adatok E Ft-ban Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg

Átírás

1 Az előterjesztés 1. sz. melléklete Bevételi, illetve kiadási előirányzatok módosításának részletezése adatok E Ft-ban Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg 5. melléklet Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám. Szociális ágazati összevont pótlék hó Egyesített Bölcsőde 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 722 Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő melléklet Személyi juttatások Újbudai Humán Szolgáltató 8. melléklet Munkaadót terhelő Központ Újbudai Idősek Háza 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 770 Önk. általános működe és melléklet Normatíva -19 ágazati feladatai támogatás korrekciója visszafizetési kötelezettség Összesen (1.18.1): melléklet Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám. Középfokú végzetts. kisgyerm.nevelők részére bölcsödei pótlék melléklet Gazdálkodási céltartalék Bérkompenzáció hó Polgármesteri Hivatal 7. melléklet Hivatal személyi 391 juttatások 7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő 79 GAMESZ 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 48 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 69 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 107 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 48 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 75 Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő

2 Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg Lágymányosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 42 Sasadi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 55 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 32 Egyesített Bölcsőde 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 335 Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő melléklet Személyi juttatások 461 Újbudai Humán Szolgáltató 8. melléklet Munkaadót terhelő 100 Központ Újbudai Idősek Háza 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 27 Újbudai Közterület-felügyelet 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 85 Személyes szabadság 5. melléklet Önk. által folyósított korlátozása miatti kárpótlás 65 szociális ellátások (segélyek, lakbértám.) 65 Összesen (1.18.2): Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás hó 5. melléklet Egyéb működési célú támogatások melléklet Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatás. Gyermekvédelmi természetbeni melléklet Önk. által folyósított 42 támogatás szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.) Összesen (1.20.4): Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szerződés módosulása 5. melléklet Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás melléklet Dologi kiadás 5 Összesen (1.20.7): 5 5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5. melléklet Fejlesztési célú kiegészítő támogatások melléklet KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. felhalmozási célú támogatása melléklet melléklet 2. Útpályák Járdafelújítás, közterületek Fejlesztési célú aszfaltszőnyegezése és járda felújítása fejlesztése kiegészítő támogatások 4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés összesen: Összesen (1.24.1): Összesen:

3 Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg Polgármesteri Hivatal Egészséges és Aktív Időskor projekt pénzeszköz átvétel melléklet 1.3. Egészséges és Aktív Időskor projekt személyi kiadások melléklet Egészséges és Aktív Időskor projekt pénzeszköz átvétel 7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 307 összesen: Duna Program NewGenerationSkills pályázat pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal összesen: GAMESZ 7. melléklet Duna Program NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel melléklet 1.7. Duna Program NewGenerationSkills pály. személyi juttatások 7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás összesen: Iskolák energia-közműdíjainak kifizetése és továbbszámlázásának elmaradása miatti feladatcsökkenés 8 melléklet Működési bevételek melléklet Dologi kiadások (ÁFÁval) Intézményi többletbevételek október-november hó Egyesített Bölcsöde Dél-Kelenföldi Óvoda Sasadi Óvoda Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet Működési bevételek 8. melléklet Működési bevételek 8. melléklet Működési bevételek 8. melléklet Működési bevételek melléklet melléklet 34. Intézmények kis- és nagyértékű melléklet Dologi kiadások melléklet Dologi kiadások melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő melléklet Dologi kiadások melléklet melléklet 34. Intézmények kis- és Közterület-felügyelet Működési bevételek nagyértékű 8. melléklet összesen: összesen: Óvodákban ingyenesen étkezők miatti bevételkiesés rendezése 5. melléklet Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.) Albertfalvai Óvoda Gazdagrétii Óvoda Óvodában 8. melléklet Működési bevételek 8. melléklet Irányító szervi (önk) támogatás 8. melléklet Működési bevételek melléklet Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

4 Módosítás jogcíme Bevételi oldalon Összeg Kiadási oldalon Összeg 8. melléklet Irányító szervi (önk) támogatás 8. melléklet Észak-Kelenföldi Óvoda Működési bevételek 8. melléklet Irányító szervi (önk) támogatás 8. melléklet Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Működési bevételek 8. melléklet Irányító szervi (önk) támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szerződés előirányzatának rendezése 8. melléklet Működési bevételek 8. melléklet Irányító szervi (önk) támogatás melléklet Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat melléklet Irányító szervi (önkormányzati) támogatás GAMESZ összesen: MIND összesen:

5 Az előterjesztés 2. sz. melléklete Előirányzat átcsoportosítások adatok E Ft-ban 3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) 4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, Parkfenntartás építés 6. melléklet Parkfenntartás Szent Adalbert téri Eperke játszótér és park 4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, korszerűsítése építés Összesen: Bocskai út sz. alatti épület klímarendszerének megújítása Bikás parki korcsolyapálya villanyszámlája 3. melléklet 3. Önk. tulajdonú épület felújítások melléklet 4. Bocskai u. épület homlokzat felúj.,energiaracionálás előkész melléklet 1. Csatornaépítés melléklet Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 11 Korcsolyapálya üzemeltetése (Bikás Park, Kőrösy J. u.) 4. melléklet 2. Útfejlesztések melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és Útfelújítás, közvilágítás járda felújítása 4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése Összesen: Forgalomtechnikai feladatok 4. melléklet 4. Parkolóépítés melléklet Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 5. Forgalomtechnika 4. melléklet 5. Park- és játszótér építés Növényágyások kialakítási munkálatai 6. melléklet Városüzemeltetési feladatok 318 dologi kiadásai/ 2.Parkfenntartás Andor utca-rácz László utca - Etele út közötti 6. melléklet Városüzemeltetési feladatok közterületek, játszóterek közösségi tervezése dologi kiadásai/ 2.Parkfenntartás Összesen: Gyermek Egészségügyi Központ építési engedély módosításának tervezési, ügyintézési munkálatai 4. melléklet 15. Beruházások tervezése melléklet 21. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. önrész Szabályozási tervek kiadásaira 4. melléklet 21. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály.önrész 5. melléklet Szabályozási tervek, hatástanulmányok

6 6. melléklet Gazdálkodási céltartalék Játszótéri eszközök javítása, cseréje, lakótelepi zöldfelületek rendezése 3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) Közmű kiépítés várható költségei 4 melléklet 25. Gazdagréti út tanuszoda létesítése Kátyúzási, járdafelújítási feladatok 6. melléklet Útkarbantartás Zöldfelületi kataszter készítése, gyorskarbantartás, fasor kialakítás, veszélyes helyek lebontása 6. melléklet Parkfenntartás Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó jogi tanácsadás 5. melléklet Önkormányzat dologi kiadásai Helyiséggazdálkodási, felújítási feladatok 6. melléklet Épület, lakás karbantartás Ideiglenes mobil jégpálya létesítése 6. melléklet Forgalomtechnika Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Program 6. melléklet Intézmények Polgármesteri Hivatal elektromos gépjármű vásárlás eszközbeszerzése MLEI Solanova projekt keretében ajtó-ablak csere Csikihegyek u. 8-16, Regős u Pajkos utcabál rendezése Smart Kft szolgáltatási szerződés módosítása/ szerver beszerzése Közösségfejlesztési feladatok Magyar Kémikusok Egyesülete XIX.EuroFoodChem nemzetközi konferencia rendezése Kerület hete rendezvénysorozat Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft Szüreti mulatság szervezése Kelenvölgyi Polgárok köre Kelenvölgy 120 éves fennállásának megünneplése Babszem Egyesület Kodály Emlékév műsora Kánai u. 2. Sportkomplexum megvásárlásához kapcsolódó, pályázatban előírt költségek Partnervárosi kapcsolatok 5. melléklet Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása 5. melléklet Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. Szolgáltatás 5. melléklet Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai 5. melléklet Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 5. melléklet Önkormányzat dologi kiadásai 5. melléklet Önkormányzat dologi kiadásai 5. melléklet Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai JAG A TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 300 Kosárlabdacsapat támogatása Parkfenntartás 6. melléklet Parkfenntartás Telekalakítás során ingatlanok cseréje 4. melléklet 13 Ingatlanvásárlások, elővásárlások Szabályozási tervek, hatástanulmányok készítése 5. melléklet Szabályozási tervek, hatástanulmányok 6 melléklet Vagyongazdálkodási /2/A/7 hrsz lakás megvásárlásához fedezet feladatok dologi kiadásai /4 Épület, lakás karbantartás 4. melléklet 7. Lakásvásárlások Összesen:

7 Intézmények támogatáscsökkentése feladatváltozás miatt 6. melléklet Gazdálkodási céltartalék Albertfalvai Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő -731 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő -346 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő Gazdagréti Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő -765 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő melléklet Személyi juttatások Egyesített Bölcsőde 8. melléklet Munkaadót terhelő melléklet Személyi juttatások Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet Munkaadót terhelő melléklet Személyi juttatások Újbudai Humán Szolgáltató Központ 8. melléklet Munkaadót terhelő Összesen: évi normatíva elszámolása miatti fizetési kötelezettség késedelmi kamata Gazdálkodási céltartalékra átcsoportosítás Szabályozási tervekre Összesen: 6. melléklet Normatíva visszafizetési kötelezettség 5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések kpi 3 költségvetésbe 6. melléklet Gazdálkodási céltartalék melléklet Szabályozási tervek, hatástanulmányok melléklet Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése) 5. melléklet KözPont Újbudai Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. felhalmozási célú támogatása Gazdálkodási céltartalékra átcsoportosítás 6. melléklet Gazdálkodási céltartalék Összesen: melléklet Nyári napközis tábor -419 pedagógus bér + járulék 8. melléklet Személyi juttatások 350 Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak 8. melléklet Munkaadót terhelő 69 Összesen: 419

8 6. melléklet Önkormányzat Technikai dolgozók II. féléves keresetkiegészítése irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka Albertfalvai Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 451 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 451 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 451 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő melléklet Személyi juttatások Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda 8. melléklet Munkaadót terhelő 451 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 451 Sasadi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 451 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 451 Összesen: Intézmények eszközbeszerzése 6. melléklet Intézmények eszközbeszerzése Albertfalvai Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Dél-Kelenföldi Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Észak-Kelenföldi Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Gazdagréti Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Lágymányosi Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Sasadi Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Szentimrevárosi Óvoda 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Egyesített Bölcsőde 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Újbudai Szociális Szolgálat 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Újbudai Humán Szolgáltató Központ 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 575 Újbudai Idősek Háza 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Összesen:

9 6. melléklet Támogatások Kedvezményes burgonyavásár szervezése céltartaléka - Burgonya vásár 5. melléklet Önkormányzat dologi kiadásai 5. melléklet Általános tartalék melléklet Dél-Buda Tankerületi 450 Dél-Budai Tankerületi Központ (iskolák) támogatása Központ támogatása 5. melléklet Dél-Buda Tankerületi 775 Központ fejlesztési célú támogatása Gazdagréti Óvoda kültéri trambulin vásárlása 8. melléklet Dologi kiadás 200 Sasadi Óvoda fejlesztő eszközök vásárlása 8. melléklet Dologi kiadás 100 USZOSZ jubileumi rendezvény 8. melléklet Dologi kiadás 40 Sasadi Óvoda fejlesztő eszközök vásárlása 8. melléklet Dologi kiadás 92 Albertfalvai Óvoda játék, mesekönyv beszerzés 8. melléklet Dologi kiadás 150 Újbudai Idősek Háza projektor, vetítővászon beszerzés 8. melléklet Dologi kiadás 100 Keveháza utcai Idősek Klubja karaoke szett vásárlás 4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű 50 összesen: melléklet Duna Program NEWGenerationSkills pályázat szem. kiadásai Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat pénzeszköz átadása PH részére 5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár melléklet Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad. Összesen: melléklet Duna Program NewGenerationSkills pály. támog. átadás PH részére Partnervárosi kapcsolatok kiküldetési költség 5. melléklet Önkormányzat dologi kiadásai 5. melléklet Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai melléklet Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/01 Útkarbantartás Parkolási rendszerrel kapcsolatos szerződés 5. melléklet Parkolási rendszerrel 605 kapcsolatos kiadás Útfelújítás 3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása összesen: Ideiglenes jégpálya üzemeltetése Kőrösy J.u melléklet Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/5. Forgalomtechnika 6. melléklet Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/11. Korcsolyapálya üzemeltetése (Bikás Park, Kőrösy J. u)

