2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek

28. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban 28. Évi eredeti 28. évi mód. BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat Előirányzat 28. 12.31. teljesítés I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek 411 625 62 56 443 46 76 133 477 8 84 37 a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj 36 1 26 1 216 b.) idősek klubja térítési díj 84 84 67 c.) házi gondozás térítési díj 455 575 523 d.) lakbér bevételek 75 8 1 148 e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor 8 475 5 6 3 746 8 661 5 834 4 49 9 416 5 834 3 718 h.) közművelődési bevétel 1 1 71 i.) tandíj, térítési díj bevétel 75 235 324 j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek 1 3 3 994 7 165 2 744 1 6 3 994 8 593 36 3 12 15 887 34 624 7 267 46 o.) áfa visszatérülés 56 56 I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 349 119 367 273 393 493 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók 152 78 181 38 25 42 a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó 56 18 11 6 85 195 739 6 78 11 6 19 182 634 63 628 11 679 13 113 184 57 a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó 4 496 134 243 21 4 496 118 544 23 5 4 496 118 544 24 915 d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 94 12 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj 6 5 1 3 259 1 35 388 4 16 1 829 573 c.) Egyéb sajátos bev. 266 359 d.) Környezetvédelmi bírság II.) Támogatások 31 817 1 255 445 696 1 255 445 696 II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 31 817 445 696 445 696 1.1) Normatív támogatások 285 179 285 782 285 782 1.2) Köpontosított előirányzatok 1 11 22 579 22 579 a.) Német Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk. 555 566 566 b.) Cigány Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk 555 569 569

c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás 219 219 e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) bérpolitikai intézkedés támogatása g.) szoc. Nyári gyermek étk. 1 495 17 34 1 5 1 495 17 34 1 5 h.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó) - - i.) CKÖ feladat alapú támogatás 414 414 j.) NKÖ feladatalapú támogatás 324 324 k.) 13. Havi illetmény tám.,5 hó - - l.) Vizitdíj 19 19 m.) Alapf.Műv.Okt.Int. Műk.pály. 619 619 1.4) Normatív kötött felh. támogatás 15 528 114 619 114 619 a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás 757 768 768 b.) szoc. Továbbképzés 66 66 66 c.) Rendszeres szociális segély 8 951 8 951 d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása 14 75 13 848 13 848 f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás 1 241 9 9 7 845 1 241 9 9 7 845 i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás - - 1.5 Egyéb központi támogatások 22 716 22 716 a.) 13. Havi illetmény tám.,5 hó 15 278 15 278 b.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 1 7 438 48 773 7 438 5 481 III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés 3 31 III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel 1 46 733 3 44 a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet 1 3 4 3 44 c.) Ingatlan értékesítés (volt csecsemőotthon) III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 2 1 43 333 2 1 2 1 IV. Támogatásértékű bevételek 76 674 8 326 74 163 IV.1) Támogatásértékű működési bevételek 74 231 77 983 71 819 a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz 11 393 11 393 11 284 b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) 9 2 13 291 13 291 c.) Intézmények közh.fogl. átvét. 2 658 2 853 2 554 d.) Mozgáskorl. Közl átvét. 567 567 e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda 1 588 1 5 1 2 5 586 1 2 5 586 g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől h.) időközi pm. Választásra, népszavazás átvét. 414 1 668 1 668 i.) 13. Havi illetmény tám.,5 hó j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. 14 5 8 567 - - k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) 4 58 4 58 4 58 l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) 7 513 7 513 7 513

m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) 1 129 1 129 1 129 n.) 27. SZJA jöv.diff. Elsz. 4 897 4 897 o.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj. 2 756 2 756 p.) CKÖ pályázati támog. 1 1 q.) Kultúrház pály.tám.erdélyi testvér cserekapcs.tám 6 6 r.) Kultúrház Nemz.közi Ifj.K.pályázat 1 1 s.) Műv.Okt. Int. Működ.pály.tám. sz:) Ady sportpálya felúj. Pályázat - 22 22 t.) EMOP pályázat Petőfi M.Ház 28 28 ty.) TRFC pályázat rend. Berhidáért 3 u.) V.M.Ö.jub.ünn.tám,RÖT támog 7 7 v.) Süni óvoda német nemzetiségi 5 5 w.) Hulladékgazd. Pályázat 2 2 x.)nkö Márton nap 8 8 y.) támogatás tornaterem, játszóház II.Rákóczi 21 21 z.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás 5 632 5 632 IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 443 2 343 2 344 a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. 2 343 2 343 2 344 b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Lapto 1 - - V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülrő 19 19 2 237 1 864 2 236 1 863 a.) gyermekorvostól átvét 7 7 7 b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) 1 794 1 793 d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. 12 V.2. Felhalmozási célú pénze átvét áht. Kívülről 373 373 a.) elkerülő útra pe átvét. 239 239 b.) zöldséges üzlet felh.célú pe. 134 134 VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok é 1 9 1 442 1 529 VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 112 982 214 11 76 111 VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele 112 982 214 11 76 111 IX. Előző évi kieg.,megtérülések - 753 a.) állami 753 b.) önkorm. Belüli I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek 97 388 1 235 891 1 83 769 386 I-X. MINDÖSSZESEN 97 388 1 235 891 1 84 155

Berhida Város Önkormányzatának 1/a.sz. melléklet 28. évi költségvetési bevételekről ezer Ft-ban Sor- 27.évi 28. évi szám Bevételi jogcím tény Eredeti Módosított Teljesítés előir. előir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. I.Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek 611 78 78 65 411 625 62 56 443 46 76 133 477 8 84 37 3. 4. I/2. Önkormányzat sajátos műk.bev. Illetékek 533 13 349 119 367 273 393 493 5. Helyi adók 192 72 152 78 181 38 25 42 6. Átengedett központi adók 337 961 195 739 182 634 184 57 7. Bírságok, egyéb bevételek 2 449 6 3 259 4 16 8. 9. II.Felhalmozási és tőkejell.bevételek Tárgyi eszk.,immateriális javak érték. 66 889 2 3 1 48 773 3 5 481 31 1. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.-ei 1 583 1 46 733 3 44 11. Pénzügyi befektetések bevételei 12. III. Támogatások, kiegészítések 13. Normatív támogatások 14. Központosított előirányzatok 15. Kiegészítő támogatás 16. Működésképtelen önkorm. támogatása 17. 18. Címzett támogatás 19. Céltámogatás 2. 21. Területi kiegyenlítést szolg.fejl.célú tám. Céljellegű decentralizált támogatás 65 34 2 1 2 1 2 1 287 816 31 817 445 696 445 696 218 9 285 179 285 782 285 782 35 16 1 11 22 579 22 579 Normatív kötött felhaszn. támogatás 33 796 15 528 114 619 114 619 22. Egyéb központi támogatás 995 22 716 22 716 23. 24. IV.Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen 77 25 56 538 76 674 74 231 8 326 77 983 74 163 71 819 25. - ebből társadalombiztosítási alapból átvett 11 393 11 393 11 393 11 284 26. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2 487 2 443 2 343 2 344 27. - ebből társadalombiztosítási alapból átvett 28. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 4 571 19 2 237 2 236 29. Működési célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről 1 17 19 1 864 1 863 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről 3 41 373 373 31. 32. 33. 34. VI.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.,értékp.bev. Működési célú kölcsön visszatér.értékp.bev. Felhalm.célú kölcsön visszatér.értékp.bev. Folyó bevételek összesen 1 385 1 385 1 49 466 1 9 1 9 794 46 1 442 1 442 1 21 88 1 529 1 529 1 6 95 35. 39. Előző évi várható pénzmarad.igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 73 963 112 982 214 11 76 111 4. Költségvetési bevételek összesen 1 123 429 97 388 1 235 891 1 83 16 41. VII.Finanszírozási bevételek 42. Hitelek felvétele 43. Értékpapírok bevételei 44. Előző évi kieg. Megtér. 6 496 753 45. Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek -15 991 386 46. nyitó pénzkészlet 12229 217995 47. Bevételek összesen: 1 216 163 97 388 1 235 891 1 32 15

28. Évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Kiadások 2. számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek 28évi Kiadásból 28évi Kiadásból 28évi Kiadásból eredeti előirányz szem.jut. Járulékok Dologi MÓD előirányz szem.jut. Járulékok Dologi XII.. 31. teljesítés szem.jut. Járulékok Dologi a.) Süni Óvoda 97 469 46 64 14 737 36 668 14 39 48 183 15 416 4 44 98 685 45 892 15 24 37 769 b.) Hétszínvirág Óvoda 52 478 26 436 8 125 17 917 57 2 28 52 9 12 19 866 55 242 27 766 8 975 18 51 c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 16 332 64 633 2 569 21 13 111 782 66 537 21 177 24 68 17 4 65 896 21 36 2 72 ebből: Pgytp. Iskola 84 258 52 916 16 877 14 465 88 497 54 219 17 294 16 984 85 568 54 142 17 268 14 158 ebből: közösségi tám.kapcs. 115 115 115 115 Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola 9 973 12 11 116 91 5 666 6 51 72 91 1 753 1 939 23 89 2 554 4 111 2 911 1 31 12 984 125 41 5 82 6 498 75 933 1 789 2 94 24 285 2 692 4 392 24 823 9 719 11 717 12 619 5 364 6 39 74 323 1 76 2 62 24 342 2 649 3 265 21 954 ebből: közösségi tám.kapcs. 115 115 115 115 e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.8 16 23 388 6 34 155 21 176 1 817 22 41 12 83 8 421 3 38 69 828 4 93 2 669 2 15 98 731 17 259 1 86 17 675 415 557 4 99 24 841 1 973 229 678 14 39 9 348 3 354 73 334 4 428 2 966 3 348 112 545 21 632 12 527 15 256 396 86 38 671 24 297 1 327 224 24 13 924 9 241 3 211 72 588 4 321 2 88 1 718 1 14 2 426 12 176 ebből: közösségi sport tám.kapcs. 528 528 528 528 b.) Művelődési Ház 1 9 3 291 174 5 725 12 53 3 527 197 7 429 11 34 3 523 176 6 75 ebből közösségi tám.kapcs. 28 28 28 28 c.) Közkönyvtár 1 785 882 283 62 1 94 949 33 688 1 895 945 33 647 d.) Pgytp. Fiókkönyvtár 1 14 29 67 828 1 265 215 62 988 1 175 215 62 898 C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: 49 49 13 13 27 439 6 271 8 843 2 36 12 767 4 76 52 579 13 463 28 8 6 386 9 333 2 122 14 446 4 955 48 115 12 486 27 13 6 345 8 78 2 14 12 322 4 1 I.-II. körzet 528 528 528 528 278 278 III. körzet 535 535 645 645 489 489 gyermekorvosi szolg. Pgytp. 444 444 444 444 551 39 2 492 védőnői szolg. 1114 6 271 2 36 2 77 11354 6 386 2 122 2 846 1827 6 36 2 12 2 41 eü.egyéb (gyógyszertár) 228 228 228 228 149 149 fogorvosi szolg. 264 264 264 264 192 192 g.) Szoc.int.ellátás összesen: 36 36 21 168 6 87 8 61 39 116 22 414 7 211 9 491 35 629 2 668 6 64 8 321 házi szoc.gond. 4 61 3 218 1 8 312 5 266 3 647 1 223 396 4 976 3 57 1 18 226 ebből :házi g. (Ősi) 217 162 55 217 162 55 házigond.vilonya 1 773 1294 424 55 1 96 1359 445 12 1 843 1358 445 4 házigond. Berhida 2 837 1924 656 257 3 143 2126 723 294 2 916 25 68 186 Idősek Klubja 4 766 1 269 429 3 68 4 652 1 34 44 2 98 4 54 1 197 383 2 474

szociális étkeztetés 2 7 2 7 3 976 3 976 3 922 3 922 gyermekjóléti szolg., családsegítés 23 96 16 681 5 298 1 981 25 222 17 463 5 548 2 211 22 677 15 91 5 77 1 699 Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 719 522 167 3 754 526 168 6 611 427 139 45 Berhida Csal.gyer.jól. 23 241 16159 5131 1951 24 266 16786 5329 2151 21 864 15323 4887 1654 Ősi Társulás - cs.gyerm. 22 151 51 22 151 51 D.) TESZ feladatok együtt 94 393 39 967 13 417 41 9 131 317 44 991 15 28 71 118 113 99 44 519 15 195 54 195 a.) TESZ feladatok: 64 525 19 469 6 37 38 749 96 72 2 822 6 735 69 145 79 318 2 357 6 728 52 233 Tesz igazg.együtt: 23 139 15 67 5 55 2 477 25 13 16 85 5 421 2 832 23 897 16 717 5 417 1 763 Kisegítő mg. (park) 6 476 2 277 746 3 453 11 91 2 292 777 8 832 8 99 1 983 77 5 346 Utak,hidak,közl. 2 2 8 316 8 316 4 466 4 466 Köztemető fenntart. 2 776 1 585 56 685 2 92 1 68 537 685 2 484 1 657 541 286 Települési hulladék 4 4 17 176 17 176 12 365 12 365 Lakás,ingatlan kez. 6 75 6 75 7 92 7 92 6 256 6 256 TESZ raktár 15 15 15 15 91 91 Síkosság,hóeltak. 1 2 1 2 2 6 2 6 2 3 2 3 Közvilágítás 15 32 15 32 16 32 16 32 16 47 16 47 Települési vízellátás, belvíz 5 5 1 5 15 387 387 sportlétesítmények 2 214 2 214 2 814 2 814 2 566 2 566 b.) Közh.közc. Közm. Fogl. 29 868 2 498 7 11 2 26 34 615 24 169 8 473 1 973 34 591 24 162 8 467 1 962 E. Polgármesteri Hivatal össz: 18 73 16 5 33 124 4 449 19 336 19 6 33 966 47 31 166 339 12 574 31 32 765 a.) Lakás, ing. Forgalmazás 4 4 4 4 3 3 b.) önkorm.igazg.össz. 176726 15 614 32 798 38 314 183363 16 957 33 13 43 33 161137 1 522 3 311 3 34 ebből: hat.igazg.össz. 4 2 65 85 5 4 2 65 85 5 4 2 65 85 5 képviselői jutt. 1756 13 14 3 952 17448 13 264 3 884 3 16564 12 95 3 659 körjegyzőség 11953 8 666 2 721 566 1213 8 711 2 736 566 11595 8 494 2 617 484 Ebből: Vilonya 7513 5 399 1694 42 7533 5 414 1699 42 7115 5 24 1613 298 közterület felügyelet 5512 2 846 896 177 5512 2 846 896 177 Hitelkamat 29 29 29 29 1425 1425 állami.tám visszafiz. 325 325 325 325 c.) Kisebbségi önk.össz. 1 71 396 13 1 184 3 272 412 237 2 623 2 238 454 134 1 65 német 855 396 13 329 1 525 412 132 981 1 32 454 48 53 cigány 855 855 1 747 15 1642 1 26 86 112 d.) Népszavazás, választás 1 237 49 196 551 3 31 1691 626 984 2 961 1598 555 88 Folyó kiadások együtt: 746 27 46 75 129 35 21 215 829 888 426 568 136 269 267 51 763 84 412 234 131 884 219 722 a.) Szoc.tám.össz.: 33 6 2 31 6 139 197 3 2 135 997 132 872 3 84 129 788 Támogatások összesen: 33 6 2 31 6 139 197 3 2 135 997 132 872 3 84 129 788 a.) Többcélú tagdíj 917 917 917 917 917 917 b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) 183 183 183 183 123 123 c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) 61 61 61 61

d.) Vilonyai házigond., csal.segít.elsz. 3 3 3 3 e.) Ősi elszám. (CsKp) 8 8 8 8 f.) TÖOSZ tagdíj 122 122 122 122 122 122 g.) Rendőrség műk. Támogatás 5 5 5 5 h.) Mókuska bölcsőde Colork.tám 16 16 16 16 i.) Leader Munkaszerv.műk.tám j.) Tc. Kistérs.T közmunkapály.önrész 617 617 617 617 Támogatásértékű műk. Kiad. 1 222 1 222 5 55 5 55 4 995 4 995 a.) Sporttámogatás 1 8 1 8 2 148 2 148 1 978 1 978 b.) Közösségi tám. 1 6 1 6 2 14 2 14 1 346 1 346 c.) Iskola eü.(mep) átad. 379 379 379 379 37 37 d.) Hulladék Társ.Polgársi 611 611 611 611 611 611 e.) Polgárőrség támogatása 5 5 5 5 f.) Vizitdíj háztartásoknak 2 2 2 2 G.) VTKT Mókuska bölcs.áll.visszatér 11 11 171 171 Működési c. pe.átad.áht.kív össz 4 39 4 39 6 772 6 772 5 896 5 896 Támogatási kölcsön Leader-nek 183 183 183 183 1.) Működési kiad. Össz. 784 942 46 75 131 35 246 887 981 95 426 568 139 469 415 58 97 786 412 234 134 968 36 584 2.) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) 18 798 18 798 18 798 18 798 18 798 18 798 3.) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) 3 43 3 43 6 852 6 852 3 51 3 51 4.) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) 1 17 1 17 6 863 6 863 3 2 3 2 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 6.) Céltartalék össz. 9 75 9 75 168 283 168 283 a.) Viziközmű (HKA) 5 11 5 11 9 84 9 84 b.) telekalakítás 1 1 2 2 c.)ph:pály.előkészítés 26 527 26 527 16 12 16 12 d.) Ing. pály. önrész 1 113 1113 e.) út pályázat önrész Bezerédi u. f.) Tesz tervezés 92 92 g.) Leader önrész h.) oktatási pály. Önrész 2436 2436 i.) város rehab. Tart. 47334 47334 95781 95781 j.) 28.bérpol.int.tám.elszámol. 5215 5215 k.) Iparűzési adó pm. Elszám. 6868 6868 l.) Elkerülő út 9 9 m.) Szabadidős és túraközpont 5 5 n.) Kisfürdő tervezés ny)gyermekorvosi rendelő felúj. o.) Eü. ház Pgytp. Felúj 3 3 5 5 5 5

p-) Eü. ép. Berhida felúj. q.)ph.okmányiroda elsz.korsz Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen: 5 5 451 451 97 388 46 75 131 35 369 333 1 235 891 426 568 139 469 669 854 96 96 412 234 134 968 412 894 477 477 97 388 46 75 131 35 369 333 1 235 891 426 568 139 469 669 854 964 83 412 234 134 968 417 61

Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások 28. Év Felújítási feladatok Eredeti előir Mód. Előir. 12.31. teljesítés 1 Süni konyha felúj. 115 115 115 2 Hétszínvirág konyha felúj. 154 3 Ady tetőjav.(viharkár), felúj. 6 4 aszfaltdarálás 1 5 szennyvízszivattyúk felúj. HKA-ból 499 499 499 6 Rákóczi tanterem felúj 3 293 7 RÖT helyiség felúj 8 Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj 226 116 9 PH t.eszköz, imm. javak felúj. 37 71 1 gyermekorvosi rendelő 11 Eü. ház Pgytp 12 Eü.ép. Korsz. Berhida (I.rend) 13 Üzletsor gázbekötés 14 Ady tervezés 784 15 ivóvízhálózat felújítás Tulipán u. HKA-ból 42 42 16 Áfész emelet felúj. 61 589 17 Tesz traktor felújítás 134 134 18 Hétszínvirág szoba felúj, sószoba kialakítás 238 238 19 II.Rákóczi tornaterem 15 Felújítás összesen: 3 43 6 852 3 51 2.a számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban

Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások 28. Év Felhalmozási feladatok Eredeti előir. Módosított ei. 12.31. teljesítés 1 telekkialakítás 7499 7499 1194 2 XXI. Sz.eszk. Pály.terv.akadályment. 1954 1954 898 3 Közter. Felügyelők laptop vásárl. 2 4 Pgytp. Buszváró bont. 517 668 668 5 Süni gázzsámoly vás., fagyasztó láda 31 31 6 Rákóczi beszerz 7 Könyvtár Pgytp klíma 8 védőnői szolg. Eszköz beszerzés 31 31 9 TESZ gép, eszközbeszerzés 119 1182 1 Elkerülő út 145 145 11 Kerékpárút 912 576 12 Város rehab terv 1288 996 13 Szabadidős és túra központ 14 Kisfürdő tervezés 15 Térfigyelő kamerák 3128 278 16 Áfész épület vásárlás 8 8 17 Buszváró Pgytp áth. 18 Térinform., dig.térkép kieg., rendezési terv 768 768 19 kapu mozgató motor I. orv. Rend. 15 15 2 Hétszínvirág előtető ép., 12 1 21 PH. Szoftver mód. 27 257 22 Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat 19813 81 23 Hétszínvirág konyhabútor, raktár klíma 356 355 24 Új pályázatok tervezési, előkészítési munk 8 25 Játszótér tervezési ktg. 121 26 Bezerédi 3. víz, gáz bekötés 22 69 27 Orgona u.1. üzletsor gázbekötés 767 633 28 Ibolya u. 21. szennyvízcsatorna rákötés 23 23 29 PH A3-as nyomtató vásárlás 175 175 3 TESZ telephely kialakítás 2 31 Riasztórendszer bővítés Áfész emelet 319 319 32 Tesz raktár riasztó rendszer kiépítése 183 2.b számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban

33 Szolgalmi jog átvezetések 221 221 Felhalmozás összesen: 117 6863 32

Berhida Város Önkormányzatának 2/c. számú melléklete 28. Évi költségvetési kiadásokról ezer Ft-ban Sorszám Kiadási jogcím 27.évi 28. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. I. Folyó (működési) kiadások 846 25 782 42 978 12 96 178 2. Személyi juttatások 398 295 46 75 426 568 412 234 3. Munkaadót terhelő járulékok 129 44 131 35 139 469 134 968 4. Dologi kiadások 193 75 27 315 264 151 218 297 6. 7. 8. 9. Tám.értékű műk.célú pénze.átadás Államh.kívülre átadott műk.célú.pénze. Társadalom-és szoc.pol.juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 9 329 5 56 11 38 1 222 4 39 31 6 5 55 6 772 135 997 4 995 5 896 129 788 1. 11. II.Felhalm. és tőke jell.kiadások Felújítás 74 37 44 732 13 573 3 43 67 715 6 852 33 512 3 51 12. Intézményi beruházási kiadások 28 889 1 17 6 863 3 2 13. Tám.értékű felh.célú pénze.átadás 5 14. Államh.kívülre átadott felh.célú pénze. 411 15. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. EU-s támogatásból megvalósuló 17. projekt kiadásai 18. Tartalékok 9 75 168 283 19. Általános tartalék 2. Céltartalék 21. Egyéb tartalék 22. IV. Hitelek 23. hitelek kamatai 24. V. Egyéb kiadások 25. VI. Finanszírozási kiadások 183 183 26. kölcsönök kiadásai 183 183 27. Értékpapírok kiadásai 28. VII.Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek 57 743 8 818 29. VIII. Záró pénzkészlet 3 Kiadások összesen: 9 75 168 283 18 122 18 798 18 798 18 798 2 61 2 9 2 9 1 425 217 995 261 236 1 216 163 97 388 1 235 891 1 32 15

Berhida Város Önkormányzata 3.sz. melléklet Költségvetési szervek adatai 28. Évben adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcímek Süni Hétszínv II.Rákóczi Vilonyai I Vilonyai Ó Ady Műv.Isk. Kultúrház Műv.ház Könyvtárak Család.Kp. TESZ, közf. Polgárm.Hiv. ÖSSZESEN Intézm.saját bev. a.)szoc.étk.tér.díj 1216 1216 b.)idősek klubja tér.d. 67 67 c.)házigond.tér.díj 523 523 d.)lakbér befiz. 1148 1148 e.)ingatlanbérl.díj 4 67 71 298 81 876 18 9416 f.)közmű bérl.díj 5834 5834 g.)szolg.-idíjak 24 63 669 2529 433 3718 h.)közműv.bev. 71 71 i.)tandíj tér.díj 324 324 j.)egyéb bevét. 563 24 96 661 344 43 41 27 561 76 312 k.)kamat bevét. 15887 15887 l.)élelmezési bev. 24741 9883 34624 m.)áfa bevételek 1759 168 6 26 211 74 8 39 3138 587 7267 n.) hatósági díj bevét. 46 46 o.) áfa visszatérülés 385 121 56 1.)Intézm.saját bev.össz. 27448 1196 13 817 324 1265 486 49 3513 21286 17893 8437 2.)Önkor.adóbev. és kapcs 234453 234453 3.) SZJA bevételek 1594 1594 4.)Felhalmozási bev. 5481 5481 5.) Állami hozzájárulás 13848 431848 445696 6.)Támog.ért.pe.átvét 2 7 5412 4557 4998 1497 385 32 12676 13291 3757 74163 7.) Áht.kív.átvett pénzeszk. 35 298 395 55 255 1 3 4 7 239 134 2236 8.) Felhalm.kölcsön visszat 1529 1529 9.) Hitel bevétel 1.) Előző évi pénzmarad. 3754 1141 182 673 654 13519 313 691 282 116 375 1343 28381 76111 11.) előző évi megtér. 753 753 Int. Bevételek együtt: 31752 1265 1619 5285 5652 1688 737 2641 1128 165 19334 6294 91269 183769 Fenntartási kiad. Össz. 98685 55242 85568 9719 11717 12619 15256 24297 1134 37 48115 11399 169423 766924 Ebből: -személyi jutt. 45892 27766 54142 5364 639 74323 1327 9241 3523 116 27 13 44519 12574 412234 - járulékok 1524 8975 17268 176 262 24342 3211 288 176 365 878 15195 3484 134968 - dologi kiadás 37769 1851 14158 2649 3265 21954 1718 12176 675 1545 12322 54195 32765 219722 Tám,tám.ért.kiad, pe.átad. Áht.kív.pe.átadás 134783 134783 5896 5896 183 183 tám-i kölcsön áht-n kív. Működési kiadások együtt 98685 55242 85568 9719 11717 12619 15256 24297 1134 37 48115 11399 31285 97786 Hitel törlesztés 18798 18798 Felújítás 115 238 293 116 153 66 351 Felhalmozás felhalm.c.tám.ért. Pe.átad. felhalm.c. pe. Átad. Áht.kív 31 455 898 451 6849 2139 32 Kiad. össz. 1145 55935 86759 9719 11717 12619 15256 24297 1134 37 48682 121811 35782 9696 Bevételből: - saját 27448 1196 13 817 324 1265 486 49 3513 21286 17893 - egyéb átvét 55 368 587 2867 2235 1752 1 685 36 12746 1353 3891 - központi hj. Önkorm. Kieg. Összesen Kieg.ellátott / Ft (élelm!) 39689 17638 6493 517 6719 64594 6882 5198 1858 1 12991 1456 32458 26833 16729 1745 2763 53456 795 17149 86 311 19432 72939 164815 22423 6154 8725 131571 228444 94643 3794 542 493 24 14 21 2,5 3 29,5 5 4 2,5 13 12 33 163,5 Intézm.létszámkeret fő: ebből a vilonyai kirendeltségen 2 + közhasznú 1 3 1 1 14 1 21 + közcélú 13 13 +közmunka

Közösségi szolgáltatások támogatása 28. Évben 4.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban I.) Sporttámogatás 28.er ei. 28.mód ei. Telj. 12.31 a.) Peremartoni Sport Club (PSCB)* 8 148 148 - ebből képviselői tiszteletdíj 98 98 b.) Berhidai Lovas Egyesület 1 12 12 c.) Berhidai Ifj. és Diáksport Egyesület 28 37 37 d.) Csibészke 22 Ifj. Egyesület 28 37 37 e.) Asztalitenisz Klub 7 7 7 g.) Tömegsport keret (évközi támogatásra) 1 17 Sporttámogatás összesen: 163 2148 1978 Kultúrházon keresztül: h.) Öregfiúk Foci Csapat 1 1 1 i.) Fogathajtó Verseny-Szőke Ernő 7 7 7 Sporttámogatás mindösszesen: 18 2318 2148 II.) Egyéb támogatás összesen 16 352 2384 1.) Kultúrház keretében 38 528 528 a.) Rózsa Ferenc Nyugdíjas Klub Berhida 14 14 14 b.) Rózsa Ferenc Néptánccsoport Berhida 7 7 7 b.) Búzavirág népdalkör Berhida 7 7 7 c.) Kertbarátkör Berhida 1 13 13 d.) Rózsa F.Nyugdíjas Club képv.tiszt.díj h.) Queen Dance aerobic- és tánccsoport 2.) Műv.Ház keretében a.) Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Pgytp. b.) Őszi Napfény Népdalkör (Pgytp) c.) Őszi Napfény tánccsoport Pgytp. 98 98 2 2 28 28 28 14 14 14 7 7 7 7 7 7 d.) Őszi Napfény Ny.K. képvis.tiszt.díj 3.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretében 1 115 115 a.) Diákönkormányzat Pgytp. 1 115 115 4.) Ady Endre Általános Iskola keretében 1 115 115 a.) Diákönkormányzat Berhida 1 115 115 5.) Közösségi támogatás keretében 74 214 1346 a.) Megyei Mozgáskor.Egyesület Berhidai cs 15 15 144 b.) Kolping Berhida 1 14 14 c.) Peremartonért Egyesület 8 8 8 d.) Veszprém Megye Mentőszervezet 5 5 5 e.) Peremartoni Horgász Egyesület 6 6 6 f.) KLT Peremartonért Ifjúsági Szervezet 1 1 1 g.) Összefogással Berhidáért Egyesület 1 1 1 h.) Évközi tartalék (OKSB keret) i.) Óvodánkért Alapítvány Képv.Tiszt.díj 1 611 18 18 j.) Mozgássérültek Egy. Képv. Tiszt.díj 225 281 k.) Peremartonért Egyesület Képv.tiszt.díj 214 139 l.) Összefogással Berhidáért E. képv. Tisztdíj 168 136 m.) KLT Peremartonért Ifjúsági Szervezet képv. Tiszt. 98 98 Támogatások összesen: 34 537 4532

Berhida Város Önkormányzata szociális előirányzatának felhasználásáról 28. évben 5.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Szociális jogcímek átruházott hatáskört gyakorló Képvis.test.jogk. Jegyzői jogk. Módosított Teljesítés polgármester Eü.ésSzoc.Biz. Részönk.Test. előirányzat 28.XII..31 I. Pénzbeli ellátások összesen 5435 12396 289 199 13119 125749 121959 1.) Időskorúak járadéka 131 131 125 2.) Rendszeres szoc.segély (1 %) 9951 9951 9689 3.) Ápolási díj1 % + alanyi (alanyi) 41 13 144 12981 4.) Átmeneti segély össz: 22 1 129 3329 298 a.) gyógyszertám. 15 5 2 23 b.) létfenntartási tám. 25 95 129 3129 2957 5.) Bursa Hung. (ösztöndíj tám) 17 17 1635 6.) Lakásfenntartási tám. 9596 175 11346 1121 7.) Gyermekvéd.támog. 6 14 8 82 41 8.) Temetési segély 1335 1335 1335 9.) mozgáskorl.közl.tám. 567 567 567 II. Természetbeni ellátások össz. 7 125 125 748 1248 7829 1.) Köztemetés 7 7 7 2.) Lakásfenntartási tám. 125 125 25 63 3.) Közgyógyellátás 896 896 867 4.) Gyermekvéd.támog. 6152 6152 5632 5.) Átmeneti segély III. Szoc.ell. Járulékai 5 27 32 384 ÖSSZESEN 6635 13646 414 199 112867 139197 132872

VAGYONMÉRLEG 6-1. Sz. melléklet 28. december 31-én Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 27 28 FORRÁSOK 27 28 Immateriális javak Saját tőke 2 - Ingatlanok - - költségvetési tartalék elszámolása 194 187 ebből: forgalomképtelen Vállalkozási tartalék korl.forg.képes Fejlesztési célú hitelek forgalomképes Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség rendezetlen Szállítók Gépek, berendezések, felszer 2 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Járművek Passzív pénzügyi elszámolások Beruházások Részesedések Értékpapírok tartósan adott kölcsönök egyéb hosszú lejáratú követelések Üzemeltetésre átadott eszk. Anyagok Vevők Adósok rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Pénztárak és betétkönyvek 194 187 Költségvetési bankszámlák Aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: 196 187 Források összesen: 196 187

VAGYONMÉRLEG 7-1.melléklet 28. december 31-én Német Kisebbségi Önkormányzat adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 27 28 FORRÁSOK 27 28 Immateriális javak Saját tőke 11 Ingatlanok - - költségvetési tartalék elszámolása 246 366 ebből: forgalomképtelen Vállalkozási tartalék korl.forg.képes Fejlesztési célú hitelek forgalomképes Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség rendezetlen Szállítók Gépek, berendezések, felszer 11 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Járművek Passzív pénzügyi elszámolások Beruházások Részesedések Értékpapírok tartósan adott kölcsönök egyéb hosszú lejáratú követelések Üzemeltetésre átadott eszk. Anyagok Vevők Adósok rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák 246 366 Aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: 257 366 Források összesen: 257 366

Felülvizsgált Pénzmaradványról 8.sz. melléklet 28. Évben adatok ezer Ft-ban Működési SZJ Járulék Dologi Tám.ért t pe átadás Felújítás Felhalm Tartalék Összesen Süni Óvoda 2183 35 112 1721 1496 279 3958 Hétszínvirág Óvoda 1482 286 92 114 8 22 252 Rákóczi F. Ált.Isk. 31 636 24 217 15 163 4223 Vilonyai Iskola 41 156 5 24 41 Vilonyai Óvoda 536 18 32 396 536 Ady E. Ált.Iskola 383 61 195 2278 1615 56 524 Művészeti Intézmény 1823 146 47 163 1823 Közművelődés 2919 334 17 2478 2919 Családsegítő Kp. Berhida 1173 18 58 935 1173 Tesz pm s. összesen 24185 359 152 1993 1523 749 26457 Vilma erdő elszámolás 3 3 3 Tesz igazgatás 76 39 12 268 76 Illegális hull. pályázat áth. 1589 1589 1589 Közvilágítási ktg. 15 15 15 TRFC pályázat áth. 3676 3676 3676 út,járda kieg (kátyu,fedlap,lap) 78 78 78 Közfoglalkozt. önrész kieg. 7 32 14 24 7 Tesz motoros gépek vás. 5 5 belvízelvezetés 1 1 1 sikosságmentesítés 56 56 56 lakás és helyiséggazd. Felúj. 1523 1523 Tesz raktár, ivóvíz bekötés, riasztó 249 249 Hiv.ig. maradv. (és eu.vál) 223 1577 55 148 727 2957 Állami tám. Elszám 2176 2176 2176 Képv. maradv. Külkapcsolatok 714 342 72 3 714 NKÖ 493 33 4 456 493 CKÖ 542 542 542 Sport kieg.(áth) Közösségi kieg (áth) Isk. sport Ady 219 fő + 36 e áth. Isk. sport II.Rákóczi 266 fő 17 17 74 74 255 255 255 266 266 266

Csal.Kp. Vilonya elsz. 25 25 Körjegyzőség Vilonya elsz 346 346 Oktatás Vilonya elsz. 696 696 Okmányirodai pe. elszám Várp. 773 773 Ady isk. korsz. pályázat 5 5 Süni Óvoda korsz. pályázat 5 5 Hétszínvirág korsz. pályázat 5 5 Gyermekorvosi rend. visszapótl. 5 5 Eü. Ház Pgytp 85 85 Hitel kam, foly. Jut., ügyv.ph 1477 1477 1477 Játszóterek felúj. pályázat. 37 37 Játszóterek bőv. pályázat. 42 42 Buszvárók felújítása 18 18 Telekkialakítás, közmű kiép. 2 2 Digitális térkép mód 36 36 36 PH kamera elh. 391 391 Elkerülő út tul.rend, elők. 9 9 Rekreációs központ pály. Önrész 2 2 Kisfürdő pályázati önrész 1 1 ÁFÉSZ fsz. hitel elszám. 1834 1834 HKA elszámolás 9869 9869 Pályázati előkészítés 583 583 Üzletsor gázbekötés áth 134 134 Térfigyelő kamerák 32 32 Rendőrség műk.pe. átad.+áth 5 5 Polgárőrség üz. támogatása 5 5 Ip. adó elszám. 6868 6868 Elszámolás összesen: 49317 8348 298 37989 252 1374 2364 13589 37654 12858 29. Évi tervben jóváhagyott 17966 17966 8784 3633 67951 13131 pénzmaradvány Pénzmaradvány együttesen: 67283 8348 298 55955 252 1374 32388 49919 1565 25989

VAGYONMÉRLEG 9.sz. melléklet 28. december 31-én (költségvetési szervek kezelésében lévő vagyon) adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 27 28 FORRÁSOK 27 28 Immateriális javak 2 284 1 896 Saját tőke 2 257 327 2 256 882 Ingatlanok 1 55 572 1 536 384 költségvetési tartalék elszámolása 213 258 26 82 ebből: forgalomképtelen korl.forg.képes 873 858 462 789 853 79 494 354 Vállalkozási tartalék Fejlesztési célú hitelek 29 88 261 856 forgalomképes 189 37 183 768 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 66 313 66 313 rendezetlen Gépek, berendezések, felszer 24 555 15 385 4 472 16 411 Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 55 335 68 183 Járművek 3 93 2 723 Passzív pénzügyi elszámolások 28 52 28 888 Beruházások Részesedések Értékpapírok tartósan adott kölcsönök egyéb hosszú lejáratú követelések Üzemeltetésre átadott eszk. 52 367 11 15 6 3 6 989 83 799 917 227 52 571 11 15 4 2 5 716 77 723 878 47 Anyagok 53 381 Vevők Adósok rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Pénztárak és betétkönyvek 1 195 11 833 1 448 5 143 335 44 941 14 94 1 347 5 47 47 Költségvetési bankszámlák Aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: 217 66 26 766 23 765 28 472 2 911 615 2 942 942 Források összesen: 2 911 615 2 942 942

Berhida Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása 28. Év ESZKÖZÖK M É R L E G Sorszám 9/a sz. melléklet eszközök állományi érték Tárgyév Ezer forintban! Változás 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak összesen 1 2 284 1 896 83,1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2 1 55 572 1 536 384 99,8 Ebből: - forgalom képes ingatlanok 3 192 19 184 541 96,11 - korlátozottan forgalomképes ingatlanok 4 482 495 498 1 13,22 - forgalomképtelen ingatlanok 5 876 58 853 833 97,46 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 6 15 385 16 411 16,67 3. Járművek (1321., 1322-ből) 7 3 93 2 723 69,29 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 8-5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 9 52 367 52 571 1,39 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 1-7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 11-8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 12 - II. Tárgyi eszközök összesen (2+6 +12) 13 1 622 254 1 68 89 99,13 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 14 11 15 11 15 1, 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 15 6 3 4 2 66,67 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 16 6 989 5 716 81,79 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 17-5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 18 83 799 77 723 92,75 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 19 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+ +19) 2 17 968 98 69 91,33 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 21 917 227 878 47 95,77 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 22-3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 23-4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 24-5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) %-a 25 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (21+ +25) 26 917 227 878 47 95,77 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+13+2+26) 27 2 649 733 2 587 64 97,63 1. Anyagok (21., 241.) 28 53 381 75,75 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 29-3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 3-4. Késztermékek (251., 261.) 31-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 32-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 33 - I. Készletek összesen (28+..+33) 34 53 381 75,75 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 35 Előző év (nyitó) 2. Adósok (281., 2881.) 36 11 833 14 94 119,11 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 37 1 448 1 347 93,2 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 38 5 143 5 47 15,13 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) 1 195 44 941 3 76,75 39-4 5 132 5 396 15,14 - támogatási program előlege (2871.) 41 - - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 42 - - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 43 - II. Követelések összesen (35+..+38) 44 19 619 65 789 335,33 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 45-2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 46 - III. Értékpapírok összesen (45+46) 47-1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 48 335 47 14,3 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 49 217 66 26 766 119,8 3. Elszámolási számlák (35.) 5-4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) 51 - IV. Pénzeszközök összesen (48+..+51) 52 217 995 261 236 119,84 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 53 23 765 28 472 119,81 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+44+52+53) 54 261 882 355 878 135,89 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (27+54) 55 2 911 615 2 942 942 11,8

M É R L E G Berhida Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása 28. év FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) 9/b Sz. melléklet források Tárgyév Ezer forintban! Változás állományi érték %-a 1 2 3 4 5 1. Induló tőke (411.) 56 117 459 117 459 1, 2. Tőkeváltozások (412.) 57 2 139 868 2 139 423 99,98 3. Értékelési tartalék (417.) 58 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (56+57+58) 59 2 257 327 2 256 882 99,98 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) 6 183 53 122 92 66,98 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 61 29 728 137 9 463,87 I. Költségvetési tartalékok összesen (6+61) 62 213 258 26 82 122,3 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (64+65) 63 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 64 - - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 65 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 66 213 258 26 82 122,3 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 67-2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 68-3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 69 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 7 29 88 261 856 9,2 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 71-6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 72 66 313 66 313 1, I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (67+ +72) 73 357 193 328 169 91,87 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 74-2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 75-3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) 76-4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) 77 55 335 68 183 123,22 Ebből: 78 - - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 79 - - helyi adó túlfizetés (4472.) 8 25 222 2 33 8,5 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 81 28 975 29 24 1,17 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 82-83 439 398 9,66 55 335 68 183 28 52 28 888 441 3 425 24 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (74+..+77) 84 123,22 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 85 11,35 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (73+84+85) 86 96,42 FORRÁSOK ÖSSZESEN (59+86) 87 2 911 615 2 942 942 11,8

Berhida Város Önkormányzatának 1. sz. melléklet 28. Évi költségvetési beszámolóhoz Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények elérhető összege bevétel e/ft e/ft 1. 2. 3. 4. 1. nappali ell. Int. Tér.díj (tart.díj) 2 461 1 52 2. Műv.okt.int. Tandíj 1 83 687 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 3 544 2 27

Berhida Város Önkormányzatának 28. évi költségvetéséről 11. sz. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én Hitel jellege éve éve 28. 29. 21. 211. után 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Működési célú 2. 3. 4. 5. 6. Felhalmozási célú hitel áll. 7. "Japán" hitel 1996 219 346 359 324 557 31 22 276 183 8. fűtéskorszerűsítés 23 28 9. ingatlanvásárlás (volt Áfész iroda) 25 21 1 834 3 612 1. 11. Összesen: (1+6) 357 193 328 169 31 22 276 183 "Japán" hitel összegéből visszafizetendő: Ebből: Berhida Papkeszi 29. Évben 21 82 ezer Ft 15 164 6 638 ezer Ft 21. Évben 23 355 ezer Ft 17 976 5 379 ezer Ft 211. Évben 25 19 ezer Ft 19257 5762 ezer Ft Ingatlanvásárlási hitel: 29. Évben 7 222 ezer Ft 21. Évben 3 612 ezer Ft Összes Hiteltörlesztés: 29. Évben 29 24 ezer Ft 21. Évben 26 967 ezer Ft 211. Évben 25 19 ezer Ft

költségvetés-zárszámadás Berhida Város Önkormányzatának 28. Év 12. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Kötelezett- Lejárat 29 Hitel jellege ségváll. éve előtti 29. 21. 211. 212. 213. 214. után éve kifizetés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Működési célú 2. 3. 4. 5. 6. Felhalmozási célú hitel áll. *7. Japán hitel 1996 219 12438 21 82 23 355 25 19 26 8 28 79 22 674 8. Fűtéskorszerűsítés 23 28 7 9. ingatlanvásárlás (volt ÁFÉSZ iroda) 25 21 21666 7 222 3 612 1. 11. Összesen: (1+6) 131 14 29 24 26 967 25 19 26 8 28 79 22 674 * 28. december 31-i állapot

költségvetés-zárszámadás Összesen 448 797 7 32 5-488 297

Berhida Város Önkormányzat PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 13.sz. melléklet Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. 2. 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 335 4. Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) 6. 7. Pénzkészlet 27. december 31-jén Ebből: 217 995 Bankszámlák egyenlege 217 66 Záró pénzkészlet 28. december 31-én Ebből: 1 8 44 964 83 261 236 Bankszámlák egyenlege 26 766 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 47

Berhida Város Önkormányzata 28. Év 14. számú melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kap gépek, berend, járművek tenyészállatok állami készl üz.átadott Összesen vagyonért.jog. felszer. tart. eszközök Tárgyévi nyitó állomány 8 35 1 82 458 65 548 12 385 1 34 334 3 229 3 Növekedés: beszerzés 1 72 16 978 4 621 22 671 felújítás 2 387 475 111 2 973 beszerzés,felúj.áfa 173 6 328 1 345 22 7 868 Tárgy évi pénzf. növ. összesen 1 245 25 693 6 441 133 - - - 33 512 Saját kiv.beruh. Felúj.akt.érték Előző évek beruh.-ból akt.ért. - - Térítésmentes átvétel - Egyéb növekedés 8 41 499 8 9 T.évi pénzf. Nélk.növek. Össz. - 8 41 - - - - 499 8 9 Összes növekedés 1 245 34 94 6 441 133 - - 499 42 412 Csökkenés: értékesítés 1 459 329 1 788 nem akt.beruh.felúj. és áfa - beruházási előleg összege - selejtezés, megsemmisül. 17 199 955 18 154 térítésmentes átadás - egyéb csökkenés 5 51 76 6 27 Összes csökkenés - 24 159 1 99 - - - - 26 149 Bruttó érték összesen 9 55 1 812 393 69 999 12 518 - - 1 34 833 3 245 293 Terv.sz.écs. Nyitó állománya 6 21 251 886 5 163 8 455 423 17 739 632 növekedés 1 633 31 342 4 318 1 34 39 256 77 889 Csökkenés 7 219 893 8 112 Terv.sz. écs. Záró állománya 7 654 276 9 53 588 9 795 - - 462 363 89 49 Terven felüli écs nyitó állomány - növekedés - csökkenés - terven felüli écs záró állománya - - - - - - - - Értékcsökkenés összesen 7 654 276 9 53 588 9 795 - - 462 363 89 49 Eszközök nettó értéke 1 896 1 536 384 16 411 2 723 - - 878 47 2 435 884 Telj. (_ig) leírt eszk bruttó értéke 2 419 667 3 419 2 919 48 94 85 364

Berhida Város Önkormányzata 28. Év Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 15. Számú melléklet Megnevezés Sorszám Bekerülési érték Nyitóadatok Bekerülési érték Adatok ezer Ft-ban Záró adatok 1 2 3 4 5 6 7 8 Immateriális javakra adott előlegek 1 Beruházásra adott előlegek 2 Egyéb tartós részesedések 3 Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok 4 6 3 4 2 Tartósan adott kölcsönök 5 Egyéb hosszúlejáratú követelések 6 83 799 77 723 Befektetett eszközök összesen (1+ +6) 7 17 968 98 69 Készletek 8 53 381 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 9 1 913 718 31 17 45 862 921 Adósok 1 24 39 12 476 9 26 579 12 485 ebből egyszerűsített értékelési elj. Alá vont köv. 11 21 58 12 18 23 954 12 18 Rövid lejáratú kölcsönök 12 1 448 1 347 Egyéb követelések 13 5 143 5 47 Egyéb részesedések 14 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15 Elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés 11 15 11 15 6 989 5 716 értékvesztés záró értéke Forgóeszközök összesen (8+ +14) 16 33 316 13 194 319 17 79 576 13 46 Eszközök összesen (7+15) 17 141 284 13 194 319 17 178 185 13 46

26. évi költségvetés 16.sz. melléklet Berhida Város Önkormányzata Bevételek 26. évben BEVÉTELI JOGCÍMEK 26. Eredeti elői. 26.mód. előirányzat Teljesítés 12.31. I.) Működési bevételek 425 373 419 525 423 268 I.1.) Intézményi működési bevételek 69 128 65 154 68 159 a.) szoc. Étekeztetés, térítési díj 7 7 37 b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj 1 39 1 39 1 173 432 d.) lakbér bevételek 1 2 1 2 897 e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor 15 165 6 2 6 8 38 6 2 68 8 248 5 273 3 37 h.) közművelődési bevétel 13 13 239 i.) tandíj, térítési díj bevétel 35 65 634 j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek 1 85 4 1 28 143 8 19 3 2 945 4 13 28 143 9 55 3 3 629 6 3 228 7 693 36 I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 356 245 354 371 355 19 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók 14 2 9 7 91 591 a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 27 2 8 69 27 2 8 3 55 2 27 742 8 727 55 122 2.3) Átengedett központi adó 251 645 261 5 259 938 a.) személyi jöv.adó helyben maradó része 4 466 4 466 38 24 b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) SZJA normatív módon elosztott része d.) Gépjárműadó 122 951 125 613 125 613 69 728 75 782 75 782 18 5 19 1 2 295 adatok ezer Ft-ban

e.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 44 44 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj 4 3 1 2 666 2 35 2 3 58 3 218 21 c.) Egyéb sajátos bev. 116 161 II.) Támogatások 249 477 317 369 317 369 II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 249 477 317 369 317 369 1.1) Normatív támogatások 229 414 232 5 232 5 1.2) Központosított előirányzatok 1 28 9 521 9 521 a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása 64 64 64 b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása 64 64 64 c.) Települési szilárdburk.utak felúj 3 935 3 935 d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás 294 294 e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 2 435 2 435 f.) közműfejl. támogatás 14 14 g.) nemzetiségi TK támogatás 89 89 h.) okt.int., lakosság szelektív hull.pály. KDRFT 958 958 i.) nyári gyermek étkeztetés 516 516 1.4) Normatív kötött felh. támogatás 18 783 75 843 75 843 a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás 737 737 737 b.) Rendszeres szociális segély c.) Gyermekvédelmi támogatás d.) Közcélú fogl. támogatása 17 98 4 132 3 775 17 87 4 132 3 775 17 87 e.) Időskorúak járadéka 581 581 f.) szoc. Továbbképzés 66 66 66 g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás 7 651 5 814 7 651 5 814 i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás j.) nyári gyermek étkeztetés - III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 1 7 21 7 497 III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés 426 426 III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel 2 4 774 5 61 a.) Telekértékesítés 1 3 774 3 774

b.) Önk-i lakások értékesítése 1 1 1 287 III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 2 1 2 1 2 1 IV. Támogatásértékű bevételek 68 97 96 517 91 722 IV.1) Támogatásértékű működési bevételek 64 896 88 662 91 462 a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz 1 46 1 46 11 498 b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) 3 894 8 318 8 289 c.) Intézmények közh.fogl. átvét. 4 29 4 491 4 352 d.) Mozgáskorl. Közl átvét. 641 641 e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda 19 269 1 28 21 777 1 28 21 777 1 14 g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől 377 377 43 h.) választásra,népszavazásra átvét.(oü) 1 452 1 452 i.) közmunka pályázat pe.átvét. 12 64 15 663 14 479 j.) Ősitől átvét (CSK társ.házig.) 3 278 k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) 3 319 3 79 3 79 l.) Vilonáytól átvét (körjegyzőség) 4 27 4 27 4 27 m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) 1 819 876 876 n.) földgáz ár ellentételezés 387 387 o.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) 2 815 2 843 p.) önkorm., kisebbs.választásra pe. átv. 1 147 1 145 q.) nyári gyermekétkeztetés támog. r.) nagyrendezvény lebonyolít.pályázat MÖ 4 4 s.) okt.int., lakosság szelektív hull.pály. KDRFT sz.) 24. évi jöv.diff.támmog. t.) Megyei Önk tám.szoc.munka napja rend. 5349 45 5 349 45 u.) Többcélú társ.25. évi elszám Várpalota,Ősi. 8 4 v.) CsK.Berhida gyermekjól.fejl.pályázat 625 625 w.) önkorm.tk támog.átvét 23 23 x.) Vilonya iskolat. tám 17 17 y.) egyszeri gyermekvéd.tám. 455 4 55 z.) átszerv. pe. átvét Tesz 3 242 IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 74 7 855 26 a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. 4 74 4 74 b.) Vilonyai Iskola pályázat számítógépre 12 12

c.) Vilonyai Isk.pályáz.önrész d.) CsK.Berhida gyermekjól.fejl.pályázat 3 14 14 e.) D-Ny-i utcák útburkolat jav. pályázati tám. 3 491 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 175 13 125 V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 1 175 13 125 a.) gyermekorvostól átvét 75 75 7 b.) lakosságtól pénz átvét. 1 1 c.) intézm. pénzátvétel 5 5 d.) lakosságtól int. pe.átvét 5 5 VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért 1 52 1 795 VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 81 825 153 754 114 323 VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele 81 825 153 754 114 323 IX. Előző évi kieg.,megtérülések - - 1 41 a.) állami b.) önkorm. Belüli 66 975 I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN 83 83 83 83 996 7 996 7 957 14 161 469 1 118 69

26.évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Kiadások 26.évben 17. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek 26.évi Kiadásból 26.évi Kiadásból Teljesítés Kiadásból eredeti ei. szem.jut. Járulékok Dologi mód.előir. szem.jut. Járulékok Dologi 12.31. szem.jut. Járulékok Dologi I. TESZ összesen 533 519 295 42 95 321 142 778 571 891 31 131 97 71 173 5 559 956 293 281 95 18 171 495 a.) Süni Óvoda 85 932 42 29 13 463 3 26 87 71 41 59 13 653 32 539 86 16 4 44 13 179 32 523 b.) Hétszínvirág Óvoda 46 48 24 581 7 885 14 14 47 745 25 13 8 82 14 533 47 166 24 342 7 911 14 913 c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 93 389 57 584 18 258 17 547 98 464 58 148 18 56 21 756 95 795 56 435 17 996 21 364 ebből: Pgytp. Iskola 71 438 45 35 14 438 11 695 75 199 46 4 14 667 14 492 73 186 44 667 14 223 14 296 ebből: közösségi tám.kapcs. 1 1 1 1 Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola 9 373 12 578 18 932 5 72 6 577 71 54 1 723 2 97 22 882 1 948 3 94 14 546 9 757 13 58 113 21 5 39 6 799 7 937 1 615 2 278 22 574 2 833 4 431 19 51 9 468 13 141 11 618 5 174 6 594 68 833 1 578 2 195 22 2 2 716 4 352 19 783 ebből: közösségi tám.kapcs. 1 1 1 1 e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.42 16 9 351 633 27 181 17 3 11 392 27 27 1 35 6 413 3 656 66 144 3 348 2 68 1 852 78 219 13 483 8 819 18 355 365 286 31 951 19 87 11 512 27 236 1 512 6 575 3 562 66 431 3 41 2 121 3 281 91 619 18 38 11 111 17 589 357 274 31 985 19 872 11 374 21 388 1 394 6 46 3 433 64 521 3 25 2 67 2 782 91 365 18 341 11 345 ebből: közösségi tám.kapcs. 44 44 44 44 b.) Művelődési Ház 7 8 2 958 966 3 876 9 325 2 958 966 5 41 9 528 2 98 879 5 741 ebből közösségi tám.kapcs. 28 28 28 28 c.) Közkönyvtár 1 75 799 256 65 2 45 799 256 135 2 215 868 276 171 d.) Pgytp. Fiókkönyvtár 376 18 58 138 414 18 58 176 37 158 28 184 C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: 45 872 1 88 27 235 5 199 8 764 1 678 9 873 4 3 48 637 11 2 27 482 5 199 8 843 1 678 12 312 4 143 44 486 9 457 25 691 5 6 8 383 1 621 1 412 2 83 I.-II. körzet 1 1 1 1 88 88 III. körzet 4 4 4 4 4 4 gyermekorvosi szolg. Pgytp. 2 2 25 25 296 296 védőnői szolg. 144 5 199 1 678 3 167 144 5 199 1 678 3 167 8451 5 6 1 621 1 824 eü.egyéb (gyógyszertár) 6 6 96 96 87 87 fogorvosi szolg. 76 76 13 13 135 135 g.) Szoc.int.ellátás összesen: 34 992 22 36 7 86 5 87 37 617 22 283 7 165 8 169 35 29 2 685 6 762 7 582 házi szoc.gond. 6 53 4 62 153 353 7 367 4 62 153 1217 6 632 4 421 149 721 ebből :házi g. (Ősi) 2 543 1823 599 121 3 274 1823 599 852 2 646 173 584 332 házigond.vilonya 1 471 135 341 95 1 471 135 341 95 1 43 975 322 133

Idősek Klubja 5 885 2 46 675 3 164 5 688 2 46 675 2 967 5 62 1 587 524 2 951 gyermekjóléti szolg., családsegítés 22 64 15 37 4 881 2 353 24 562 15 617 4 96 3 985 23 335 14 677 4 748 3 91 Ebből: Vilonya társulás 828 519 166 143 871 519 166 186 762 557 139 66 Ősi Társulás - cs.gyerm. 2 76 177 576 36 3 45 177 576 699 3 16 1778 574 88 D: TESZ feladat együtt: 71 18 25 315 8 256 37 537 78 663 24 373 7 913 46 377 78 917 24 376 7 851 46 69 Tesz igazg.együtt: 33 58 22 615 7 372 3 593 32 922 21 613 7 22 4 287 32 83 21 63 6 962 4 265 Kisegítő mg. (park) 6 2 1 433 469 4 298 7 523 1 471 469 5 583 7 32 1 478 467 5 357 Utak,hidak,közl. 2 2 2 2 1 223 1 223 Köztemető fenntart. 2 18 1 267 415 498 2 469 1 289 422 758 2 36 1 295 422 643 Települési hulladék 1 93 1 93 5 927 5 927 6 14 6 14 Lakás,ingatlan kez. 8 8 8 822 8 822 8 587 8 587 Síkosság,hóeltak. 1 1 1 1 1 982 1 982 1 97 1 97 Közvilágítás 14 218 14 218 14 718 14 718 16 157 16 157 Települési vízellátás, belvíz 6 6 6 6 432 432 sportlétesítmények 1 3 1 3 1 7 1 7 2 42 2 42 h.) Közh.közc. Közm. Fogl. 37 725 25 25 8 89 3 666 47 354 31 528 11 122 4 74 47 294 31 432 11 175 4 687 II. Polgármesteri Hivatal össz: 16 83 92 38 28 656 4 136 173 492 94 84 29 638 49 14 154 85 9 457 27 465 36 883 a.) Lakás, ing. Forgalmazás 4 4 68 68 68 68 b.) önkorm.igazg.össz. 15855 91 238 28 376 38 936 166117 92 85 28 663 45 369 147886 87 8 26 638 33 448 ebből: hat.igazg.össz. 4 2 65 85 5 4 2 65 85 5 535 4 85 5 képviselői jutt. 2197 16 54 5 43 1972 14 987 4 733 17446 13 439 4 7 RÖT pály. Műk 554 554 5762 27 5735 5762 5762 körjegyzőség 8214 5 63 1 791 82 8214 5 63 1 791 82 7796 5 4 1 663 733 Ebből: Vilonya 4231 2 922 959 35 4231 2 922 959 35 3813 2 719 842 252 többcélú belső ell. 81 5 85 1 8 45 819 5 749 1 754 687 819 5 749 1 754 687 Nyugdíjasok Karácsonya 2 2 2 2 174 1 74 Hitelkamat 29 29 3567 3567 2418 2418 állami.tám visszafiz. 337 337 364 364 c.) Kisebbségek önk.össz. 1 88 8 28 8 3 152 777 268 2 17 2 894 732 168 1 994 német 94 35 12 47 1 537 396 14 11 1 47 365 61 144 cigány 94 45 16 33 1 615 381 128 116 1 424 367 17 95 d.) Népszavazás, választás 3 543 1978 77 858 3 345 1925 659 761 Folyó kiadások együtt: 694 349 387 458 123 977 182 914 745 383 395 971 127 348 222 64 714 761 383 738 122 645 28 378 a.) Szoc.tám.össz.: 4 565 1 5 39 65 93 729 2 91 729 8 513 1 885 78 628 Támogatások összesen: 4 565 1 5 39 65 93 729 2 91 729 8 513 1 885 78 628 a.) Többcélú tagdíj 916 916 92 92 916 916 b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) 367 367 367 367 368 368