményeinek javít{sa. A gazdas{gi program J{szberény V{ros Önkorm{nyzata (tov{bbiakban:. oldal - 6 - Önkorm{nyzat), részére helyi szinten meghat{rozza az Ötv. rendelkezéseinek figyelembe vételével mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a mindenkori költségvetés lehetőségeivel összhangban, a helyi t{rsadalmi, környezeti, gazdas{gi adotts{gok {tfogó figyelembevételével az Önkorm{nyzat {ltal nyújtandó kötelező és önként v{llalt feladatok biztosít{s{t, fejlesztését szolg{lj{k. A gazdas{gi program kiemelten az al{bbiakat tartalmazza: J{szberény fejlesztési elképzeléseit, a településfejlesztési stratégi{t, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolg{ltat{sok biztosít{s{ra, színvonal{nak javít{s{ra vonatkozó megold{sokat, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, tov{bb{ J{szberény esetében a befektetés-t{mogat{si stratégia és v{rosüzemeltetési stratégia célkitűzéseit. Mindezekkel együtt a program J{szberény hosszabb t{vra szóló tervezési alapj{t is jelenti, a v{rosi és térségi alapon megfogalmazott fejlesztési célok és v{rosüzemeltetési feladatok összefoglal{saként hat{rozható meg. Mindezekre tekintettel az Önkorm{nyzat elsősorban a 2011-2014 közötti időszakra vonatkozóan, több elemében azonban ennél hosszabb időt{vban gondolkodva alkotta meg gazdas{gi programj{t. A gazdas{gfejlesztést az Önkorm{nyzat szemszögéből a program az elmúlt 20 év önkorm{nyzati működéséhez képest komplexebben kezeli. A működési és a fejlesztési területekre javaslatokat fogalmaz meg, s a beruh{z{sok, fejlesztések minden lehetséges területét körbej{rja. - 6 -
Elmondható, hogy a j{szberényi emberek mindig büszkék voltak arra, hogy itt élnek, hogy lehetőségeket teremtenek maguk és gyermekeik sz{m{ra. Egy j{szberényi éljen b{rhol a vil{gban mindig j{szberényinek vallja mag{t, mindig érzi, tudja, hogy ebben a v{rosban otthon van, hogy kötelékei sosem szakadnak el, ide mindig. oldal - 7 - visszatérhet, itt v{rja egy összetartó közösség. A program célja, hogy egy olyan J{szberényt teremtsünk az érintettekkel közösen a következő évtizedben, amely büszke j{sz hagyom{nyaira, de közben nyitott az újra is. Mindehhez olyan Önkorm{nyzat kell, amely az eddigiektől eltérő módon gondolkodik, az emberek és a mindennapi élet problém{i felé fordul és megérti, illetve v{laszokat ad azokra. Minden j{szberényi akkor érzi jól mag{t a v{rosban, ha a közszolg{ltat{sok és a v{rosfejlesztés a csal{dok tagjait, a gazdas{gi szereplőket, civileket és az Önkorm{nyzatot együtt szolg{lj{k. Minden v{rosi döntésnél törekedni kell arra, hogy megtartsuk a j{szberényiek munkahelyeit, illetve újabbakat hozzunk létre. Az életünket meghat{rozó értékek között ott szerepel a v{ros jövőjének megóv{sa, a v{ros fenntarthatós{ga. Hisszük, hogy őseinktől megőrzésre kaptuk v{rosunkat azzal, hogy jobbító munk{nkat és erőfeszítéseinket hozz{adva, a j{sz öntudatot tov{bb erősítve a következő gener{cióknak gazdagítva adjuk tov{bb J{szberényt. Szerintünk elkerülhetetlen a környezet megóv{sa, a testi és lelki egészség biztosít{sa, a lakoss{gsz{m rohamos csökkenésének meg{llít{sa, a megújuló energi{k haszn{lata és mindezek {ltal a fenntartható fejlődés biztosít{sa. Nem feledhetjük a rend ir{nti igényt sem. Mi, j{szberényiek azt szeretnénk, hogy a bennünket körülvevő vil{gban minden a maga helyére kerüljön. Rendet és rendezettséget akarunk, legyen szó közbiztons{gról, szolg{ltat{sokról, t{gabb vagy szűkebb környezetünkről. A cél nem m{s, hogy J{szberényt a megye legdinamikusabban fejlődő v{ros{v{ tegyük, hogy minden j{szberényi büszke lehessen közös teljesítményünkre. A program fejlesztési elképzelései a lehető legtöbb ponton illeszkedik az Új - 7 -
Széchenyi Terv főbb célkitűzéseihez: egészségipar, megújuló Magyarorsz{g, otthonteremtés és lak{sprogram, foglalkoztat{s. A gazdas{gi program a fentiek figyelembevételével is csak a helyi polg{rok, az. oldal - 8 - Önkorm{nyzat, a gazdas{gi szereplők és a civil szervezetek, azaz minden érintett összefog{s{val valósítható meg. Az {ltal{nos és konkrét célok mellett az Ötv.-ben előírt témakörökhöz kapcsolódó feladatokat írja körül, majd sz{mba veszi a programhoz kapcsolódó megkezdett projekteket, legyen az ak{r az előkészítés, ak{r a megvalósít{s f{zis{ban. II. J{szberény helyzete napjainkban II. 1. J{szberény földrajzi, térbeli elhelyezkedése J{szberény az Észak-Alföldi Régióban, J{sz-Nagykun-Szolnok Megye nyugati szélén, Budapesttől délkeletre cirka 80 km-re, a M{tra hegységtől délre körülbelül 35 km t{vols{gban helyezkedik el. Statisztikailag a megye m{sodik legnagyobb területtel rendelkező kistérsége a J{szberényi kistérség, amelynek gazdas{gi és kultur{lis központja J{szberény. II. 2. Területi és demogr{fiai helyzetkép J{szberény legfontosabb területi adatai: teljes igazgat{si terület: 22.142 ha ebből belterületként nyilv{ntartva: 1.248 ha külterületként nyilv{ntartva: 20.009 ha különleges területként nyilv{ntartva (Neszűr): 885 ha - 8 -
A népesség sz{m{nak alakul{sa Év 1960 1970 1980 1990 2000 2002 2004 2006 2008 2010 lakoss{g sz{m 30 324 29 794 31 162 30 021 29 009 28 663 28 110 28 437 27688 27475 (Forr{s: KSH). oldal - 9 - A népesség abszolút csúcsa 31 162 fő 1980-ban volt. A lakónépesség sz{m{t vizsg{lva feltűnő a népesség sz{m{nak folyamatos csökkenése az 1980-as évek óta eltelt időszakban, azaz az elmúlt 30 évben. Ezen 3 dek{d közül is az utolsón{l (2000-2010) volt a legnagyobb ar{nyú a csökkenés. E mellett sajnos jelentős {tstruktur{lód{s figyelhető meg a korösszetétel tekintetében, hiszen növekszik az időskorú népesség ar{nya és csökken a születések sz{ma. Ezt a következő t{bl{zatok is tényszerűen mutatj{k a 2006 és 2010 évek esetében. Korösszetétel a 2006. évi KSH adatok alapj{n 0-17 évesek 60 év felettiek sz{ma ar{nya sz{ma ar{nya 4.795 17,2 % 6.494 23,3 % (J{szberény lakoss{gsz{ma 2006-ban: 27.906 fő) Korösszetétel a 2010. évi KSH adatok alapj{n 0-17 évesek 60 év felettiek sz{ma ar{nya sz{ma ar{nya 4.571 16,6 % 6.661 24,2 % (J{szberény lakoss{gsz{ma 2010-ben: 27.475 fő) III. A költségvetés helyzete A gazdas{gi program az Önkorm{nyzat költségvetési lehetőségeinek figyelembe vételével készült. A költségvetési helyzete az előző évek tükrében, az al{bbiakban kerül bemutat{sra. - 9 -
Az {llamh{ztart{s a t{rsadalom szükségleteinek kielégítését, az {llami feladatok ell{t{s{t két alrendszerben, ezen belül a helyi önkorm{nyzatok költségvetésein keresztül biztosítja. A települési önkorm{nyzatok alapvető feladata a helyi közszolg{ltat{sok biztosít{sa. oldal - 10 - és a helyi fejlesztések megvalósít{sa. Az önkorm{nyzatok egyes feladatait törvény írja elő mint kötelezően ell{tandó feladatokat, míg az Önkorm{nyzat saj{t döntésétől függően önként v{llalt feladatokat is ell{that. A helyi önkorm{nyzatok a törvényben meghat{rozott kötelező, illetve az önként v{llalt feladataik ell{t{s{ról, tov{bb{ azok forr{sairól a költségvetésükön keresztül gondoskodnak. Az, hogy az Önkorm{nyzat a kötelező és önként v{llalt feladatait milyen szinten és minőségben tudja ell{tni a v{ros adotts{gain, azaz a feladatokhoz rendelhető forr{sok megszerzésének lehetőségén, a lakoss{gon, a v{ros v{llalkozóin, és mag{n az önkorm{nyzaton múlik. A feladatok és a pénzügyi forr{sok egym{shoz rendelése az Önkorm{nyzat költségvetési rendeletén keresztül valósul meg. Az elmúlt években elfogadott, valamennyi költségvetésnek az volt a legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az Önkorm{nyzat gazdas{gi egyensúly{t, pénzügyi stabilit{s{t, oly módon, hogy a tervezett bevételi és kiad{si előir{nyzatok nyújtsanak fedezetet a v{llalt feladatok ell{t{s{ra. Ezen a szemléleten abban az értelemben szükséges v{ltoztatni, hogy nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a fejlesztési elképzelések megvalósít{s{nak kérdése. III. 1. Bevételek alakul{sa B{r az {llamh{ztart{s működési rendjére vonatkozó jogszab{lyok folyamatosan, évről évre v{ltoztak, az önkorm{nyzatok pénzügyi szab{lyoz{s{ban alapvető v{ltoz{s az elmúlt évek sor{n sem következett be. - 10 -
A költségvetés készítésénél a legfontosabb szempont az volt, hogy a szükségletek és a bevételek között jelentkező különbségek mérséklésével, olyan kiad{si oldalt {llítsunk fel, amely végrehajtható és egy racion{lis többség {ltal t{mogatott. A v{ros bevételeit h{rom csoportra lehet bontani:. oldal - 11 - a saj{t bevételek, a központi költségvetésből sz{rmazó forr{sok, {tengedett bevételek, a pénzmaradv{ny és a külső forr{sbevon{sok összegei. Az elmúlt évek sor{n folytatódott az a tendencia, mely szerint a központi költségvetési forr{sok csökkenése mellett a saj{t bevételek szerepe tov{bb erősödött. Az előző évek gazd{lkod{s{nak eredményeként a saj{t bevételek összege a 2011. évre m{r nem jelentett akkora mértéket, hogy jelentősebb hitelfelvétel nélkül képes legyen az Önkorm{nyzat feladatainak ell{t{s{ra, fejlesztéseinek megvalósít{s{ra. Jászberény Város Önkormányzatának bevételei (ezer Ft-ban) Bevételi forrás 2007. évi teljesítés 2008. évi teljesítés 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés I. Intézményi működési bevétel 987 162 776 955 658 495 613 775 Ebből: Hatósági jogkörhöz köthető 17 936 24 355 23 867 29 488 Egyéb saját bevétel 637 027 606 750 445 038 441 165 ÁFA bevétel 286 776 71 952 70 653 102 663 Kamatbevétel 23 505 55 758 92 226 32 548 Műk. célú pénze. átvétel állh. kívül 21 918 18 140 26 711 7 911 II. Önkormányzat sajátos működési bevételei 3 501 842 3 049 917 2 971 398 3 108 078 Helyi adók: - építményadó 125 943 131 201 134 839 156 490 - kommunális adó 27 244 29 206 30 670 30 996 - iparűzési adó - személyi jövedelemadó helyben maradó része 1 973 931 2 199 271 2 045 706 2 141 801 293 224 303 323 366 545 359 599-11 -
