AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

5. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) rendeletet módosító 29/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 1 ezer Ft-ban A B C D E Feladat Módosított Korrekció Organ-P Megnevezés előirányzat Korrekció utáni kódja módosított előirányzat Funkciók összesen 2 Városüzemeltetés 3 603 076 380 811 3 983 887 3 Környezetvédelem 129 661 1 723 131 384 4 Vagyongazdálkodás 3 454 025 57 371 3 511 396 5 Egészségügy 222 696 0 222 696 6 Szociális 2 538 890 2 196 180 4 735 070 7 Oktatás 1 047 522-228 174 819 348 8 Kulturális és idegenforgalmi feladatok 1 948 075 2 078 1 950 153 9 Sport 909 828 2 529 912 357 10 Igazgatás 0 0 0 11 Központilag kezelt feladatok 1 008 187 165 448 1 173 635 12 Tartalékok 466 727 20 437 487 164 13 Adósságszolgálat 5 599 285 0 5 599 285 14 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 295 250 0 295 250 15 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN 21 223 222 2 598 403 23 821 625 16 FELUJITÁS ÖSSZESEN 465 663 465 663 17 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 23 263 907 1 762 859 25 026 766 18 FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK 737 389 737 389 19 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 45 690 181 4 361 262 50 051 443 20 Ebből: 21 - Kötelezően ellátandó feladatok 43 529 153 3 819 858 47 349 011 22 - Önként vállalt feladatok 2 161 028 541 404 2 702 432 23 Városüzemeltetés 24 Kötelezően ellátandó feladatok: 01101101-25 01101454 Városüzemeltetési feladatok 1 898 894 11 888 1 910 782 26 Társaságok támogatása: 27 Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: 28 01104055 - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás 142 237 142 237 29 01104069 - Állategészségügyi telep üzemeltetése 27 100 27 100 30 01104071 - Start közmunka program önrésze 25 000 25 000 31 01104053 - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze 429 943 429 943 32 01104072 - "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra"

pályázat 2 891 2 891 33 01104052 - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás 240 854 240 854 34 01104073 Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) 10 942 10 942 35 01114001 Főépítészi, településrendezési feladatok 20 000 20 000 36 01114006 Településrendezési tervek készítése 15 000 15 000 37 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 2 812 861 11 888 2 824 749 38 Önként vállalt feladatok: 01101101-39 01101454 Városüzemeltetési feladatok 150 823 150 823 40 Társaságok támogatása 41 01104050 MVK Zrt. működési támogatás 600 000 600 000 MVK Zrt. működési támogatás (állami) 352 885 352 885 42 01114005 Főépítészi, településrendezési feladatok 10 000 10 000 43 01114003 Közlekedési koncepció 15 000 15 000 44 01114004 Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat 14 392 14 392 45 01114007 Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) 16 038 16 038 46 Önként vállalt feladatok összesen 790 215 368 923 1 159 138 47 Városüzemeltetés mindösszesen 3 603 076 380 811 3 983 887 48 Környezetvédelem 49 Kötelezően ellátandó feladatok: 50 02102001 Levegőtisztaságvédelem 850 850 51 02102006 Hulladékgazdálkodás 2 300 2 300 52 02102007 Tudatformálás 5 500 5 500 53 02102011 Épített és természeti környezet védelme 4 000 4 000 54 02102003 Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 8 969 8 969 55 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 21 619 0 21 619 56 Önként vállalt feladatok: 57 02102008 Energiagazdálkodás 652 652 58 02102019 Green City programmal kapcsolatos feladatok 6 000 6 000 59 02102018 Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) 72 622 1 723 74 345 Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): 60 02102032 - Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés 1 905 1 905 61 02102033 - Miskolci Zöld Könyv 3 810 3 810 62 02102034 - Városzöldítési pályázat a lakosság bevonásával 4 000 4 000 63 02102026 SHIFT projekt 2 554 2 554 64 01102027 AWARE & FAIR Projekt 12 638 12 638 65 02102028 Sustainable Timber Action in Europa projekt 3 861 3 861 66 Önként vállalt feladatok összesen 108 042 1 723 109 765 67 Környezetvédelem mindösszesen 129 661 1 723 131 384 68 Vagyongazdálkodás 69 Kötelezően ellátandó feladatok: 70 03104003 Különféle kártalanítások 20 000 20 000 71 MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: 72 03105013 - Bérleményszolgáltatás kiadásai 1 743 659 57 371 1 801 030 73 03105017 - Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás 300 000 300 000 74 03105006 - Lakásalap kiadásai 55 830 55 830

