A 14/2004. (XII. 16.) rendelet mellékletei

A 14/2004. (XII. 16.) rendelet mellékletei 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás 2004. évi módosított 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma 726 967 8 506 735 473 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. 388 189 12 572 400 761 11.3 Bérleti díj és egyéb 246 968 51 189 298 157 11.4 Áfa és visszatérülések 152 835 29 847 182 682 11.5 Vállalkozási 350 541-30 000 320 541 11.6 Kamat 68 043 7 610 75 653 11.7 Illeték 1 822 044 20 600 1 842 644 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 424 251 0 2 424 251 11. Működési összesen: 6 179 838 100 324 6 280 162 12.9 Normatív állami hozzájárulás 3 890 482 0 3 890 482 12.10 Központosított ok 5 824 52 262 58 086 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 310 163 0 310 163 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 185 147 0 185 147 12.13 Címzett támogatás 546 973 0 546 973 12.14 Céltámogatás 0 0 0 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 32 000 0 32 000 12. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 4 970 589 52 262 5 022 851 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű 330 368 1 241 331 609 13. Felhalmozási és tőkejellegű összesen: 330 368 1 241 331 609 14.17 Működési célra átvett 285 005 58 157 343 162 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 572 858 144 362 6 717 220 14.19 Felhalmozási célra átvett 288 650 30 465 319 115 14. Véglegesen átvett összesen: 7 146 513 232 984 7 379 497 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0 16.23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 20 000 20 000 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 117 666 0 117 666 16. Hitelek összesen: 117 666 20 000 137 666 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 145 552 0 1 145 552 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 37 335 0 37 335 17. Pénzforgalom nélküli összesen: 1 182 887 0 1 182 887 Bevételek összesen: 19 927 861 406 811 20 334 672 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 0 0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó összesen: 0 0 0 Bevételek mindösszesen: 19 927 861 406 811 20 334 672

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.645 55 1.700 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 233.714 233.714 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.774 2.774 Alcím összesen 233.214 238.133 55 238.188 02 Központilag kezelt ok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 202 1.702 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 42.148 44.592 1.284 45.876 04 ÁFA, visszatérülések 11.537 11.647 11.647 06 Kamat 38.000 38.000 38.000 07 Illetékek 1.470.654 1.492.698 20.600 1.513.298 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 2.424.251 2.424.251 3.988.090 4.012.688 22.086 4.034.774 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401 3.186.274-25 3.186.249 10 Központosított ok 5.824 52.262 58.086 11 Helyi önkormányzatok színházi támogat 224.700 310.163 310.163 12 Normatív kötött felhasználású támogat 185.164 185.147 185.147 13 Címzett támogatás 390.000 546.973 546.973 15 Céljellegű decentralizált támogatások 9.000 32.000 32.000 4.002.265 4.266.381 52.237 4.318.618 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 322.000 322.473 322.473 17 Működési célra átvett 94.576 95.269 6.009 101.278 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 965 993 1.958 19 Felhalmozási célra átvett 29.100 186.100 1.326 187.426 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529-7.571.185-294.181-7.865.366-7.076.853-7.288.851-285.853-7.574.704 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 0 0 16 Hitelek 23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 20.000 20.000 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs 200.000 117.666 117.666 200.000 117.666 20.000 137.666 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130.000 753.230 753.230 Alcím összesen 1.585.502 2.183.587-191.530 1.992.057 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.083 1.083 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.946 799 2.745 04 ÁFA, visszatérülések 563 563 0 1.946 2.445 4.391 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 470.494 25 470.519 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.850 33.850 Alcím összesen 463.902 506.290 3.470 509.760

2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 04 Megyei Illetékhivatal 04 ÁFA, visszatérülések 230 230 06 Kamat 12.500 12.500 12.500 07 Illetékek 329.346 329.346 329.346 341.846 342.076 0 342.076 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 920 920 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.225 16.225 Alcím összesen 341.846 359.221 0 359.221 -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.624.464 3.287.231-188.005 3.099.226 -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.666 2.666 2.666 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 110 110 110 04 ÁFA, visszatérülések 250 250 250 06 Kamat 5 5 5 3.031 3.031 0 3.031 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 431 1.931 19 Felhalmozási célra átvett 154 154 21 Intézmények költségvetési támogatása 143.536 146.134 6.842 152.976 145.036 147.634 7.427 155.061 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.266 2.266 Alcím összesen 148.067 152.931 7.427 160.358 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.537 2.537 2.537 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 2.637 2.637 0 2.637 17 Működési célra átvett 1.228 1.228 1.228 19 Felhalmozási célra átvett 328 328 328 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 134.776 1.608 136.384 134.866 136.332 1.608 137.940 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.761 3.761 Alcím összesen 137.503 142.730 1.608 144.338

