Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: márjalaki@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 213. december 1-én 14. órakor Napirend: kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. 1. A 213. évi költségvetési rendelet módosítása 2. 214. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 3. Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről 4. A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme 5. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 214. évben alkalmazott díjtételei 6. A Liget Fürdő Kft. önkormányzat felé fennálló, 213. évben előírt tartozásának felülvizsgálata 7. Csónakkölcsönző kialakítása 8. Mobilbusz Kft. szerződés módosítása 9. Corini és Honti képek vásárlása 1. Ivóvíz és szennyvíz hálózat fenntartási és hibaelhárítási munkálatokról szóló beszámoló 11. A Projektmenedzseri iroda 213. évi beszámolója 12. Tájékoztató az intézményfinanszírozás 213. januártól-novemberig terjedő időszakának alakulásáról 13. Hulladékszállító gépjármű tulajdonba adása 14. Mintamenza program bevezetésének vizsgálata A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.
15. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás - Társulási megállapodás módosítása 16. GYÜSZTE-vel megkötött megállapodás értékelése 17. A hulladékgyűjtő udvar bérleti díjának módosítása 18. A szippantó különleges jármű átadása a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek 19. Gyomaszolg Kft. fejlesztés, 214. év 2. Bejelentések Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. Törvény 46. (2) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. Gyomaendrőd, 213. december 9. 1. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. cégvezetői kinevezése Márjalaki József s.k. Bizottság elnöke
ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 213. december 1. napján tartandó rendes üléséhez
ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 213. december 1-i ülésére Tárgy: A 213. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 1. napirendi pont Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 213. II. 14.-i ülésén a város 213. évi költségvetését a 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg 18.651.-E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a Belügyminisztérium értesítése alapján az óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatásának 4.999.- E Ft-os összege, a gyereklétszám változásból adódóan pedig 454.-E Ft állami támogatás lemondás. Az idősotthoni ellátással kapcsolatosan 268.-E Ft, a kedvezményes gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 1.812.-E Ft állami támogatás lemondás keletkezett. Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 213. évi kompenzációjára biztosított szeptembertől novemberig leutalt 5.756.-E Ft. Ezen összeg a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik. Jelen rendeletmódosítás során a költségvetési rendeletet érintő Képviselő-testületi döntések is beépítésre kerültek. Így területvásárlásra 2.1.-E Ft került beépítésre az előirányzatok közé, melynek forrása a többlet adóbevételből biztosítható. A Képviselő-testület a 445/213. határozata alapján 2.-E Ft értékben Corini és Vidovszky képeket vásárolt Önkormányzatunk, melynek előirányzata a felhalmozási kiadások között jelentkezik. A költségalapú bérlakások lakbérbevételének összege 6.527.-E Ft, melyből megtörtént az üzemeltetésükkel kapcsolatos kiadások rendezése. Az Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! egy országos kezdeményezés, melyhez az ország minden pontjáról csatlakoznak települések azzal a céllal, hogy megmutassák, milyen szép az országunk, milyen páratlanul sokszínű kulturális kincsekkel rendelkezik, és milyen csodálatos emberek lakják. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 65.-E Ft összegű támogatást kapott ezen rendezvény megszervezésére. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda engedélyezett létszáma 213. szeptember 1.-től 2 fővel növekedett, a köznevelési törvényben meghatározottak figyelembevételével 1 fő óvodatitkár és 1 fő pedagógiai asszisztens került felvételre, ezen létszám állami támogatásból finanszírozott. A Közös Önkormányzati Hivatalnál az oktatási feladatok ellátására 1 fő köztisztviselői létszám került meghatározásra 213. márciustól kezdődően, ezen plusz feladatok elvégzésére munkaügyi központ által támogatott dolgozót alkalmaztunk, mely a Munkaügyi Központ szerződésének lejárata után kerül átsorolásra köztisztviselői besorolásba. A Hunyai és a Csárdaszállási kirendeltségen év közben a létszám 3-3 főre változott. Kockázati tényezők: Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben az állami támogatások főösszege eltér a Belügyminisztérium nyilvántartásában meghatározott összegtől, továbbá a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat változás címén. 2
