1/6 I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Keret 1 209-332 877-332 - Lakáscélú Támogatási Keret 5 500 0 5 500 0 - Foglalkoztatási Támogatási Keret 37 341 0-8 399 28 942-8 399 Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi védettségű épületek felújítása 1 275 0 1 275 0 - Városfejlesztési és Kommunális Keret 0 0 0 0 - Hegygazdák Közösségi Keret 200 0 200 0 - Külterületi Közműberuházási Keret 3 583 0 3 583 0 - Városrendezési és Építészeti Keret 500 0 500 0 - Tartalék Keret 1 400 1 400 0 Környezetvédelmi Alap 2 390 0-400 126 2 116-274 Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz 63 390-37 020 26 370-37 020 Egycsatornás gyűtjőkémények (termofor kémények) felújítása 1 000 1 000 0 Önkormányzati intézmények pályázatához saját erő keret 10 000 10 000 0 Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata 4 000-831 3 169-831 Óvodai udvari játékok EU szabványosítása 0 0 0 Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése 0 0 0 Lakótelepi konténerek köré farács készítése 1 000-898 102-898 Kisebb kommunális kiadások 14 706 14 706 0 2008. évi panelfelújítások önereje 200 000 200 000 0 Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása 5 000 5 000 0 Városi nagy beruházási projektek bemutatása 10 000 10 000 0 Gyermekek szünidei étkeztetése (20 fő) - hűtőgép beszerzés 0 0 0 Általános felhalmozási tartalék 2 111 620-3 2 111 617-3 Illegális hulladéklerakók felszámolása 1 800 1 800 0 Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése 500 500 0 Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására 0 831 1 334 2 165 2 165 Ajánlati biztosítékok 0 1 532 1 532 1 532 Áthúzódó Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek 0 0 0 Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek 0 0 0 Környezetvédelmi Alap 0 0 0 Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz 521-521 0-521 Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvények végrehajtásának kiadása (pályázati önerő) 3 988-3 988 0-3 988 Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret 1 382-1 382 0-1 382 Köztéri játszóterek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata 4 000 4 000 0 Ady E. u. lakók elhelyezésére 425 425 0 Jókai ligetben nyilvános illemhely kialakításához támogatás 0 0 0 Lakótelepi konténerek köré farács készítése 1 000 1 000 0 Mikrokozmosz Művészet Alapítvány részére Kokas Dórának cselló vásárlásához, a teljes vételár arányában tulajdonrész szerzése 0 0 0 Kisebb kommunális kiadások 7 942 7 942 0
2/6 I. Felhalmozási célú tartalékok összesen 2 495 672 0-332 -3-1 298 0-45 419 0 2 992-5 891 2 445 721-49 951
3/6 II. Működési célú tartalékok Oktatási,Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási, Kulturális Keret 6 255-200 0-2 685-100 20 3 290-2 965 Sportbizottság - Verseny-és Élsport Támogatási Keret 16 108 0-11 452 30 4 686-11 422 Ifjúsági Keret 742-25 0-20 697-45 Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi-és Szociális Keret 861 0-480 381-480 Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret 3 543-50 -20-1 603 15 1 885-1 658 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 2 928-85 -60-618 2 165-763 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 3 158-115 0-823 2 220-938 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 3 065-480 0-360 2 225-840 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 565-390 175-390 Élelmezési normaemelés többletköltségeire 24 838 67 277 0-33 630 58 485 33 647 Betegszabadság,jub.jut,végkielégítés,táppénz hj,nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény 188 277-138 466-59 933 15 122 5 000-183 277 2008. évi közalkalmazotti illetmény és pótlék emelés, 13. havi illetmény 0 0 0 0 Energia áremelés kompenzálása 16 492-44 231-1 426 29 165 0-16 492 Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása 2 190-2 736-18 564 0-2 190 Köztisztasági díjemelés kompenzálása 2 301-760 0-1 541 0-2 301 Részönkormányzatok kerete - Kaposfüredi Részönkormányzat kerete 872-370 0 502-370 - Toponári Részönkormányzat kerete 1 230-70 0-280 880-350 - Töröcskei Részönkormányzat kerete 357-329 0 28-329 - Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete 278 0-100 178-100 Szennyvízszippantás támogatása 125 0 125 0 Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze(munkaügyi K. pályázata) 7 282-549 0-1 245 5 488-1 794 Peres ügyek 2 742-227 0 2 515-227 Állami, városi ünnepek megrendezésére - Március 15. 0 0 0 0 - Október 23. 450 0 450 0 Intézményvezetők jutalmazására 0 0 0 0 Nyári napközis tábor kölségeire 2 900-2 841 0 59-2 841 Táborozás támogatására 4 000 0 4 000 0 Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás kiadásaira 3 745 0 3 745 0 Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására 2 043-3 509 0 1 466 0-2 043
4/6 Négy nagy városi sportegyesület támogatása Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. KOMÉTA Kaposvár SE Kaposvár Kosárlabda Klub Kft BITT Női Röplabda Klub Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása 0 0 0 Szociális továbbképzés és szakvizsga 0 0 0 Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása 1 014 0-1 014 0-1 014 Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása 0 0 0 0 Diáksport támogatása 7 500-7 317 0 183-7 317 Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai 50 000-40 886 0 9 114-40 886 Arany János tehetséggondozó program támogatása 32 197-19 327 12 870-19 327 Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008. 350 350 0 Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások 10 850-718 -10 132 0-10 850 Pedagógusnap, Semmelweis nap, Szoc. munka napja, Köztisztv.nap 1 047-838 805 1 014-33 Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolodó jutalmazás fedezetére 2 888-217 -805 1 866-1 022 Közművelődési programok - A város ünnepnapja 290 0-290 0-290 - Tavaszi Fesztivál 639-400 -239 0-639 - Évforduló (Advent, Karácsony) 1 500 0 5 000 6 500 5 000 - Kaposvári Farsang 0 0 0 0 - Augusztus 20. 