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.990 4.990 4.990 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 1.052 1.052 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 850 950 04 ÁFA, visszatérülések 1.903 1.903 1.620 3.523 06 Kamat 124 124 50 174 8.169 8.169 2.520 10.689 17 Működési célra átvett 5.574 5.574 2.810 8.384 19 Felhalmozási célra átvett 602 602 968 1.570 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 242.569 3.566 246.135 243.955 248.745 7.344 256.089 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.793 3.793 Alcím összesen 252.124 260.707 9.864 270.571 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.831 3.831 3.831 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 350 350-350 0 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 625 625 04 ÁFA, visszatérülések 1.400 1.400 1.400 06 Kamat 50 50 70 120 5.631 5.631 345 5.976 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 2.731 2.731 17 Működési célra átvett 5.160 5.160 19 Felhalmozási célra átvett -2.700-2.700 21 Intézmények költségvetési támogatása 168.431 170.520 3.955 174.475 168.431 170.520 6.415 176.935 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.344 3.344 Alcím összesen 174.062 182.226 6.760 188.986 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.215 2.215 2.215 17 Működési célra átvett 1.592 1.592 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.991 137.808 2.365 140.173 135.991 137.808 3.957 141.765 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 3 Alcím összesen 138.206 140.026 3.957 143.983

2.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.500 2.500 900 3.400 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 2.500 2.500 1.000 3.500 17 Működési célra átvett 240 240 21 Intézmények költségvetési támogatása 71.758 74.796 617 75.413 71.758 74.796 857 75.653 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 573 573 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.910 1.910 1.500 3.410 06 Kamat 16 16 50 66 1.926 1.926 1.550 3.476 17 Működési célra átvett 3.774 3.774 3.774 19 Felhalmozási célra átvett 11.000 11.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.436 120.832 3.689 124.521 117.210 124.606 14.689 139.295 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.201 1.201 Alcím összesen 119.136 127.733 16.239 143.972 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 8.764-793 7.971 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.686 14.686-2.384 12.302 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.666 4.666 1.615 6.281 04 ÁFA, visszatérülések 3.000 3.000 116 3.116 06 Kamat 28 28 120 148 31.144 31.144-1.326 29.818 17 Működési célra átvett 2.000 2.000-252 1.748 19 Felhalmozási célra átvett 4.590 4.590-1.446 3.144 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 144.832 4.160 148.992 147.036 151.422 2.462 153.884 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.486 4.486 Alcím összesen 178.180 187.052 1.136 188.188

2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 12.683 12.683 12.683 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 1.800 1.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 10.500 10.500 13.500 24.000 04 ÁFA, visszatérülések 2.940 2.940 2.060 5.000 06 Kamat 10 10 15 25 27.933 27.933 15.575 43.508 17 Működési célra átvett 3.556 3.556 1.244 4.800 19 Felhalmozási célra átvett 1.775 1.775-700 1.075 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 187.605 4.002 191.607 189.062 192.936 4.546 197.482 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 959 959 Alcím összesen 216.995 221.828 20.121 241.949 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 7.450 7.450 1.000 8.450 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 19.922 19.922 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.666 5.666 5.666 04 ÁFA, visszatérülések 4.967 4.967 4.967 06 Kamat 364 364 316 680 38.369 38.369 1.316 39.685 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 1.156 1.156 17 Működési célra átvett 4.000 4.000 3.089 7.089 19 Felhalmozási célra átvett 4.000 4.000 4.330 8.330 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 272.754 10.287 283.041 270.196 280.754 17.706 298.460 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.407 11.407 Alcím összesen 308.565 330.530 20.178 350.708 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.465 10.465 10.465 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 3.500 2.790 6.290 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.014 4.194 1.775 5.969 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.574 794 3.368 06 Kamat 300 300 435 735 14.779 21.033 5.794 26.827 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 846 846 17 Működési célra átvett 1.100 1.100 1.100 19 Felhalmozási célra átvett 20.000 20.000 20.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 274.371 15.126 289.497 287.666 295.471 15.126 310.597 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18.003 18.003 Alcím összesen 302.445 335.353 20.920 356.273