75 03105007 - Kötvényes Lakásalap kiadásai 200 000 200 000 76 03105015 - Ingatlanértékesítés kiadásai 29 235 29 235 77 03105002 - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA 470 788 470 788 78 03105008 ÁFA kiadás (önkormányzati) 528 303 528 303 03105011-03105012 79 03104004 Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja 5 510 5 510 80 03105018 Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások 100 000 100 000 81 03105019 Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások 700 700 82 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 3 454 025 57 371 3 511 396 83 Vagyongazdálkodás mindösszesen 3 454 025 57 371 3 511 396 84 Egészségügy 85 Kötelezően ellátandó feladatok: 86 04106001 Egészségügyi alapellátás működtetése 96 571 96 571 87 04106011 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 50 325 50 325 88 04106009 Orvosi ügyelet ellátása 60 020 60 020 89 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 206 916 0 206 916 90 Önként vállalt feladatok: 91 04106002 Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) 1 200 1 200 92 04106005 Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) 1 200 1 200 93 04106021 Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) 13 380 13 380 94 Önként vállalt feladatok összesen 15 780 0 15 780 95 Egészségügy mindösszesen 222 696 0 222 696 96 Szociális 97 Kötelezően ellátandó feladatok: 98 Jövedelempótló juttatások: 99 05105004 - Ápolási díj 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolása címén (normatív) 13 833 13 833 100 05105003 - Időskorúak járadéka 1 700 1 700 101 05105006- - Rendszeres szociális segély 270 000 270 000 05105007 102 05105009 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 400 000 1 400 000 103 Lakhatást elősegítő támogatások: 104 05105050 - Adósságcsökkentési támogatás 70 000 70 000 105 05105052 - Normatív alapú lakásfenntartási támogatás 280 000 280 000 106 05105056 - Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 20 000 20 000 107 05105055 - Otthonteremtési támogatás 6 098 6 098 108 05105057 - "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram 392 392 109 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: 110 05105200 - Átmeneti segély és kamatmentes kölcsön 8 000 8 000 111 05105201 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 000 4 000 112 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: 113 05106107 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 000 3 000 114 05106111 - Óvodáztatási támogatás 5 580 5 580 115 05105010 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás tám. 42 665 42 665 116 Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: 117 05106150 - Közgyógyellátás 47 000 47 000