- személyi jövedelemadó egyéb szempontok sz. 733 514 0 - gépjárműadó 247 133 258 156 253 667 296 975 - egyéb átengedett adó... 10 - termőföld bérbeadása 873 1 391 779 1 135. oldal - 12 - Talajterhelési díj 4 900 8 538 7 501 7 233 Egyéb sajátos bevételek 80 237 94 839 100 481 86 078 Egyéb bírság (körny.véd., építésügyi).. 1 346.. 5 549 Pótlék, bírság 14 843 22 646 31 210 22 212 III. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 15 698 40 470 11 869 137 962 Önkormányzati lakások értékesítése 472. 127 284 Egyéb vagyoni jog értékesítése 6 654.. 128 Osztalékok, pénzügyi befektetések 8 572 40 470 11 869 10 550 IV. Működési célú támogatások és átvett pénzeszköz 1 905 473 2 663 409 2 639 425 2 414 871 Központi költségvetéstől kapott normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött - normatív kötött felh.tám. 12 762 93 863 93 413 59 336 1 463 320 1 742 953 1 706 029 1 504 333 39 189 386 105 408 150 435 759 Központosított előirányzatok 228 440 249 593 229 106 153 970 Színház támogatás.. 9 410 0 Támogatásértékű működési bevétel 88 058 147 080 137 873 102 135 Kiegészítések,visszatérülések 73 704 43 815 55 444 159 338 Egyéb központi támogatás... 0 V. Címzett támogatás 321 943 428 900. 0 VI. Céltámogatás 17 745.. 0 VII. Felhalmozási és tőke jellegű Bevételek 489 288 716 106 120 582 1 079 240 - tárgyi eszközök értékesítése 2 184 120 211 30 471 1 683 - támogatásértékű felhalm. bev. 94 893 165 477 31 733 620 174-12 -
- felhalm. pénze. átvétel állh.kívül - előző évi felhalm. pénzmaradvány átv. 380 717 78 620 44 539 433 914 6 045 - vis maior támogatás 6 500 10 000 13 839 1 159 - egyéb központi támogatás 4 994 341 798. 16 265 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 219 424 230 785 828 267 1 002 140 Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány egyéb igénybevétele 219 424 230 785 828 267 1 002 140. oldal - 13 - IX. Támogatási kölcsönök 225 028 23 461 19 305 7 918 Kölcsönök igénybevétele 209 693.. 0 Kölcsönök visszatérülése 15 335 23 461 19 305 7 918 X. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz 1 941 256 2 040 040 0 - Erzsébet Kórház 1 847 026 1 451 323. 0 - Egészségügyi Szolgálat 94 230 72 746. 0 - Polgármesteri Hivatal. 515 971. 0 Költségvetési bevételek I.-X. 9 624 859 9 970 043 7 249 341 8 363 984 XI. Értékpapírok értékesítése 42 100 40 650 40 000 40 000 XII. Fejlesztési célú hitel 260 000 500 000. XIII. Rövid lejáratú hitel bevétel Finanszírozási bevételek XI.-XIII. 302 100 540 650 40 000 40 000 XIV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -39 759-17 559-37 983-121 255 Bevételek összesen 9 887 200 10 493 134 7 251 358 8 282 729 Forr{s: Önkorm{nyzati Besz{moló (2007-2010) Ahogyan az a fenti t{bl{zatból is l{tható a saj{t bevételek szerepe a költségvetés bevételi forr{sai között felértékelődött, ez{ltal a költségvetések stabilit{s{nak egyik fő forr{s{t jelentette a 2010. évig. Az elmúlt évek sz{madatait elemezve meg{llapítható, hogy a helyi adók a bekövetkezett pénzügyi és gazdas{gi v{ls{g hat{s{ra dinamikus emelkedése megtorpant, sőt 2009-ben csökkenés tapasztalható. A visszaesés ellenére a helyi adók a saj{t bevételeken belül tov{bbra is a legnagyobb részar{nyt képviselik. Szerepük az Önkorm{nyzat gazdas{gi stabilit{sa szempontj{ból megkérdőjelezhetetlen. A helyi - 13 -
adók esetében 2010. évben a kor{bbi visszaesést követően újból emelkedés következett be. A finanszíroz{si bevételeknél valamennyi évben a lej{ró {llamkötvények adott évi. oldal - 14 - kifizetéséből sz{rmazó bevétellel sz{moltunk, ez a csomag 2010. évben lej{rt. 2010. évben tervezésre került az ÉMÁSZ részvények értékesítése is, de az értékesítésére nem került sor. Ezen részvények értékesítése a 2011. évben ismételten tervezésre került. A t{mogat{s értékű felhalmoz{si bevételek és {tvett pénzeszközök között az adott évben indítandó, illetve befejeződő EU-s, valamint területfejlesztési és egyéb forr{sból t{mogat{sban részesített feladatok, valamint a 2010. évben a lakoss{gtól a lak{stakarék pénzt{ri befizetésekből sz{rmazó {tvett bevételeket szerepeltettük. A vagyonhasznosít{s sor{n azon ingatlanok értékesítésére tettünk javaslatot a költségvetésekben, amelyek a működéshez nem feltétlenül szükségesek, üresen {llnak vagy működtetésük gazdas{gtalan. Ezen értékesítéseket az ingatlangazd{lkod{si koncepció keretében össze kell hangolni a v{ros közép és hosszú t{vú fejlesztési terveivel. A központi költségvetésből sz{rmazó bevételek: {tengedett bevételek, normatív {llami t{mogat{sok. Az {tengedett bevételek csoportj{ba a belföldi gépj{rművek ut{n beszedett gépj{rműadó, illetve az {tengedett személyi jövedelemadó bevétel tartozik. A kor{bbi évektől eltérően a gépj{rműadó, az 50 %-os mérték helyett 100 %-ban az önkorm{nyzatn{l marad. - 14 -
A személyi jövedelemadó {tengedés mértéke {llandóan v{ltozott. Míg 1999-ben 15 % volt az önkorm{nyzatokn{l maradó rész, 2002-ben ez 5 %-ra csökkent, majd napjainkban az {tengedés mértéke 8 %-ra növekedett. A személyi jövedelemadó tov{bbi 32 %-a normatív{k révén, vagy a bevételekben. oldal - 15 - meglévő települési ar{nytalans{gok mérséklése címén kerül vissza az önkorm{nyzatokhoz. A települések közötti különbségek mérséklésére bevezetett személyi jövedelemadó és iparűzési adóerő képesség egy főre jutó összegének kiegészítése és elvon{sa sz{mít{sa alapj{n J{szberény az elmúlt időszak alatt elvon{sban részesült. A normatív {llami hozz{j{rul{sok összetételükben és fajt{jukban is jelentősen v{ltoztak az előző évek alatt. Abban nem történt v{ltoz{s, hogy az {llami t{mogat{sokon belül, lakoss{gsz{mhoz kötötten és feladatmutatóhoz kapcsolódóan juthatott az Önkorm{nyzat bevételekhez. Ezeknek a normatív{knak kellene fedeznie az adott terület működéséhez kapcsolódó bér, j{rulék és dologi kiad{sok jelentős részét. Az elmúlt időszakról elmondhatjuk {ltal{nosan, hogy az önkorm{nyzatnak valamennyi évben jelentős összeggel kellett az {llami t{mogat{st a saj{t bevételeiből kiegészítenie. A személyi jövedelemadó és a normatív {llami t{mogat{sok együttes alakul{s{ról elmondható, hogy 2007-ben kis mértékben csökkent az előző évhez képest. 2008-ban viszont meg{llt a csökkenés, sőt csekély mértékben emelkedett 2007-hez képest. 2009-ben újra kevesebb {llami t{mogat{ssal sz{molhatott az Önkorm{nyzat, mint 2008-ban. A legjelentősebb csökkenés 2010. évben következett be. Ekkor a normatív{k és az {tengedett SZJA alapj{n a központi t{mogat{sok a 2009. évi összeghez képest 236 477 e Ft-tal csökkentek. - 15 -
Személyi jövedelemadó és normatív {llami t{mogat{sok alakul{sa 2007-2011. (ezer Ft-ban) Megnevezés 2007. évi előir{nyzat 2008. évi előir{nyzat 2009. évi előir{nyzat 2010. évi előir{nyzat 2011. évi előir{nyzat. oldal - 16 - Állami t{mogat{sok + SZJA 2 433 664 2 472 287 2 459 886 2 223 409 2 137 917 V{ltoz{s az előző évhez képest (%) 2007/2006= 96,5 2008/2007= 101,5 2009/2008= 99,5 2010/2009= 90,4 2011/2010= 96,1 V{ltoz{s az előző évhez képest (összegszerűen) -86 934 +38 623-12 401-236 477-85 492 Forr{s: Önkorm{nyzati költségvetés (2007-2011) * A kiközölt normatív t{mogat{son felül az {tvett pénzeszközök között 22 116 e Ft pótlólagos normatív t{mogat{s került megtervezésre. A költségvetési egyensúly biztosít{s{hoz, illetve a költségvetésben megjelölt feladatokhoz szükséges forr{sok biztosít{s{ra 2007-ben és 2008-ban hitel felvételével kellett sz{molni. A 2009-2010. év sor{n az előző évi gazd{lkod{s pénzmaradv{ny{nak t{rgyévi költségvetésbe történő bevon{sa, a költségvetés egyensúly{t fejlesztési hitel felvétele nélkül biztosította. Ennek az oka a fejlesztések jelentős csúsz{sa és a részben hitelfelvétel eredményeként jelentkező maradv{ny volt. Új elemként jelent meg a többcélú kistérségi t{rsul{s működéséhez biztosított normatív{k lehetősége. Az intézményfenntartó t{rsul{si forma tényleges kialakít{sa és működtetése, amely az igénylés alapj{ul szolg{lt, a 2010-2014 közötti ciklus feladata. Amennyiben ez létrejön, akkor a ma még jelentős önkorm{nyzati t{mogat{st egy-egy intézmény működéséhez a megigényelt normatív{kkal csökkenteni lehet. Fontos azonban, hogy ezek a t{rsul{sok ne csak azért jöjjenek létre, hogy a kín{lkozó normatív{kat elnyerjék, hanem olyan {llandó jelleggel működő hatékony és magas színvonalon szolg{ltató szervezet-rendszerré nőjék ki magukat, amelyek a közös gondolkod{s felé mutatnak a feladatell{t{s terén. - 16 -
III. 2. Kiad{sok alakul{sa A kiad{si előir{nyzatok tervezése, illetve elfogad{sa valamennyi költségvetésen belül az adott évi bevételek erejéig történhetett. Ez azt jelentette, hogy jelentős sz{mú. oldal - 17 - jogos igény nem került be az adott évi költségvetés feladatai közé. Valamennyi költségvetés össze{llít{s{n{l alapvető szempont és rendező elv volt az, hogy a kiad{sok össze{llít{s{n{l a költségvetési koncepcióban megfogalmazott célokat, a folyamatban lévő feladatokat, az Önkorm{nyzat {ltal m{r kor{bban meghozott döntéseket kellett előtérbe helyezni. A kor{bbi évek tapasztalatai is azt mutatj{k, hogy a v{ros kiad{sain belül az intézményh{lózat működtetésének biztosít{sa jelenti a költségvetéseken belül a legnagyobb részar{nyt. Az Önkorm{nyzat a hatékonyabb és takarékosabb gazd{lkod{sra való törekvés sz{ndék{val az eddigiekben nem tett elegendő lépést az intézmények működésének racion{lisabb{ tétele érdekében. Az így kialakított intézményh{lózat az elmúlt időszak alatt megfelelő szintű intézményi költségvetések biztosít{sa mellett kiegyensúlyozottan, zavartalanul működött. Az Önkorm{nyzat 2007-ben, majd 2008-ban is döntött intézmények J{szs{gi Többcélú T{rsul{s részére történő {tad{s{ról. Ezek a Nevelési és P{lyav{laszt{si Tan{csadó, valamint a Csal{dsegítő Szolg{lat. Ezen intézmények a fenntartói jog {tad{s{t követően J{szs{gi Csal{dsegítő- és Gyermekjóléti Szolg{lat, valamint J{szs{gi Egységes Pedagógiai Szakszolg{lat néven folytatt{k térségi feladatell{t{sukat. Tekintettel a költségvetésben szereplő csekély összegre, ezen intézmények érdemben nem befoly{solt{k a költségvetés kiad{sait, így 2010-ben 3 intézmény és 1 tagintézmény tov{bbi {tad{s{ról döntött az Önkorm{nyzat a megyei Önkorm{nyzat részére. Az {tad{shoz kapcsolódó végső döntések meghozatal{ra v{rhatóan a 2011. évben kerülhet sor. A jelentős forr{shi{nnyal küzdő Egészségügyi Szolg{lat és a Szent Erzsébet Kórh{z 2008. október 1-től gazdas{gi t{rsas{gi form{ban működnek. - 17 -
Az intézmények működésének biztosít{sa mellett az elmúlt időszak m{sik legjelentősebb feladata az önkorm{nyzaton belül a v{rosüzemeltetéshez kapcsolódóan jelentkezett. Ezen területek t{mogatotts{g{t a tényleges szükségleteket figyelembe véve nem sikerült a megfelelő mértékben biztosítani. A hatékonys{g. oldal - 18 - javít{sa érdekében ezen üzemeltetési területen is {talakít{sokat tervez az Önkorm{nyzat. A beruh{z{sok esetében elmondható, hogy a v{ros munkahelyteremtő projekteket nem valósított meg. A fejlesztési feladatok közé azok kerültek be, amelyekről az Önkorm{nyzat döntött, p{ly{zatot nyújtott be, valamint a v{ros biztons{gos működéséhez szükségesek voltak. Elmondható, hogy v{rosunknak ezen a területen jelentős elmarad{sa mutatkozik, melyet a v{roslakó polg{rok elv{r{s{nak megfelelve az önkorm{nyzatnak pótolnia kell. Jászberény Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) Megnevezés 2007. év teljesítés 2008. év teljesítés 2009. év teljesítés 2010. év teljesítés Beruházás 1 414 139 1 401 998 575 364 908 665 Felújítás 229 926 99 717 96 069 481 707 Pénzeszköz átadás 196 702 86 378 71 109 36 836 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Fejlesztési célú hitel kamat és törlesztőrészlet 32 748 69 327 225 119 13 790 17 662 7 713 103 855 642 757 Összesen 2 098 634 1 671 210 864 059 2 077 678 Költségvetési kiadás/összesen (%) 21,6 17,4 13,7 25.9 Forr{s: J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak 2007-2010. besz{molója - 18 -
Jászberény Város Önkormányzatának kiadásai (ezer Ft-ban) É v e k Kiadások 2007. 2008. 2009. 2010. teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés I. Személyi juttatások 3 520 336 3 464 161 2 321 324 2 425 883. oldal - 19 - II. Munkaadókat terhelő járulékok 1 128 501 1 109 650 698 787 621 129 III. Dologi kiadások 2 322 043 2 498 477 1 619 578 1 717 661 IV. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1 840 767 1 588 093 743 262 1 434 658 - beruházás 1 414 139 1 401 998 575 364 908 665 - felújítás 229 926 99 717 96 069 481 707 - felhalmozás célú pénzeszköz átadás 196 702 86 378 71 829 36 836 - előző évi maradvány visszafiz. 7 450 V. Kölcsön nyújtása 164 700 316 790 23 623 7 713 VI. Működési célú pénzeszköz átadás 346 542 607 877 732 534 883 944 - államháztartáson kívül 154 948 268 600 494 994 631 170 - államháztartáson belül 6 261 136 983 16 756 16 247 - társadalom, szociálpolitikai 185 333 202 294 220 784 236 527 juttatás - intézményi 0 0. 0 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 919 9 917 14 733 19 877 VIII. Általános és céltartalék 0 0 0 0 IX. Előző évi pénzmaradvány átadás 71 675 0 27 839 109 510 X. Önkormányzati hitelek kamatai 0 56 750 42 501 35 908 XI. Rövid lejáratú hitel törl. 114 000 0 0 0 XII. Hitel visszafizetés 7 800 12 577 61 354 611 194 XIII. Részesedések vásárlása 0 13 000 0 0 XIV. Kölcsönök törlesztése 180 419 0 0 0-19 -
