Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Helye: Községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Festetics Kristóf Általános Iskola átcsoportosítási kérelme Előadó: Kovács József polgármester 3. Festetics Kristóf Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Gelencsér Lászlóné igazgató 4. 2010. évi költségvetés módosítása Előadó: Kovács József polgármester 5. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző, Schenkné Gaál Zsuzsanna vezető-főtanácsos 6. Petőfi Sándor Községi és Iskolai könyvtár alapító okiratának, SzMSz-ének módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 7. Közterületi fakivágások Előadó: Kovács József polgármester 8. 2006-2010. önkormányzati ciklus értékelése Előadó: Kovács József polgármester 8. Együttes ülés napirendjei Az írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, 2010. szeptember 10. Kovács József sk. Polgármester
M E G H Í V Ó ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ülésére, melyet 2010. szeptember 14-én (kedden) 14.00 órakor tartunk Helye: Polgármesteri iroda Napirendi javaslat 1.) 2010. szeptember 23-i soros nyilvános és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatával együttes, nyilvános képviselő-testületi ülés előkészítése, napirendjeinek véleményezése A napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, 2010. 09.10. Balla György sk. Elnök
M E G H Í V Ó a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ülésére, melyet 2010. szeptember 16-án (csütörtök) 14 órakor tartunk Helye: polgármesteri iroda Napirendi javaslat 1.) 2010. szeptember 23-i soros nyilvános és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatával együttes, nyilvános képviselő-testületi ülés előkészítése, napirendjeinek véleményezése A napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, 2010. 09. 10. Ambrus Attila sk. Elnök
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. szeptember 23-i ülésére TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről ELŐADÓ: Kovács József polgármester
2 Tisztelt Képviselı-testület! A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról az alábbiakban adok jelentést: 100/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. augusztus 24-i nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) Általános Iskola beszámolója, fenntartói döntés 2.) Egyéb ügyek: Ady Endre utcai lakók panasza kerékpárúttal kapcsolatban 3.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl 4.) Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 2010. II. negyedévrıl 5.) Bursa Hungarica 2011. 6.) Szociális társulási megállapodás módosítása 7.) Hatósági igazgatási társulási megállapodás 8.) Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 9.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 10.) Gazdasági program értékelése 11.) Egyéb ügyek 101/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat a. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola 2009-2010. tanévrıl, valamint a Comenius Közoktatási Minıségfejlesztési Program 2009/2010. évi végrehajtásáról adott beszámolókat elfogadja. b. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola 2010-2011. tanévében 3 napközis csoportot indít, alsó tagozaton 4 osztályt (elsı, második, harmadik, negyedik évfolyam), és 4 felsı tagozatot (ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik évfolyamon). Az értesítés megtörtént. Határidı: értelem szerint Felelıs: Gelencsér Lászlóné igazgató 102/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Ady Endre utcai kerékpárúttal kapcsolatos kerékpárforgalom, gyalogosforgalom, gépjármő ki-behajtás kérdése - lakossági észrevételt megtárgyalta és a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében az Ady Endre utcai kerékpárút szakaszt kerékpárzónának jelölte ki, illetve a gépjármő ki-behajtásra figyelmeztetı táblákat helyeztet ki. A szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja. Határidı. 2010. november 20. Felelıs: polgármester, körjegyzı Kerékpáros zóna feltételei nem állnak fenn. A táblák megrendelése megtörtént. 103/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a külterületi utak helyreállításával kapcsolatosan 100 e Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére, azzal, hogy a kiszállítás körülményeit, a megfelelıen megrakott autók számát a SzOSz munkatársán keresztül ellenırzi, és a munkákat két napon belül be kell fejezni. (7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül) Az idıjárás függvénye a szállítás. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Gorzó István vállalkozóval a Bél Mátyás Turistaszálló területén levı veszélyes fák kivágására, más fák gallyazására, a faanyag és képzıdött hulladék teljes elszállítására, 140.000 Ft bruttó költség összegben a szerzıdést megkösse. (8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) A fák kivágása megtörtént. Határidı: munkák befejezésére szeptember 30. Felelıs: Kovács József polgármester
3 c.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete akként módosítja 2010. évi rendezvénytervét, hogy az Idısek Napját az önkormányzati választások október 3-i idıpontjára tekintettel 2010. szeptember 25-én rendezi meg. (8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) A rendezvény szervezés alatt. d.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról adott jelentést, a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatást a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. (8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 104/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. II. negyedévi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 105/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 2011. évben, melynek Általános Szerzıdési Feltételeit elfogadja. Határidı: szándéknyilatkozat megküldésére: 2010. szeptember 30. Határidı pályázat kiírására: 2010. október 1. Felelıs: Kovács József polgármester 106/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a z Önkormányzatok szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti társulási létrehozásáról szóló MEGÁLLAPODÁS 9. pontja utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja: A szociális ellátások iránti kérelem benyújtásának helyére és módjára, az egyes szolgáltatások igénybevételére a társult önkormányzatok vonatkozó rendeleteiben foglaltak az irányadók. A módosítás 2010. szeptember 1. napján lép hatályba. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. Az értesítés megtörtént. 107/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásának 2010. január 1-i hatállyal történı módosítását az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı. 5 nap értesítésre Felelıs: Mestyán Valéria körjegyzı Az értesítés megtörtént. 108/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. A rendelet kihirdetésre került. 109/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programjának értékelését. 110/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Dél-Balatoni és Sióvölgye Nagytérség konzorcionális szerzıdésbıl eredı kötelezettségek Tab város önkormányzata általi megsértése miatt semminemő további pénzügyi kötelezettséggel járó megoldást nem támogat, amely az önkormányzatnak, vagy a lakosságnak többletkiadást jelentene. Értesítés megtörtént. b. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a házi és közösségi komposztálást népszerősítı KEOP-2009-6.2.0/a. számú pályázaton nem kíván részt venni. Értesítés megtörtént.
