Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Átírás

1 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként 19/2013. Ök. rendelet 4/a. melléklete Személyi juttatások Köztisztviselık juttatása Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselık juttatása Normatív ápolási díj (áthúzódó) Munkaadót terhelı járulékokés szociális hozzájárulási adó összesen Köztisztviselık juttatása Fenntartás Továbbszámlázott kiadások Okmány,postaköltség Pénzügyi program Bankköltség Szakértıi díjak Gyámhivatal Építéshatósági feladatok Zaj- és rezgésvédelmi feladatok Iratrendezés, scannelés Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértıi díj (áthúzódó) Tőzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása Jármővek biztosítása Rehabilitációs hozzájárulás SZJA (cafeteria, hivatali gépkocsi, egyéb) Eljárási és egyéb díjak összesen Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj (áthúzódó) Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka (áthúzódó) Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás összesen

2 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként 3100 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése Útfenntartás, út és járda javítás Köztisztasági feladatok Kisebb zöldfelületek fenntartása Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása összesen Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése Faállomány kezelése Parkfenntartás Közterek kezelése Kisebb zöldfelületek fenntartása összesen Parkolás-üzemeltetés Parkolási költségek Közterület Felügyelet Közterület-Felügyelet kiadásai Helyi település rendezés, település fejlesztés Mőemlékvédelem Térinformatika és közmőnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) Szakértıi díjak Eljárási és egyéb díjak, kifizetıi SZJA öszesen Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj Óvodai ellátás Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakértıi és ügyvédi díjak Intézmény vezetıi szakmai tanulmányút Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Továbbszámlázott étkezési kiadások összesen

3 3800 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. Egészségnap Pénzbeli szociális ellátások Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Átmeneti szociális segély Temetési segély összesen Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres nevelési támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján összesen Intézményben nyújtott szolgáltatás Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Idıskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedı Szenvedélybetegek nappali ellátása öszesen Önkormányzati természetbeni ellátások Köztemetés továbbszámlázása Adósságkezelés Köztemetés összesen Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Továbbszámlázott étkezési kiadások Védınıi hálózat üzemeltetése Egyéb népjóléti feladatok öszesen

4 4100 Közmővelıdési feladatok, kulturális örökség helyi védelme Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiadvány, rendezvény Érdekeltségnövelési pályázati önrész öszesen Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Továbbszámlázott kiadások ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után öszesen Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Értékbecslés Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Mőszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Tetıterek rendezése Intézmények biztosítása öszesen Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása Intézményi energia Intézményi karbantartás Kazánházak üzemeltetése Riasztórendszer karbantartás Intézmények tőzvédelme, munkavédelme összesen Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása Ingatlan karbantartás

5 4500 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs feladatok Közbeszerzés Szakértıi díj Pénzügyi program Postaköltség Bankköltség összesen KIMBI Óvoda kapacitásbıvítése Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt mőködési kiadások ok feladatonként 19/2013. Ök. rendelet 4/c. melléklete 4700 Önkormányzati testület kiadásai Személyi juttatások Képviselık juttatása Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselık juttatása Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Díjak, kitüntetések Személyi juttatások Közoktatásban, közmővelıdésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Egyéb népjóléti feladatok Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Fogaskerekő vasút ötletpályázat Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Közoktatásban, közmővelıdésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Egyéb népjóléti feladatok Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Fogaskerekő vasút ötletpályázat Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó öszesen Tagdíjak Önkormányzati kommunikációs feladatok Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás összesen Környezetvédelmi feladatok Önként vállalt közmővelıdési feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Szobor, emléktábla javítás Kitüntetés összesen Önként vállalt szociális feladatok Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása összesen Kiegészítı lakbértámogatás Rendszeres nevelési támogatás Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján összesen