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /213. (..) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A 212. évi költségvetésről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az Önkormányzat 213. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.565.886 ezer forint. Ezen belül a 212. évi pénzmaradvány összege 793.93 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 664.497 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.5 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint. (2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 2. (1) Az ÖR. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.211.189 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 836.151 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.86 ezer forint, dologi kiadás 76.85 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 43.12 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz. (2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 3. (1) Az ÖR. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 26.812 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz. (2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 4. (1) Az ÖR. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 869.842 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 61.88 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 21.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be. (2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 5. (1) Az ÖR. 6. (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 458.43 ezer forint. (2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 6. Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 7. Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 8. Ez a rendelet 214. január 6. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Cím szám Alcím szám Előir. szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 213. évben Cím neve Alcím neve 3 Előir. neve Adatok: ezer forintban 213. évi terv Módosított előirányzat IV. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1. 1. Költségvetési támogatások 691 296 753 14 Önk. Hiv.műk.ált tám. 158 65 168 42 Zöldter. Gazd.tám. 25 455 25 45 Közvil. Tám. 33 238 33 23 Köztemető fennt. Tám. 1 1
Közutak fennt. Tám. 6 934 6 93 Beszámítás összege (elvárt bevétel) -62 485-62 48 Egyéb köt. Önk. Fel.tám. 38 694 38 69 Óvodaped. Bértám. 76 336 79 99 Óvodaműk. Tám. 12 582 12 18 Egyes jöv.pótló tám-ok kieg. 67 5 Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 64 661 64 66 Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz. 21 538 21 53 Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp. 24 594 196 5 Étkezés állami tám. 79 356 68 54 Bentlakásos üzemeltetési tám. 15 351 15 95 Kulturális fel. Tám. 16 337 16 33 2. Normatív kötött felhasználású tám. 3. Központosított támogatás műk.célú 9 45 3. Központosított támogatás felhalm.célú 48 4. Szerkezetátalakítási tartalékból 18 65 5. TEKI támogatás 6. Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 2 48 Működési célú költségvetési támogatás összesen: Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz. 1. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 691 296 82 22 1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók 1. Iparűzési adó 26 262 1 2. Építményadó 29 29 3. Telekadó 5 5 4. Magánszemélyek kommunális adója 35 35 5. Idegenforgalmi adó 6 6 6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 5 7. Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 1 Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése 8. Gépjármű adó 7 28 9. Termőföld bérbeadása 1. Különféle bírságok 11. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 6 52 12. Mezőőri járulék bevétele 1 1 1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 421 387 62 1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér. 9 9 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Koncesszióból származó bevételek 1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 9 1. 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 121 296 1 198 84 1. 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei 1. Saját bevétel 96 251 98 95 2. Átvett pénzeszköz működési célra. 541 989 52 98 3. Felhalmozási célú bevétel 537 885 537 88 4. Előző évi pénzmaradvány Összesen 1 176 125 1 139 82 1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 9 21 9 4
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 1. 1.-6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele 2 319 321 2 36 57 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 3 3 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 3 3 3. Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel 6 8 6 8 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 6 8 6 8 4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 1. Saját bevétel 183 53 2. Átvett pénzeszköz műk c. 2 11 2 5 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2 284 2 59 5. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 4 14 4 14 2. Átvett pénzeszköz műk c. 145 879 15 5 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 15 19 154 64 6. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel 238 545 238 54 2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 294 7 22 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 248 839 245 76 7. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 1. Saját bevétel 395 39 2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 726 1 72 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 2 121 2 12 Költségvetési bevételek összesen: 1 121 296 1 198 84 Saját bevétel összesen 346 614 349 66 Műk.c.pe.átvét.összesen 71 989 664 49 Felhalm.célú bevétel összesen 537 885 537 88 Előző évi pénzmaradvány összesen 78 551 793 9 Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 9 21 9 Rövid lejáratú hitelfelvét Összes bevétel 3 438 235 3 565 88 2. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Alcím szám Előir. szám Megnev. Az Önkormányzat 213. évi bevételeinek részletezése Cím neve Alcím neve 5 Előir. neve Adatok: ezer forintban Módosított 213. évi előirányzat terv IV. 4. 1. Önkormányzat saját bevétel Holtágak haszonbére 1 114 1 114
