Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek

2006. évi eredeti előirányzat Számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport Alszámla Alszámla összege ezer forintban indoklása 5111 Rendszeres személyi juttatás 375 247 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 328 858 I.áll.csop. Orvosok 25 fő 58.500eFt II.áll.csop. Egyéb egy.v. 2 fő 4.080e Ft III.áll.csop. Eü.szakdolgozó 139 fő 133.440e Ft IV.áll.csop. Gazd. müsz. 36 fő 35.338e Ft V.áll.csop. Fizikai 125 fő 97.500e Ft 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 6 445 I.áll.csop. Orvosok 11 fő 2.627e Ft II.áll.csop. Egyéb egy. 1 fő 239e Ft III.áll.csop Eü.szakdol 10 fő 2.387e Ft. IV.áll.csop Gazd-műsz. 5 fő 1.192e Ft 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 39 944 munkahelyi p. 139 fő 38.364e Ft pénzkezelési p. 1 fő 20e Ft egészségre árt. munkakör. 5 fő 1.380e Ft feltételtől függő egyeb p. 1 fő 180e Ft 5121 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 105 150 5121321 Közalkalmazottak túlóra díja 4 100 III.áll.csop. Eü.szakdolgozók 3000 óra 2.600e Ft IV.áll.csop. Gazd-Műsz. 100 óra 500e Ft V.áll.csop. Fizikai 500 óra 1.000e Ft 5121322 Közalkalmazottak műszakpótléka 17 600 III.áll.csop. Eü.szakdolgozók 85 fő 13.400e Ft V.áll.csop. Fizikai 45 fő 4.200e ft 5121421 Közalkalmazottak helyettesítési díja 6 070 I.áll.csop. Orvosok 1.000e Ft III.áll.csop. Eü.szakdolg. 4.000e Ft IV.áll.csop. Gazd-műsz. 600e Ft V.áll.csop. Fizikai 470e Ft 5121422 Közalkalmazottak készenléti díja 720 I.áll.csop. Orvosok 110 eset 530e Ft V.áll.csop. Fizikai 85 eset 190e Ft 5121423 Közalkalmazottak ügyeleti díja 9 360 I.áll.csop. Orvosok 620 eset 7.550e Ft V.áll.csop Fizikai 360 eset 1.670e Ft Hóügyelet 40 eset 140e Ft 512192 Közalakalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 67 300 Szabadság átlag ker. 5131 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 12 630 513122 Jubileumi jutalom 4 800 513132 Napidij 0 513162 Biztositási dijak 647 513192 Egyéb sajátos juttatások 7 183 5141 Személyhez kapcsolódó költségtérités és hozzájárulás 16 200 514132 Közlekedési költségtérités 15 987 514192 Közalakalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása 213 512-515 Nem rendszeres személyi juttatatások 133 980 516 Részmunkaidőben fogl. juttatásai 9 500 516112 Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai 7 000 516122 Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai 2 500 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 518 727 522 Állományba nem tartozók juttatásai 7 300 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 1 922 522151 Állományba nem tartozók egyéb jutt. 48 52217 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 5 330 52 Külső személyi juttatások 7 300 51-52 Személyi juttatások összesen 526 027 526 027 5311 Társadalombiztositási járulék 153 800 5321 Munkaadói járulék 15 709 5331 Egészségügyi hozzájárulás 7 100 5341 Táppénz-hozzájárulás 3 300 53 Munkaadókat terhelő járulékok 179 909

