AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Átírás

1 5. melléklet Az Önkormányzat 203. évi költségvetéséről szóló 7/203. (III. 2.) rendeletet módosító önkormányzati rendelethez (A 7/203. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete) AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT Funkciók összesen 2 Városüzemeltetés Környezetvédelem 4 Vagyongazdálkodás Egészségügy Szociális 7 Oktatás 8 Kulturális és idegenforgalmi feladatok Sport Központilag kezelt feladatok Tartalékok Adósságszolgálat Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN 5 FELUJITÁS ÖSSZESEN 6 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 7 FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK 8 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 9 Ebből: 20 - Kötelezően ellátandó feladatok 2 - Önként vállalt feladatok

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 22 Városüzemeltetés 23 Kötelezően ellátandó feladatok: Városüzemeltetési feladatok 25 Társaságok támogatása: 26 Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás Állategészségügyi telep üzemeltetése Start közmunka program önrésze Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra" pályázat Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás MVK Zrt. működési támogatás (állami) Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) Főépítészi, településrendezési feladatok Településrendezési tervek készítése 37 Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Városüzemeltetési feladatok Társaságok támogatása MVK Zrt. működési támogatás Főépítészi, településrendezési feladatok Közlekedési koncepció Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat IVS társadalmasítási feladataihoz kapcsolódó kiadás Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Városüzemeltetés mindösszesen

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 48 Környezetvédelem 49 Kötelezően ellátandó feladatok: Levegőtisztaságvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Épített és természeti környezet védelme Helyi Környezetvédelmi Alap Cél Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Energiagazdálkodás Green City programmal kapcsolatos feladatok Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés Miskolci Zöld Könyv Városzöldítési pályázat a lakosság bevonásával SHIFT projekt AWARE & FAIR Projekt Sustainable Timber Action in Europa projekt Önként vállalt feladatok összesen 67 Környezetvédelem mindösszesen

4 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 68 Vagyongazdálkodás 69 Kötelezően ellátandó feladatok: Különféle kártalanítások MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: Bérleményszolgáltatás kiadásai Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás Lakásalap kiadásai Kötvényes Lakásalap kiadásai Ingatlanértékesítés kiadásai Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA ÁFA kiadás (önkormányzati) Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó felmérés kiadásai Önként vállalt feladatok összesen Vagyongazdálkodás mindösszesen

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 87 Egészségügy 88 Kötelezően ellátandó feladatok: Egészségügyi alapellátás működtetése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Orvosi ügyelet ellátása Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) Méhnyakrák elleni védőoltás (3-4. éves leányok részére) Önként vállalt feladatok összesen Egészségügy mindösszesen

6 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 99 Szociális 00 Kötelezően ellátandó feladatok: 0 Jövedelempótló juttatások: Ápolási díj 8. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolása címén (normatív) Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 06 Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságcsökkentési támogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Otthonteremtési támogatás "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Átmeneti segély és kamatmentes kölcsön Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás tám. 9 Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Közgyógyellátás 2 Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 24 Egyéb szociális feladatok: Közköltséges temetés Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása Nevelőszülői hálózat bővítése Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés Segélyek postaköltsége Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatása Kötelezően ellátandó feladatok összesen 33 Jövedelempótló juttatások: Ápolási díj 8. évet betöltött tartós beteg ápolása címén 35 Lakhatást elősegítő támogatások: Lakbértámogatás 37 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Temetési segély Vis Maior Alap 40 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Gyermekétkeztetési támogatás Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása Ifjúságvédelmi támogatás Fiatalok önálló életkezdési támogatása 46 Civil szervezetek támogatása Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása

7 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 48 Egyéb szociális feladatok: Lakás felújítási támogatás Társadalmi felzárkóztatás Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés Szociális infrastruktúra fejlesztése Önként vállalt feladatok összesen Szociális mindösszesen

8 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 57 Oktatás 58 Kötelezően ellátandó feladatok: 59 Szakmai feladatok: Oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre 6 Egyéb feladatok: Megszűnt Központi Leánykollégium kiadásai évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 66 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása 68 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 69 - Szimbiózis Alapítvány Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése Tanulók ösztöndíja Óvoda-, iskolatej akció 73 Egyéb feladatok: MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás Idősügyi Tanács Helytörténeti kiállítás Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése Egyháznak átadott intézmények kiadásai Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen Oktatás mindösszesen

