adatok E Ft-ban Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg

Átírás

1 Az előterjesztés 1. sz. melléklete adatok E Ft-ban Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg 5. melléklet Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám. Szociális ágazati összevont pótlék hó Egyesített Bölcsőde 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 729 Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő Újbudai Humán Szolgáltató Központ Újbudai Idősek Háza Egészségügyi kiegészítő pótlék hó Normatíva májusi módosítása, lemondás-pótigény Bevételi, illetve kiadási előirányzatok módosításának részletezése 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 794 összesen: melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 47 összesen: melléklet Normatíva visszafizetési kötelezettség Bölcsődei kiegészítő támogatás melléklet Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat Szociális szakosított ellátások intézményi üzemeltetési támogatása melléklet Szociális feladatok dologi kiadásai Gyermekétkeztetés intézményi melléklet Oktatási és nevelési üzemeltetési támogatása feladatok céltartaléka melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 1. Útkarbantartás Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2. Parkfenntartás Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 8. Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása melléklet Gazdálkodási céltartalék összesen: összesen: Óvodai és iskolai szociális melléklet Személyi juttatások segítés hó Újbudai Humán Szolgáltató 8. melléklet Munkaadót terhelő 871 Központ 8. melléklet Dologi kiadások összesen: Összesen (1.18.1):

2 Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg 5. melléklet Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám. Bérkompenzáció hó Polgármesteri Hivatal 7. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 47 GAMESZ 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 10 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 33 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 64 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 43 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 37 Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 39 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 32 Sasadi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 33 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 21 Egyesített Bölcsőde 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 225 Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 78 Újbudai Humán Szolgáltató Központ melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 68 Újbudai Idősek Háza 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 20 Újbudai Közterület-felügyelet 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 65 összesen: 5019 Összesen (1.18.2): melléklet Egyéb működési célú támogatások Gyermekvédelmi támogatás 7. melléklet Önk. által folyósított 163 szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.) Összesen (1.20.3):

3 Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg 5. melléklet melléklet KözPont Újbudai évi közművelődési Fejlesztési célú Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. érdekeltségnövelő támogatás kiegészítő felhalmozási célú támogatása támogatások 6. melléklet Gazdálkodási céltartalék Összesen ( ): Városrehabilitációs projekt/ Gazdagréti tér megújítása 5. melléklet Felhalmozási célú támogatás Budapest Főváros Önkormányzata Gazdagréti tér megújítása melléklet 28. Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros) Összesen ( ): Összesen: Polgármesteri Hivatal Hivatali munkatársak gyermekeinek szervezett nyári napközis tábor melléklet Hivatal dologi kiadásai melléklet Egyéb működési támogatás áht.-n belülre 7. melléklet 1.1. Személyi juttatások Összesen : Választás bevétele központi forrásból/ rendezés 7. melléklet Családbarát Újbuda programra pénzeszköz átvétel 7. melléklet Választás bevétele központi forrásból melléklet Dologi kiadások melléklet Választás dologi -65 kiadásai Összesen : -2-2 GAMESZ Iskolai gyermekétkeztetés I. félévi támogatása 8. melléklet Működési bevételek melléklet Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.) Összesen : Mind összesen:

4 Az előterjesztés 2. sz. melléklete adatok E Ft-ban 4. melléklet 1. Csatornaépítés melléklet Városüzemeltetési feladatok Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása / 5. Forgalomtechnika 4. melléklet 4. Parkolóépítés melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása Összesen: Hétszínvirág Óvoda és Keveháza utcai óvoda udvarfelújítása Előirányzat átcsoportosítások 4. melléklet 5. Park és játszótér tervezés, építés 3. melléklet 7. Intézményi udvarfelújítások melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek Borostyán játszótér felújítása felújítása, tervezés) Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti tér melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés Fejér Lipót 59. épületrész kialakítása 4. melléklet 24. Fejér Lipót u. 59. üres 794 épületrész kialakítása Parkfelújítás 3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek 393 felújítása, tervezés) Közösségi tér kialakítása 4. melléklet 3. Őrmező, Neszmélyi út közösségi tér kialakítása 4. melléklet 11. Teleki Blanka Ált. iskola Bejárat átépítése tereprendezési munkálatai Összesen: Fordított áfa átvezetése 4. melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés melléklet 13. Ingatlanvásárlások, elővásárlás 5. melléklet Áfa befizetési kötelezettség összesen: melléklet Beruházási kiadások fordított Áfa befizetési kötelezettség Gazdagréti Szivárvány Óvoda férőhelybővítés I. ütem használatbavételi engedély 4. melléklet 10. Orvosi rendelők klimatizálása melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés 306 Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. dologi kiadásai 4. melléklet Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) fejlesztési támogatásból 5. melléklet Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. dologi kiadásai Gazdagréti Óvoda férőhelybővítési feladatai 4. melléklet 22. Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek) 4. melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés Autista óvodai csoportszoba kialakítása Rácz L. u sz. alatt 4. melléklet Autista óvodai csoportszoba kialakítása Rácz L. u sz. alatt 5. melléklet Dél-Budai Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása oldal

5 Óvodákban zöldfalak, növényelemek létesítési munkái Borostyán játszótér első évi fenntartási díja 4. melléklet Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások 5. melléklet Környezetvédelmi Alap dologi kiadások 3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2 Parkfenntartás Tervezői művezetési feladatok Bp. XI. Csikihegyek u. 1782/21 hrsz. épületrész átalakítása, Gazdagréti Védőnői Szolgálat kialakítása Parkfenntartási, felújítási feladatok Gazdagréti tér megújítása c. projekt kivizetelési, és egyéb felmerülő költségek (tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés) Közterület-felügyelet személyi juttatás évi tervezési különbözet Közterület-felügyelet személyi juttatás évi tervezési különbözet vezetői költségtérítés Kamaraerdei nyári napközis tábor szállítási költség KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft szolgáltatási szerződés Korai Fejlesztő Intézet kerítésépítés és parkoló murvázás KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft - Őszköszöntő Petőfi Musical Stúdió Egyesület - Őszi téli előadások előkészítő munkái Omnivagus Túra- és Szabadidő Egyesület - Pajkos utcabál rendezése Teleki Blanka Ált. Iskola térrendezés 3. melléklet 5. Egészségügyi rendelők felújítása melléklet 9. Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása melléklet Gazdálkodási céltartalék melléklet 3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása/ 2 Parkfenntartás 3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) 4. melléklet 28. Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat melléklet Szem. juttatások melléklet Munkaadót terhelő járulékok 8. melléklet Szem. juttatások melléklet Munkaadót terhelő járulékok 5. melléklet Kötelező úszás oktatás, szállítás, törptábor, 60+ vízigimn., műfüves karbantart. 5. melléklet KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ 1. Ingatlangazdálkodási feladatok 5. melléklet Kiemelt rendezvények melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 50/2018.(IV.19.) XI.ÖK. határozat szerint Gazdagréti Óvoda létszámbővítési feladatai 8. melléklet Dologi kiadások melléklet Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása tanévvégi 5. melléklet Dél-Budai Tankerületi ajándék könyvek vásárlása Központ támogatása Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása bútor és 5. melléklet Dél-Budai Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása Összesen: oldal

6 6. melléklet Normatíva fisszafizetési -281 Normatva elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetés kötelezettség 5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések 281 központi költségvetésbe Gazdagréti tér megújítása pályázat önrész 6. melléklet Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése) 4. melléklet 28. Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat melléklet Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék Nyári napközis tábor pedagógus bér (táborvezetés) 5. melléklet Táboroztatás személyi juttatása 8. melléklet Személyi juttatások Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak 8. melléklet Munkaadót terhelő Összesen: melléklet Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék GAMESZ 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 273 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 101 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 96 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 98 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 101 Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 78 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 97 Sasadi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 91 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 102 Egyesített Bölcsőde 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 112 Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő melléklet Személyi juttatások 564 Újbudai Humán Szolgáltató Központ 8. melléklet Munkaadót terhelő 110 Újbudai Idősek Háza 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő oldal