4 c. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az általános tartalék terhére 200.000 Ft vissza nem térítendı támogatást nyújt a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdı Községek Tőzoltó Egyesülete részére a tőzoltószertár aljzat felújításához. Értesítés megtörtént. Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl Augusztus 27-én tanévnyitó értekezlet volt az Általános Iskolában. Augusztus 30-án sor került az iskolai főtés korszerősítés mőszaki átadás- átvételi eljárásra. Szeptember elsı hetében kivágásra kerültek a fák a Bél Mátyás Turistaház udvarán. Szeptember 8-án elkészült a Festetics Kristóf utcai vízbekötés. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete e a lejárt határidejő határozatokról adott jelentést, és a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatást, a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. Balatonkeresztúr, 2010. szeptember 7. Kovács József sk. polgármester
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. szeptember 23-i ülésére TÁRGY: Általános Iskola előirányzat átcsoportosítási kérelme ELŐADÓ: Kovács József polgármester
Tisztelt Képviselı-testület! A Festetics Kristóf Általános Iskola Igazgatója az alábbi elıirányzat átcsoportosítási kérelemmel fordult a fenntartó önkormányzathoz: Tisztelt Képviselı Testület! Iskolánkban a nyári hónapokban nyaraltatás címén többletbevételhez sikerült jutni. Ehhez túlmunkát kellett a konyhai személyzetnek vállalnia. Munkájuk elismeréseként, kifizetéseként kérem a Képviselı testületet, hogy szíveskedjenek hozzájárulni ahhoz, hogy a dologi kiadások terhére ezt megtehessem. A legkedvezıbb kifizetési feltételek figyelembe vételével meleg étkezési utalványt kívánok számukra biztosítani. Nyári bevétel: 1.700.000 Ft Kiadás: 800.000 Ft Egyenleg 900.000 Ft A konyhai személyzet / 6 fı/ részére egyenként 27.000 Ft meleg utalványt kívánok vásárolni, melynek végösszegét 162.000 Ft+ járulékait 40.500 Ft= 202.500 Ft a dologi kiadások terhére kívánom elkönyvelni. Balatonkeresztúr, 2010. szept. 3. Bízva segítı szándékukban köszönettel és tisztelettel: Gelencsér Lászlóné Igazgató Javaslom, hogy képviselı-testületünk engedélyezze az iskola elıirányzat-módosítását. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a Festetics Kristóf Általános Iskola 2010. évi költségvetésében a dologi kiadások 202.500 Ft-tal történı csökkentését, és a személyi juttatások költséghely 162.000 Ft-tal, a munkáltató által fizetendı szja költséghely 40.500 Ft-tal történı növelését. Balatonkeresztúr, 2010. szeptember 9. Kovács József sk. polgármester
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. szeptember 23-i ülésére TÁRGY: Festetics Kristóf Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása ELŐADÓ: Gelencsér Lászlóné igazgató Mestyán Valéria körjegyző
Tisztelt Képviselı Testület! A Közoktatási Törvény 2010. évi LXXI. módosító törvénye alapján Pedagógia Programunk átdolgozásra került. Módosítások: 1. Nem szakrendszerő oktatás megszüntetése felmenı rendszerben az 5-6. évfolyamon. 2. Évfolyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának megváltozása - második évfolyamtól kezdıdıen magasabb évfolyamra akkor léphet a tanuló, ha sikeresen teljesítette a tantervi követelményeket, - a tanulók szöveges minısítését az alsó tagozatban második osztály év végétıl a negyedik osztály év végéig a hagyományos osztályozás váltja fel. A tantestület részérıl a módosítások elfogadására elızetesen elkészült szakértıi vélemény alapján tanévnyitó értekezletünkön 2010. aug. 27-én került sor. Kérem, ezen módosítások elfogadását, jóváhagyását. Balatonkeresztúr, 2010.08.27. Gelencsér Lászlóné Igazgató Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Festetics Kristóf Általános Iskola módosított Pedagógiai Programját. Balatonkeresztúr, 2010. szeptember 9. Mestyán Valéria körjegyzı
1.sz.melléklet a../2010.(ix...)rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje Cím Alcím 2010.évi költségvetés Sorszám az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szervei Kiadás Bevétel Létszám 1. Balatonkeresztúr Önkormányzat 487 297 707 861 4 1/a Alapszolgáltatási Központ 53 619 13 584 14 1/b. Szolgáltató Szervezet 36 566 2 130 11 2. 3. Festetics Kristóf Általános Iskola 105 383 28 672 28 Körjegyzıség Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdı 74 457 5 075 19 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen 757 322 757 322 76