10 6. melléklet Vagyongazdálkodási /GB/2017.(X.18)hat. szerint Rozsdafarkú u hrsz feladatok dologi kiadásai / 1. telekalakítás miatti rendezése Ingatlangazdálkodási feladatok 4. melléklet 12. Kártalanítás, kisajátítás /2/A/7 hrsz lakás megvásárlásához fedezet biztosítása 4114/2/A/7 hrsz lakás megvásárlásához fedezet biztosítása 6. melléklet Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai / 2. Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csatorna, szemét) 4. melléklet 7. Lakásvásárlások melléklet Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai / 6. Épületek bontása melléklet 7. Lakásvásárlások melléklet Szociális feladatok dologi -530 kiadásai USZOSZ adventi ünnepség szervezése 8. melléklet Dologi kiadások melléklet Dologi kiadások Mesevár Bölcsöde kollektívájának Polgármesteri Dicséret 100 Összesen: melléklet Köznevelési feladatok -200 dologi kiadásai 8. melléklet Személyi juttatások 54 Sasadi Óvoda születésnapi rendezvény 8. melléklet Munkaadót terhelő melléklet Dologi kiadások melléklet Személyi juttatások 82 Észak-Kelenföldi Óvoda születésnapi rendezvény 8. melléklet Munkaadót terhelő 18 Összesen: 200 Rendezvények lebonyolításához kapcsolódó kiadások 5. melléklet Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai 5. melléklet Kiemelt rendezvények melléklet Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások Rendezvényekhez sajtófal és rollup megrendelése 4. melléklet Önkormányzat kis- és 615 nagyértékű eszközbeszerzése Összesen: Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése 5. melléklet Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak 5. melléklet Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások Év végi rendezvények lebonyolításához kapcsolódó kiadások 5. melléklet Kiemelt rendezvények melléklet Kulturális feladatok dologi 661 kiadásai 5. melléklet Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 5. melléklet Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai Összesen:

11 5. melléklet Kulturális feladatok Magyar Festészet Napja Alapítvány támogatása 5. melléklet Egyéb felhalmozási célú 255 pénzeszköz átadás 8. melléklet Személyi juttatások 149 Nagycsaládosok Karácsonya rendezvény 8. melléklet Munkaadót terhelő 40 járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet Dologi kiadások Összesen: melléklet Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. Szolgáltatás 6. melléklet Gazdálkodási céltartalék Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. tőke és tőketartalék összesen: emelése 4. melléklet Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőkeemelés 5. melléklet Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft tőketartalék emelése Összesen: programok megbízási díjak 5. melléklet program dologi melléklet programok személyi juttatásai Kérő u. 3. Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Kp tárgyi eszköz beszerzés 4. melléklet program tárgyi eszköz beszerzése 800 Összesen: Környezetvédelmi Alap felhasználása 5. melléklet Környezetvédelmi Alap dologi kiadások Újbuda Környezettudatos Óvodája 2017 program GAMESZ (Montágh Óvoda) 8. melléklet Dologi kiadások 130 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 700 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 440 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 330 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 240 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 235 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 235 Sasadi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 340 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 200 Legszebb konyhakertek program díjazása 5. melléklet Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 150 Zöld Sziget pályázat Dávid Ferenc u.7. Tház 82 Zöld Sziget pályázat Ballagi Mór u.10 Tház 100 Zöld Sziget pályázat Orlay u. 7. Tház 23 Zöld Sziget pályázat Sasadi út 76. Tház 23 Zöld Sziget pályázat Rétköz u. 47/A-B-C-D. Tház 50 Lágymányosi Óvoda környezetkímélő tisztítószerek bevezetése Zöld Sziget pályázat Partfutó u. 3. Tház 8. melléklet Dologi kiadások

12 Zöld Sziget pályázat Mohai út Tház 105 Zöld Sziget pályázat Fehérvári út 48. Tház 150 Zöld Sziget pályázat Nagyszeben u. 24/A Tház 150 Zöld Sziget pályázat Budafoki út 34/C-D. Tház 150 Zöld Sziget pályázat Tétényi út 1. Lakásfenntartó Szövetkezet 146 Zöld Sziget pályázat Ecsed u. 13. Tház 148 Újbuda Környezettudatos Bölcsödéje 2018 program 8. melléklet Dologi kiadások 900 előfinanszírozása Újbuda Környezettudatos Óvodája 2017/2018 program GAMESZ (Montágh Óvoda) 8. melléklet Dologi kiadások 100 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 500 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 400 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 460 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 460 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 320 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 360 Sasadi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 300 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 360 Újbuda Környezettudatos Óvodája 2017/2018 program szakkönyv támogatás GAMESZ (Montágh Óvoda) 8. melléklet Dologi kiadások 60 Albertfalvai Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 60 Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 60 Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 60 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 60 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 60 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 60 Sasadi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 60 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások 60 Újbuda Környezettudatos Bölcsödéje 2018 program 8. melléklet Dologi kiadások 450 szakkönyv támogatás Összesen: Kérő u.3. üzemeltetési költségei Társasházak felújítási alapjára előirányzatrendezés Pályázathoz kapcsolódó reprezentációs kiadások 5. melléklet Zsombolyai Kft. üzemeltetés (Bölcső u., Gomba) drogpreventációs pály. dologi kiadások 5. melléklet Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás 5. melléklet Társasházi üzemeltetés kiadásai 5. melléklet Társasházak felújítási alap képzése 5. melléklet KAB-ME-16C Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály. 5. melléklet KAB-ME-16C Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály

13 5. melléklet Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Projekt munkatársak bérköltségének elszámolása 5. melléklet Egészséges és Aktív Időskor projekt támogatás átadás PH részére Függöny beszerzés 5. melléklet Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás 4. melléklet Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások Saját forrásból melléklet Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.) Bölcsödei kiadvány frissítése 8. melléklet Dologi kiadások USZOSZ informatikai fejlesztése 5. melléklet Újbuda Smart 11 Nonprofit 700 Kft. Szolgáltatás Átcsoportosítás gazdálkodási céltartalékra 6. melléklet Gazdálkodási céltartalék melléklet KEHOP Óvodák energetikai beruházása sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját költségvetésből Bóbita Bölcsöde csoportszoba kialakítása 4. melléklet 39. Egyesített Bölcsödei Intézmények Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport Mesevár Bölcsöde csoportszoba kialakítása 4. melléklet 49. Mesevár Bölcsöde játszócsoport kialakítása USZOSZ bútorvásárlás Fejér Lipót úti telephelyre 4. melléklet 42. USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése Összesen: évi normatíva elszámolása miatti előirányzat rendezés 5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések kpi költségvetésbe 6. melléklet Normatíva visszafizetési kötelezettség melléklet Dél-Buda Tankerületi Dél-Buda Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása (bútor és eszközvásárlásra) Központ támogatása 5. melléklet Dél-Buda Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása Urbact pályázathoz kapcsolódó napidíj, reprezentáció 5. melléklet URBACT III. pályázat dologi kiadások 5. melléklet Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása Polgárőrség rendezvényein catering 5. melléklet Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 45 Okos gyalogos program előadások 5. melléklet Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi kiadásai Összesen: 2 331

14 5. melléklet Egyházak támogatása Budai Baptista Gyülekezet fejlesztési célú támogatása 5. melléklet Egyházak fejlesztési célú 400 támogatása Kelenföldi Református Egyházközösség templomának 5. melléklet Egyházak fejlesztési célú felújítása támogatása Budai Ciszterci Szent Immre Gimnázium oktatási 5. melléklet Egyházak fejlesztési célú infrastruktúra fejlesztése támogatása Árvalányhaj Közhasznú Egyesület kerületi cserkészek 5. melléklet Egyházak fejlesztési célú 250 támogatása támogatása Bét Sálom Zsinagóga játszókert fejlesztési célú támogatása 5. melléklet Egyházak fejlesztési célú támogatása Szent Adalbert Plébánia fejlesztési célú támogatása 5. melléklet Egyházak fejlesztési célú 500 támogatása Összesen: /2/A/7 hrsz lakás megvásárlásához fedezet biztosítása 5. melléklet Bérleti jog megváltás melléklet 7. Lakásvásárlások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előirányzat rendezése Polgármesteri Hivatal előirányzatain belüli átcsoportosítások 5. melléklet Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5. melléklet Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Dolgozói képzések támogatására 7. melléklet Hivatal dologi kiadásai melléklet Hivatal személyi juttatások Áfa fizetési kötelezettségre 7. melléklet Hivatal dologi kiadásai melléklet Áfa befizetési 250 kötelezettségek GAMESZ előirányzatain belüli átcsoportosítások (Irányító szervi hatáskörben) Gazdagréti Óvoda eszmei keret átcsoportosítása dologi kiadásokra 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Személyi juttatások -30 Összesen: melléklet Dologi kiadások 164 Villámhárító rendszer felújítása (USZOSZ, Újbudai Humán Szolgáltató Központ, Lágymányosi Óvoda) 3. melléklet 8. Bükköny u. 9. járdák, kijárati rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj. 3. melléklet 9. Pajkos u. 35. nyílászáró csere, -136 konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény 3. melléklet 13. Karolina u tornaterem -598 felúj.hőszigetelés 3. melléklet 16. Siroki u. 6. vizesblokkok felúj melléklet 20. Tétényi u csoportszoba -509 felúj. szekrény cserével 3. melléklet 21. Keveháza u. 4. vízvezeték felúj. 3. melléklet 35. Több intézmény kert felújítás Összesen: melléklet 33. Több intézmény villámvédelem