Földhaszonbér 8 14 8 14 Bérleti díj 2 575 4 575 Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás 393 393 Egyéb bevételek 2 84 2 84 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 84 2 84 Kamatbevétel 3 3 Készlet értékesítés Kamatbevétel kötvény 25 25 Árfolyam nyereség Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő 13 861 13 861 ÁFA visszatérülés működéshez 2 7 ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. Hulladéklerakó bérleti díj bev. 2 Oktatási intézmények saját bev. Oktatási intézmények bérl.díj bev. Saját bevétel összesen: 96 251 98 951 4. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 19 115 123 57 Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz 3 3 Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 1476) 18 48 18 48 Közcélú munkavégzők támog.213.-ben induló 286 39 286 39 212.évi START progr.212-ről áthúzódó tám. 16 88 18 52 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 6 fő támog. 9 884 Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. 922 Építéshatósági számla előző évi rendezése MVH-tól átvett pe. Támogató Szolgálat támogatása 8 294 Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg. Körös-Szögi kistérségi T-tól 212. évi kieg.tám. Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele 7 61 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 12 214 12 214 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 12 935 12 935 Magyarország szeretlek pályázati pe. 65 Előző évi pm. átvét IKSZT pályázat bér támogatás 2 2 2 2 Támogatásértékű műk.bevétel össz. 541 989 52 986 Liget Fürdő pénzeszközátvétel R.K. Diákjaiért 212. civil alapból vfiz. Polgárvédelem tám.vállalkozóktól Kötelezettségváll-ÖNO Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Közköltséges temetés vfiz. Szos.segély visszafiz. Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz. Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 541 989 52 986 4. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Közösségi közlekedés pály.tám. Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 6
1.2./B EU forrás 319 844 319 844 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2./B EU Önerő Alap 32 529 32 529 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2./B 212-re járó tám. 32 545 32 545 Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.daop4.1.3/a-11-212-44 49 538 49 538 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.daop 5.2.1/A-11) 91 929 91 929 Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 526 385 526 385 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Út érdekeltségi hj. Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 5 1 5 Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 1 1 Közérdekű köt.váll. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 11 5 11 5 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 537 885 537 885 Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés 4 4 Elemi kár kölcsöntörlesztés 3 3 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 5 1 5 Egyéb kölcsön visszafizetés 7 7 Kölcsön visszafiz.(tulipános, Csemetekert) Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(ignácz Kft.) 4 4 Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(széchenyi, Leontex) Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(dávid) Közköltséges temetés visszatér. 1 1 Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 7 7 Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 7 7 Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 9 21 9 Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 3. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Cím szám Alcím szám Előir. szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 213. évi működési kiadásai Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 213. évi terv Adatok:ezer forintban Módosított előirányzat IV. Gyomaendrőd Város 1. Önkormányzata 1. Személyi juttatás 274 662 288 829 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 4 339 42 681 3. Dologi kiadás 198 392 314 71 4. Pénzeszköz átadás 277 794 23 828 5. Ellátottak juttatása Gyomaendrőd Város Önkormányzat 791 187 85 48 2. Határ Győző Városi Könyvtár 7
1. Személyi juttatás 5 775 7 58 Munkaa.terh.jár.és 2. szoc.hj.a. 1 559 2 47 3. Dologi kiadás 5 622 8 35 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 12 956 17 932 3. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 11 528 1 235 Munkaa.terh.jár.és 2. szoc.hj.a. 3 112 2 763 3. Dologi kiadás 1 886 12 919 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény 25 526 25 917 4. 1. Személyi juttatás 55 754 59 936 Munkaa.terh.jár.és 2. szoc.hj.a. 15 54 16 182 3. Dologi kiadás 15 596 15 58 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 86 44 91 626 5. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 7 323 76 961 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 19 25 2 818 3. Dologi kiadás 62 671 76 461 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 152 19 174 24 6. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 25 44 259 255 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 67 161 65 647 3. Dologi kiadás 262 815 267 613 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 58 2 592 515 7. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 1. Személyi juttatás 132 143 133 355 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 33 619 33 948 3. Dologi kiadás 56 516 65 334 4. Pénzeszköz átadás 226 274 226 274 5. Ellátottak juttatása Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 448 552 458 911 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 8 229 836 151 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 179 869 184 86 3. Dologi kiadás 612 498 76 85 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 54 68 43 12 8
5. Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen: 2 96 664 2 211 189 4. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 213. évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Adatok:ezer forintban Módosított 213. előirányzat évi terv IV. 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 211 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 361 Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 371 Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás (Kamat) 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 382111 Települési hulladék 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 1 1 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 13 87 13 87 Összesen: 23 87 23 87 52211 Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 6 934 27 781 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 6 934 27 781 8565 Oktatási vagyon műk.-okt.kieg.komplex tám. 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és 9
2. szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 31 715 Összesen: 31 715 8414317 Okt.vagyon önkormányzati költségek 1. Személyi juttatás 1 917 1 917 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 948 2 948 3. Dologi kiadás 14 76 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 93 715 Összesen: 121 58 89 865 6811 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és 2. szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4 36 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 4 36 6821 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és 2. szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 13 861 13 861 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 13 861 13 861 8131 Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és 2. szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 3 455 3 455 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 22 22 Összesen: 25 455 25 455 8411121 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 8411141 Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8411151 Önkormányzati képviselőválasztás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8522111 Kis Bálint Iskola Működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 92 Összesen: 1 92 1
8522112 Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8531111 Kner Imre Gimnázium működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám Összesen: 852211 Okt.int. működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 2 379 Összesen: 2 379 84112612 Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8411331 Helyi adókkal kapcsolatos 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pe.átadás 42 Összesen: 42 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 841421 Közvilágítás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 33 238 33 238 Pénze. átad., egyéb 4. tám. Összesen: 33 238 33 238 841431 Városgazdálkodás 1. Személyi juttatás 357 Munkaa.terh.jár.és 2. szoc.hj.a. 96 3. Dologi kiadás 42 5 69 126 4. Pénze. átad., egyéb tám. 18 96 23 3 Összesen: 61 46 92 879 8414311 Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és 2. szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 75 75 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 11
Összesen: 75 75 8421551 Testvérvárosi kapcsolatok 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8424211 Közterület felügyelők 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 84242111 Mezőőri szolgálat 1. Személyi juttatás 9 29 9 572 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 962 2 18 3. Dologi kiadás 2 1 2 1 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 13 91 13 78 84242112 Településőrök 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8425311 Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás 216 216 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 58 58 3. Dologi kiadás 85 85 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 4 Összesen: 1 524 1 524 8425411 Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 9 91 9 91 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 9 2 9 Összesen: 12 12 851115 Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 1 45 Pénzeszköz átad., 4. egyéb tám. 15 51 15 51 Összesen: 15 51 16 96 862125 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 4. egyéb tám. 7 18 7 18 Összesen: 7 18 7 18 869521 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés 1. Személyi juttatás 12