2. sz. melléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi költségvetés Sorszám Megnevezés 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1/ Intézményi tevékenységek bevételei 40 029 42 699 73 833 2/ Helyi adók 102 716 93 650 95 900 3/ Kamatbevétel 0 1 666 2 000 Saját bevételek összesen: (1-3) 142 745 138 015 171 733 4/ Mőködési célra átvett pénzeszközök 76 921 85 712 60 930 Átvett pénzeszközök összesen: (4) 76 921 85 712 60 930 5/ Termıföld bérbeadásából származó szja. 0 0 0 6/ Személyi jövedelemadó 42 896 42 896 48 050 7/ Gépjármőadó 13 000 13 860 14 000 Átengedett bevételek összesen: (5-7) 55 896 56 756 62 050 Állami hozzájárulás, támogatás 8/ Normatív állami hozzájárulás 88 411 88 411 72 161 9/ Egyéb állami hozzájárulás 10 590 10 590 11 960 Egyéb központi támogatás 0 0 1 437 A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (8-9) 99 001 99 001 85 558 10/ CÉDE, TEKI, céltámogatás 5 020 5 020 0 11/ Központosított elıirányzatokból támogatás 12 157 12 157 17 506 Év közbeni többlettámogatás: (10-11) 17 177 17 177 17 506 12/ Hitel felvétel 0 0 0 13/ Mőködési célú pénzmaradvány 13 255 18 394 26 162 14/ Kölcsön visszatérülés 3 400 3 400 2 005 15/ Továbbszámlázott szolgáltatás 280 307 0 16/ Önkormányzati hitel visszatérítése 0 0 0 17/ Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 0 0 0 Mőködési bevételek mindösszesen: (1-17) 408 675 418 762 425 944 MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 1/ 3/ Önállóan mőködı és önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplı -nem intézményimőködési kiadások 273 322 266 318 267 665 84 026 73 968 114 677 4/ Mőködési célú pénzeszköz átadás 23 339 25 172 19 822 Mőködési célú kiadások: (1-4) 380 687 365 458 402 164 5/ Mőködési célú hitel törlesztése 6/ Mőködési célú tartalék 21 286 0 1 969 Mőködési kiadások mindösszesen: (1-8) 401 973 365 458 404 133
3. sz. mellléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi költségvetés Sorszám Megnevezés 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1/ Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 18 174 18 268 282 264 2/ Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 25 200 950 15 269 3/ Hitelfelvétel 0 0 0 4/ Kölcsön visszatérülés 1 015 1 055 15 731 5/ Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 18 114 Felhalmozási bevételek összesen: (1-5) 44 389 20 273 331 378 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1/ Önkormányzat felújítási kiadásai 8 608 8 591 25 940 2/ Önkormányzat fejlesztési kiadásai 8 288 7 329 46 810 3/ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24 039 320 17 911 4/ Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 5/ Felhalmozási célú tartalék 2 716 0 242 083 6/ Pénzügyi befektetések 2 440 2 439 2 820 7/ Támogatási kölcsön folyósítás 5 000 5 000 17 625 Felhalmozási kiadások összesen: (1-7) 51 091 23 679 353 189
Sorszám 4. sz. melléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi költségvetés ezer Ft-ban 2009.évi 2009.évi Megnevezés módosított tényleges 2010.évi elıirányzat teljesítés költségvetés Bevételek 1/ Önkormányzat mőködési bevételei 40 029 42 699 73 833 2/ Kamatbevétel 0 1 666 2 000 3/ Helyi adók 102 716 93 650 95 900 Építményadó 49 900 50 154 51 000 Telekadó 18 700 18 720 19 000 Idegenforgalmi adó 5 000 5 544 5 000 Iparőzési adó 28 216 17 295 20 000 Bírság, pótlék 900 1 937 900 Mőködési bevételek összesen: (1-3) 142 745 138 015 171 733 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4/ Ingatlan értékesítés 18 174 18 266 282 264 5/ Részvényértékesítésbıl, osztalékból szárm. bev. 0 2 0 6/ Privatizációs bevétel 0 0 0 Felhalm. és tıke jellegő bevételek összesen: (4-6) 18 174 18 268 282 264 Átengedett megosztott bevételek 7/ Személyi jövedelemadó 42 896 42 896 48 050 8/ Gépjármőadó 13 000 13 860 14 000 9/ Termıföld bérbeadásából szárm. szja 0 0 0 Átengedett megosztott bevételek összesen: (7-9) 55 896 56 756 62 050 10/ Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások 10 590 10 590 11 960 11/ Normatív állami hozzájárulás 88 411 88 411 72 161 12/ Mőködési célra átvett pénzeszköz 76 921 85 712 60 930 Mőködési kölcsön visszatérülés 2 005 13/ Központosított támogatás 12 157 12 157 17 506 14/ Egyéb központi támogatás 5 020 5 020 1 437 15/ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 200 950 600 - Viziközmő befizetés lakosság 1 200 864 600 - Hivatali vizesblokk felúj-ra B.mária Önkormányzat 0 86 0 16/ Pályázati pénzeszköz 24 000 0 14 669 - Turisztikai útvonal kiépítés pályázat 24 000 0 14 669 - Iskola felújítás pályázat 0 0 0 17/ Elızı évben megv. beruh. pályázati forrása 0 0 0-18/ Önk.hitel visszatérülés 4 415 4 455 15 731 19/ Továbbszámlázott szolgáltatás 280 307 0 20/ Mőködésképtelen önk. támogatása Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (10-20) 222 994 207 602 196 999 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-20) 439 809 420 641 713 046 21/ Finanszírozási célú bevételek 0 0 0 Mőködési célú hitel (folyószámlahitel) Hitel felvétel 22/ Pénzforgalom nélküli bevételek 13 255 18 394 44 276 Mőködési célú pénzmaradvány 13 255 18 394 26 162 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 18 114 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-22) 453 064 439 035 757 322