2.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.332 2.332 2.332 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 732 1.868 2.600 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.222 1.222 200 1.422 04 ÁFA, visszatérülések 370 370 431 801 06 Kamat 120 120 373 493 4.776 4.776 2.872 7.648 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 56 56 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000-2.928 7.072 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 309.099 5.026 314.125 317.587 324.099 2.098 326.197 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.858 8.858 Alcím összesen 322.363 337.733 5.026 342.759 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.249 3.249 1.267 4.516 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 12.816-2.843 9.973 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.527 1.527 676 2.203 04 ÁFA, visszatérülések 1.363 1.363 98 1.461 06 Kamat 574 574 802 1.376 19.529 19.529 0 19.529 17 Működési célra átvett 528 528 528 19 Felhalmozási célra átvett 7.385 7.385 7.385 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 159.424 9.242 168.666 154.474 167.337 9.242 176.579 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.801 25.801 Alcím összesen 174.003 212.667 9.242 221.909 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.828 4.828 4.828 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 450 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.500 3.500 3.500 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 1.500 1.500 06 Kamat 200 200 200 10.478 10.478 0 10.478 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.000 2.400 12.400 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 270.488 4.764 275.252 277.027 281.988 7.164 289.152 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.581 17.581 Alcím összesen 287.505 310.047 7.164 317.211

2.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.250 4.250 4.250 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 8.000-6.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.750 1.750 250 2.000 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 1.500-900 600 06 Kamat 600 600 1.400 2.000 16.100 16.100-5.250 10.850 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 2.500 19 Felhalmozási célra átvett 12.500 12.500 3.000 15.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 299.487 8.396 307.883 310.546 314.487 11.396 325.883 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.911 28.911 Alcím összesen 326.646 359.498 6.146 365.644 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.836 6.836-1.191 5.645 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 2.781 5.322 8.103 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.699 3.699-1.719 1.980 04 ÁFA, visszatérülések 2.109 2.109-465 1.644 06 Kamat 280 280-70 210 15.705 15.705 1.877 17.582 17 Működési célra átvett 962 962 1.474 2.436 19 Felhalmozási célra átvett 3.000 3.000-1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 183.450 4.841 188.291 182.501 187.412 4.815 192.227 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.944 4.944 Alcím összesen 198.206 208.061 6.692 214.753 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 9.150 9.150 9.150 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 27.300 28.860-605 28.255 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 820 3.820 04 ÁFA, visszatérülések 6.000 5.300 5.300 06 Kamat 450 1.150 100 1.250 45.900 47.460 315 47.775 17 Működési célra átvett 6.000 10.713 10.713 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 18.000 5.220 23.220 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 264.188 4.236 268.424 270.346 292.901 9.456 302.357 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.584 15.584 Alcím összesen 316.246 355.945 9.771 365.716

2.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.581 8.581 8.581 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.040 13.845 13.845 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 7.500 7.500 7.500 04 ÁFA, visszatérülések 3.215 3.215 3.215 06 Kamat 310 310 310 29.646 33.451 0 33.451 17 Működési célra átvett 1.070 4.654 4.654 19 Felhalmozási célra átvett 6.000 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 416.493 7.204 423.697 411.817 427.147 7.204 434.351 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.388 23.388 Alcím összesen 441.463 483.986 7.204 491.190 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.353 6.353-500 5.853 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 1.500 2.000 04 ÁFA, visszatérülések 670 670 670 06 Kamat 50 50 120 170 7.573 7.573 1.120 8.693 17 Működési célra átvett 7.143 1.307 8.450 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 156.057 3.626 159.683 152.868 163.200 4.933 168.133 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.089 10.089 Alcím összesen 3.352.194 3.651.295 135.892 3.787.187 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 30.000 11.000 41.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 2.500 1.000 3.500 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 500 06 Kamat 50 50 50 31.050 33.050 12.000 45.050 17 Működési célra átvett 2.000 17.800 6.100 23.900 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 111.899 693 112.592 101.065 129.699 6.793 136.492 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.057 26.057 Alcím összesen 132.115 188.806 18.793 207.599