5 600-5 600 0 0-5 600 - Festők városa hangulatfesztivál 16 000-16 000 0 0-16 000 - Szentjakabi nyári esték 5 500-5 500 0 0-5 500 - Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa 1 000 1 000 0 - Újévi koncert 2 000 2 000 0 - Gyermekszínházi Biennálé 0 0 0 - Néptáncosok Színpada 926-926 0-926 - Kaposi Őszi napok 560-560 0-560 - Szilveszter 5 000-5 000 0-5 000-5 éves a Kossuth tér rendezvény 2 000 2 000 0 Experidance Együttes fellépésének támogatása (Csiky G. Színház) 0 0 0 IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire 1 500 1 500 0 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása 490 0-196 100-394 0-490 ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára 500 500 0 Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa 14 074 14 074 0 1. osztályosok részére tolltartó vásárlás 167 0-167 0-167
5/6 Közigazgatási szakvizsga ktg. 535 0 535 0 Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg 1 068-20 -1 048 0-1 068 Youth Football Fesztivál 0 0 0 Kaposvár Kártya 9 114-509 1 100 9 705 591 Zenepavilon vasárnapi koncertjei 0 0 0 Nemzeti Sporthivatal szabadidősport támogatása 2007. II. részlet 517-517 0-517 Önkormányzati Minisztérium szabadidősport támogatása 2008. 2 276-2 276 0-2 276 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 0 0 0 Pénzmaradány elszámolás 0 0 0 Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg 350-273 77-273 "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj 5 000 5 000 0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 370 370 0 Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége 0 0 0 Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire 1 400-361 1 039-361 Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség 4 000 4 000 0 Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez 5 000 5 000 0 Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai 0 0 0 0 Parlagfű elleni védekezés 1 930 1 930 0 Állati hulladék feldolgozó telep költségeire (2008. szeptember 01-től) 1 340-1 340 0-1 340 Praktikum Kft támogatása- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához 0 0 0 KTKT-tól nevelési tanácsadásra, logopédiai feladatokra átadás 2 630 2 630 0 Kadarkút-Nagybajomi TKT-tól nevelési tanácsadói szakszolgálati faladatra 327 327 0 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának emelésére 0 0 0 Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg 0 0 0 Méhnyakrák elleni védőoltás (320 fő) 22 575 22 575 0 Gyermekek szünidei étkeztetése (20 fő) - pályázati önrész 0 0 0 Tanév nyitó ünnepség 300-127 173-127 "Azok a kaposvári kamaszévek " c. rockopera színpadra állítása 0 0 0 Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. 1 231 1 231 0 Egészségügyi Minisztérium támogatása-anyatejes Világnap 60-60 0-60 Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei 400 430 830 430 Művészeti oktatási intézmények támogatása 4 065-4 065 0-4 065 Hans Maier úr Város Ünnepnapján rendezendő kiállításának költsége 220 220 0 SZOC-ITKR 08 pályázat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatív kieg támogatás 2008. 0 300 300 300 Prémium évek 0-8 390 5 050 4 192 852 852 Tűzoltóság központi támogatás fel nem használt r. visszafizetése (szakközépisk. évek besz., létszámbővítés) 0 1 171 1 171 1 171 Civil szervezetk támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján) 2 247 2 247 2 247
6/6 Áthúzódó Oktatási, Kulturális Keret 0 0 0 Verseny és Élsport Támogatási Keret 0 0 0 Ifjúsági Keret 0 0 0 Egészségügyi és Szociális Keret 0 0 0 Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret 0 0 0 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 0 0 0 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 0 0 0 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 0 0 0 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 0 0 0 Kaposfüredi Részönkormányzat kerete 0 0 0 Toponári Részönkormányzat kerete 0 0 0 Töröcskei Részönkormányzat kerete 0 0 0 Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete 0 0 0 Állami, városi ünnepek megrendezésére- Október 23. 450-450 0-450 Pedagógus továbbképzés 515-515 0-515 Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása 813-813 0-813 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 404-404 0-404 Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása 230-230 0-230 Diáksport támogatása 154 154 0 Arany János tehetséggondozó program támogatása 5 648 5 648 0 Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 2 tanuló ösztöndíjára 2007/2008 tanév 80 80 0 Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2007/2008 tanév 140 140 0 Közművelődési programok- A város ünnepnapja 750-750 0-750 INTERREG III.A Pannon Paletta - Együd Á. Műv.Központ programjainak önereje 18-18 0-18 Csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre kiállítása 0 0 0 Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához 0 0 0 Szociális mintahely működésének támogatása 260-260 0-260 Nevelési tanácsadás szakemberei részére képzési programhoz támogatás OKM-től 300 300 0 2007. augusztusi felhőszakadás-közterületeken lerakódott iszap, sár, törmelék eltávolítása 2 112-2 112 0-2 112 Tűzoltóság szolgálatteljesítési idő csökkenés miatt központi normatíva visszafizetés 0 0 0 II. Működési céltartalék összesen 537 521-237 326-60 412-20 312 0 0 0 0 5 845-6 632 218 684-318 837 I.+II. Céltartalék mindösszesen 3 033 193-237 326-60 744-20 315-1 298 0-45 419 0 8 837-12 523 2 664 405-368 788 ebből intézmény és gondnokság támogatása -237 326-60 744-1 298 0-299 368