Sorszám Megnevezés Kiadások 5. sz. melléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI 2010.évi költségvetés 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés 1/ Önállóan mők.és gazdálk. Általános Iskola kiadásai 111 183 109 393 105 383 Személyi juttatás 59 773 59 659 58 160 Járulékok 17 281 17 110 14 795 Dologi kiadás 31 965 30 348 31 008 Pénzeszköz átadás 714 714 720 Ellátottak pénzbeli juttatásai 950 949 700 Felhalmozási kiadás 0 0 0 Felújítási kiadás 500 613 0 2/ Önállóan mőködı és gazd. Körjegyzıség kiadásai 81 539 77 542 74 457 Személyi juttatás 47 372 46 387 44 240 Járulékok 13 408 12 937 11 051 Dologi kiadás 19 221 17 057 17 986 Pénzeszköz átadás 0 0 367 Felhalmozási kiadás 734 537 625 Felújítási kiadás 804 624 188 3/ Önkormányzat kiadásai 144 857 112 233 222 800 Személyi juttatás 12 976 12 608 14 323 Járulékok 4 610 4 464 4 864 Dologi kiadás 50 595 41 162 78 184 Pénzeszköz átadás 46 501 24 625 36 471 Szociális ellátások, segélyek 15 845 15 734 17 306 Felhalmozási kiadás 7 314 6 574 45 900 Felújítási kiadás 7 016 7 066 25 752 4/ Önállóan mőködı Szolgáltató Szervezet kiadásai 32 675 30 663 36 566 Személyi juttatás 14 474 14 184 15 187 Járulékok 4 060 3 978 3 616 Dologi kiadás 13 553 11 944 17 418 Pénzeszköz átadás 60 51 60 Felhalmozási kiadás 240 218 285 Felújítási kiadás 288 288 0 5/ Önállóan mők. Alapszolgáltatási Központ kiadásai 51 368 51 867 53 619 Személyi juttatás 21 059 20 922 21 139 Járulékok 6 144 6 037 5 555 Dologi kiadás 24 062 24 806 26 810 Pénzeszköz átadás 103 102 115 Felhalmozási kiadás 0 0 0 Felújítási kiadás 0 0 0 6/ Pénzügyi befektetések 2 440 2 439 2 820 7/ Általános tartalék 21 286 0 1 969 8/ Céltartalék 2 716 0 242 083 9/ Támogatási kölcsön folyósítás 5 000 5 000 17 625 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-9) 453 064 389 137 757 322 10/ Finanszírozási célú kiadások 0 0 0 Fejlesztési célú hitel tıketörlesztés 0 0 0 Mőködési és célhitel törlesztés 0 0 0 KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-10) 453 064 389 137 757 322
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEI 6.sz.melléklet a../2010.(ix...)rendelethez ezer Ft-ban Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatás, átengedett Szja Mőködési célú pénz átvétel Mőködési célú hitel felvétel Mők. célú kölcsön visszatér. Mőködési célú pénzmaradvány Mőködési bevétel összesen Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat 25 960 735 2 534 29 229 2009.évi tényleges teljesítés 26 697 2 819 2 534 32 050 2010.évi költségvetés 26 075 0 2 597 28 672 2/ Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat 50 637 2 739 3 426 2009.évi tényleges teljesítés 93 2 412 4 527 7 032 2010.évi költségvetés 30 1 014 4 031 5 075 3/ Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat 1 249 319 1 568 2009.évi tényleges teljesítés 1 433 319 1 752 2010.évi költségvetés 1 752 378 2 130 4/ Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat 10 979 0 116 11 095 2009.évi tényleges teljesítés 11 674 0 116 11 790 2010.évi költségvetés 13 253 60 271 13 584 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.mőködési bevételei össz.: (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat 38 238 0 0 1 372 0 0 5 708 45 318 2009.évi tényleges teljesítés 39 897 0 0 5 231 0 0 7 496 52 624 2010.évi költségvetés 41 110 0 0 1 074 0 0 7 277 49 461 II. Önkormányzat mőködési bevételei 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat 2 071 102 716 172 074 75 549 3 400 7 547 363 357 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 93 650 172 934 80 481 3 400 10 898 366 138 2010.évi költségvetés 34 723 95 900 165 114 59 856 2 005 18 885 376 483 I-II. Önkormányzati intézmények mőködési bevételei mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat 40 309 102 716 172 074 76 921 0 3 400 13 255 408 675 2009.évi tényleges teljesítés 44 672 93 650 172 934 85 712 0 3 400 18 394 418 762 2010.évi költségvetés 75 833 95 900 165 114 60 930 0 2 005 26 162 425 944
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Önkorm. felhalm. és tıke jellegő bevételei Felhalm. célú pénz átvétel Felhelm. kölcsön visszatérülés Felhalm. célú hitel felvétel Felhalm. célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 0 2/ Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 2 2 2010.évi költségvetés 0 0 3/ Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 0 4/ Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 0 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 2 0 0 0 0 0 0 2 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Önkormányzat felhalmozási bevételei 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat 18 174 25 200 1 015 0 44 389 2009.évi tényleges teljesítés 18 266 950 1 055 0 20 271 2010.évi költségvetés 282 264 15 269 15 731 18 114 331 378 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat 18 174 25 200 1 015 0 0 0 0 44 389 2009.évi tényleges teljesítés 18 268 950 1 055 0 0 0 0 20 273 2010.évi költségvetés 282 264 15 269 15 731 0 18 114 0 0 331 378
Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI KIADÁSAI 7.sz.melléklet a../2010.(ix...)rendelethez Munkaadót Mőködési Ellátottak Mőködési Személyi terhelı pénzeszköz pénzbeli Speciális célú Mőködési kiadások Megnevezés kiadás járulék Dologi kiadás átadás juttatásai támogatások tartalék összesen I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat 59 773 17 281 31 965 714 950 110 683 2009.évi tényleges teljesítés 59 659 17 110 30 348 714 949 108 780 2010.évi költségvetés 58 160 14 795 31 008 720 700 105 383 2/ Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat 47 372 13 408 19 221 0 80 001 2009.évi tényleges teljesítés 46 387 12 937 17 057 0 76 381 2010.évi költségvetés 44 240 11 051 17 986 367 73 644 3/ Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat 14 474 4 060 13 553 60 32 147 2009.évi tényleges teljesítés 14 184 3 978 11 944 51 30 157 2010.évi költségvetés 15 187 3 616 17 418 60 36 281 4/ Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat 21 059 6 144 24 062 103 51 368 2009.évi tényleges teljesítés 20 922 6 037 24 806 102 51 867 2010.évi költségvetés 21 139 5 555 26 810 115 53 619 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.mőködési kiadásai össz. (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat 142 678 40 893 88 801 877 950 0 0 274 199 2009.évi tényleges teljesítés 141 152 40 062 84 155 867 949 0 0 267 185 2010.évi költségvetés 138 726 35 017 93 222 1 262 700 0 0 268 927 II. Önkormányzat mőködési kiadásai 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat 12 976 4 610 50 595 22 462 15 845 21 286 127 774 2009.évi tényleges teljesítés 12 608 4 464 41 162 24 305 15 734 0 98 273 2010.évi költségvetés 14 323 4 864 78 184 18 560 17 306 1 969 135 206 I-II. Önkormányzati intézmények mőködési kiadásai mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat 155 654 45 503 139 396 23 339 16 795 0 21 286 401 973 2009.évi tényleges teljesítés 153 760 44 526 125 317 25 172 16 683 0 0 365 458 2010.évi költségvetés 153 049 39 881 171 406 19 822 18 006 0 1 969 404 133
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI Pénzügyi részesedés vásárlás Felhamozási kiadások összesen Sorszám Megnevezés Beruházás Felújítás Felhalm.célú pénz átadás Kölcsön nyújtás Felhalmozási tartalék I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat 500 500 2009.évi tényleges teljesítés 613 613 2010.évi költségvetés 0 0 2/ Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat 734 804 1 538 2009.évi tényleges teljesítés 537 624 1 161 2010.évi költségvetés 625 188 813 3/ Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat 240 288 528 2009.évi tényleges teljesítés 218 288 506 2010.évi költségvetés 285 0 285 4/ Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 0 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási kiadásai össz. (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat 974 1 592 0 0 0 0 2 566 2009.évi tényleges teljesítés 755 1 525 0 0 0 0 2 280 2010.évi költségvetés 910 188 0 0 0 0 1 098 II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat 7 314 7 016 24 039 5 000 2 440 2 716 48 525 2009.évi tényleges teljesítés 6 574 7 066 320 5 000 2 439 0 21 399 2010.évi költségvetés 45 900 25 752 17 911 17 625 2 820 242 083 352 091 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat 8 288 8 608 24 039 5 000 2 440 2 716 0 51 091 2009.évi tényleges teljesítés 7 329 8 591 320 5 000 2 439 0 0 23 679 2010.évi költségvetés 46 810 25 940 17 911 17 625 2 820 242 083 0 353 189
8. sz. melléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen 1/ 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0 Bevétel mindössz. 2009.évi módosított elıirányzat 33 551 33 551 0 33 551 2009.évi tényleges teljesítés 33 527 33 527 0 33 527 2010.évi költségvetés 30 968 30 968 0 30 968 2/ 841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat 2 071 1 285 3 400 7 547 14 303 18 174 25 200 0 0 43 374 57 677 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 6 094 3 400 10 898 25 167 18 266 1 700 0 0 19 966 45 133 2010.évi költségvetés 34 723 1 150 2 005 18 885 56 763 282 264 15 269 14 751 18114 330 398 387 161 3/ 841901. Önkormányzatok elszámolásai 2009.évi módosított elıirányzat 102 716 172 074 274 790 0 274 790 2009.évi tényleges teljesítés 93 650 172 934 266 584 0 266 584 2010.évi költségvetés 95 900 165 114 261 014 0 261 014 4/ 842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított elıirányzat 8 417 8 417 0 8 417 2009.évi tényleges teljesítés 8 417 8 417 0 8 417 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 5/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2009.évi módosított elıirányzat 10 575 10 575 0 10 575 2009.évi tényleges teljesítés 10 106 10 106 0 10 106 2010.évi költségvetés 4 062 4 062 0 4 062 6/ 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 4 806 4 806 0 4 806
Sorszám Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. Megnevezés 7/ 869041. Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított elıirányzat 13 13 0 13 2009.évi tényleges teljesítés 13 13 0 13 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 8/ 881011. Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat 17 348 17 348 0 17 348 2009.évi tényleges teljesítés 17 139 17 139 0 17 139 2010.évi költségvetés 17 844 17 844 0 17 844 9/ 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított elıirányzat 551 551 0 551 2009.évi tényleges teljesítés 551 551 0 551 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 10/ 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított elıirányzat 222 222 0 222 2009.évi tényleges teljesítés 222 222 0 222 2010.évi költségvetés 171 171 0 171 11/ 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat 0 670 670 670 2009.évi tényleges teljesítés 0 658 658 658 2010.évi költségvetés 0 570 570 570 12/ 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat 0 345 345 345 2009.évi tényleges teljesítés 0 397 397 397 2010.