Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának előirányzata 5 200 13162 AT egyéb gépei, berendezései és felszerései felújításának előirányzata vizmű közművagyon felújítások 18 Felújítások, beruházások általános forgalmi adója 1404 181121 Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata 1 404 55 Szolgáltatások 300 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata 300 56 Különféle dologi kiadások 1281 81 56112 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-jának befizetése 1200 57 Egyéb folyó kiadások 122 5721 Adók, díjak egyéb befizetések előirányzata 57219 Különféle adók, díjak kiadásának előirányzata 122 összesen: 8 307 Zöldterület-kezelés 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 1 168 516 Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásainak kiadási előirányzata 942 516116 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszerbe tartozók rendszeres személyi juttatásainak előirányzata 516126 Részmunkaidőben foglalk. egyéb bérrendszer alá tart. személyi jutt. 79 514146 Cafeteria juttatás 147
53 Munkaadókat terhelő járulékok 46 53115 Szociális hj. Adó 21 5331 Cafeteria EHO 25 54 Készletbeszerzés 375 54212 Vegyszerbeszerzés kiadási előirányzata 5 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés kiadási előirányzata benzin fűnyírókba, olaj 200 5481 Munkaruha, védőruha kiadási előirányzata 20 5491 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata 150 virág, védőkesztyű, ipari só 55 Szolgáltatások 205 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásának előirányzata 175 fünyíró, traktor javítás 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartsái szolgáltatások előirányzata 30 56 Különféle dologi kiadások 217 157 562 Kiküldetés, 60 56211 Belföldi kiküldetés előirányzata útiszámla, saját gk.haszn. 57 Egyéb folyó kiadások 42 5721 Adók, díjak egyéb befizetések előirányzata 57219 Különféle adók, díjak kiadásának előirányzata 14 kötelező biztosítás traktorra 3 420 Ft x 4 n.év. = 13 680 Ft 57211 Munkáltató által fizetett szja kiadási előirányzata 28 összesen: 2 053 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 536 514 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 514196 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás előirányzata 536 polgármester közlekedési költségtérítése 44 660 Ft x 12 hó 52 Külső személyi juttatások 2 821 5221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiadási előirányzata 2 501 polgármester 178 650x 12 hó=2 143 800,- Ft jutalom 357 300 Ft 52216 Helyi önkorm. képviselők juttatásainak kiadási előirányzata 320 80 000 Ft x 4 fő = 320 000 Ft
53 Munkaadókat terhelő járulékok 898 Polgármester, Képviselők 53115 Szociális hozzájárulási adó 898 54 Készletbeszerzés 151 5431 Irodaszer, nyomatvány beszerzés kiadási előrányzata 20 54411 Könyv beszerzésének kiadási előirányzata 36 54412 Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata 25 5491 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata 70 55 Szolgáltatások 1 495 55214 Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 680 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 265 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 100 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzata 50 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata 50 5562 Banki költségek 350 56 Különféle dologi kiadások 550 350 562 Kiküldetés, reklám 56211 Belföldi kiküldetés előirányzata 200 útiszámla, saját gk.haszn. összesen: 6 451 Közvilágítás 55 Szolgáltatások 1 700 552 Különféle szolgáltatási kiadások 1 700 55215 Villamos energia szolgáltatási díj előirányzata 56 Különféle dologi kiadások 459 459 összesen: 2 159
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1243 Épületek felújítása 12 049 Sportöltöző és sportpálya fejlesztés 12 049 18121 Felújítás árába beszámított ÁFA 4 050 Általános forgalmi adó 4 050 38 Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 676 38115 Működési célú végleges pénzeszköz átadás előirányzata 676 Érdekeltségi hozzájárulás,körzeti orvosi ügyelet Egyéb alapítványok támogatása 400 000 Ft 373 Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata 6 266 373315 Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 3.065.000,- 6266 Iskola 2012. II. félévi támogatás 3.201.000 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 1134 516 Részmunkaidőben foglakoztatottak juttatásainak kiadási előirányzata 516116 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszerbe tartozók rendszeres személyi juttatásainak előirányzata 911 516166 Részmunkaidőben fogl. Egyéb bérrendszer.hatálya alá tart. Szem. Jutt 76 516146 Cafateria juttatás 147 53 Munkaadókat terhelő járulékok 292 53115 Szociális hozzájárulási adó 267 5331 Cafeteria EHO 25 54 Készletbeszerzés 425 5451 Tüzelőanyag 30 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés kiadási előirányzata 30 54712 Kisértékű térgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési előirányzata 200 5481 Munkaruha 15 5491 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata 150 egyéb beszerzés falunap, libanap 55 Szolgáltatások 1855 55213 Szállítási szolgáltatás 25 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 30 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 20 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzata 200 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata 1580 állatorvosi díj 10 000 x 12 hó =120 000 Ft szúnyoggyérítés 500 000 Ft videófelvétel 52 500 x 4 = 210 000Ft pályázatírás 150 000 Falunap, diófesztivál zeneszolgáltatás, egyéb kiadás 600.000,-
