11/2016. Ök. rendelet 5/c. melléklete. ezer forintban évi előirányzat. Módosított előirányzat évi előirányzat. Feladatok megnevezése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2016. Ök. rendelet 5/c. melléklete. ezer forintban évi előirányzat. Módosított előirányzat évi előirányzat. Feladatok megnevezése"

Oszkár Szilágyi
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának évi működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 11/2016. Ök. rendelet 5/c. melléklete ezer forintban Címszám Feladatok megnevezése évi évi Módosított Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése Dologi kiadások Útfenntartás, út és járda javítás Köztisztasági feladatok Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése Személyi juttatások Mezőőri feladatok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 486 Mezőőri feladatok 486 Dologi kiadások Faállomány kezelése Parkfenntartás decmberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása Közterek kezelése Kisebb zöldfelületek fenntartása TÉR-KÖZ pályázat Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja Parkolás-üzemeltetés Dologi kiadások Parkolási költségek ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után Rendészeti feladatok Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után Helyi település rendezés, település fejlesztés Dologi kiadások Műemlékvédelem Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) Szakértői díjak Eljárási és egyéb díjak 400

2 Egyéb településrendezési feladatok Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 728 Dologi kiadások 728 Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj Óvodai ellátás Személyi juttatások Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Dologi kiadások Szakértői és ügyvédi díjak Intézmény vezetői szakmai tanulmányút 649 Pedagógiai Szakmai Szolgálat Mesevár Óvoda bérleti díja Továbbszámlázott étkezési kiadások Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Személyi juttatások 236 Egészségnap 236 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 154 Egészségnap 154 Dologi kiadások Egészségnap 614 Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése Pénzbeli szociális ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakbértámogatás 700 Települési támogatás Intézményben nyújtott szolgáltatás Dologi kiadások Időskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona 900 Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedő Szenvedélybetegek nappali ellátása Önkormányzati természetbeni ellátások Dologi kiadások Köztemetés továbbszámlázása Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságkezelés Közgyógyellátás 920 Köztemetés

3 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások Egyéb népjóléti feladatok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb népjóléti feladatok Dologi kiadások Továbbszámlázott étkezési kiadások Egyéb népjóléti feladatok Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme Személyi juttatások Kiadvány, rendezvény Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiadvány, rendezvény Dologi kiadások Kiadvány, rendezvény Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz Munkaügyi kártérítés Érdekeltségnövelési pályázati önrész Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok Dologi kiadások Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Épület- és helyiségüzemeltetés Helyiségek karbantartása Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások Tetőterek rendezése ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Dologi kiadások Lakásüzemeltetés Lakások karbantartása Társasházi célbefizetések Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Dologi kiadások Értékbecslés Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Műszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása

4 Dologi kiadások Intézményi energia Intézményi karbantartás Kazánházak üzemeltetése Iskolai menza program ötletpályázat Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek Dologi kiadások Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása Helyi közbiztonság biztosítása Személyi juttatások Polgári védelmi felkészítés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 765 Polgári védelmi felkészítés 765 Dologi kiadások Polgári védelmi felkészítés Intézmények tűzvédelme, munkavédelme Felszerelés beszerzés 600 Riasztórendszer karbantartás Egyéb közbiztonsági feladatok 360 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok 168 Dologi kiadások 168 Közbeszerzés Pályázati költségek Szakértői díj Informatikai kiadások Bankköltség TÁMOP Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl Személyi juttatások Személyi juttatások Dologi kiadások Dologi kiadások Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához Dologi kiadások Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás Postaköltség Igazgatási szolgáltatási díjak Adóprogramok szoftver követése Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Dologi kiadások

5 2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

Hasonló dokumentumok

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki. Önkormányzat kötelező feladat ellátásának évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki. Önkormányzat kötelező feladat ellátásának évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint Önkormányzat kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatok szerint 3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése 214,124 251,350 Dologi kiadások 214,124 251,350 Útfenntartás,