7 Újbudai Közterület-felügyelet 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 78 Összesen: MU Színház Egyesület - Színházi idegenvezetés Kissebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány - Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Egyesület évi működési költség, nyári turné Alapítvány az Őrmezei Általános Iskola Diákjaiért - Aggteleki kirándulás Cigány Önkormányzat - Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor Nemzeti Kulturáért és Irodalomért Alapítvány - Wodianer-Nemessuri Zoltán Alkony c. regény kiadása 6. melléklet Támogatások céltartaléka 5. melléklet Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on belülre Szülők és Nevelők a Soproni Úti Iskoláért Közhasznú Alapítvány - Könyvtárfejlesztés, jutalomkönyvek Szent Imre Egyetemi Oktatókórház - Betegszállító kocsik 5. melléklet Egyéb felhalmozási és monitorok beszerzése támogatás államháztartáson belülre Zongoradarabok CD felvételének támogatása-balassa Sándor Szeretem Újbudát Lokálpatrióta Egyesület - Újbudai 150 Balaton Átúszó Csapat szervezése Teleki Blanka Német tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány - Rendezvények Modern Sportegyesület - Zánkai táncfesztivál 150 Agárdi Popstrand támogatása Szent II. János Pál Iskolaközpont - Föld napi rendezvény 90 Budapest-Szentimrevárosi Szent Imre Plébánia - Családi tábor Tatán Hengermalom u. 2D bejáratánál Beck.Ö. Fülöp Várakozás és Hazatérő szobrainak restaurálása 400 Kárpátaljai Szövetség - Tábor rászoruló gyermekeknek Holnap Kiadó Kft - A kékszakállú herceg vára c. könyv 600 kiadása Alapítvány a Vadaskert Iskoláért - Évfordulós esemény 250 támogatása Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány - Bútorbeszerzés Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület - Vállalkozási hajlandóság élénkítéséhez támogatási program Partnervárosi támogatások - Kézdiszentlélek 5. melléklet Kulturális feladatok dologi kiadásai Összesen: Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány - táboroztatás támogatása Partnervárosi gyermeküdültetés - gyermekszállítás 5. melléklet Táboroztatás személyi -204 juttatása melléklet Táboroztatás dologi kiadásai oldal

8 5. melléklet Polgármester céljutalom, alpolgármesterek jutalom 94/2018. (IV. 28.) XI. ÖK határozat alapján Polgármester 3. melléklet 16/A Törökugrató u. 13. játszókert I. féléves céljutalom átcsoportosítása rendbetétele és kerti játékok vásárlása Bocskai út épület festése 7. melléklet 3.1. Dologi kiadások melléklet Önkormányzat dologi kiadásai / 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások május havi adórész korrekció Bp.Főv. Önk. Kgy. 2/2017. (1.30.) rendelete alapján Törökbálinti út vízrekonstrukció utáni útfelújítási munkálatok Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek korszerűsítése 5. melléklet Önkormányzat dologi kiadásai / 15. Egyéb dologi kiadások 5. melléklet Egyéb működési támogatás áht.-n belülre 6. melléklet Városüzemeltetés dologi kiadásai/ 1. Útkarbantartás 3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ 4. Épület, lakás karbantartás 4. melléklet 8. Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés) melléklet Környezetvédelmi Alap dologi kiadások Zöld Sziget pályázat 821 Bp. XI., Szentimrevárosi Óvoda Alsóhegy u melléklet Környezetvédelmi Alap telephelyén zöldfal létesítés I. ütem beruházási kiadások Környezetkímélő tisztítószerek beszerzése/ 8. melléklet Dologi kiadások Szentimrevárosi Óvoda Összesen: melléklet URBACT III. pályázat -91 dologi 5. melléklet Önkormányzat dologi 17 Urbact III. pályázat reprezentáció elszámolása kiadásai/13 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció 5. melléklet URBACT III. pályázat 74 szem. juttatásai és napidíja Összesen: melléklet KAB-KEF-17-C Egészséges Újbuda pályázat dologi kiadások KAB-KEF pályázat reprezentáció elszámolása 5. melléklet kab-kef-17-c Egészséges Újbuda szem. juttatásai 5. melléklet Önkormányzat dologi 9 kiadásai/13 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció Összesen: oldal