2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 17 Működési célra átvett 1.220 1.220 19 Felhalmozási célra átvett 75 75 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 31.144 258 31.402 30.251 31.144 1.553 32.697 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 797 797 Alcím összesen 30.251 31.941 1.553 33.494 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 16.672 103 16.775 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.651 2.651 Alcím összesen 15.848 19.323 103 19.426 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 17 Működési célra átvett 852 852 852 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 32.373 253 32.626 31.950 33.225 253 33.478 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.670 1.670 Alcím összesen 31.950 34.895 253 35.148 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 06 Kamat 1 1 17 Működési célra átvett 836 836 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 17.983 161 18.144 16.833 17.983 997 18.980 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781 781 Alcím összesen 16.833 18.764 998 19.762 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 06 Kamat 3 3 17 Működési célra átvett 642 642 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 16.978 113 17.091 16.490 16.978 755 17.733 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 665 665 Alcím összesen 16.490 17.643 758 18.401 -------------------------------------- 04 cím összesen : 243.487 311.372 22.458 333.830 --------------------------------------

2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 05 Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 58.300 53.400-4.400 49.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 93.600 84.600 6.700 91.300 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 49.000 51.440 10.950 62.390 04 ÁFA, visszatérülések 33.000 47.000 18.000 65.000 05 Vállalkozási 350.000 350.000-30.000 320.000 06 Kamat 8.600 11.100 2.000 13.100 592.500 597.540 3.250 600.790 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 2.400 2.400-800 1.600 17 Működési célra átvett 29.000 29.000-4.747 24.253 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 6.115.800 6.051.893 141.369 6.193.262 21 Intézmények költségvetési támogatása 19.355 82.347 101.702 6.144.800 6.100.248 218.969 6.319.217 26 Előző évi vállalkozási eredmény 37.219 37.219 igénybevétele Alcím összesen 6.739.700 6.737.407 221.419 6.958.826 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.000 2.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 6.000 9.000 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 2.000 14.000 14.000 7.000 21.000 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 1 1 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 1.000 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 520.000 520.000 2.000 522.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 4.700 19.400 24.100 521.000 525.700 21.400 547.100 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.455 15.455 Alcím összesen 535.000 555.155 28.401 583.556 -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.274.700 7.292.562 249.820 7.542.382 -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 3.501 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 2.571 2.571 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 450 450 450 06 Kamat 2 2 3 5 6.524 6.524 3 6.527 17 Működési célra átvett 2.240 2.240 19 Felhalmozási célra átvett 1.400 1.400 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 285.358 6.084 291.442 289.610 285.358 9.724 295.082 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.879 5.879 Alcím összesen 296.134 297.761 9.727 307.488

2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.510 2.510 2.510 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 370 370 370 2.880 2.880 0 2.880 17 Működési célra átvett 1.200 1.200 19 Felhalmozási célra átvett 300 300 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 179.733 13.533 193.266 177.755 179.733 15.033 194.766 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.789 2.789 Alcím összesen 180.635 185.402 15.033 200.435 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.632 2.632 380 3.012 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 2-2 0 06 Kamat 1 1 1 2.635 2.635 378 3.013 17 Működési célra átvett 953 953 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.217 180.419 7.600 188.019 178.217 180.419 8.553 188.972 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.653 2.653 Alcím összesen 180.852 185.707 8.931 194.638 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.545 1.545 188 1.733 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.011 1.011 06 Kamat 30 30 45 75 1.575 1.575 1.244 2.819 17 Működési célra átvett 90 90 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.359 162.655 6.723 169.378 158.359 162.655 6.813 169.468 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.143 1.143 Alcím összesen 159.934 165.373 8.057 173.430 -------------------------------------- 06 cím összesen : 817.555 834.243 41.748 875.991 --------------------------------------

2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.812 13.974 13.974 06 Kamat 40 132 132 13.852 14.106 0 14.106 17 Működési célra átvett 1.562 2.836 215 3.051 21 Intézmények költségvetési támogatása 129.913 135.897 2.967 138.864 131.475 138.733 3.182 141.915 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.288 6.288 Alcím összesen 145.327 159.127 3.182 162.309 -------------------------------------- 07 cím összesen : 145.327 159.127 3.182 162.309 -------------------------------------- 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 33.335 33.335 400 33.735 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 900 900 1.404 2.304 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 74 574 06 Kamat 20 20 20 36.255 36.255 1.878 38.133 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 240 240 21 Intézmények költségvetési támogatása 88.417 93.708 4.677 98.385 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.413 2.413 Alcím összesen 124.672 132.376 6.795 139.171 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 43.038 43.038 1.446 44.484 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 650 650-280 370 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.340 2.340 760 3.100 04 ÁFA, visszatérülések 720 720 200 920 06 Kamat 40 50 50 100 46.788 46.798 2.176 48.974 17 Működési célra átvett 800 1.190 1.190 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.755 100.792 3.387 104.179 95.555 101.982 3.387 105.369 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.695 8.695 Alcím összesen 142.343 157.475 5.563 163.038

2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 76.068 76.068 1.810 77.878 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.534 1.534-100 1.434 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.560 1.560 500 2.060 04 ÁFA, visszatérülések 1.140 1.140-60 1.080 06 Kamat 116 116 35 151 80.418 80.418 2.185 82.603 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 120 120 17 Működési célra átvett 1.630 1.630 21 Intézmények költségvetési támogatása 211.866 221.792 2.464 224.256 211.866 221.792 4.094 225.886 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.013 5.013 Alcím összesen 292.284 307.223 6.399 313.622 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.842 75.842-1.629 74.213 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.166 1.166 1.166 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.116 4.116 280 4.396 04 ÁFA, visszatérülések 1.561 1.561-217 1.344 06 Kamat 75 75 75 82.760 82.760-1.566 81.194 17 Működési célra átvett 1.173 1.173 2.941 4.114 19 Felhalmozási célra átvett 127 127 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.897 201.343 1.665 203.008 184.070 202.516 4.733 207.249 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.666 2.666 Alcím összesen 266.830 287.942 3.167 291.109 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.855 86.569 6.970 93.539 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 683 683 683 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.100 3.003 640 3.643 04 ÁFA, visszatérülések 609 609 250 859 06 Kamat 85 85 65 150 79.332 90.949 7.925 98.874 17 Működési célra átvett 8.050 1.772 9.822 19 Felhalmozási célra átvett 600 5.000 5.600 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.132 165.856 7.993 173.849 151.132 174.506 14.765 189.271 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.211 4.211 Alcím összesen 230.464 269.666 22.690 292.356

2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 41.870 41.870 41.870 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.113 1.113 1.113 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 75 75 75 04 ÁFA, visszatérülések 450 450 450 06 Kamat 11 11 11 43.519 43.519 0 43.519 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.226 124.024 3.330 127.354 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.902 2.902 Alcím összesen 156.745 170.445 3.330 173.775 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 65.739 65.739 65.739 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 26 26 60 86 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.120 2.120-210 1.910 04 ÁFA, visszatérülések 232 232 120 352 06 Kamat 37 37 30 67 68.154 68.154 0 68.154 17 Működési célra átvett 845 408 1.253 19 Felhalmozási célra átvett 2.789 2.789 21 Intézmények költségvetési támogatása 136.996 141.472 3.250 144.722 136.996 142.317 6.447 148.764 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.293 4.293 Alcím összesen 205.150 214.764 6.447 221.211 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 39.568 44.068 1.288 45.356 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.700 1.700 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA, visszatérülések 450 450 252 702 06 Kamat 30 30 50 80 42.849 47.349 1.590 48.939 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 10 10 21 Intézmények költségvetési támogatása 75.926 81.499 2.641 84.140 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.375 1.375 Alcím összesen 118.775 130.223 4.241 134.464