9 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 84 Kulturális és idegenforgalmi feladatok 85 Kulturális feladatok 86 Kötelezően ellátandó feladatok: 87 Rendezvények támogatása: Városi ünnepek 89 Kulturális szervezetek támogatása: CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 98 Rendezvények támogatása: "Bartók + " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) Kulturális rendezvények támogatása Kassa 203. Európa Kulturális Fővárosa programok 202 Kulturális szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. támogatása Miskolci Városi Információs és Oktatási Központ Nonprofit Kft. működési támogatás Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása 209 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás 2 Egyéb feladatok: Szakértői díjak Művészeti és tudományos ösztöndíjak Város által alapított díjak Miskolc város védett síremlékei I. ütem PANNON-tenger Múzeum pályázat önrésze II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ) Feledy Gyula grafikus művész életjáradék Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás MIKOM Kft. hirdetési díj Könyvbeszerzés Kulturális programok, fejlesztések támogatása "Kárpátmedence népviseletei" gyűjtemény átvételéhez kapcsolódó kiadások "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat 229 Idegenforgalmi feladatok Idegenforgalmi Alap Városmarketing, vendégforgalom Önként vállalt feladatok összesen

10 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 233 Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:

11 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 234 Sport 235 Kötelezően ellátandó feladatok: 236 Sportlétesítmények üzemeltetése: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás Diósgyőri Uszoda üzemeltetése működési támogatás (sportutánpótlás képzés) DSM Nonprofit Kft. működési támogatás Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás Miskolc Városi Szabadidőközpont megszünt intézmény kiadásai Miskolci Sportcentrum Kft. működésével kapcsolatos kiadások 245 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 249 Rendezvények támogatása: Bükki Hegyi Maraton (Maraton Club SE) U8 Kosárlabda EB (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége) Előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása 254 Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: Diósgyőri Birkózó Club MVSC Judo Miskolci Jegesmedvék Diósgyőri Vívó Egyesület Diósgyőri Kajak SC DKSK Miskolci Vízilabda Club Miskolci Vénusz Futsal MVSC Röplabda Miskolci Jégvirág DFC Kft Sport Mecénás Alap Miskolci Jegesmedvék Sportegyesület utánpótlás támogatása 268 Egyéb feladatok: Kötelező úszásoktatás (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.) Sportesemények díjazása Eredményességi támogatás MLSZ pályázatának III. ütemében db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (DSM Nonprofit Kft.) Kerékpár kölcsönző létesítés Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI pályázathoz önrész biztosítása) Utánpótlás nevelés - fejlesztés Kézilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI pályázathoz önrész biztosítása) Utánpótlás nevelés - fejlesztés Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI pályázathoz önrész biztosítása) Utánpótlás nevelés - fejlesztés Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése Önként vállalt feladatok összesen Sport mindösszesen

12 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 283 Központilag kezelt feladatok 284 Kötelezően ellátandó feladatok: 285 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Bolgár Görög Horvát Lengyel Német Cigány Ruszin Szerb Szlovák Ukrán Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: Közbiztonság, polgárőrség támogatása Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása (B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság) Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) 303 Egyéb feladatok: Képviselők juttatása Elszámolás az államháztartással Elszámolás az intézményekkel Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása Általános igazgatási tevékenység kiadásai Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásai (Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.) Önkormányzati peres kifizetések Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (203. I-V. hó) Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos támogatás (prémium évek program) Mutatószám változással összefüggő módosítás Tisztségviselők juttatásai és járulékai Kötelezően ellátandó feladatok összesen Önként vállalt feladatok: 37 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Cigány 39 Különböző alapok támogatása: Mecénási Alap Kulturális rendezvények és feladatok támogatása Bizottság által felosztható Polgármesteri Választókerületi Alap Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj Civil szervezetek támogatása Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. tagi kölcsön

13 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 33 Ifjúságpolitikai feladatok Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása 333 Egyéb feladatok: Könyvvizsgáló díjazása Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Testvérvárosi kapcsolatok Esélyegyenlőségi feladatok Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CREATOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.) Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV. C. pályázat) MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 20. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásai Dolgozóknak adott kölcsön "Miskolc és agglomerációja digitális közösség" című program (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől közfeladat átvétel) Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) Önként vállalt feladatok összesen 350 Központilag kezelt feladatok mindösszesen

14 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 35 Tartalékok 352 Kötelezően ellátandó feladatok: Általános tartalék Kötelezően ellátandó feladatok összesen Tartalékok mindösszesen

15 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 356 Adósságszolgálat 357 Kötelezően ellátandó feladatok: Hiteltörlesztés Kamatfizetés Hiteltörlesztés likvid hitel Kötelezően ellátandó feladatok összesen Adósságszolgálat összesen

16 AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 363 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 364 Kötelezően ellátandó feladatok: Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás Kötelezően ellátandó feladatok összesen Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen