adatok E Ft-ban Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg

Az előterjesztés 1. sz. melléklete Bevételi, illetve kiadási előirányzatok módosításának részletezése adatok E Ft-ban Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg 5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám. Szociális ágazati összevont pótlék 2017. 09-11. hó 31 435 31 435 Egyesített Bölcsőde 8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások 3 283 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő 722 Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások 10 759 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő 2 367 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások 8 224 Újbudai Humán Szolgáltató 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő 1 809 Központ Újbudai Idősek Háza 8. melléklet 4.13.1. Személyi juttatások 3 501 8. melléklet 4.13.2. Munkaadót terhelő 770 Önk. általános működe és -19 6 melléklet 1.8.1.2 Normatíva -19 ágazati feladatai támogatás korrekciója visszafizetési kötelezettség Összesen (1.18.1): 31 416 31 416 5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám. Középfokú végzetts. kisgyerm.nevelők részére bölcsödei pótlék 2017. 09-11. 16 498 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék 16 498 Bérkompenzáció 2017. 08-10. hó 7 192 7 192 Polgármesteri Hivatal 7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi 391 juttatások 7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő 79 GAMESZ 8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások 216 8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő 48 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások 316 8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő 69 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások 488 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő 107 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások 218 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő 48 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások 339 8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő 75 Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda 8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások 294 8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő 63-1 -

Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg Lágymányosi Óvoda 8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások 189 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő 42 Sasadi Óvoda 8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások 242 8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő 55 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások 144 8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő 32 Egyesített Bölcsőde 8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások 1 522 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő 335 Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások 576 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő 127 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások 461 Újbudai Humán Szolgáltató 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő 100 Központ Újbudai Idősek Háza 8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások 117 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő 27 Újbudai Közterület-felügyelet 8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások 387 8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő 85 Személyes szabadság 5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított korlátozása miatti kárpótlás 65 szociális ellátások (segélyek, lakbértám.) 65 Összesen (1.18.2): 23 755 0 23 755 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 09-11. hó 5. melléklet 1.20.4. Egyéb működési célú támogatások 231 7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatás. Gyermekvédelmi természetbeni 42 5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított 42 támogatás szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.) Összesen (1.20.4): 273 273 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szerződés módosulása 5. melléklet 1.20.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 231 5 8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadás 5 Összesen (1.20.7): 5 5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5. melléklet 1.24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások 2 324 5. melléklet 1.12.13 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. felhalmozási célú támogatása 2 324 5. melléklet 1.24.1. 72 500 3. melléklet 2. Útpályák 57 000 Járdafelújítás, közterületek Fejlesztési célú aszfaltszőnyegezése és járda felújítása fejlesztése kiegészítő támogatások 4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, 15 500 építés összesen: 72 500 Összesen (1.24.1): 74 824 74 824 Összesen: 130 273 130 273-2 -

Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg Polgármesteri Hivatal Egészséges és Aktív Időskor projekt pénzeszköz átvétel 1 465 7. melléklet 1.3. Egészséges és Aktív Időskor projekt személyi kiadások 1 158 7. melléklet 10.2. Egészséges és Aktív Időskor projekt pénzeszköz átvétel 7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 307 összesen: 1 465 Duna Program NewGenerationSkills pályázat pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal összesen: GAMESZ 7. melléklet 10.6. Duna Program NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel 13 035 7. melléklet 1.7. Duna Program 10 954 NewGenerationSkills pály. személyi juttatások 7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő 2 081 járulékok, szociális hozzájárulás összesen: 13 035 14 500 14 500 Iskolák energia-közműdíjainak kifizetése és továbbszámlázásának elmaradása miatti feladatcsökkenés 8 melléklet 3.1.11. Működési bevételek -191 809 8. melléklet 3.1.3 Dologi kiadások (ÁFÁval) -191 809 Intézményi többletbevételek október-november hó Egyesített Bölcsöde Dél-Kelenföldi Óvoda Sasadi Óvoda Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet 3.10.11. Működési bevételek 8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek 8. melléklet 3.8.11. Működési bevételek 8. melléklet 3.11.11. Működési bevételek 14 497 8.melléklet 3.10.3. 11 124 4. melléklet 34. Intézmények kis- és 3 373 nagyértékű 1 543 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások 1 543 310 8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások 310 7 902 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások 648 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő 283 8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások 6 971 211 2 321 8. melléklet 3.14.11. 4. melléklet 34. Intézmények kis- és Közterület-felügyelet Működési bevételek nagyértékű 8. melléklet 3.14.14. 2 110 összesen: 26 573 összesen: 26 573 Óvodákban ingyenesen étkezők miatti bevételkiesés rendezése 5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.) -24 000 Albertfalvai Óvoda Gazdagrétii Óvoda Óvodában 8. melléklet 3.2.11.Működési bevételek 8. melléklet 3.2.17. Irányító szervi (önk) támogatás 8. melléklet 3.5.11.Működési bevételek -6 000 6 000-8 000 5. melléklet 1.17. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 24 000-3 -

Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg 8. melléklet 3.5.17. 8 000 Irányító szervi (önk) támogatás 8. melléklet -7 000 Észak-Kelenföldi Óvoda 3.4.11.Működési bevételek 8. melléklet 3.4.17. 7 000 Irányító szervi (önk) támogatás 8. melléklet -3 000 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 3.6.11.Működési bevételek 8. melléklet 3.6.17. Irányító szervi (önk) támogatás 3 000 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szerződés előirányzatának rendezése 8. melléklet 3.11.11.Működési bevételek 8. melléklet 3.11.17. Irányító szervi (önk) támogatás -2 586 5. melléklet 1.3.16. Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat 2 586 8. melléklet 3.11.17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás -2 586 2 586 GAMESZ összesen: -191 822-191 822 MIND összesen: -47 049-47 049-4 -

Az előterjesztés 2. sz. melléklete Előirányzat átcsoportosítások adatok E Ft-ban 3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek -100 803 felújítása, tervezés) 4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, 37 788 Parkfenntartás építés 6. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás 19 015 Szent Adalbert téri Eperke játszótér és park 4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, 44 000 korszerűsítése építés Összesen: 100 803 Bocskai út 39-41. sz. alatti épület klímarendszerének megújítása Bikás parki korcsolyapálya villanyszámlája 3. melléklet 3. Önk. tulajdonú épület felújítások -6 639 3. melléklet 4. Bocskai u. épület homlokzat felúj.,energiaracionálás előkész. 6 639 4. melléklet 1. Csatornaépítés -1 750 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok 1 750 dologi kiadásai/ 11 Korcsolyapálya üzemeltetése (Bikás Park, Kőrösy J. u.) 4. melléklet 2. Útfejlesztések -20 000 3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és 8 000 Útfelújítás, közvilágítás járda felújítása 4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése 12 000 Összesen: 20 000 Forgalomtechnikai feladatok 4. melléklet 4. Parkolóépítés -3 307 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok 3 307 dologi kiadásai/ 5. Forgalomtechnika 4. melléklet 5. Park- és játszótér építés -4 251 Növényágyások kialakítási munkálatai 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok 318 dologi kiadásai/ 2.Parkfenntartás Andor utca-rácz László utca - Etele út közötti 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok 3 933 közterületek, játszóterek közösségi tervezése dologi kiadásai/ 2.Parkfenntartás Összesen: 4 251 Gyermek Egészségügyi Központ építési engedély módosításának tervezési, ügyintézési munkálatai 4. melléklet 15. Beruházások tervezése -38 627 4 melléklet 21. Gyermek Egészségügyi 38 627 Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. önrész Szabályozási tervek kiadásaira 4. melléklet 21. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály.önrész 5. melléklet 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok -1 397 1 397

6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék -443 665 Játszótéri eszközök javítása, cseréje, lakótelepi zöldfelületek rendezése 3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) 53 000 Közmű kiépítés várható költségei 4 melléklet 25. Gazdagréti út tanuszoda 20 000 létesítése Kátyúzási, járdafelújítási feladatok 6. melléklet 1.3.5.1. Útkarbantartás 60 000 Zöldfelületi kataszter készítése, gyorskarbantartás, fasor kialakítás, veszélyes helyek lebontása 6. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás 47 000 Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó jogi tanácsadás 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi 17 145 kiadásai Helyiséggazdálkodási, felújítási feladatok 6. melléklet 1.3.6.4. Épület, lakás karbantartás 3 000 Ideiglenes mobil jégpálya létesítése 6. melléklet 1.3.5.5. Forgalomtechnika 21 500 500 Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Program 6. melléklet 1.8.1.8. Intézmények 10 000 Polgármesteri Hivatal elektromos gépjármű vásárlás eszközbeszerzése MLEI Solanova projekt keretében ajtó-ablak csere Csikihegyek u. 8-16, Regős u. 8-13 Pajkos utcabál rendezése Smart Kft szolgáltatási szerződés módosítása/ szerver beszerzése Közösségfejlesztési feladatok Magyar Kémikusok Egyesülete XIX.EuroFoodChem nemzetközi konferencia rendezése Kerület hete rendezvénysorozat Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft Szüreti mulatság szervezése Kelenvölgyi Polgárok köre Kelenvölgy 120 éves fennállásának megünneplése Babszem Egyesület Kodály Emlékév műsora Kánai u. 2. Sportkomplexum megvásárlásához kapcsolódó, pályázatban előírt költségek Partnervárosi kapcsolatok 5. melléklet1.12.3. Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása 5. melléklet 1.3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. Szolgáltatás 5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai 5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai 4 450 500 4 000 53 700 500 5 300 200 95 1 500 22 860 9 000 1 500 JAG A TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 300 Kosárlabdacsapat támogatása Parkfenntartás 6. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás 35 000 Telekalakítás során ingatlanok cseréje 4. melléklet 13 Ingatlanvásárlások, 44 900 elővásárlások Szabályozási tervek, hatástanulmányok készítése 5. melléklet 1.3.21. Szabályozási tervek, 13 258 hatástanulmányok 6 melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási 11 957 4114/2/A/7 hrsz lakás megvásárlásához fedezet feladatok dologi kiadásai /4 Épület, lakás karbantartás 4. melléklet 7. Lakásvásárlások 2 500 Összesen: 443 665

Intézmények támogatáscsökkentése feladatváltozás miatt 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék 75 489 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások -3 322 8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő -731 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások -1 574 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő -346 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások -6 376 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő -1 403 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások -3 479 8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő -765 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások -3 189 8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő -701 8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások -10 005 Egyesített Bölcsőde 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő -2 201 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások -20 044 Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő -4 410 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások -13 888 Újbudai Humán Szolgáltató Központ 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő -3 055 Összesen: -75 489 2016. évi normatíva elszámolása miatti fizetési kötelezettség késedelmi kamata Gazdálkodási céltartalékra átcsoportosítás Szabályozási tervekre Összesen: 6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési -90 003 kötelezettség 5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések kpi 3 költségvetésbe 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék 16 000 5. melléklet 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok 74 000 16 003 6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék -29 000 (önrész, pályázatok előkészítése) 5. melléklet 1.12.13. KözPont Újbudai 6 000 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. felhalmozási célú támogatása Gazdálkodási céltartalékra átcsoportosítás 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék 23 000 Összesen: 29 000 6. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor -419 pedagógus bér + járulék 8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások 350 Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak 8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő 69 Összesen: 419

6. melléklet 1.8.1.6. Önkormányzat -20 000 Technikai dolgozók 2017. II. féléves keresetkiegészítése irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka Albertfalvai Óvoda 8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások 2 049 8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő 451 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások 2 049 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő 451 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások 2 049 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő 451 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások 2 049 8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő 451 8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások 2 049 Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda 8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő 451 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások 2 049 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő 451 Sasadi Óvoda 8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások 2 049 8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő 451 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások 2 049 8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő 451 Összesen: 20 000 Intézmények eszközbeszerzése 6. melléklet 1.08.01.08. Intézmények -22 804 eszközbeszerzése Albertfalvai Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 1 508 Dél-Kelenföldi Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 2 216 Észak-Kelenföldi Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 1 349 Gazdagréti Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 1 500 Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 1 760 Lágymányosi Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 1 450 Sasadi Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 1 521 Szentimrevárosi Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 1 500 Egyesített Bölcsőde 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 5 425 Újbudai Szociális Szolgálat 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 2 000 Újbudai Humán Szolgáltató Központ 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 575 Újbudai Idősek Háza 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 2 000 Összesen: 22 804

6. melléklet 1.8.1.7.2. Támogatások -9 379 Kedvezményes burgonyavásár szervezése céltartaléka - Burgonya vásár 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi 9 379 kiadásai 5. melléklet 1.8.2. Általános tartalék -1 957 5. melléklet1.6.14. Dél-Buda Tankerületi 450 Dél-Budai Tankerületi Központ (iskolák) támogatása Központ támogatása 5. melléklet 1.11.7. Dél-Buda Tankerületi 775 Központ fejlesztési célú támogatása Gazdagréti Óvoda kültéri trambulin vásárlása 8. melléklet 3.5.3 Dologi kiadás 200 Sasadi Óvoda fejlesztő eszközök vásárlása 8. melléklet 3.8.3 Dologi kiadás 100 USZOSZ jubileumi rendezvény 8. melléklet 3.11.3 Dologi kiadás 40 Sasadi Óvoda fejlesztő eszközök vásárlása 8. melléklet 3.8.3 Dologi kiadás 92 Albertfalvai Óvoda játék, mesekönyv beszerzés 8. melléklet 3.2.3 Dologi kiadás 150 Újbudai Idősek Háza projektor, vetítővászon beszerzés 8. melléklet 3.13.3 Dologi kiadás 100 Keveháza utcai Idősek Klubja karaoke szett vásárlás 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 50 összesen: 1 957 5. melléklet 1.1.16 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat szem. kiadásai -9 835 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat pénzeszköz átadása PH részére 5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. -1 655 5. melléklet 1.3.37. Duna Program -1 545 NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad. Összesen: -13 035 5. melléklet 1.6.15. Duna Program 13 035 NewGenerationSkills pály. támog. átadás PH részére Partnervárosi kapcsolatok kiküldetési költség 5. melléklet 1.3.1.Önkormányzat dologi kiadásai 5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai -1 1 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/01 Útkarbantartás -9 755 Parkolási rendszerrel kapcsolatos szerződés 5. melléklet 1.3.15. Parkolási rendszerrel 605 kapcsolatos kiadás Útfelújítás 3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és 9 150 járda felújítása összesen: 9 755 Ideiglenes jégpálya üzemeltetése Kőrösy J.u. 3. 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/5. Forgalomtechnika 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/11. Korcsolyapálya üzemeltetése (Bikás Park, Kőrösy J. u) -21 488 21 488

6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási -968 633/GB/2017.(X.18)hat. szerint Rozsdafarkú u. 1588 hrsz feladatok dologi kiadásai / 1. telekalakítás miatti rendezése Ingatlangazdálkodási feladatok 4. melléklet 12. Kártalanítás, kisajátítás 968 4114/2/A/7 hrsz lakás megvásárlásához fedezet biztosítása 4114/2/A/7 hrsz lakás megvásárlásához fedezet biztosítása 6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási -3 500 feladatok dologi kiadásai / 2. Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csatorna, szemét) 4. melléklet 7. Lakásvásárlások 3 500 6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai / 6. Épületek bontása -2 000 4. melléklet 7. Lakásvásárlások 2 000 5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi -530 kiadásai USZOSZ adventi ünnepség szervezése 8. melléklet 3.11.3 Dologi kiadások 430 8. melléklet 3.10.3 Dologi kiadások Mesevár Bölcsöde kollektívájának Polgármesteri Dicséret 100 Összesen: 530 5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok -200 dologi kiadásai 8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások 54 Sasadi Óvoda születésnapi rendezvény 8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő 24 8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások 22 8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások 82 Észak-Kelenföldi Óvoda születésnapi rendezvény 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő 18 Összesen: 200 Rendezvények lebonyolításához kapcsolódó kiadások 5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési -9 694 feladatok dologi kiadásai 5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények 4 079 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i 5 000 feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások Rendezvényekhez sajtófal és rollup megrendelése 4. melléklet 27.11. Önkormányzat kis- és 615 nagyértékű eszközbeszerzése Összesen: 9 694 Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése 5. melléklet 1.3.15.1. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak 5. melléklet 1.3.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások -11 199 11 199 Év végi rendezvények lebonyolításához kapcsolódó kiadások 5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények -10 749 5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi 661 kiadásai 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai Összesen: 10 749 8 000 2 088

5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok -6 850 4 745 Magyar Festészet Napja Alapítvány támogatása 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú 255 pénzeszköz átadás 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások 149 Nagycsaládosok Karácsonya rendezvény 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő 40 járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások 1 661 Összesen: 6 850 5. melléklet 1.3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit -131 000 Kft. Szolgáltatás 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék -19 000 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. tőke és tőketartalék összesen: -150 000 emelése 4. melléklet 27.13. Újbuda Smart 11 Nonprofit 1 500 Kft tőkeemelés 5. melléklet 1.7.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit 148 500 Kft tőketartalék emelése Összesen: 150 000 60+ programok megbízási díjak 5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi -2 800 5. melléklet 1.1.7. 60+ programok személyi 2 000 juttatásai Kérő u. 3. Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Kp tárgyi eszköz beszerzés 4. melléklet 27.1. 60+ program tárgyi eszköz beszerzése 800 Összesen: 2 800 Környezetvédelmi Alap felhasználása 5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap -10 327 dologi kiadások Újbuda Környezettudatos Óvodája 2017 program GAMESZ (Montágh Óvoda) 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások 130 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások 700 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások 440 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások 330 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások 240 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások 235 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások 235 Sasadi Óvoda 8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások 340 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások 200 Legszebb konyhakertek program díjazása 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 150 Zöld Sziget pályázat Dávid Ferenc u.7. Tház 82 Zöld Sziget pályázat Ballagi Mór u.10 Tház 100 Zöld Sziget pályázat Orlay u. 7. Tház 23 Zöld Sziget pályázat Sasadi út 76. Tház 23 Zöld Sziget pályázat Rétköz u. 47/A-B-C-D. Tház 50 Lágymányosi Óvoda környezetkímélő tisztítószerek bevezetése Zöld Sziget pályázat Partfutó u. 3. Tház 8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások 600 450

Zöld Sziget pályázat Mohai út 43-45 Tház 105 Zöld Sziget pályázat Fehérvári út 48. Tház 150 Zöld Sziget pályázat Nagyszeben u. 24/A Tház 150 Zöld Sziget pályázat Budafoki út 34/C-D. Tház 150 Zöld Sziget pályázat Tétényi út 1. Lakásfenntartó Szövetkezet 146 Zöld Sziget pályázat Ecsed u. 13. Tház 148 Újbuda Környezettudatos Bölcsödéje 2018 program 8. melléklet 3.10.3 Dologi kiadások 900 előfinanszírozása Újbuda Környezettudatos Óvodája 2017/2018 program GAMESZ (Montágh Óvoda) 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások 100 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások 500 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások 400 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások 460 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások 460 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások 320 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások 360 Sasadi Óvoda 8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások 300 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások 360 Újbuda Környezettudatos Óvodája 2017/2018 program szakkönyv támogatás GAMESZ (Montágh Óvoda) 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások 60 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások 60 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások 60 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások 60 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások 60 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások 60 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások 60 Sasadi Óvoda 8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások 60 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások 60 Újbuda Környezettudatos Bölcsödéje 2018 program 8. melléklet 3.10.3 Dologi kiadások 450 szakkönyv támogatás Összesen: 10 327 Kérő u.3. üzemeltetési költségei Társasházak felújítási alapjára előirányzatrendezés Pályázathoz kapcsolódó reprezentációs kiadások 5. melléklet 1.3.33. Zsombolyai Kft. üzemeltetés (Bölcső u., Gomba) drogpreventációs pály. dologi kiadások 5. melléklet 1.3.44. Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás 5. melléklet 1.3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai 5. melléklet 1.3.35. Társasházak felújítási alap képzése 5. melléklet 1.3.38. KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály. 5. melléklet 1.1.11 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály. -1 778 1 778-8 000 8 000-1 1

5. melléklet 1.3.39. Egészséges és Aktív -1 465 Időskor" projekt dologi Projekt munkatársak bérköltségének elszámolása 5. melléklet 1.6.11. Egészséges és Aktív Időskor projekt támogatás átadás PH részére 1 465 Függöny beszerzés 5. melléklet 1.3.44. Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás 4. melléklet 27.7. Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások Saját forrásból -2 207 2 207 5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított -77 700 szociális ellátások (segélyek, lakbértám.) Bölcsödei kiadvány frissítése 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások 1 000 USZOSZ informatikai fejlesztése 5. melléklet 1.3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit 700 Kft. Szolgáltatás Átcsoportosítás gazdálkodási céltartalékra 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék 11 000 4. melléklet 27.12. KEHOP-5.2.9-16-2016-25 000 Óvodák energetikai beruházása 00022 sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját költségvetésből Bóbita Bölcsöde csoportszoba kialakítása 4. melléklet 39. Egyesített Bölcsödei Intézmények Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport 14 000 Mesevár Bölcsöde csoportszoba kialakítása 4. melléklet 49. Mesevár Bölcsöde 12 000 játszócsoport kialakítása USZOSZ bútorvásárlás Fejér Lipót úti telephelyre 4. melléklet 42. USZOSZ bútorok, 14 000 berendezések beszerzése Összesen: 77 700 2016. évi normatíva elszámolása miatti előirányzat rendezés 5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések kpi költségvetésbe 6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség -28 680 28 680 5. melléklet 1.6.14. Dél-Buda Tankerületi -10 000 Dél-Buda Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása (bútor és eszközvásárlásra) Központ támogatása 5. melléklet 1.11.7. Dél-Buda Tankerületi 10 000 Központ fejlesztési célú támogatása Urbact pályázathoz kapcsolódó napidíj, reprezentáció 5. melléklet1.3.40. URBACT III. pályázat dologi kiadások 5. melléklet 1.7.1. Polgárőr és önkéntes -2 331 mentő egyesületek támogatása Polgárőrség rendezvényein catering 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 45 Okos gyalogos program előadások 5. melléklet 1.3.9.1. Közlekedésbiztonsági 2 286 nevelési feladatok dologi kiadásai Összesen: 2 331

5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása -18 650 Budai Baptista Gyülekezet fejlesztési célú támogatása 5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú 400 támogatása Kelenföldi Református Egyházközösség templomának 5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú 5 000 felújítása támogatása Budai Ciszterci Szent Immre Gimnázium oktatási 5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú 11 500 infrastruktúra fejlesztése támogatása Árvalányhaj Közhasznú Egyesület kerületi cserkészek 5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú 250 támogatása támogatása Bét Sálom Zsinagóga játszókert fejlesztési célú támogatása 5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása 1 000 Szent Adalbert Plébánia fejlesztési célú támogatása 5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú 500 támogatása Összesen: 18 650 4114/2/A/7 hrsz lakás megvásárlásához fedezet biztosítása 5. melléklet 1.12.1. Bérleti jog megváltás -2 000 4. melléklet 7. Lakásvásárlások 2 000 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előirányzat rendezése Polgármesteri Hivatal előirányzatain belüli átcsoportosítások 5. melléklet 1.22.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5. melléklet 1.20.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás -2 586 2 586 Dolgozói képzések támogatására 7. melléklet 2.3.1 Hivatal dologi kiadásai -2 000 7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások 2 000 Áfa fizetési kötelezettségre 7. melléklet 2.3.1 Hivatal dologi kiadásai -250 7. melléklet 2.3.2. Áfa befizetési 250 kötelezettségek GAMESZ előirányzatain belüli átcsoportosítások (Irányító szervi hatáskörben) Gazdagréti Óvoda eszmei keret átcsoportosítása dologi kiadásokra 8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások -134 8. melléklet 3.5.2. Személyi juttatások -30 Összesen: -164 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások 164 Villámhárító rendszer felújítása (USZOSZ, Újbudai Humán Szolgáltató Központ, Lágymányosi Óvoda) 3. melléklet 8. Bükköny u. 9. járdák, kijárati -1 052 rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj. 3. melléklet 9. Pajkos u. 35. nyílászáró csere, -136 konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény 3. melléklet 13. Karolina u. 64-72. tornaterem -598 felúj.hőszigetelés 3. melléklet 16. Siroki u. 6. vizesblokkok felúj. -1 840 3. melléklet 20. Tétényi u. 46-48. csoportszoba -509 felúj. szekrény cserével 3. melléklet 21. Keveháza u. 4. vízvezeték -3 371 felúj. 3. melléklet 35. Több intézmény kert felújítás -4 371 Összesen: -11 877 3. melléklet 33. Több intézmény 11 877 villámvédelem

8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások -3 038 Szentimrevárosi Óvoda gumitégla kialakítás, GAMESZ kézszárító csere 4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből 2 204 Albertfalvai Óvoda udvarán gumiburkolat kiépítése 4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiad. 834 GAMESZ kp-i karbantartási keretből Összesen: 3 038 Riasztórendszer bővítés, telefonkészülékek cseréje, játszótéri eszközök beszerzése, javítása 3. melléklet 34. Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) -6947 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások 2295 4. melléklet 47. Udvarijáték csere 433 4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből 4 219 Összesen: 6 947 Intézményi felújítások 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások -6 709 3. melléklet 18. Törökugrató u. 13.burkolatok 461 felúj., beépített szekrények cseréje 3. melléklet 38. Intézményi felújítási kiadások 444 GAMESZ kpi karbantartási keretből 4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből 5 804 Összesen: 6 709 Intézményi eszközbeszerzések GAMESZ költségvetéséből 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások -1 895 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 1 895 Lágymányosi Óvoda eszmei keret átcsoportosítása dologi kiadásokra 8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások -1 230 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő -270 Összesen: -1 500 8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások 1 500 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások -383 Eszközbeszerzésre átcsoportosítás 4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből 383 Közterület-felügyelet kerékbilincselés feladathoz gépjármű beszerzés 8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások -6 000 4 melléklet 48. Közterület-felügyelet gépjármű 6 000 beszerzés

Személyi juttatás előirányzatok rendezése Egyesített Bölcsőde 8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások -11 196 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő -2 463 Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások -4 561 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő -1 003 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások -2 561 Újbudai Humán Szolgáltató Központ 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő -563 Újbudai Idősek Háza 8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások -3 035 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő -668 Újbudai Közterület-felügyelet 8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások -9 656 8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő -2 124 Összesen: -37 830 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások 5 730 8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő 1 261 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások 5 802 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő 1 276 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások 4 343 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő 955 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások 6 060 8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő 1 333 Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda 8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások 2 746 8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő 604 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások 93 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő 21 Sasadi Óvoda 8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások 2 582 8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő 568 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások 3 653 8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő 803 Összesen: 37 830 Intézményi étkezési költségek emelkedése miatti rendezés GAMESZ 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások -9 134 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások 1 139 Egyesített Bölcsödei Intézmények 8. melléklet 3.10.3 Dologi kiadások 5 026 Újbudai Idősek Háza 8. melléklet 3.13.3 Dologi kiadások 2 969 Összesen: 9 134

3. melléklet 15. Kanizsai út 17-25. nyílászáró -20 csere, csoportszobák felúj. 3. melléklet 23. Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. -1 257 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés 3. melléklet 24. Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3- -346 5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj. 3. melléklet 25. Szemünk Fénye Bölcsőde és -99 Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj. 3. melléklet 28. Újbudai Idősek Háza Fraknó u. -5 000 7. 3 üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése Felújítási kiadások közötti előirányzatrendezés, ill. központi karbantartási kiadásra történő átcsoportosítás 3. melléklet 31. Több intézmény gépészeti -117 felúj. 3. melléklet 35. Több intézmény kert felújítás -995 3. melléklet 41. Egyesített Bölcs.I. Szemünk -454 Fénye Bölcs. tető komplett felúj. összesen: -8 288 3. melléklet 26. Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere 1 087 3. melléklet 40. Szentimrevárosi óvoda 34 Alsóhegy u. 13-15 th. tető felúj. gépészettel. 4. melléklet 44. Szt Imre-város Idősek Klubja 190 Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások 6 977 összesen: 8 288