15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 61.666 62.466 1.500 63.966 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 104 104 104 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.400 3.700 220 3.920 04 ÁFA, visszatérülések 230 360 160 520 06 Kamat 30 30 60 65.400 66.660 1.910 68.570 17 Működési célra átvett 600 300 900 19 Felhalmozási célra átvett 1.400 1.400 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.393 145.894 6.470 152.364 142.393 146.494 8.170 154.664 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.877 2.877 Alcím összesen 207.793 216.031 10.080 226.111 -------------------------------------- 08 cím összesen : 1.745.056 1.886.145 68.712 1.954.857 -------------------------------------- 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.730 10.730-130 10.600 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 88.000 88.000-5.000 83.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 17.000 17.000 280 17.280 04 ÁFA, visszatérülések 23.500 23.500 23.500 06 Kamat 200 200-150 50 139.430 139.430-5.000 134.430 17 Működési célra átvett 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 333.267 401.072 2.676 403.748 337.267 405.072 2.676 407.748 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.245 2.245 Alcím összesen 476.697 546.747-2.324 544.423 02 Kabóca Bábszínház Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.974 7.974 2.372 10.346 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.497 1.497 392 1.889 04 ÁFA, visszatérülések 3.805 3.805-1.444 2.361 06 Kamat 10 10 3 13 13.286 13.286 1.323 14.609 17 Működési célra átvett 551 551 483 1.034 21 Intézmények költségvetési támogatása 35.077 53.477 3.102 56.579 35.628 54.028 3.585 57.613 Alcím összesen 48.914 67.314 4.908 72.222 -------------------------------------- 09 cím összesen : 525.611 614.061 2.584 616.645 --------------------------------------

2.sz. melléklet 16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.597 5.597 1.311 6.908 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 956 956-67 889 06 Kamat 170 170 263 433 6.723 6.723 1.507 8.230 17 Működési célra átvett 15.000 15.000 6.800 21.800 21 Intézmények költségvetési támogatása 50.093 73.525 640 74.165 65.093 88.525 7.440 95.965 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 641 641 Alcím összesen 71.816 95.889 8.947 104.836 -------------------------------------- 10 cím összesen : 71.816 95.889 8.947 104.836 -------------------------------------- 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 16.145-4.145 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.122 5.122-622 4.500 04 ÁFA, visszatérülések 9.500 6.500-3.500 3.000 05 Vállalkozási 541 541 541 06 Kamat 45 45 45 38.034 28.353-8.267 20.086 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 848 420 1.268 17 Működési célra átvett 6.000 5.400 11.400 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 182.325 1.423 183.748 163.428 188.325 6.823 195.148 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.494 1.494 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 1.610 0 1.610 Alcím összesen 201.462 219.136-1.024 218.112 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 150 150 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 700 223 223 04 ÁFA, visszatérülések 400 0 0 06 Kamat 5 2 2 1.555 375 0 375 17 Működési célra átvett 2.700 1.346 1.346 19 Felhalmozási célra átvett 200 200 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 13.520 13.520 37.552 15.066 0 15.066 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 477 477 Alcím összesen 39.107 15.918 0 15.918 -------------------------------------- 11 cím összesen : 240.569 235.054-1.024 234.030 --------------------------------------

2.sz. melléklet 17 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 9.097 899 9.996 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.300 46.101 2.525 48.626 04 ÁFA, visszatérülések 2.285 14.998 11.015 26.013 06 Kamat 100 100 220 320 13.685 70.296 14.659 84.955 17 Működési célra átvett 33.498 320 33.818 19 Felhalmozási célra átvett 1.662 1.662 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 200.889 4.450 205.339 186.852 236.049 4.770 240.819 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.789 27.789 Alcím összesen 200.537 334.134 19.429 353.563 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 10.385 200 10.585 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 407 2.407 06 Kamat 130 130 12.485 12.485 737 13.222 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 38 38 17 Működési célra átvett 2.815 2.025 4.840 19 Felhalmozási célra átvett 1.208 1.208 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 39.939 336 40.275 39.451 43.962 2.361 46.323 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.471 6.471 Alcím összesen 51.936 62.918 3.136 66.054 -------------------------------------- 12 cím összesen : 252.473 397.052 22.565 419.617 -------------------------------------- 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 1.911 474 2.385 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 111 111 38 149 04 ÁFA, visszatérülések 263 87 87 06 Kamat 5 66 51 117 1.817 2.175 563 2.738 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 150 150 17 Működési célra átvett 1.248 3.225 4.473 19 Felhalmozási célra átvett 700 250 950 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 91.334 1.400 92.734 84.891 93.282 4.875 98.157 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.014 4.014 Alcím összesen 86.708 99.621 5.438 105.059 -------------------------------------- 13 cím összesen : 86.708 99.621 5.438 105.059 --------------------------------------