Számlacsoport Alszámla Alszámla 2006. évi eredeti előirányzat A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban indoklása 54 Készletbeszerzés 304 094 541 Élelmiszerek 45 723 54111 Élelmiszer-beszerzés 45 723 Beutaltak (aktív 140 ágy) 36677x263=9.646 e Ft Beutaltak (krónikus 255 ágy) 75471x263=19.849eFt Alkalmazottak 15000x260=3.900e Ft Óvoda 1000x250=250e Ft Idősek otthona 27524x273=7.514e Ft Vendég étkeztetés /csoport/ 880x500=440e Ft Vendég étkeztetés /panzió/ 3437x1200=4.124 Ft 542 Gyógyszer, vegyszer 91 000 54211 Gyógyszerbeszerzés 80 971 Gyári készitésü gyógyszer 42.000e Ft Gyógyszeralapanyag 333e Ft Vásárolt magisztrális készítmények 95e Ft Szerobakterológiai készítmények 10e Ft Vérkészítmény 29e Ft Kötszer 667e Ft Citosztatikum 34.932e Ft Eü. Oxigén 1.905e Ft Vérbeszerzés 1.000e Ft 54212 Vegyszerbeszerzés 10 029 Gyógyszertári vegyszer 29e Ft Labor vegyszerbeszerzés 10.000e Ft 543 Irodaszer, nyomtatvány 4 667 5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 4 667 Irodai papír 1050e Ft Leporelló beszerzés 167e Ft Irodai írószer 600e Ft Sokszorosító anyag papír nélkül 2.500e Ft Nyomtatványbeszerzés 350e Ft 544 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó 704 5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó beszerzés 704 Folyóirat, könyvbeszerzés 362e Ft Egyéb információhordozó 342e Ft 545 Tüzelőanyagok 124 360 5451 Tüzelőanyag beszerzés 124 360 Fa 60/120 1562862kg x 77,9=121.747e Ft Fűtőolaj 18455kg x 110=2.030e Ft Propán gáz 2080 x 199=414e Ft Pb gáz 690 x 245=169e Ft 546 Hajtó- és kenőanyag 4 500 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 4 500 KLY-782 50e km KJU-485 50e km IXA-969 21e km AIK-574 5e km JFA-743 9e km DWM-947 15e km KLZ-917 15e km GAU-144 2e km 547 19 857 54711 Szakmai anyagok beszerzése 14 357 Gyógyászati anyag 2.900e Ft Egyszerhasználatos gyógy.anyag 4.500e Ft Röntgen anyag 1.550e Ft Diagnosztikai anyag 550e Ft Izotóp laboranyag 4.857e Ft 54712 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés 5 500 Orvosi 1.000e Ft Műszaki 250e Ft Szemléltető és oktató 58e Ft Kommunikációs 250e Ft Jármű és szállítóeszköz kisértékű tárgyi eszk. 42e Ft Bútor 2.500e Ft Szerszámok 450e Ft Konyhai felszerelések 900e Ft Munkavédelmi 50e Ft 548 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 2 083 5481 Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés 2 083 549 Egyéb készletek 11 200 5491 Egyéb készletbeszerzés 11 200 Egyéb anyagbeszerzés 300e Ft Építészeti anyagbeszerzés 1.500e Ft Gépészeti anyagbeszerzés 1.500e Ft Villanyszerelési anyagbeszerzés 800e Ft Szellőzés, klímatechnikai anyagbeszerzés 100e Ft Tisztítószerek 3.000e Ft Textíliák 2.083e Ft Jármű szállítóeszköz alkatrész 167e Ft Parkfenntartási anyagok 300e Ft Konyhai anyagok 1.450e Ft

Számlacsoport Alszámla Alszámla 2006. évi eredeti előirányzat A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban indoklása 55 Szolgáltatási kiadások 132 200 551 Kommunikációs szolgáltatások 14 891 55111 Nem adatátviteli célú távközlési dijak 6 667 55112 Adatátviteli távközlési dijak 2 472 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5 752 552 551192 Különféle szolgáltatási kiadások 77 358 55212 Bérleti és lízingdíjak 8 869 55215 Villamos-energia 25 000 55217 Viz és csatorna dijak 12 500 55218 Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások kiadásai 10 258 Sokszorositási eszköz 833e Ft Gépek berendezések, müszerek 5.000e Ft Orvosi gép, műszer 3.042e Ft Konyhai gép 83e Ft Jármüvek 1.300e Ft 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai 20 731 Postai szolgáltatás 1.200e Ft Szemétszállitás,kéményseprés 4.167e Ft Rovarirtás 280e Ft Bérmosás 7.000e Ft Eü.szolgáltatás /költségvetési/ 8.000e Ft Átutalási szolgáltatások 84e Ft 553 Vásárolt közszolgáltatás 36 579 5531 Vásárolt közszolgáltatás 36 579 554-555 Továbbszámlázott szolgáltatások 3 372 554121 Államháztartáson belülre t.számlázott 2 497 555121 Államháztartáson kívülre t.számlázott 875 56 Különféle dologi kiadások 86 629 561 Általános forgalmi adó összesen 84 405 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 74 905 56112 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 9 500 562 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1 585 56211 Belföldi kiküldetés 727 56212 Külföldi kiküldetés 250 56213 Reprezentáció 150 56214 Reklám és propaganda kiadások 458 563 Egyéb dologi kiadások 639 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 639 54-56 Dologi kiadások 522 923 57 Egyéb folyó kiadások 7 397 57114 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 3 800 57213 Különféle adók,dijak,egyéb befizetések 3 597 54-57 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 530 320 373 Működési célú támogatásértékű kiadások elszámolása 37313 Működési célú támogatásértékű kiadások társadalombizt.alapoknak 199 37 Támogatásértékű kiadások 199 199 Intézményi beruházási kiadások 1153 Immateriális javak vásárlása 44 444 1253 Épületek vásárlása,létesítése 44 444 1315 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesitése 44 445 18211 Intézményi beruházások Áfá-ja 26 667 13 Felhalmozási kiadások összesen 160 000 160 000 Intézményi költségvetés kiadásai összesen 1 396 455 1 396 455 912 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 48 748 91211 Áru- és készletértékesités bevételei 37 118 Idegen élelmezés Mátraháza 34.183 eft Idegen élelmezés Kékestető 2.835 eft Feleslegessé vált készletek, selejt értékesítés 100 eft 91212 Szolgáltatások ellenértékének bevételei 6 630 Egyéb eü.szolgáltatás Mátraháza 2.580 eft Egyéb eü.szolgáltatás Kékestető 1.050 eft Gyógyszerkipróbálás 3.000 eft 91219 Egyéb sajátos bevétel 5.000 eft 5 000 913 Intézmények egyéb sajátos bevételei 71 625 91311 Bérleti és lizing dijbevételek 6 107 Bérleti dij Mátraháza 3.723 eft Bérleti dij Kékestető 2.384 eft 91312 Intézményi ellátási dij bevételei 49 050 Óvodai téritési dij 250 eft Ápolási dij hotel szolg. Mátraháza 21.000 eft Ápolási dij hotel szolg. Kékestető 24.000 eft

Számlacsoport 2006. évi eredeti előirányzat A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport Alszámla Alszámla (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban indoklása Járóbeteg ellátás 3.800 eft 91313 Alkalmazottak téritésének bevételei 16 443 Dolgozói élelmezés Mátraháza 2.400 eft Dolgozói élelmezés Kékestető 800 eft Lakbér Mátraháza 3.400 eft Lakbér Kékestető 24e Ft Férőhely Mátraháza 2.400 eft Férőhely Kékestető 1.600 eft Fütési dij Mátraháza 3.300 eft Fütési dij Kékestető 198 eft Melegvíz térités Mátraháza 853 eft Viz, csatorna térítési dij Mátraháza 1.100 eft Viz csatornadij térités Kékestető 53 eft Alkalmazottak wellness szolgáltatásai 300 eft Alk. gépjármű igénybevétele, fénymásolás 15 eft 91315 Dolgozó, hallgató, tanuló stb kártéritési és egyéb téritése 25 914 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 24 974 91411 Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre 24 974 Telefondíj 2.400 eft Víz-csatorna 4.500 eft Fűtés,melegvíz 11.000 eft Áramdíj 4.680 eft Szemétszállítás 194 eft Portaszolgáltatás 2.200 eft 919 ÁFA bevételek, visszatérülések 16 108 91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 16 108 91 Intézményi működési bevételek 161 455 161 455 464 Müködési célú, támogatásértékű bevételek elszámolása 46413 Müködési célú támogatásértékű bevétel tb. alapoktól 1 235 000 Aktiv fekvőbeteg ellátás 642.200 eft Krónikus fekvőbeteg ellátás 568.100 eft Járóbeteg szakorvosi ellátás 24.700 eft 46 Támogatásértékű bevételek 1 235 000 1 235 000 Intézményi költségvetés bevételei összesen 1 396 455 1 396 455

Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2006. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Intézet megnevezése: MÁTRAI GYÓGYINTÉZET Székhelye: 3233. MÁTRAHÁZA PIR-törzsszám: 3 0 9 8 2 0 ÁHT-azonosító: 0 3 4 9 7 5 Szakágazati besorolása: 8 5 1 1 0 0 Szektor: 1 0 5 1 Alapító okirat száma, kelte 1144 / 1994. Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma Aktív fekvőbeteg ellátás 80 fő Krónikus fekvőbeteg ellátás 75 fő Ovodai nevelés 2 fő 2 fő Gazdasági-műszaki ellátás 170 fő Tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma - 1997.évi CLIV.tv. Az egészségügyről - 1997.évi LXXXIII.tv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - 20/1995.(VI.17.) NM r. Az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről - 9/1993.(IV.2.) NM r. Az egészségügyi szakellátás TB finanszírozásának egyes kérdéseiről - 43/1999.(III.3.) Korm.r. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól - szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése Bronchológiai osztály I.Pulmonológiai osztály III.Pulmonológiai osztály II.Pulmonológiai osztály Belgyógyászati rehab. 20 db.krónikus rehab.ágy Belgyógyászati rehab. 55 db.krónikus rehab.ágy 55 db.aktív pulmonológiai ágy 50 db. aktív pulmonológiai ágy 55 db.aktív pulmonológiai ágy 80 db.krónikus pulmonológiai ágy I.Pulmonológia rehab. 50 db.krónikus rehab. ágy II.Pulmonológia rehab. 50 db.krónikus rehab. ágy

Járóbeteg ellátás az OEP-MÁGY szerződés alapján 2003. évben heti 221 szakorvosi és 30 nem szakorvosi órával látunk el betegeket. Az intézet területén lakó dolgozóink gyermekei részére óvdai nevelést biztosítunk 25 férőhellyel. Jelenleg az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása-aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, járóbetegek orvosi ellátása-járóbeteg szakorvosi ellátás - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység - gyógyturizmus - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység - részvétel gazdasági társaságban - részvétel gazdasági társaságban

Intézet kincstári számlái Megnevezés Számlaszám Mátrai Gyógyintézet Előirányzat-felhasználási keretszámla 10035003-01490002 I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám Előirányzatok megnevezése Eredeti előirányzat eft-ban 1 Személyi juttatások 505 529 2 Munkaadókat terhelő járulékok 173 350 3 Dologi kiadások 453 143 4 Egyéb folyó kiadások 6 940 5 Támogatásértékű működési kiadások 199 6 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Intézményi beruházások 62 578 ebből a fontosabb beruházások - Ergo-spirométer 10 560 - EKG, defiblirátor 7 548 - Zárható gyógyszerelő kocsi 2 246 - Lépcső és járda építés 18 013 10 Beruházások ÁFÁ-ja 12 519 11 Felújítás ebből a fontosabb felújítások - - - - 12 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13 Egyéb központi beruházás 14. Törvény szerinti kiadások összesen 1 214 258 15. Működési bevételek 1 214 258 16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17. Támogatási kölcsönök 18. Bevételek összesen 1 214 258 19. Támogatás 20 Engedélyezett létszámkeret 327 Betöltött létszám január 1-én 312

II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 2006. évi eredeti előirányzat alapján Kiadások / Bevételek megnevezése Szakfeladatonkénti részletezés Összesen kiemelt előirányzatonként 801115 851121 851143 851275 551425 552411 (eft) Személyi juttatás 2893 272597 208139 13200 8700 505 529 Munkaadókat terhelő járulékok 1018 90714 70363 5899 5356 173 350 Dologi kiadások 603 174397 226660 28 100 13939 9444 453 143 Egyéb folyó kiadások 3770 3170 6 940 Támogatásértékű működési kiadás 199 199 Intézményi beruházás 45058 30039 75 097 Kiadás összesen 4514 586735 538371 28100 33038 23500 1 214 258 Intézményi működési bevétel 4514 62 257 35 921 3 100 33 038 23 500 162 330 Működési c.támogatásértékű bevétel tb.alapoktól 524 478 502 450 25 000 1 051 928 Bevétel összesen 4 514 586 735 538 371 28 100 33 038 23 500 1 214 258 Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret 1 87 67 8 8 171 - átlagos statisztikai állományi létszám 1 78 55 7 7 148 Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret 1 80 75 156 - átlagos statisztikai állományi létszám 1 76 74 151