évi költségvetés 0 410 410 410 13/ 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított elıirányzat 2 812 2 812 0 2 812 2009.évi tényleges teljesítés 2 887 2 887 0 2 887 2010.évi költségvetés 855 855 0 855 14/ 910123. Könyvtári szolgáltatások 2009.évi módosított elıirányzat 775 775 0 775 2009.évi tényleges teljesítés 775 775 0 775 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-14) 2009.évi mód.elıirányzat 2 071 102 716 172 074 75 549 3 400 7 547 363 357 18 174 25 200 1 015 0 44 389 407 746 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 93 650 172 934 79 731 3 400 10 898 365 388 18 266 1 700 1 055 0 21 021 386 409 2010.évi költségvetés 34 723 95 900 165 114 59 856 2 005 18 885 376 483 282 264 15 269 15 731 18 114 331 378 707 861
Sorszám Megnevezés Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan mőködı intézmény) Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. 15/ 881011. Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat 4 697 0 116 4 813 0 4 813 2009.évi tényleges teljesítés 4 909 0 116 5 025 0 5 025 2010.évi költségvetés 5 857 60 271 6 188 0 6 188 16/ 889921. Szociális étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat 6 094 6 094 0 6 094 2009.évi tényleges teljesítés 6 544 6 544 0 6 544 2010.évi költségvetés 7 295 7 295 0 7 295 17/ 889922. Házi segítségnyújtás 2009.évi módosított elıirányzat 188 188 0 188 2009.évi tényleges teljesítés 221 221 0 221 2010.évi költségvetés 101 101 0 101 Alapszolgáltatási Központ bevételek mindösszesen: (15-17) 2009.évi mód.elıirányzat 10 979 0 0 0 0 116 11 095 0 0 0 0 0 11 095 2009.évi tényleges teljesítés 11 674 0 0 0 0 116 11 790 0 0 0 0 0 11 790 2010.évi költségvetés 13 253 0 0 60 0 271 13 584 0 0 0 0 0 13 584 SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan mőködı intézmény) 18/ 682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2009.évi módosított elıirányzat 200 200 0 200 2009.évi tényleges teljesítés 230 230 0 230 2010.évi költségvetés 230 230 0 230 19/ 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat 689 319 1 008 0 1 008 2009.évi tényleges teljesítés 826 319 1 145 0 1 145 2010.évi költségvetés 510 378 888 0 888 20/ 931102. Sportöltözı mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 10 10 0 10 2010.évi költségvetés 0 0 0 0
Sorszám Megnevezés Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. 21/ 931102. Sportcsarnok mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 56 56 0 56 2010.évi költségvetés 700 700 0 700 22/ 960302. Köztemetı fenntartás, mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 360 360 0 360 2009.évi tényleges teljesítés 311 311 0 311 2010.évi költségvetés 312 312 0 312 Szolgáltató Szervezet bevételek mindösszesen: (18-22) 2009.évi mód.elıirányzat 1 249 0 0 0 0 319 1 568 0 0 0 0 0 1 568 2009.évi tényleges teljesítés 1 433 0 0 0 0 319 1 752 0 0 0 0 0 1 752 2010.évi költségvetés 1 752 0 0 0 0 378 2 130 0 0 0 0 0 2 130 FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény) 23/ 559099. Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 1 300 1 300 0 1 300 24/ 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat 3 600 3 600 0 3 600 2009.évi tényleges teljesítés 3 769 3 769 0 3 769 2010.évi költségvetés 3 765 3 765 0 3 765 25/ 562917. Munkahelyi étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat 2 640 2 640 0 2 640 2009.évi tényleges teljesítés 2 297 2 297 0 2 297 2010.évi költségvetés 2 500 2 500 0 2 500 26/ 562920. Egyéb vendéglátás 2009.évi módosított elıirányzat 17 660 17 660 0 17 660 2009.évi tényleges teljesítés 18 480 18 480 0 18 480 2010.évi költségvetés 18 500 18 500 0 18 500
Sorszám Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. Megnevezés 27/ 850001. Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 10 10 0 10 28/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2009.évi módosított elıirányzat 1 360 735 2 534 4 629 0 4 629 2009.évi tényleges teljesítés 1 387 2 819 2 534 6 740 0 6 740 2010.évi költségvetés 0 0 2 597 2 597 0 2 597 Festetics Kristóf Általános Iskola bevételek mindösszesen: (23-28) 2009.évi mód.elıirányzat 25 260 0 0 735 0 2 534 28 529 0 0 0 0 0 28 529 2009.évi tényleges teljesítés 25 933 0 0 2 819 0 2 534 31 286 0 0 0 0 0 31 286 2010.évi költségvetés 26 075 0 0 0 0 2 597 28 672 0 0 0 0 0 28 672 KÖRJEGYZİSÉG (önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény) 29/ 841114. Országgyőlési képviselı választás 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 1 014 1 014 0 1 014 30/ 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított elıirányzat 50 2 739 2 789 0 2 789 2009.évi tényleges teljesítés 95 4 527 4 622 0 4 622 2010.évi költségvetés 30 4 031 4 061 0 4 061 Körjegyzıség bevételek mindösszesen: (29-30) 2009.évi mód.elıirányzat 50 0 0 0 0 2 739 2 789 0 0 0 0 0 2 789 2009.évi tényleges teljesítés 95 0 0 0 0 4 527 4 622 0 0 0 0 0 4 622 2010.évi költségvetés 30 0 0 1 014 0 4 031 5 075 0 0 0 0 0 5 075
BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-30) Sorszám Megnevezés Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. 2009.évi mód.elıirányzat 39 609 102 716 172 074 76 284 3 400 13 255 407 338 18 174 25 200 1 015 0 44 389 451 727 2009.évi tényleges teljesítés 43 910 93 650 172 934 82 550 3 400 18 394 414 838 18 266 1 700 1 055 0 21 021 435 859 2010.évi költségvetés 75 833 95 900 165 114 60 930 2 005 26 162 425 944 282 264 15 269 15 731 18 114 331 378 757 322
9. sz. melléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Létszám (fı) BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1/ 522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2009.évi módosított elıirányzat 2 738 2 738 6 496 6 496 9 234 2009.évi tényleges teljesítés 2 838 2 838 6 546 6 546 9 384 2010.évi költségvetés 8 727 8 727 15 377 15 377 24 104 2/ 841112. Önkormányzati jogalkotás 2009.évi módosított elıirányzat 10 416 2 822 464 300 14 002 0 14 002 2009.évi tényleges teljesítés 10 156 2 501 293 248 13 198 0 13 198 2010.évi költségvetés 9 927 2 595 1 674 300 14 496 0 14 496 1 3/ 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított elıirányzat 956 956 0 956 2009.évi tényleges teljesítés 1 305 1 305 0 1 305 2010.évi költségvetés 1 035 1 035 0 1 035 4/ 841192. Kiemelt önkormányzati rendezvények 2009.évi módosított elıirányzat 8 354 8 354 0 8 354 2009.évi tényleges teljesítés 8 231 8 231 0 8 231 2010.évi költségvetés 2 378 2 378 0 2 378 5/ 841402. Közvilágítás 2009.évi módosított elıirányzat 13 236 13 236 2 440 2 440 15 676 2009.évi tényleges teljesítés 12 300 12 300 2 439 2 439 14 739 2010.évi költségvetés 12 774 12 774 2 820 2 820 15 594 6/ 841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat 341 108 24 032 3 515 27 996 520 7 314 24 039 31 873 59 869 2009.évi tényleges teljesítés 194 59 16 228 7 302 23 783 520 6 574 320 7 414 31 197 2010.évi költségvetés 955 231 50 914 3 083 55 183 10 375 45 900 32 662 88 937 144 120 16
Sorszám Megnevezés Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Létszám (fı) 7/ 841908. Fejezeti és általános tartalék elszámolása 2009.évi módosított elıirányzat 21 286 21 286 2 716 2 716 24 002 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 1 969 1 969 242 083 242 083 244 052 8/ 842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított elıirányzat 50 1 699 1 749 0 1 749 2009.évi tényleges teljesítés 0 1 699 1 699 0 1 699 2010.évi költségvetés 125 0 125 0 125 9/ 851011. Óvodai nevelés, ellátás 2009.évi módosított elıirányzat 1 885 1 885 0 1 885 2009.évi tényleges teljesítés 1 885 1 885 0 1 885 2010.évi költségvetés 2 235 2 235 0 2 235 10/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2009.évi módosított elıirányzat 465 465 0 465 2009.évi tényleges teljesítés 438 438 0 438 2010.évi költségvetés 465 465 0 465 11/ 869041. Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított elıirányzat 1 091 1 091 0 1 091 2009.évi tényleges teljesítés 1 091 1 091 0 1 091 2010.évi költségvetés 820 820 0 820 12/ 869042. Ifjúság- egészségügyi gondozás 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 397 397 0 397 13/ 881011. Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat 1 319 1 319 0 1 319 2009.évi tényleges teljesítés 581 581 0 581 2010.évi költségvetés 1 066 1 066 0 1 066 14/ 882111. Rendszeres szociális ellátás 2009.évi módosított elıirányzat 3 896 3 896 0 3 896 2009.évi tényleges teljesítés 3 795 3 795 0 3 795 2010.évi költségvetés 4 024 4 024 0 4 024 17
Sorszám Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Megnevezés 15/ 882112. Idıskorúak járadéka 2009.évi módosított elıirányzat 334 334 0 334 2009.évi tényleges teljesítés 329 329 0 329 2010.évi költségvetés 380 380 0 380 16/ 882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2009.évi módosított elıirányzat 367 367 0 367 2009.évi tényleges teljesítés 336 336 0 336 2010.évi költségvetés 650 650 0 650 17/ 882115. Ápolási díj alanyi jogon 2009.évi módosított elıirányzat 899 60 3 745 4 704 0 4 704 2009.évi tényleges teljesítés 944 0 3 932 4 876 0 4 876 2010.évi költségvetés 1 008 60 4 200 5 268 0 5 268 18/ 882116. Ápolási díj méltányossági alapon 2009.évi módosított elıirányzat 206 860 1 066 0 1 066 2009.évi tényleges teljesítés 365 1 520 1 885 0 1 885 2010.évi költségvetés 336 1 400 1 736 0 1 736 19/ 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított elıirányzat 551 551 0 551 2009.évi tényleges teljesítés 568 568 0 568 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 20/ 882122. Átmeneti segély 2009.évi módosított elıirányzat 1 300 1 300 0 1 300 2009.évi tényleges teljesítés 1 741 1 741 0 1 741 2010.évi költségvetés 860 860 0 860 21/ 882123. Temetési segély 2009.évi módosított elıirányzat 800 800 0 800 2009.évi tényleges teljesítés 450 450 0 450 2010.évi költségvetés 810 810 0 810 22/ 882124. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2009.évi módosított elıirányzat 320 320 0 320 2009.évi tényleges teljesítés 261 261 0 261 2010.évi költségvetés 360 360 0 360 23/ 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított elıirányzat 222 222 0 222 2009.évi tényleges teljesítés 222 222 0 222 2010.évi költségvetés 172 172 0 172 Létszám (fı) 18