18 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 575 575 21 Intézmények költségvetési támogatása 20.521 21.653 161 21.814 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 779 779 Alcím összesen 21.096 23.007 161 23.168 -------------------------------------- 14 cím összesen : 21.096 23.007 161 23.168 -------------------------------------- 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.900 9.900 9.900 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.056 1.056 2.258 3.314 04 ÁFA, visszatérülések 1.485 1.485 273 1.758 12.441 12.441 2.531 14.972 17 Működési célra átvett 1.200 1.200 1.200 21 Intézmények költségvetési támogatása 22.212 25.252 165 25.417 23.412 26.452 165 26.617 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.230 6.230 Alcím összesen 35.853 45.123 2.696 47.819 -------------------------------------- 15 cím összesen : 35.853 45.123 2.696 47.819 -------------------------------------- 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 460 512 512 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 52 0 0 512 512 0 512 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.937 30.970 164 31.134 35.937 35.970 164 36.134 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.108 3.108 Alcím összesen 36.449 39.590 164 39.754 -------------------------------------- 16 cím összesen : 36.449 39.590 164 39.754 -------------------------------------- -------------------------------------- 01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 19.927.861 406.811 20.334.672 --------------------------------------

3. sz. melléklet (4.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetési kiadásainak alakulása ezer forintban Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás 2004. évi módosított 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 8 649 911 32 813 8 682 724 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 836 375 18 805 2 855 180 1.3 Dologi jellegű kiadások 5 530 714 393 002 5 923 716 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 299 723-7 966 291 757 1.5 Speciális célú támogatások 407 901 23 776 431 677 ÖSSZESEN: 17 724 624 460 430 18 185 054 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 1 846 030 21 968 1 867 998 2.7 Felújítások 95 023 552 95 575 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 101 574 6 373 107 947 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 24 704 0 24 704 ÖSSZESEN: 2 067 331 28 893 2 096 224 3. Általános tartalék 5 736-3 483 2 253 4. Céltartalék 130 170-79 029 51 141 3. Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 927 861 406 811 20 334 672 6. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 927 861 406 811 20 334 672

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 146.565 146.928 146.928 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.856 37.981 37.981 03 Dologi jellegű kiadások 42.013 45.864 55 45.919 05 Speciális célú támogatás 4.080 4.160 4.160 230.514 234.933 55 234.988 06 Beruházások 2.700 3.200 3.200 Alcím összesen 233.214 238.133 55 238.188 2 fő 02 Központilag kezelt ok 01 Személyi jellegű kiadások 7.760 15.157 5.641 20.798 02 Munkaadókat terhelő járulékok 800 1.937 771 2.708 03 Dologi jellegű kiadások 79.170 123.956 15.091 139.047 05 Speciális célú támogatás 302.736 326.203 38.873 365.076 390.466 467.253 60.376 527.629 06 Beruházások 784.114 1.430.355-142.081 1.288.274 07 Felújítások 38.200 26.037-19.582 6.455 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81.613 99.332-7.731 91.601 09 Felhalmozási célú támogatási 20.000 24.704 24.704 kölcsön nyújtása 923.927 1.580.428-169.394 1.411.034 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 19.138 5.736-3.483 2.253 04 Céltartalék 11 Céltartalék 251.971 130.170-79.029 51.141 Alcím összesen 1.585.502 2.183.587-191.530 1.992.057 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások 297.150 313.330 313.330 02 Munkaadókat terhelő járulékok 88.231 93.992 3.445 97.437 03 Dologi jellegű kiadások 78.521 96.733 25 96.758 05 Speciális célú támogatás 2.235 2.235 463.902 506.290 3.470 509.760 79 fő 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 218.240 217.290 217.290 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.566 65.566 65.566 03 Dologi jellegű kiadások 58.040 67.416-5.000 62.416 05 Speciális célú támogatás 950 950 341.846 351.222-5.000 346.222 06 Beruházások 7.499 5.000 12.499 07 Felújítások 500 500 0 7.999 5.000 12.999 Alcím összesen 341.846 359.221 0 359.221 53 fő -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.624.464 3.287.231-188.005 3.099.226 --------------------------------------