9 5. melléklet Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.) Erzsébet-utalványok évi elszámolása 5. melléklet Egyéb működési támogatás 426 áht.-n belülre Babacsomag beszerzése 5. melléklet Dologi kiadások /10 Egyéb szolgáltatások Iskolai és óvodai tanévkezdési csomagok 5. melléklet Dologi kiadások /10 Egyéb szolgáltatások Összesen: Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek fejlesztési támogatása 5. melléklet Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása 5. melléklet Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek melléklet Táboroztatás támogatása -216 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és 80 Óvoda - Vidámság napja rendezvény Szeretem Újbudát Lokálpatrióta Egyesület - Újbudai 136 Csapat Balaton átúszása Összesen: 216 Egyházak fejlesztési célú támogatása 5. melléklet Egyházak támogatása Magyar Pálos rend 5. melléklet Egyházak felhalmozási célú támogatása Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 5. melléklet Egyházak felhalmozási célú támogatása Összesen: Civil szervezetek i Kanizsai Gőzös Alapítvány - Szent Szabina Alapítvány - közösségi terek fejlesztése, Kelenvölgyi Egyházközösségért Alapítvány - SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete -, honlapfejlesztés Porways Art Művészeti Egyesület - Összefogás Újbudáért Egyesület - Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány - Összefogás XI. Sportegyesület - bútor, Magyar Elektrográfiai Társaság - Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány - bútorvásárlás Alapítvány a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumért - Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület - Külső-Kelenföldi Reformátusokért Alapítvány - 6. melléklet Civil szervezetek támogatása oldal

10 Értékmegőrzők Szentimrevárosi Egyesülete Iskolánkért, Gyermekeinkért Alapítvány - Otthon Segítünk Alapítvány Magyar Önkéntesküldő Alapítvány - 80 Neszmélyi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Összesen: Városüzemeltetési feladatok 5. melléklet BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész 6. melléklet Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása / 13. Budapest Közút Zrt KAPU rendszerhez való hozzáférés biztosítása 6. melléklet Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása / 5. Forgalomtechnika Összesen: Lakóházfelújítási pályázatok 5. melléklet Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása 5. melléklet Lakóház felújítási pályázatok Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások GAMESZ 8. melléklet Dologi kiadások melléklet 30. Intézmények gépészeti felújítása Összesen: melléklet 15. Bogdánfy u. 1/b. homlokzat felújítás, hőszigetelés 3. melléklet 20. Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza u.4. vizesblokk felújítása csőcserével 3. melléklet 37. Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből melléklet Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadásai 4. melléklet Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ felújítási keretből 3. melléklet 12. Badacsonyi u terasz felújítása 3. melléklet 16. Törökugrató u. 13. Konyhabútor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása 3. melléklet 17. Kecskeméti J. u burkolatok, helyiségek felújítása oldal

11 3. melléklet 18. Neszmélyi u Homlokzat felújítás, hőszigetelés 3. melléklet 19. Menyecske u. 2. Konyha felújítása 3. melléklet 23. Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása 3. melléklet 24. Bóbita Bölcsőde Fonyód u nyílászáró csere 3. melléklet 25. Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u Tető felújítása 3. melléklet 22. Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u /a Csoportszobák felújítása Összesen: Egyesített Bölcsődék sószoba kialakítása 8. melléklet Dologi kiadások melléklet 45. Sószoba kialakítása Egyesített Bölcsődék oldal