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 6 6 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 6 6 873111 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 4. egyéb tám. Összesen: 879121 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 125 125 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 125 125 8944215 Téli közfoglalkoztatás 8 fő 1. Személyi juttatás 1 326 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 24 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 1 53 8944214 Mezőgazd.közfogl. 6 fő 1. Személyi juttatás 8 66 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 24 3. Dologi kiadás 2 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 9 884 8899241 Családsegítő Szolg.dec.havi kiad. 1. Személyi juttatás 1 79 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 287 3. Dologi kiadás 17 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 1 383 8821141 Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 4 Összesen: 4 4 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 13
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 4. egyéb tám. Összesen: 8821191 Óvodáztatási támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8821221 Átmeneti segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 4. egyéb tám. 4 3 4 3 Összesen: 4 3 4 3 8821231 Temetési segély 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és 2. szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 5 4 5 Összesen: 4 5 4 5 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 4. egyéb tám. 3 3 Összesen: 3 3 8821251 Mozgáskorlátozottak közl.tám. 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és 14
2. szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8821291 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 7 2 7 Összesen: 2 7 2 7 882211 Adósságkezelési szolgáltatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 4 Összesen: 4 4 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 882231 Köztemetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 2 Összesen: 2 2 889115 Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 84 4 84 Összesen: 4 84 4 84 8731118 Mirhóháti u. TIOP 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8899281 Falugondnoki szolgálat 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 15
Összesen: 8811 DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 89315 Civil szervezetek működési támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 426 Összesen: 2 426 841431 Közcélú támogatás (menedzsment) 1. Személyi juttatás 7 55 7 841 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 27 2 118 3. Dologi kiadás 3 543 3 543 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 13 75 13 52 894421 Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb) 1. Személyi juttatás 2 217 2 217 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 729 2 729 3. Dologi kiadás 2 346 2 346 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 25 292 25 292 894431 Közcélú támogatás (213.-ben induló) 1. Személyi juttatás 211 969 211 969 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 28 616 28 616 3. Dologi kiadás 45 724 45 724 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 286 39 286 39 8944311 Közcélú támogatás (212.-ről áthúzódó) 1. Személyi juttatás 14 89 16 555 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 999 2 281 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 16 88 18 836 8411925 Sajt és Túrófesztivál támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 75 Összesen: 1 75 8411915 Halászléfőző rendezvény támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 16
3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 Összesen: 8 91521 Képtár 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 91 1 46 Összesen: 91 1 46 931241 Diáksport támogatása 1. Személyi juttatás 12 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 32 3. Dologi kiadás 348 Pénzeszköz átad., 4. egyéb tám. Összesen: 5 931935 M.N.S. egyéb sporttámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 737 Összesen: 1 737 9329111 Fürdő 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 663 2 663 Összesen: 2 663 2 663 9329191 M.N.S.egyéb szórakoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 65 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 15 Összesen: 1 8 852211 Ált.iskola 5-8 évfolyam okt. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 4. egyéb tám. Összesen: 9695 Tourinform Iroda tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 4. egyéb tám. Összesen: 94991 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 17
3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 Összesen: 4 96321 Temetkezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 1 1 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 1 1 931121 Sportlétesítmények működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 2 956 2 956 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 6 475 6 475 Összesen: 9 431 9 431 842515 Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., 4. egyéb tám. 5 5 5 5 Összesen: 5 5 5 5 7. Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatás 274 662 288 829 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 4 339 42 681 3. Dologi kiadás 198 392 314 71 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 277 794 23 828 7. Önkormányzat összesen 791 187 85 48 5. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 213. évben Cím szám Alcím szám Előir. szám 1. 6. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Gyomaendrőd Város Önkormányzata Adatok: ezer forintban 213. évi terv Módosított előirányzat IV. Út, járda és kerékpárút felújítás 2 Magtárlaposi lakások felújítása 22 22 Költségalapú bérlakások felújítása Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák Költségalapú bérlakások felújítása 291 18