15 8. melléklet Dologi kiadások Szentimrevárosi Óvoda gumitégla kialakítás, GAMESZ kézszárító csere 4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből Albertfalvai Óvoda udvarán gumiburkolat kiépítése 4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiad. 834 GAMESZ kp-i karbantartási keretből Összesen: Riasztórendszer bővítés, telefonkészülékek cseréje, játszótéri eszközök beszerzése, javítása 3. melléklet 34. Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) melléklet Dologi kiadások melléklet 47. Udvarijáték csere melléklet 33. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből Összesen: Intézményi felújítások 8. melléklet Dologi kiadások melléklet 18. Törökugrató u. 13.burkolatok 461 felúj., beépített szekrények cseréje 3. melléklet 38. Intézményi felújítási kiadások 444 GAMESZ kpi karbantartási keretből 4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből Összesen: Intézményi eszközbeszerzések GAMESZ költségvetéséből 8. melléklet Dologi kiadások melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű Lágymányosi Óvoda eszmei keret átcsoportosítása dologi kiadásokra 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő -270 Összesen: melléklet Dologi kiadások melléklet Dologi kiadások -383 Eszközbeszerzésre átcsoportosítás 4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből 383 Közterület-felügyelet kerékbilincselés feladathoz gépjármű beszerzés 8. melléklet Dologi kiadások melléklet 48. Közterület-felügyelet gépjármű beszerzés

16 Személyi juttatás előirányzatok rendezése Egyesített Bölcsőde 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő Újbudai Szociális Szolgálat 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő melléklet Személyi juttatások Újbudai Humán Szolgáltató Központ 8. melléklet Munkaadót terhelő -563 Újbudai Idősek Háza 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő -668 Újbudai Közterület-felügyelet 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő Összesen: Albertfalvai Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő Dél-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő Észak-Kelenföldi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 955 Gazdagréti Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 604 Lágymányosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 21 Sasadi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 568 Szentimrevárosi Óvoda 8. melléklet Személyi juttatások melléklet Munkaadót terhelő 803 Összesen: Intézményi étkezési költségek emelkedése miatti rendezés GAMESZ 8. melléklet Dologi kiadások Lágymányosi Óvoda 8. melléklet Dologi kiadások Egyesített Bölcsödei Intézmények 8. melléklet Dologi kiadások Újbudai Idősek Háza 8. melléklet Dologi kiadások Összesen: 9 134

17 3. melléklet 15. Kanizsai út nyílászáró -20 csere, csoportszobák felúj. 3. melléklet 23. Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u /a homlokzat felúj., hőszigetelés 3. melléklet 24. Bóbita Bölcsőde Fonyód u nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj. 3. melléklet 25. Szemünk Fénye Bölcsőde és -99 Módszertni Kp. Tétényi u nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj. 3. melléklet 28. Újbudai Idősek Háza Fraknó u üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése Felújítási kiadások közötti előirányzatrendezés, ill. központi karbantartási kiadásra történő átcsoportosítás 3. melléklet 31. Több intézmény gépészeti -117 felúj. 3. melléklet 35. Több intézmény kert felújítás melléklet 41. Egyesített Bölcs.I. Szemünk -454 Fénye Bölcs. tető komplett felúj. összesen: melléklet 26. Mesevár Bölcsőde Zólyomi út csoport szobák felúj., nyílászáró csere melléklet 40. Szentimrevárosi óvoda 34 Alsóhegy u th. tető felúj. gépészettel. 4. melléklet 44. Szt Imre-város Idősek Klubja 190 Bocskai u akadálymentesítés 8. melléklet Dologi kiadások összesen: 8 288