Sorszám Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Megnevezés 24/ 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2009.évi módosított elıirányzat 2 500 2 500 0 2 500 2009.évi tényleges teljesítés 1 798 1 798 0 1 798 2010.évi költségvetés 3 500 3 500 0 3 500 25/ 882202. Közgyógyellátás 2009.évi módosított elıirányzat 800 800 0 800 2009.évi tényleges teljesítés 782 782 0 782 2010.évi költségvetés 800 800 0 800 26/ 882203. Köztemetés 2009.évi módosított elıirányzat 150 150 0 150 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 150 150 0 150 27/ 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat 0 800 800 800 2009.évi tényleges teljesítés 0 800 800 800 2010.évi költségvetés 0 869 869 869 28/ 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat 0 800 800 800 2009.évi tényleges teljesítés 0 800 800 800 2010.évi költségvetés 0 0 0 0 29/ 890301. Civil szervezetek mőködési támogatása 2009.évi módosított elıirányzat 10 187 10 187 0 10 187 2009.évi tényleges teljesítés 9 389 9 389 0 9 389 2010.évi költségvetés 7 553 7 553 0 7 553 30/ 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított elıirányzat 3 445 3 445 0 3 445 2009.évi tényleges teljesítés 3 301 3 301 0 3 301 2010.évi költségvetés 2 811 2 811 0 2 811 31/ 890441. Közcélú foglalkoztatás 2009.évi módosított elıirányzat 524 87 611 0 611 2009.évi tényleges teljesítés 561 104 665 0 665 2010.évi költségvetés 1 764 244 2 008 0 2 008 2 32/ 890443. Közmunka 2009.évi módosított elıirányzat 1 000 1 000 0 1 000 2009.évi tényleges teljesítés 466 466 0 466 2010.évi költségvetés 800 800 0 800 Létszám (fı) 19
Sorszám Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Megnevezés 33/ 910121. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 210 56 725 991 0 991 0,12 34/ 910122. Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 211 56 213 480 0 480 0,12 35/ 910123. Könyvtári szolgáltatások 2009.évi módosított elıirányzat 1 695 488 1 661 3 844 0 3 844 2009.évi tényleges teljesítés 1 697 491 1 272 3 460 0 3 460 2010.évi költségvetés 1 256 338 594 2 188 0 2 188 0,76 Balatonkeresztúr Önkormányzat kiadások mindösszesen: (1-35) 2009.évi mód.elıirányzat 12 976 4 610 50 595 15 845 0 25 862 21 286 131 174 7 016 7 314 28 079 2 716 45 125 176 299 0 2009.évi tényleges teljesítés 12 608 4 464 41 162 15 734 0 27 705 0 101 673 7 066 6 574 4 359 0 17 999 119 672 0 2010.évi költségvetés 14 323 4 864 78 184 17 306 0 20 565 1 969 137 211 25 752 45 900 36 351 242 083 350 086 487 297 4 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan mőködı intézmény) 36/ 881011. Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat 8 161 2 456 11 375 103 22 095 0 22 095 2009.évi tényleges teljesítés 8 283 2 437 11 793 102 22 615 0 22 615 2010.évi költségvetés 8 134 2 185 12 428 115 22 862 0 22 862 4 37/ 889201. Gyermekjóléti szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 0 0 2010.évi költségvetés 2 627 703 910 4 240 0 4 240 1,5 38/ 889921. Szociális étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat 4 077 1 083 10 727 15 887 0 15 887 2009.évi tényleges teljesítés 3 947 1 025 11 558 16 530 0 16 530 2010.évi költségvetés 4 175 1 026 12 336 17 537 0 17 537 4 39/ 889922. Házi segítségnyújtás 2009.évi módosított elıirányzat 3 122 882 180 4 184 0 4 184 2009.évi tényleges teljesítés 3 176 889 131 4 196 0 4 196 2010.évi költségvetés 3 075 777 226 4 078 0 4 078 3 Létszám (fı) 20
Sorszám Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Megnevezés 40/ 889924. Családsegítés 2009.évi módosított elıirányzat 5 699 1 723 1 780 9 202 0 9 202 2009.évi tényleges teljesítés 5 516 1 686 1 324 8 526 0 8 526 2010.évi költségvetés 3 128 864 910 4 902 0 4 902 1,5 Alapszolgáltatási Központ kiadások mindösszesen: (36-40) 2009.évi mód.elıirányzat 21 059 6 144 24 062 0 0 103 51 368 0 0 0 0 51 368 0 2009.évi tényleges teljesítés 20 922 6 037 24 806 0 0 102 51 867 0 0 0 0 51 867 0 2010.évi költségvetés 21 139 5 555 26 810 0 0 115 53 619 0 0 0 0 53 619 14 Létszám (fı) SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan mőködı intézmény) 41/ 522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2009.évi módosított elıirányzat 120 120 0 120 2009.évi tényleges teljesítés 50 50 0 50 2010.évi költségvetés 125 125 0 125 42/ 682001. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2009.évi módosított elıirányzat 39 39 0 39 2009.évi tényleges teljesítés 13 13 0 13 2010.évi költségvetés 25 25 0 25 43/ 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat 11 994 3 509 10 188 60 25 751 288 288 26 039 2009.évi tényleges teljesítés 11 714 3 420 9 211 51 24 396 288 288 24 684 2010.évi költségvetés 10 855 2 739 11 144 60 24 798 0 0 24 798 7 44/ 890441. Közcélú foglalkoztatás 2009.évi módosított elıirányzat 1 079 171 1 250 0 1 250 2009.évi tényleges teljesítés 1 079 171 1 250 0 1 250 2010.évi költségvetés 1 764 238 2 002 0 2 002 2 45/ 931102. Sportöltözı mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 1 303 355 2 836 4 494 240 240 4 734 2009.évi tényleges teljesítés 1 293 360 2 360 4 013 218 218 4 231 2010.évi költségvetés 1 294 322 2 859 4 475 285 285 4 760 1 46/ 931102. Sportcsarnok mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 98 25 142 265 0 265 2009.évi tényleges teljesítés 98 27 127 252 0 252 2010.évi költségvetés 1 274 317 3 028 4 619 0 4 619 1 21