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 42 22 291 2. 6. Határ Győző Városi Könyvtár Selyem u. épület felújítása 3 3 Határ Győző Városi Könyvtár 3 3 3. 6. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény 4. 6. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5. 6. Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény 6. 6. Térségi Szociális Gondozási Központ Adományból felújítás 1 221 7. 6. Térségi Szociális Gondozási Központ 1 221 Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal Felújítási kiadás mindösszesen: 42 26 812 6. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 213. évben Adatok:ezer forintban Alcím neve Előirányzat neve Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 213. évi terv Módosít előirányza Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2./B (38492+7519pály-ban el nem számolható ktg) 392 421 39 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2./B 212.évi terv és tény adatok különbözete (3555-17716) 17 834 1 Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.daop4.1.3/a-11-212-44 51 55 5 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.daop 5.2.1/A- 11) 12 143 1 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 5 Parkosítás 9 Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás Gye Város vízvédelmi fejlesztés Új városháza költsége Komposztáló karám építése Telekparti csatorna állapotterve Vízpótlás végrehajtása 19
Fegyvernek utca záportározó Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz. Enci-Körgát közötti útalap kész. Magtárlaposi lakások befejezése Okt.6. játszótér mászóka Dacia Duster gépkocsi vásárlása Belvíz III. ütem Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés Játszótéri játékok vás-poharelec L.tiszteletdíj felajánlása Optikai kábelhál.kiép-367/213. Gye Kt. hat. Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján Corini és Vidovszky festmények vásárlása Gyomaendrőd Város Önkormányzata 566 33 57 Határ Győző Városi Könyvtár Riasztó beszerelése könyvtárba Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz. 2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz. Előző évi pénzmaradványból épület beruh. Városi Egészségügyi Intézmény 1 Térségi Szociális Gondozási Központ TÁMOP pály. fejlesztés Térségi Szociális Gondozási Központ Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás. Klíma beszerelése Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 566 33 6 Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadások Belvíz III.Megyének peszk.átad. 37 354 3 Támogatás értékű felhalmozási össz. 37 354 3 Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása 1 Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 8 Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra 4 572 Környezetvédelmi alapból pály.tám. Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 7 372 1 2
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 Körösök Völgye Közh.Egy. 873 Rózsahegyi k.alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt. 3 873 44 726 4 Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (42125+42125CHF*25) 21 513 21 21 513 21 825 415 86 7. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 213. évi tartalékai Alcím neve Előirányzat neve 21 Adatok: ezer forintban 213. évi terv Módosítot előirányza IV. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap 4 12 Kitüntetési alap 2 2 Ifjúsági alap Civil alap 2 1 Sport alap 13 2 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj 5 5 Állati hulla ártalm előző évi elszámolás Állati hulla ártalm.212. évi előleg Rendezvények alapja 4 4 1 TDM részére peszk.átad működés 4 Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:21.5.1.-1.1.) Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 1 12 7 Kállai adomány, és a kamata 1 1 59 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 57 Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 21-211. Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 213. 21 Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás Közfogl.saját erő Körös szögi Kistérség 213. évi hj. 57 5 Hulladéklerakó 211. évi bérleti díj áfa IKSZT beruházás 2 2 2 2 IKSZT beruházás működési plusz igény 3 726 1 2 Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg 7 54 Központosított támogatás 3 77 Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 42 42 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 2 2