118 Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: 119 05106252 - Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) 1 750 1 750 120 05106254 - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 53 250 53 250 121 Egyéb szociális feladatok: 122 05106402 - Közköltséges temetés 12 000 12 000 123 05106408 - Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása 84 898-63 684 21 214 124 05106409 - Nevelőszülői hálózat bővítése 1 500 1 500 125 05106439 - Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés 6 426-3 213 3 213 126 05105300 - Segélyek postaköltsége 6 000 6 000 127 05106443 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 482 1 482 128 05106424 - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatása 2 262 946 2 262 946 129 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 2 339 574 2 196 049 4 535 623 130 Jövedelempótló juttatások: 131 05105001 - Ápolási díj 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén 55 000 55 000 132 Lakhatást elősegítő támogatások: 133 05105051 - Lakbértámogatás 23 000 23 000 134 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: 135 05105202 - Temetési segély 4 000 4 000 136 05105203 - Vis Maior Alap 3 000 3 000 137 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: 138 05106100 - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 6 420 6 420 139 05106102 - Gyermekétkeztetési támogatás 20 756 20 756 140 05106104 - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 11 131 11 131 141 05106108 - Ifjúságvédelmi támogatás 20 000 20 000 142 05106110 - Fiatalok önálló életkezdési támogatása 2 000 2 000 143 Civil szervezetek támogatása 144 05106303 - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása 4 051 4 051 145 Egyéb szociális feladatok: 146 05106417 - Lakás felújítási támogatás 1 000 1 000 147 05106410 - Társadalmi felzárkóztatás 6 000 6 000 148 05106440 - Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése 3 000 3 000 149 05106416 - Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) 36 467 36 467 150 05106412 - Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés 3 491 3 491 151 05106450 - Szociális infrastruktúra fejlesztése 131 131 152 Önként vállalt feladatok összesen 199 316 131 199 447 153 Szociális mindösszesen 2 538 890 2 196 180 4 735 070 154 Oktatás 155 Kötelezően ellátandó feladatok: 156 Kötött felhasználású kiadások: 157 06107015 - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 228 174-228 174 0 158 Szakmai feladatok: 159 06107106 - Oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre 2 031 2 031 160 Egyéb feladatok: 161 06107324 - Megszűnt Központi Leánykollégium kiadásai 22 370 22 370 162 06107332-2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai 701 522 701 522 163 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 954 097-228 174 725 923 164 Önként vállalt feladatok: 165 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 166 06107201 - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása 167 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 4 500 4 500

168 - Szimbiózis Alapítvány 1 500 1 500 169 06107208 - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése 9 890 9 890 170 06107202 - Tanulók ösztöndíja 7 000 7 000 171 06107200 - Óvoda-, iskolatej akció 43 207 43 207 172 Egyéb feladatok: 173 06107323 - MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás 13 000 13 000 174 06107004 - Idősügyi Tanács 3 346 3 346 175 06107320 - Helytörténeti kiállítás 2 000 2 000 176 06107314 - Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése 500 500 177 06107330 - MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 7 7 178 06107306 - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése 1 000 1 000 179 06107307 - Egyháznak átadott intézmények kiadásai 209 209 180 06107335 - Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) 7 266 7 266 181 Önként vállalt feladatok összesen 93 425 0 93 425 182 Oktatás mindösszesen 1 047 522-228 174 819 348 183 Kulturális és idegenforgalmi feladatok 184 Kulturális feladatok 185 Kötelezően ellátandó feladatok: 186 Rendezvények támogatása: 187 07108002 - Városi ünnepek 10 000 10 000 188 Kulturális szervezetek támogatása: 189 07108201 - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása 27 500 27 500 190 07108214 - Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása 902 600 902 600 191 07108215 - Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása 67 400 67 400 192 07108216 - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása 317 000 317 000 193 07108217 - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása 182 222 182 222 194 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 1 506 722 0 1 506 722 195 Önként vállalt feladatok: 196 Rendezvények támogatása: 197 07108001 - "Bartók + " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) 62 971 62 971 198 07108016 - Kulturális rendezvények támogatása 7 050-1 500 5 550 199 07108017 - Kassa 2013. Európa Kulturális Fővárosa programok 7 000 7 000 200 Kulturális szervezetek támogatása: 201 07108200 - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása 175 800 175 800 202 07108211 - Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. támogatása 15 000 15 000 203 07108212 - Miskolci Városi Információs és Oktatási Központ Nonprofit Kft. működési támogatás 1 100 1 100 204 07108213 - Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása 65 779 65 779 205 07108218 - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása 33 000 33 000 206 07108220 - Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása 2 000 2 000 207 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 208 07108303 - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás 2 625 2 625 209 Egyéb feladatok: 210 07108305 - Szakértői díjak 300 300 211 07108302 - Művészeti és tudományos ösztöndíjak 2 286 2 286 212 07108411 - Város által alapított díjak 7 000 7 000 213 07108301 - Miskolc város védett síremlékei I. ütem 1 500 1 500 214 07108341 - PANNON-tenger Múzeum pályázat önrésze 19 000 19 000 215 07108304 - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 1 500 3 832 5 332 216 07108307 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ)