XV. Kiegyenlítő függő kiadás -11 915-75 322 18 407 139 972 Kiadások összesen 9 699 787 9 601 970 6 303 942 8 007 449 Forr{s: J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak 2007-2010. besz{molója III. 3. Az intézményi létsz{madatok alakul{sa. oldal - 20 - A létsz{mokat figyelve tov{bbra is meg{llapítható, hogy J{szberény V{ros Önkorm{nyzata az egyik legnagyobb foglalkoztatója a v{rosnak, b{r az elmúlt időszakhoz képest a jogviszony tekintetében jelentősen {trendeződött és kis mértékben csökkent a foglalkoztatottak létsz{ma. Az egészségügyi intézmények {talakul{sa ut{n a rendszerben megközelítőleg 500 {ll{shely munkaviszonny{ történő {talakul{s{t eredményezte. Az önkorm{nyzati fenntart{sú intézményeknél 2010-ben így is 945 fő dolgozik. J{szberény V{ros Önkorm{nyzata intézményeinek létsz{madata Ssz. Intézmény megnevezése 2007. év tényleges 2008. év tényleges 2009. év tényleges 2010. év előir{nyzat 1. Lehel Vezér Gimn{zium 56 50 52 62 2. Klapka György Szakközép- és Szakiskola 3. Liska József Erős{ramú Szakközépiskola, Gimn{zium és Kollégium 67 67 93 93 89 89 89 89 4. Egyesített Szoci{lis Intézmény 96 79 84 91 5. Idősek Otthona J{szlad{ny 64 64 64 64 6. V{rosi Kincst{r 27 26 23 28 6/1. Belv{rosi [ltal{nos Iskola 101 101 94 64 6/2. Gróf Apponyi Albert [ltal{nos Iskola és Alapfokú Művészetoktat{si Intézmény 71 63 66 66 6/3. Palot{sy J{nos Zeneiskola 21 19 20 24 6/4. V{rosi Óvodai Intézmény 119 119 109 109 6/5. V{rosi Könyvt{r és Inform{ciós Központ 18 18 18 18 6/6. Déryné Művelődési Központ 16 17 18 18 6/7. Nevelési és P{lyav{laszt{si Tan{csadó 6 - - - 6/8. Csal{dsegítő-Gyermekjóléti Szolg{lat 9 - - - 6/9. V{rosi Önkorm{nyzati Bölcsőde 15 17 19 19 6/10. Egészségügyi Szolg{lat 25 25 - - 6/11. [llat- és Növénykert 14 14 15 14 6/12. J{szberény V{ros Önkorm{nyzata Hivat{sos Tűzoltós{ga 63 60 59 64-20 -
7. Polg{rmesteri Hivatal 123 128 134 122 8. Erzsébet Kórh{z 473 453 - - V{ros összesen 1 473 1 409 957 945 Forr{s: J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak 2007-2009. évi besz{molója és 2010. évi költségvetési rendelete III. 4. Értékpapír és hitelműveletek. oldal - 21 - J{szberény V{ros Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete az előző önkorm{nyzati ciklusban négy költségvetést fogadott el. Ugyanezen időszak alatt a képviselőtestület az adott évi költségvetéseken belül kétszer tervezett hitelfelvételt, a 2007. év és a 2008. év vonatkoz{s{ban. A 2009. évi és a 2010. évi költségvetések tervezett hitelfelvétel nélkül kerültek elfogad{sra annak ok{n, hogy az előző évben felvett hitel összege nem került felhaszn{l{sra. Az előző testület a 2006. évi költségvetését 689.631 eft hi{nnyal fogadta el. A hi{ny kezelésére még 2005. évi indít{ssal, de 2006. janu{r 30-i szerződéskötéssel 150.000 eft, valamint 2006. év szeptember 25-i szerződés kötéssel 660.000 eft értékű hitelszerződést kötött. A ciklus első költségvetését 2007. év - a képviselő-testület 760.276 eft hi{nnyal fogadta el. Ehhez kapcsolódóan 2007. november 29-én az Önkorm{nyzat 600.000 eft-os hitelszerződést kötött. Ebből a keretből a hi{ny finanszíroz{s{ra 2007 decemberében 100.000 eft került lehív{sra. A fennmaradó 500.000 eft-os keret lehív{s{ra 2008. december végén került sor. Összességében a ciklus ideje alatt figyelembe véve az előző testület döntéseit is - 1.260.000 eft fejlesztési hitel felvételére került sor. A forr{sok és feladatok összhangj{t tekintve elmondható és v{rható, hogy a jövőben a kötelezettségek {llom{nya a fejlesztések ok{n növekedni fog. - 21 -