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev. 3 88 TV közvetítés 212-ről áthúzódó 843 Belső ellenőri feladatok 3 2 63 Nyomda Múzeum tám-a 9 Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. 7 962 7 96 Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel. 1 5 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 87 335 79 85 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Környezetvédelmi alap 4 358 43 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 89 Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő HURO 11 pályázat önerő 1 981 1 98 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2./B 35 285 35 28 Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) Kötvény fel nem használt része Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 24 352 24 35 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 3 653 3 65 KEOP-1.3./9-11-211-32 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 211-34 ellátórendsz.önerő 17 223 17 22 KEOP-1.3./9-11-211-32 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 211-34 ellátórendsz.önerő 214. 4 53 4 5 Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs. KEOP 1.2./9-11-211-55 önerő Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs. KEOP 1.2./9-11-211-55 önerő Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2./B önerő 212.évet követő köt.vállalásra 21 41 21 4 Szennyvíztisztító telep állami támogatása 35 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2./B önerő 212.évet követő köt.vállalásra (211-ben rel.bérl.díj maradv.) Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 23 1 23 Belterületi gyűjtőutak felúj.daop 3.1.1/B-11 önerő 13 197 13 19 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő 49 539 44 1 Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se. 1 25 Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se. 4 21 Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő Iparűzési adó túlfizetés 36 793 55 Kerékpárút beruházás (Fő út-bajcsy út) tám.visszautalás Fürdő hitelfelvét 15 15 Új Városháza kial. Maradvány költsége 4 197 Új városháza kial. Többletköltségei 3 Könyvtár kial.selyem út 124. 5 Gépjármű beszerzés 3 5 3 5 Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 15 M Ft+5 M Ft) 72 197 71 46 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.keop-212-5.5./a 27 83 21 75 Játszóterek kialakítása saját erő 5 5 Nyomda Múzeum tám-a 9 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 376 32 372 99 Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 463 637 452 85 Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 463 637 452 85 Céltartalék összesen: 463 637 452 85 Gyomaendrőd Város Önkormányzat 22
Egyéb általános tartalék 1 519 518 Általános tartalék 1 519 5 18 Tartalék mindösszesen 474 156 458 4 8. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 213. évi költségvetésének mérlege Adatok: ezer forintban Módosított előirányz Megnevezés 213. évi terv IV. Költségvetési bevétel összesen 2 729 684 2 772 79 Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 78 551 793 9 Rövid lejáratú hitelfelvétel Egyéb finanszírozási bevételek Bevétel mindösszesen 3 438 235 3 565 88 Működési kiadás összesen 2 96 664 2 211 18 Felújítás összesen 42 26 81 Fejlesztés összesen 825 415 869 84 Tartalék 474 156 458 4 Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen 3 438 235 3 565 88 9. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 213. évi engedélyezett létszáma Intézmény megnevezése 213. évi nyitó létszám (fő) Változás IV. rend mód. engedélyezett létszám (fő) Határ Győző Városi könyvtár 3 1 4 Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény 6-1 5 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 32 2 34 Városi Egészségügyi Intézmény 31 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 16 16 Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal -Polgármester 1 1 -köztisztviselői létszám Gye. 38 1 39 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 3 3 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 2 23
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 4-1 3 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 4-1 3 Gyomaendrőd Város Önkormányzata -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 5 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-mt. 5 5 -intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám 28-22 6 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen: 322-21 31 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 295 295 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 15 15 Összesen: 632-21 611 Döntési javaslat "A 213. évi költségvetési rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. A bizottság javasolja a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 24
Indoklás A 213. évi költségvetésről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 3 438 235 III. módosított előirányzat 3 547 235 IV. módosított előirányzat 3 565 886 változás 18 651 Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. 1. Költségvetési támogatások 1. Költségvetési támogatások -6 535 2. Normatív kötött felhasználású tám. 3. Központosított támogatás 4. Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú 5. TEKI támogatás 6. Szerkezetátalakítási tartalékból 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 5 756 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók 1. Iparűzési adó 21 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 7. Talajterhelési díj 8. Gépjármű adó 9. Termőföld bérbeadása 1. Különféle bírságok 11. Önkormányzati lakások lakbérbe 6527 12. Mezőőri járulék bevétele 1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek 1. 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz működési 65 3. Felhalmozási célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány-mű Előző évi pénzmaradvány-felj 1. 5. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 3. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 1. Saját bevétel 348 1