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Személyi jellegű kiadások 90.139 91.504 1.702 93.206 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.247 31.668 482 32.150 03 Dologi jellegű kiadások 11.357 13.691 2.152 15.843 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.324 14.984-332 14.652 148.067 151.847 4.004 155.851 06 Beruházások 1.084 302 1.386 07 Felújítások 3.121 3.121 0 1.084 3.423 4.507 Alcím összesen 148.067 152.931 7.427 160.358 53 fő 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Elökészítö Szakiskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 88.076 89.869 975 90.844 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.039 30.614 312 30.926 03 Dologi jellegű kiadások 17.080 19.574 321 19.895 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980 1.980 1.980 137.175 142.037 1.608 143.645 06 Beruházások 328 693 693 Alcím összesen 137.503 142.730 1.608 144.338 53 fő 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 148.961 150.097 3.885 153.982 02 Munkaadókat terhelő járulékok 50.931 51.296 338 51.634 03 Dologi jellegű kiadások 50.065 55.489 2.167 57.656 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.565 1.548 1.548 05 Speciális célú támogatás 491 491 251.522 258.430 6.881 265.311 06 Beruházások 602 1.077 1.183 2.260 07 Felújítások 1.200 1.800 3.000 602 2.277 2.983 5.260 Alcím összesen 252.124 260.707 9.864 270.571 105 fő 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 111.513 116.042 4.361 120.403 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.820 38.715 425 39.140 03 Dologi jellegű kiadások 22.231 24.505 1.974 26.479 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.498 2.484 2.484 174.062 181.746 6.760 188.506 06 Beruházások 480 480 Alcím összesen 174.062 182.226 6.760 188.986 65 fő

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új -------------------------------------- 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Elökészítö Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.237 93.698 1.920 95.618 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.521 31.669 519 32.188 03 Dologi jellegű kiadások 11.204 11.990 1.800 13.790 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.244 2.244 143 2.387 138.206 139.601 4.382 143.983 06 Beruházások 425-425 0 Alcím összesen 138.206 140.026 3.957 143.983 49 fő 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 51.259 52.030-133 51.897 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.425 17.742-1.050 16.692 03 Dologi jellegű kiadások 5.574 7.224 1.240 8.464 74.258 76.996 57 77.053 06 Beruházások 873 1.800 2.673 Alcím összesen 74.258 77.869 1.857 79.726 29 fő -------------------------------------- 02 cím összesen : 924.220 956.489 31.473 987.962 -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 75.088 2.541 77.629 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 24.938 810 25.748 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 25.495 1.388 26.883 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 1.545 1.545 119.136 127.066 4.739 131.805 06 Beruházások 667 11.500 12.167 Alcím összesen 119.136 127.733 16.239 143.972 38 fő 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 105.769-3.577 102.192 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 35.491-2.469 33.022 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 36.714 5.582 42.296 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 1.968 1.968 171.980 179.942-464 179.478 06 Beruházások 6.200 7.110 1.600 8.710 Alcím összesen 178.180 187.052 1.136 188.188 53 fő

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt E L Ö I R Á N Y Z A T O K -------------------------------------- száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új -------------------------------------- 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 127.173 128.286 2.808 131.094 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.249 42.636 894 43.530 03 Dologi jellegű kiadások 45.417 47.584 16.343 63.927 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 381 76 457 215.220 218.887 20.121 239.008 06 Beruházások 1.775 2.941 2.941 Alcím összesen 216.995 221.828 20.121 241.949 73 fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Személyi jellegű kiadások 184.808 192.830-122 192.708 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.627 64.954-1.274 63.680 03 Dologi jellegű kiadások 53.071 63.081 15.804 78.885 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.059 4.059 4.059 304.565 324.924 14.408 339.332 06 Beruházások 1.606 6.725 8.331 07 Felújítások 4.000 4.000-955 3.045 4.000 5.606 5.770 11.376 Alcím összesen 308.565 330.530 20.178 350.708 99 fő 05 Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Személyi jellegű kiadások 178.107 180.476 3.396 183.872 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.536 60.302-413 59.889 03 Dologi jellegű kiadások 40.055 54.399 17.937 72.336 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.747 4.747 4.747 282.445 299.924 20.920 320.844 06 Beruházások 16.000 31.429 31.429 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 20.000 35.429 0 35.429 Alcím összesen 302.445 335.353 20.920 356.273 87 fő 06 Faller Jenö Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 200.077 201.796 1.508 203.304 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.472 68.006-1.038 66.968 03 Dologi jellegű kiadások 39.126 50.197 10.924 61.121 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.688 5.688-5.368 320 312.363 325.687 6.026 331.713 06 Beruházások 5.000 7.046-1.218 5.828 07 Felújítások 5.000 5.000 218 5.218 10.000 12.046-1.000 11.046 Alcím összesen 322.363 337.733 5.026 342.759 111 fő