217 07108342 - Feledy Gyula grafikus művész életjáradék 480 480 218 07108330 - Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása 250 250 219 07108332 - Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) 11 323-1 065 10 258 220 07108340 - Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.) 13 500 13 500 221 07108259 - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás 1 000 1 000 222 07108344 - MIKOM Kft. hirdetési díj 3 098 3 098 223 07108345 - Kulturális programok, fejlesztések támogatása 811 811 224 Idegenforgalmi feladatok 225 07108366 - Idegenforgalmi Alap 2 687 2 687 226 07108350 - Városmarketing, vendégforgalom 5 104 5 104 227 Önként vállalt feladatok összesen 441 353 2 078 443 431 228 Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen: 1 948 075 2 078 1 950 153 229 Sport 230 Kötelezően ellátandó feladatok: 231 Sportlétesítmények üzemeltetése: 232 - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: 233 08107309 - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás 296 550 296 550 234 08107312 - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 84 000 84 000 235 08107313 - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) 109 500 109 500 236 08107300 - DSM Nonprofit Kft. működési támogatás 43 000 43 000 237 08107314 - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás 103 367 103 367 238 08107305 - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pótbefizetés 3 500 3 500 239 08107315 - Miskolc Városi Szabadidőközpont megszünt intézmény kiadásai 240 08107317 - Miskolci Sportcentrum Kft. működésével kapcsolatos kiadások 14 950 14 950 241 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 242 08107200 - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) 12 000 12 000 243 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 666 867 0 666 867 244 Önként vállalt feladatok: 245 Rendezvények támogatása: 246 08107138 - Bükki Hegyi Maraton (Maraton Club SE) 1 500 1 500 247 08107112 - U18 Kosárlabda EB (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége) 5 000 5 000 248 08107139 - Előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása 7 099 7 099 249 08107140 - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása 1 450 1 450 250 Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: 251 08107007 - Diósgyőri Birkózó Club 14 000 14 000 252 08107011 - MVSC Judo 10 000 10 000 253 08107012 - Miskolci Jegesmedvék 16 000 16 000 254 08107003 - Diósgyőri Vívó Egyesület 1 000 1 000 255 08107008 - Diósgyőri Kajak SC 2 000 2 000 256 08107006 - DKSK 12 000 12 000 257 08107021 - Miskolci Vízilabda Club 12 000 12 000 258 08107010 - Miskolci Vénusz Futsal 750 750 259 08107013 - MVSC Röplabda 6 500 6 500 260 08107028 - Miskolci Jégvirág 1 500 1 500 261 08107001 - DFC Kft. 113 200 113 200 262 08107050 - Sport Mecénás Alap 7 850 7 850 263 Egyéb feladatok: 264 08107310 - Kötelező úszásoktatás (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.) 26 250 26 250 265 08107303 - Sportesemények díjazása 1 979 1 979 266 08107116 - Eredményességi támogatás 1 788 1 788 267 08107316 - MLSZ pályázatának III. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (DSM Nonprofit Kft.) 500 500 268 08107311 - Kerékpár kölcsönző létesítés 595 595 269 08107321 - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése 2 529 2 529 270 Önként vállalt feladatok összesen 242 961 2 529 245 490