2. Átvett pénzeszköz műk c. -42 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 4627 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 522 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Közös Önkormányzati Hivatal 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev. 4. Előző évi pénzmaradvány 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen: 18 651 2
Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat 8 229 179 869 612 498 54 68 2 96 664 III. Módosított előirányzat 823 622 184 77 76 245 43 32 2 198 876 IV. Módosított előirányzat 836 151 184 86 76 85 43 12 2 211 189 Változás 12 529-621 65-2 12 313 Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen bérkompenzáció 17 29 136 Változás 17 29 136 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen bérkompenzáció 39 11 5 Változás 39 11 5 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen pedagógus bérrendezés miatt 351 945 396 4851 bérkompenzáció 248 67 315 Változás 3758 112 396 5166 Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen bérkompenzáció 536 145 681 OEP bevétel 1 557 42 2 65 4 627 Változás 2 93 565 2 65 5 38 Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Októberi állami támogatás módosítása -118-118 bérkompenzáció 2813 759 3572 Munkaügyi központ bértámogatás 2929 791 372 átcsop.szoc.hj.adóból -4 4 átcsop. fejlesztésre TÁMOP -65-65 adomány felhasználása 279 279 Változás 5742-245 -7451-4159 Közös Önkormányzati Hivatal Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen bérkompenzáció 167 44 211 bérkompenzáció - Hunya 258 7 328 bérkompenzáció - Csárdaszállás 35 82 387 Változás 73 196 926 3
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211 Erdőgazdálkodás Változás 361 Víztermelés,-kezelés,-ellátás Változás 371 Szennyvíz elvezetés Változás 382111 Települési hulladék Változás 52211 Helyi közutak üzemeltetése Változás 8565 Okt vagyon működtetése Változás 8414317. Okt.vagyon önkorm.költségek Változás 6811 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése költségalapú bérlakások üzemeltetése 4 36 4 36 Változás 4 36 4 36 6821 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás 8131 Zöldterület kezelés, parkgondozás Változás 8411211 Önkormányzati jogalkotás-képviselők Változás 8411141 OGY képviselőválasztás Változás 8411151 Önkormányzati képviselőválasztás Változás 8522111. Kis Bálint Isk.működtetése Változás 8522112 Rózsahegyi K.Isk.működtetése Változás 8531111. Kner Imre Gimn.működtetése Változás 852211 Oktatási int. működtetése Változás 84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők Változás 8411331 Helyi adókkal kapcs. Változás 4
Változás 841421 Közvilágítás Változás 841431 Városgazdálkodás 445/213Kt hat.átcsop.festmény vás. -2-2 Változás -2-2 8414311 Vállalkozói iroda Változás 8421551 Testvérvárosi kapcsolatok Változás 8424211 Közterület felügyelők Változás 84242111 Mezőőri szolgálat bérkompenzáció 6 16 76 Változás 6 16 76 84242112 Településőrök Változás 8425311 Polgárvédelmi tev. Változás 8425411 Ár- és belvízvédelem Változás 851115 Óvodai nevelés Változás 862125 Háziorvosi ügyeleti ellátás Változás 869521 Szúnyoggyérítés, település eü. Változás 873111 Időskorúak bentlakásos ellátása Változás 879121 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Változás 8944215 Téli közfoglalkoztatás Változás 5
8944214 Mg.közfoglalkoztatás Változás 8899241 Családsegítő szolg. Változás 8821141 Helyi rendszeres lakásfenn.tám. Változás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon Változás 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi ell. Változás 8821181 Kieg.gyermekvéd.ellátás Változás 8821191 Óvodáztatási ellátás Változás 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási t. Változás 8821221 Átmeneti segély Változás 8821231 Temetési segély Változás 8821241 RK gyermekvédelmi tám. Változás 8821251 Mozgáskorl.közl.tám. Változás 8821291 Egyéb önk.eseti p.ell. Változás 882211 Adósságkezelési szolgáltatás Változás 8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezés Változás 882231 köztemetés Változás 889115 Bölcsődei ellátás Változás 8731118 Mirhóháti u. TIOP Változás 8899281 Falugondnoki szolgálat Változás 8899425 Önk.által nyújtott lakástámogatás Változás 6
89315 Civil szervezetek működési támogatása Változás 841431 Közcélú támogatás-menedzsment Változás 894421 Közhasznú foglalkoztatás-kézbesítők Változás 894431 Közmunka 213-ban induló Változás 8944311 Közmunka Változás 8411925 Sajt és Túrófesztivál támogatása Változás 8411915 Halászléfőző rendezvény támogatása Változás 91521 Képtár Változás 931241 Diáksport Változás 931935 M.N.S. egyéb sporttámogatás Változás 9329111 Fürdő Változás 9329191 M.N.S. egyéb szórakoztatás Magyarország szeretlek program 65 65 Változás 65 65 85621 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Változás 9695 Tourinform Iroda támogatása Változás 9695 Tourinform Iroda támogatása Változás 7
96321 Temetkezés Változás 931121 Sportlétesítmények működtetése Változás Önkéntes Tűzoltóság Változás Összesen: 6 16 5 1-2 4 886 Mindösszesen: 12 529-621 65-2 12 313 12 529-621 65-2 12 313 8
4. Felújítás Eredeti előirányzat 42 III. Módosított előirányzat 25 3 IV. Módosított előirányzat 26 812 változás 1 512 Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás Gyomaendrőd Város Önkormányzata Költségalapú bérlakások felújítása 291 Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szoc. Gond. Központ Adományból felújítás 1221 Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Felújítás változás összesen: 1 512 9