III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2006. évi eredeti előirányzat alapján Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Állományba Megnevezés foglalkoztatottak foglalkoztatottak nem tartozók Összesen adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások 414 984 7 100 ------ 422 084 Nem rendszeres személyi juttatások 77 645 500 ------ 78 145 Külső személyi juttatások ------ ------ 5 300 5 300 Személyi juttatások összesen 492 629 7 600 5 300 505 529 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 322 5 327 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 295 4 299 Nyitólétszám (fő) * 290 4 294 Munkajogi nyitólétszám (fő) * 307 5 312 a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

IV. Feladatmutatók 2006. évi tervezett állománya Szakfeladat Sor- Feladatmutató és Mérték- Záró Átlag megnevezése és száma szám teljesítménymutató egység állománya 801115 01 Nevelést igénylők száma fő 10 10 Óvodai nevelés,isk-i életmódra felk. 02 Férőhelyek száma db. 25 851121 01 Kórházi ágyak száma db. 160 160 Aktív fekvőbeteg ellátás 02 Ápolási napok száma db. 49640 851143 01 Kórházi ágyak száma db. 255 255 Krónikus fekvőbeteg ellátás 02 Ápolási napok száma db. 88421 851275 01 Napi szakorvosi ellátás óra 44 44 Járóbeteg szakorvosi ellátás 02 Ellátott esetek száma fő 8 000 551425 01 Férőhelyek száma db. 604 604 Egyéb szálláshely szolgáltatás 02 Igénybevevők száma fő 552411 01 Étkezést igénybevevők száma fő Munkahelyi vendéglátás 02 Élelmezési napok száma nap/év 01 02 01 02 01 02 01 02 01 1073 02 146086

V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2006. évi adatai N e m l e g e s! Törzsszám Intézet megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata Előirányzataik feletti jogosultság VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek 2006.évi adatai N e m l e g e s!

Mátrai Gyógyintézet intézet megnevezése 1/a. sz.melléklet Kiadási előirányzat Az Intézet 2006. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítási alapból Egyéb támogatásértékű bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek adatok ezer forintban Összesen Személyi juttatás 492 403 13 126 505 529 - rendszeres személyi juttatás 411 534 10 550 422 084 - nem rendszeres személyi juttatás 75 569 2 576 78 145 - külső személyi juttatás 5 300 5 300 Munkaadókat terhelő járulékok 171 266 2 084 173 350 Dologi kiadások 350 416 102 727 453 143 Egyéb folyó kiadások 6 940 6 940 Támogatásértékű működési kiadások 199 199 Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások 25 583 36 995 62 578 Beruházások ÁFÁ-ja 5 121 7 398 12 519 Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás Összesen 1 051 928 162 330 1 214 258 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 312 10 322 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 286 9 295 - nyitólétszám (fő) * 279 10 289 - munkajogi létszám (fő) * 297 10 307 Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 5 5 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 4 4 - nyitólétszám (fő) * 5 5 - munkajogi létszám (fő) * 5 5 Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 317 10 327 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 290 9 299 - nyitólétszám (fő) * 284 10 294 - munkajogi létszám (fő) * 302 10 312 a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek Mátraháza, 2006. február 27. cégszerű aláírás

Mátrai Gyógyintézet intézet megnevezése 1/b sz.melléklet Személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás Kiadási előirányzat - nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Beruházások ÁFÁ-ja Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás Összesen Az Intézet 2006. évi költségvetésének (tartalékképzés miatt folyamatos jelleggel végrehajtott) korrigált előirányzata forrásonként Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítási alapból Egyéb támogatásértékű bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek adatok ezer forintban Összesen a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek Mátraháza, 2006. február 27. cégszerű aláírás

Mátrai Gyógyintézet intézet megnevezése 1/c.sz.melléklet Az Intézet 2006. évi eredeti előirányzatának korrekciója (kiadási előirányzatok közötti előirányzat átrendezése) a takarékossági intézkedésekkel összefüggő előirányzat módosítások miatt adatok ezer forintban Kiadási előirányzat 2007. évi költségvetés tervezése során figyelembe vehető - folyamatos jelleggel végrehajtott - kiadási előirányzatok egymás közötti átrendezése ( + / - ) Személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Beruházások ÁFÁ-ja Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Összesen Mátraháza, 2006. február 27. cégszerű aláírás