271 Sport mindösszesen 909 828 2 529 912 357 272 Igazgatás 273 Kötelezően ellátandó feladatok: 274 09105200, Igazgatási feladatok 09111053 275 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 0 276 Igazgatás mindösszesen 0 0 0 277 Központilag kezelt feladatok 278 Kötelezően ellátandó feladatok: 279 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 280 10105110 - Bolgár 660 660 281 10105120 - Görög 660 660 282 10105130 - Horvát 660 660 283 10105140 - Lengyel 660 660 284 10105150 - Német 660 660 285 10105170 - Cigány 660 660 286 10105180 - Ruszin 660 660 287 10105230 - Szerb 660 660 288 10105190 - Szlovák 660 660 289 10105220 - Ukrán 660 660 290 Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: 291 10113075 - B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása 600-235 365 292 Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: 293 10111101 - Közbiztonság, polgárőrség támogatása 3 924 1 383 5 307 294 10111116 - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása (B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság) 108 333 108 333 295 10111100 - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok 1 445 1 445 296 10111114 - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) 17 723 17 723 297 Egyéb feladatok: 298 10112352 - Képviselők juttatása 86 054-4 531 81 523 299 10105550 - Elszámolás az államháztartással 146 801 146 801 300 10105551 - Elszámolás az intézményekkel 11 069 11 069 301 10111503 - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 39 363 39 363 302 10109001- - Általános igazgatási tevékenység kiadásai 128 580 128 580 10109010 303 10113509 - Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásai (Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.) 172 342 172 342 304 10111502 - Önkormányzati peres kifizetések 305 10113482 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 13 256 13 256 (2013. I-V. hó) 306 10113476 - Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos támogatás (prémium évek program) 2 161 2 161 307 10113486 - Mutatószám változással összefüggő módosítás 2 811 2 811 308 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 738 251-572 737 679 309 Önként vállalt feladatok: 310 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 311 10105280 - Cigány 1 540 1 540 312 Különböző alapok támogatása: 313 - Mecénási Alap 314 10108024 - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása 23 109 23 109

315 10108050 - Bizottság által felosztható 3 666 3 666 316 10113051 - Polgármesteri 12 737 12 737 317 10112090- - Választókerületi Alap 63 166 20 63 186 10112109 318 Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: 319 10113071 - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 171 4 171 320 10113073 - Civil szervezetek támogatása 3 715 3 715 321 10113085 - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj 300 300 322 Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: 323 10111200 - MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. törzsbetét biztosítása, tagi kölcsön 27 550 27 550 324 Ifjúságpolitikai feladatok 325 10105300 - Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása 1 231 1 231 326 Egyéb feladatok: 327 10105450 - Könyvvizsgáló díjazása 4 853 4 853 328 10113465 - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 12 331 12 331 329 10113470 - Testvérvárosi kapcsolatok 6 125 6 125 330 10113469 - Esélyegyenlőségi feladatok 2 354 2 354 331 10113461 - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások 35 767 35 767 332 10113464 - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó 1 500 1 500 333 10113497 - B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása 25 910 25 910 334 10113499 - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése 1 200 1 200 335 10113503 - Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CREATOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.) 8 659 8 659 336 10113481 - Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) 872 872 337 10113487 - Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) 11 301 11 301 338 10113498 - MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 2011. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásai 6 602 6 602 339 10105301 - Dolgozóknak adott kölcsön 11 277 11 277 340 10113510 - "Miskolc és agglomerációja digitális közösség" című program (Nemzeti Információs Insfrastruktúra Fejlesztési Intézettől közfeladat átvétel) 166 000 166 000 341 Önként vállalt feladatok összesen 269 936 166 020 435 956 342 Központilag kezelt feladatok mindösszesen 1 008 187 165 448 1 173 635 343 Tartalékok 344 Kötelezően ellátandó feladatok: 345 11105001 Általános tartalék 436 727 50 437 487 164 346 Céltartalék: 347 11105005 - iparűzési adóval összefüggő 30 000-30 000 0 348 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 466 727 20 437 487 164 349 Tartalékok mindösszesen 466 727 20 437 487 164 350 Adósságszolgálat 351 Kötelezően ellátandó feladatok: 352 11105010- Hiteltörlesztés 1 602 346 1 602 346 11105014 11105020-11105025

353 11105015 Kamatfizetés 1 107 303 1 107 303 354 11105036 Hiteltörlesztés likvid hitel 2 889 636 2 889 636 355 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 5 599 285 0 5 599 285 356 Adósságszolgálat összesen 5 599 285 0 5 599 285 357 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 358 Kötelezően ellátandó feladatok: 359 19100000 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 161 741 161 741 360 19100001 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás 133 509 133 509 361 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 295 250 0 295 250 362 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen 295 250 0 295 250