56 Különféle dologi kiadások 6075 865 561132 Fordított ÁFA miatti befizetések 3750 56213 Reprezentáció adómentes falunap, libanap, időseknapja 900 Reprezentáció adóköteles 60 56214 Reklám és propaganda kiadások előirányzata 500 57 Egyéb folyó kiadások 868 5721 Adók, díjak egyéb befizetések előirányzata 132 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 45 57219 Különféle adók,díjak kiadásának előirányzata 691 falunapi rendezvény jogdíj, 25 000,- Fertőmenti Önk. TT. Tagdíj =20.000,- Sopron-Fertőd Többcélú T 65.000,- Megyei Terüetfejlsztési Tanács tagdíj 20.000,- Világörökségi tagdíj 200.000,- TÖOSz tagdíj 13.040,- Térségi Hulladékkez. Konz. Tagdíj 150.000,- Biztosítási díjak UNIQA 138.000,- LAEDER tagdíj 10.000,- nevezési díjak 50.000,- 59 Különféle elszámolások 591 Tartalék előirányzata 13 705 Államháztartási tartalék Általános tartalék e Ft 5 343 Céltartalékok: 8 362 717 e Ft előző évek +450e Ft idei (környezetvédelmi alap)=1167 Közműfejlesztési hozzájárulás céltartalék 37 e Ft Víziközmű 7158 e Ft összesen: 47 395 Óvodai nevelés, ellátás 373 Működési célú támogatásértékű kiadás előirányzata 1 500 37315 Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata 1 500 helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek tagovoda támogatása 1.000.000,- Ft étkeztetés hozzájárulás 500. 000 Ft összesen: 1 500
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 55 Szolgáltatások 160 55214 Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 100 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 40 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 10 55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások 10 56 Különféle dologi kiadások 43 43 összesen: 203 Átmeneti segély 58 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 150 588. Pénzbeli ellátások 150 Átmeneti segélyek összesen: 150 Temetési segély 58 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 200 588. Pénzbeli ellátások 200 5831171 Pénzbeli temetési segélyek előirányzata összesen: 200 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 38 Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 650 38115 Működési célú végleges pénzeszköz átadás előirányzata 650 non-profit szervezeteknek BURSA támogatás
58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 980 588329 Egyéb rászorultságtól függő ellátások 980 szülési támogatás 5 fő x 30 000 Ft külföldi tanulmányok támog. 2 fő x 50 000 Ft iskolakezdési támogatása 730 000 Ft összesen: 1 630 Közgyógyellátás 583123 Közgyógyellátás előirányzata 270 9 fő x 30 000 Ft = 270 000 Ft 270 összesen: 270 Könyvtári szolgáltatások 52 Külső személyi juttatások 240 5221 Állományba nem tartozók juttatásainak kiadási előirányzata 240 könyvtáros 20 000 Ft x 12 hó = 240 000 Ft 53 Munkaadókat terhelő járulékok 65 531 Szociális hozzájárulási adó 65 54 Készletbeszerzés 15 5431 Irodaszer, nyomatavány beszerzés kiadási előrányzata 15 55 Szolgáltatások 210 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 55214 Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 130 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 50 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 10 56 Különféle dologi kiadások 60 60 összesen: 590 Múzeumi kiállítási tevékenység
51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 911 516115 Részm.fogl egyéb bérr. Rendsz.szem.jut. 911 53 Munkaadókat terhelő járulékok 246 531 Szociális hozzájárulási adó 246 54 Készletbeszerzés 170 5431 Irodaszer, nyomatavány beszerzés kiadási előrányzata 50 5471 Kisértékű tárgyi eszköz besz. 20 54923 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata 100 55 Szolgáltatások 1947 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 96 55112 Adatátviteli célú távközlési díjak 62 55214 Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 210 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 80 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 23 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzata 500 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata 850 kézművestábor 554211 Továbbszámlázott belföldi műk, kiad 126 56 Különféle dologi kiadások 700 500 56211 Belföldi kiküldetés előirányzata 100 56213 Reprezentáció előirányzata 20 56214 Reklám és propaganda /meghívók 80 57 Egyéb folyó kiadások 35 5721 Adók, díjak egyéb befizetések előirányzata 35 57213 Különféle adók, díjak kiadásának előirányzata Tájház szöv.tagdíj 15 000 Ft, egyéb összesen: 4 009 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 54 készletbeszerzések 200 54712 Kisértékű tárgyi eszköz 200 55 Szolgáltatások 1015
55214 Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 200 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 35 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 80 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzata festés 600 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata 100 egyéb 56 Különféle dologi kiadások 328 328 összesen: 1343 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 54 Készletbeszerzés 180 5472 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 150 hangosítás 5491 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata 30 öntözőkanna, csap stb 30 000 Ft 55 Szolgáltatások 170 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzata 20 55217 Víz és csatornadíjak előirányzata 80 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzata 70 tisztítószer, Mobil WC 56 Különféle dologi kiadások 94 94 összesen: 444 Kiadások összesen: 76 704